| 1 |
3400001 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024 (STAFF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
713.616.184,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 2 |
3400002 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.756.619.733,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 3 |
3400003 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.479.388.208,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 4 |
3400004 |
Dinas Kesehatan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.828.560.451,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 5 |
3400005 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.003.116.621,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 6 |
3400006 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING - MASING PEGAWAI |
479.397.705,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 7 |
3400007 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
483.101.490,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 8 |
3400008 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
203.852.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 9 |
3400009 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.922.073,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 10 |
3400010 |
Dinas Sosial |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
174.639.782,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 11 |
3400011 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
140.771.399,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 12 |
3400012 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI ASN PNS BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
736.807.408,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 13 |
3400013 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
153.987.437,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 14 |
3400014 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.444.526,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 15 |
3400015 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.904.588,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 16 |
3400016 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
148.886.827,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 17 |
3400017 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
361.569.448,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 18 |
3400018 |
Dinas Penanaman Modal |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.392.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 19 |
3400019 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJII INDUK BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
133.249.911,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 20 |
3400020 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
129.814.421,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 21 |
3400021 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK ASN BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING PEGAWAI |
217.073.402,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 22 |
3400022 |
Bagian Umum |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
524.853.138,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 23 |
3400023 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
93.868.263,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 24 |
3400024 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
202.443.586,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 25 |
3400025 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
262.074.086,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 26 |
3400026 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
145.541.512,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 27 |
3400027 |
Inspektorat |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
229.840.906,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 28 |
3400028 |
Kecamatan Temanggung |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI ASN BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
490.620.375,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 29 |
3400029 |
Kecamatan Tembarak |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.022.886,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 30 |
3400030 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI ASN BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING PEGAWAI |
73.063.461,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 31 |
3400031 |
Kecamatan Kaloran |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.340.869,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 32 |
3400032 |
Kecamatan Parakan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
112.537.702,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 33 |
3400033 |
Kecamatan Bulu |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.190.658,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 34 |
3400034 |
Kecamatan Kedu |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.753.727,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 35 |
3400035 |
Kecamatan Kandangan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.252.219,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 36 |
3400036 |
Kecamatan Candiroto |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
67.412.788,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 37 |
3400037 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
106.983.195,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 38 |
3400038 |
Kecamatan Jumo |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
80.615.440,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 39 |
3400039 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.484.313,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 40 |
3400040 |
Kecamatan Kranggan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
103.149.937,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 41 |
3400041 |
Kecamatan Bejen |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEREKENING MASING MASING PEGAWAI |
63.676.327,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 42 |
3400042 |
Kecamatan Kledung |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
67.042.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 43 |
3400043 |
Kecamatan Bansari |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
73.928.379,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 44 |
3400044 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.141.771,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 45 |
3400045 |
Kecamatan Selopampang |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.393.956,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 46 |
3400046 |
Kecamatan Gemawang |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
55.359.123,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 47 |
3400047 |
Kecamatan Tretep |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2024 , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
63.251.156,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 48 |
3400048 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2023, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
108.503.189,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 49 |
3400049 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.893.233,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 50 |
3400050 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
10.779.991,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 51 |
3400051 |
Kecamatan Kedu |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.642.448,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 52 |
3400052 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JANUARI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.321.023.540,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 53 |
3400053 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JANUARI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.511.981.367,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 54 |
3400054 |
Dinas Kesehatan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.724.440,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 55 |
3400055 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.050.225,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 56 |
3400056 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.878.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 57 |
3400057 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
36.417.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 58 |
3400058 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI ASN PPPK BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
205.009.585,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 59 |
3400059 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
10.699.390,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 60 |
3400060 |
Bagian Umum |
2024-01-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.225.570,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-03 00:00:00 |
| 61 |
3500061 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-04 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.357.853.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-04 00:00:00 |
| 62 |
3500062 |
Kecamatan Temanggung |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
6.561.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 63 |
3500063 |
Kelurahan Butuh |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/HONORARIUM TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 64 |
3500064 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MA |
28.016.545,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 65 |
3500065 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 66 |
3500066 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HOORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
6.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 67 |
3500067 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENIN |
6.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 68 |
3500068 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 69 |
3500069 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 70 |
3500070 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
6.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 71 |
3500071 |
Kecamatan Kedu |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.737.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 72 |
3500072 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
5.443.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 73 |
3500073 |
Kecamatan Gemawang |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (JASA KEAMANAN ) AGAR DI MASUKAN KE DALA |
3.762.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 74 |
3500074 |
Kecamatan Gemawang |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (JASA KEBERSIHAN) AGAR DI MASUKAN KE DAL |
1.831.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 75 |
3500075 |
Kecamatan Bansari |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.648.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 76 |
3500076 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
22.523.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 77 |
3500077 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REK |
8.101.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 78 |
3500078 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
72.438.605,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 79 |
3500079 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 80 |
3500080 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.910.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 81 |
3500081 |
Kelurahan Manggong |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
4.321.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 82 |
3500082 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.176.824,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 83 |
3500083 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.493.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 84 |
3500084 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASU |
7.324.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 85 |
3500085 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.743.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 86 |
3500086 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.486.618,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 87 |
3500087 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.712.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 88 |
3500088 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 89 |
3500089 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN DESEMBER 2023 DAN BPJS KESEHATAN KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN UMUM KANTOR SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN U |
96.842.944,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 90 |
3500090 |
Kecamatan Jumo |
2024-01-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
7.424.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-05 00:00:00 |
| 91 |
3500091 |
Bagian Hukum |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 92 |
3500092 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.493.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 93 |
3500093 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN DESEMBER TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.324.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 94 |
3500094 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN DESEMBER TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.162.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 95 |
3500095 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
20.411.030,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 96 |
3500096 |
Kecamatan Tembarak |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.712.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 97 |
3500097 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING M |
12.817.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 98 |
3500098 |
Kelurahan Madureso |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 99 |
3500099 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
62.433.090,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 100 |
3500100 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBI |
52.027.575,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 101 |
3500101 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
14.037.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 102 |
3500102 |
Kelurahan Mungseng |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 103 |
3500103 |
Bagian Umum |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP SUPORTING STAFF BAGIAN UMUM SETDA BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
227.744.566,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 104 |
3500104 |
Dinas Kesehatan |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
170.037.064,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 105 |
3500105 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MAS |
312.377.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 106 |
3500106 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.820.296,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 107 |
3500107 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REK |
17.829.927,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 108 |
3500108 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.405.515,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 109 |
3500109 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.311.030,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 110 |
3500110 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
25.254.339,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 111 |
3500111 |
Dinas Sosial |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING |
55.364.193,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 112 |
3500112 |
Dinas Sosial |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUK |
4.162.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 113 |
3500113 |
Dinas Sosial |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, |
10.405.515,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 114 |
3500114 |
Dinas Sosial |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN JASA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUP |
3.312.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 115 |
3500115 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.691.768,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 116 |
3500116 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
5.493.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 117 |
3500117 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
11.286.618,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 118 |
3500118 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
16.648.824,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 119 |
3500119 |
Kecamatan Kranggan |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
1.831.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 120 |
3500120 |
Kecamatan Kranggan |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
3.762.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 121 |
3500121 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.162.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 122 |
3500122 |
Kelurahan Kranggan |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.874.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 123 |
3500123 |
Kecamatan Kaloran |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 20223AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.424.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 124 |
3500124 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 125 |
3500125 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
4.162.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 126 |
3500126 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 127 |
3500127 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH, AGAR |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 128 |
3500128 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGITAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
3.912.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 129 |
3500129 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM |
6.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 130 |
3500130 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, A |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 131 |
3500131 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2023 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
36.190.957,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 132 |
3500132 |
Inspektorat |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.831.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 133 |
3500133 |
Inspektorat |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 134 |
3500134 |
Inspektorat |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 135 |
3500135 |
Kelurahan Jurang |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 136 |
3500136 |
Kecamatan Bulu |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.943.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 137 |
3500137 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
43.003.163,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 138 |
3500138 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN NOVEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.681.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 139 |
3500139 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.362.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 140 |
3500140 |
Kecamatan Candiroto |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAT BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
4.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 141 |
3500141 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
608.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 142 |
3500142 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA A |
53.220.483,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 143 |
3500143 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-01-09 |
PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI LISTRIK AIR DAN TELEPON BULAN JANUARI PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
776.991,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 144 |
3500144 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-01-09 |
PEMABAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
21.897,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-09 00:00:00 |
| 145 |
3500145 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 146 |
3500146 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN DESEMBER 2023 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
50.403.163,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 147 |
3500147 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.324.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 148 |
3500148 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 149 |
3500149 |
Kecamatan Parakan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.205.515,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 150 |
3500150 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
10.405.515,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 151 |
3500151 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.167.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 152 |
3500152 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB K |
8.324.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 153 |
3500153 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.662.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 154 |
3500154 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.831.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 155 |
3500155 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.762.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 156 |
3500156 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 157 |
3500157 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN DESEMBER 2023,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
3.712.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 158 |
3500158 |
Kecamatan Kandangan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING |
5.493.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 159 |
3500159 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN
PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING
MASINGMASING PAGAWAI |
6.143.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 160 |
3500160 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MAS |
28.316.545,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 161 |
3500161 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN |
3.962.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 162 |
3500162 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN P |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 163 |
3500163 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUK |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 164 |
3500164 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 165 |
3500165 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 166 |
3500166 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAER |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 167 |
3500167 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN KOORDINASI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN P |
1.981.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 168 |
3500168 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATU |
4.162.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 169 |
3500169 |
Kelurahan Kowangan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 170 |
3500170 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
36.540.957,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 171 |
3500171 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN (TENAGA OPERASIONAL PERTAMANAN) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN DESEMBER 2023 AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MA |
67.750.811,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 172 |
3500172 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI (PERKIM) SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBANYAK 3 ORANG PADA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 173 |
3500173 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA KEAMNAN UPT RUSUNAWA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.836.618,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 174 |
3500174 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM SUPORTING STAFF BULAN DESEMBER 2023 SUB KEG PENGELOLAAN LABLING HIDUP KAB/KOTA SEJUMLAH 4 ORANG, AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MASING REKENING. |
8.224.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 175 |
3500175 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.767.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 176 |
3500176 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
209.421.330,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 177 |
3500177 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI DAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN (TENAGA OPERASIONAL PERKEBUNAN NGIPIK PRINGSURAT) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN PADA |
7.574.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 178 |
3500178 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI SEBANYAK 2 ORANG (STAF PENDUKUNG) PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI; BULAN DESEMBER 2023; AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING PEGAWAI |
3.762.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 179 |
3500179 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.990.930,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 180 |
3500180 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
8.148.578,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 181 |
3500181 |
Kecamatan Kledung |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
7.331.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 182 |
3500182 |
Kelurahan Purworejo |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 ,AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASINGPEGAWI |
5.712.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 183 |
3500183 |
Kelurahan Butuh |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
650.548,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 184 |
3500184 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
2.059.124,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 185 |
3500185 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
11.411.067,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 186 |
3500186 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER D |
1.298.325,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 187 |
3500187 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.979.803,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 188 |
3500188 |
Kecamatan Kedu |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024,PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
713.401,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 189 |
3500189 |
Kecamatan Kedu |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN JANUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 190 |
3500190 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
718.073,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 191 |
3500191 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN
BULAN DESEMBER 2023 |
1.456.074,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 192 |
3500192 |
Dinas Sosial |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.868.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 193 |
3500193 |
Dinas Kesehatan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024 |
15.176.548,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 194 |
3500194 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 195 |
3500195 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN DESEMBER PEMAKAIAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023 DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
17.911.406,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 196 |
3500196 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
5.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 197 |
3500197 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.493.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 198 |
3500198 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
350.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 199 |
3500199 |
Kecamatan Kranggan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
932.477,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 200 |
3500200 |
Kelurahan Kranggan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
507.681,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 201 |
3500201 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
448.144.363,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 202 |
3500202 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
486.568.611,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 203 |
3500203 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.202.226,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 204 |
3500204 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
672.647,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 205 |
3500205 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 206 |
3500206 |
Kelurahan Giyanti |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.162.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 207 |
3500207 |
Kelurahan Giyanti |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
218.677,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 208 |
3500208 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON, LISTRIK DAN AIR BULAN JANUARI UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
520.082,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 209 |
3500209 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.246.862,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 210 |
3500210 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.793.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-10 00:00:00 |
| 211 |
3500211 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 |
46.252.985,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 212 |
3500212 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 |
15.418.340,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 213 |
3500213 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 |
148.996.437,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 214 |
3500214 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 |
49.665.195,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 215 |
3500215 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.860.603,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 216 |
3500216 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.641.925,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 217 |
3500217 |
Kecamatan Jumo |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.696.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 218 |
3500218 |
Kecamatan Jumo |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 219 |
3500219 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JANUARI TAHUN 2024 |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 220 |
3500220 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2023 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 221 |
3500221 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.968.528,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 222 |
3500222 |
Bagian Umum |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
63.177.854,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 223 |
3500223 |
Bagian Umum |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN JANUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
2.099.671,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 224 |
3500224 |
Bagian Umum |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
19.081.171,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 225 |
3500225 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024, PEMAKAIAN BULANDESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
10.056.121,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 226 |
3500226 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGI |
3.035.262,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 227 |
3500227 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
11.244.811,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 228 |
3500228 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.423.004,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 229 |
3500229 |
Kelurahan Mungseng |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
337.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 230 |
3500230 |
Kelurahan Manding |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.243.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 231 |
3500231 |
Kelurahan Manding |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
707.351,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 232 |
3500232 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.526,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 233 |
3500233 |
Kecamatan Bejen |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.143.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 234 |
3500234 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB K |
3.287.222,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 235 |
3500235 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, |
2.107.304,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 236 |
3500236 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
190.829,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 237 |
3500237 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
5.959.980,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 238 |
3500238 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
442.230,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-11 00:00:00 |
| 239 |
3500239 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
667.077,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 240 |
3500240 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN NOVEMBER 2023 AN. ACHMAD RUSTAM AFANDI KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKA |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 241 |
3500241 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKA |
98.837.429,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 242 |
3500242 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
9.919.908,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 243 |
3500243 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
493.877,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 244 |
3500244 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.066.053,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 245 |
3500245 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-01-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
3.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 246 |
3500246 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
362.753,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 247 |
3500247 |
Bagian Pembangunan |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 248 |
3500248 |
Bagian Perekonomian |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI TAHUN 2024 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 249 |
3500249 |
Kelurahan Madureso |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
851.418,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 250 |
3500250 |
Bagian Perekonomian |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER TAHUN 2023 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 251 |
3500251 |
Bagian Pembangunan |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
2.081.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 252 |
3500252 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
5.593.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 253 |
3500253 |
Kelurahan Kranggan |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 254 |
3500254 |
Kecamatan Kaloran |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.357.333,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 255 |
3500255 |
Kecamatan Bulu |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.019.031,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 256 |
3500256 |
Kecamatan Bulu |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 257 |
3500257 |
Kecamatan Candiroto |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 258 |
3500258 |
Kelurahan Butuh |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 259 |
3500259 |
Kecamatan Temanggung |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.603.153,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 260 |
3500260 |
Kecamatan Parakan |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024. |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 261 |
3500261 |
Kecamatan Parakan |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.815.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 262 |
3500262 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN JANUARI 2024 |
216.453,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 263 |
3500263 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.162.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 264 |
3500264 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 265 |
3500265 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
330.377,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-12 00:00:00 |
| 266 |
3500266 |
Kecamatan Tretep |
2024-01-15 |
: PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING M |
7.424.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 267 |
3500267 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.065.965,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 268 |
3500268 |
Kecamatan Tembarak |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DA |
1.170.483,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 269 |
3500269 |
Bagian Umum |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN JANUARI 2024 |
1.389.863,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 270 |
3500270 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 271 |
3500271 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 272 |
3500272 |
Kecamatan Tembarak |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 273 |
3500273 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
216.453,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 274 |
3500274 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 275 |
3500275 |
Kecamatan Bulu |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
45.327.476,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 276 |
3500276 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
205.559.402,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 277 |
3500277 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
167.565.001,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 278 |
3500278 |
Kecamatan Gemawang |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
39.390.213,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 279 |
3500279 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 280 |
3500280 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.375.251,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-15 00:00:00 |
| 281 |
3500281 |
Kecamatan Kandangan |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.653.546,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 282 |
3500282 |
Kelurahan Manggong |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 283 |
3500283 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
118.214.689,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 284 |
3500284 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
264.394.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 285 |
3500285 |
Kecamatan Kaloran |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.459.363,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 286 |
3500286 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TPP PLT BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 287 |
3500287 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
637.969,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 288 |
3500288 |
Kecamatan Kedu |
2024-01-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.608.188,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 289 |
3500289 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA SUPPORTING STAFF BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DLAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.314.193,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 290 |
3500290 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA SUPPORTING STAFF KORWIL BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DLAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
76.100.811,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 291 |
3500291 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2023 |
774.677,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 292 |
3500292 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN DESEMBER 2023 |
27.212.435,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 293 |
3500293 |
Kecamatan Jumo |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
52.987.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 294 |
3500294 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
100.290.264,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 295 |
3500295 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
81.759.914,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 296 |
3500296 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
84.179.889,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 297 |
3500297 |
Kelurahan Kertosari |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
5.793.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 298 |
3500298 |
Inspektorat |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 299 |
3500299 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
843.342,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 300 |
3500300 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 301 |
3500301 |
Kecamatan Tretep |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
741.712,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 302 |
3500302 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
116.390.025,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 303 |
3500303 |
Kecamatan Tretep |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 304 |
3500304 |
Inspektorat |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
237.668.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 305 |
3500305 |
Kecamatan Tembarak |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.487.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 306 |
3500306 |
Kecamatan Selopampang |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 307 |
3500307 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 308 |
3500308 |
Kecamatan Tretep |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 309 |
3500309 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SMP NEGERI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
265.010.381,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 310 |
3500310 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
522.312.895,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 311 |
3500311 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING PEGAWAI |
164.976.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 312 |
3500312 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PLT BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MAS |
1.080.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 313 |
3500313 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG TU UPTD.BLK BULAN DES 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 314 |
3500314 |
Kelurahan Jurang |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
216.230,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 315 |
3500315 |
Kelurahan Purworejo |
2024-01-16 |
PEMBARAN TAGIHAN AIR,LISTRIKDAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
923.679,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 316 |
3500316 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAHIHAN TELPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN DESEMBER 2023 |
374.908,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 317 |
3500317 |
Kecamatan Selopampang |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN DESMBER 2023 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
795.234,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 318 |
3500318 |
Kelurahan Mungseng |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 319 |
3500319 |
Kecamatan Selopampang |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 320 |
3500320 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.112.014,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 321 |
3500321 |
Kecamatan Bansari |
2024-01-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
50.941.614,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-16 00:00:00 |
| 322 |
3500322 |
Kecamatan Candiroto |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
46.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 323 |
3500323 |
Kecamatan Kledung |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
45.921.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 324 |
3500324 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
106.950.827,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 325 |
3500325 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
50.775.625,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 326 |
3500326 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.919.189,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 327 |
3500327 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
113.922,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 328 |
3500328 |
Kecamatan Kledung |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN DESEMBER 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 329 |
3500329 |
Kelurahan Jurang |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 330 |
3500330 |
Kecamatan Kledung |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024
|
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 331 |
3500331 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 332 |
3500332 |
Dinas Sosial |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
432.907,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 333 |
3500333 |
Kelurahan Purworejo |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 334 |
3500334 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
492.817,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 335 |
3500335 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
706.321,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 336 |
3500336 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
140.540.665,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-17 00:00:00 |
| 337 |
3500337 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
1.331.592,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 338 |
3500338 |
Kecamatan Bejen |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 PENGGUNAAN BULAN DESEMBER 2023 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.225.949,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 339 |
3500339 |
Kecamatan Bejen |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
45.904.538,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 340 |
3500340 |
Dinas Kesehatan |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
359.991.465,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 341 |
3500341 |
Kecamatan Bejen |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 342 |
3500342 |
Dinas Sosial |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
152.610.139,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 343 |
3500343 |
Kecamatan Kranggan |
2024-01-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.808.127,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 344 |
3500344 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.447.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 345 |
3500345 |
Kecamatan Selopampang |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.142.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 346 |
3500346 |
Kecamatan Kandangan |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.806.888,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 347 |
3500347 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
284.804,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 348 |
3500348 |
Kecamatan Parakan |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN NOVEMBER 2023 (KEKURANGAN PEMBAYARAN KARENA ANGGARAN TIDAK MENCUKUPI), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 349 |
3500349 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
330.377,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 350 |
3500350 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN JANUARI 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 351 |
3500351 |
Kelurahan Kowangan |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
600.539,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 352 |
3500352 |
Kelurahan Kowangan |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 353 |
3500353 |
Kecamatan Parakan |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.960.775,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 354 |
3500354 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.773.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 355 |
3500355 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE
DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.910.026,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 356 |
3500356 |
Kecamatan Gemawang |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 357 |
3500357 |
Kecamatan Gemawang |
2024-01-18 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
898.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 358 |
3500358 |
Kecamatan Kandangan |
2024-01-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-18 00:00:00 |
| 359 |
3500359 |
Kelurahan Kertosari |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK,TELEPHON DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2023 |
667.156,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 360 |
3500360 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
126.747.578,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 361 |
3500361 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 362 |
3500362 |
Kelurahan Manding |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 363 |
3500363 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 364 |
3500364 |
Dinas Kesehatan |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
1.401.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 365 |
3500365 |
Dinas Kesehatan |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
112.098.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 366 |
3500366 |
Kecamatan Bansari |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN JANUARI 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN DESEMBER 2023 |
1.529.574,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 367 |
3500367 |
Kecamatan Kedu |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 368 |
3500368 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.117.763,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 369 |
3500369 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.868.341,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-19 00:00:00 |
| 370 |
3500370 |
Bagian Umum |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI SETDA BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
444.234.605,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 371 |
3500371 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.528.013,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 372 |
3500372 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
568.779.542,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 373 |
3500373 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
546.831,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 374 |
3500374 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-01-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING - MASING REKENING PEGAWAI |
340.255.642,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 375 |
3500375 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
880.589.041,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 376 |
3500376 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
341.788.355,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 377 |
3500377 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
354.117.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 378 |
3500378 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.379.743,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 379 |
3500379 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
53.553.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 380 |
3500380 |
Dinas Kesehatan |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.013.917,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-23 00:00:00 |
| 381 |
3500381 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2023 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
99.673.389,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 382 |
3500382 |
Kecamatan Temanggung |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
324.705.367,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 383 |
3500383 |
Kelurahan Kertosari |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-24 00:00:00 |
| 384 |
3500384 |
Kecamatan Temanggung |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. SEKEL TLOGOREJO BULAN DESMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 385 |
3500385 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Plt BULAN DESEMBER TAHUN 2023 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 386 |
3500386 |
Kecamatan Bansari |
2024-01-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-22 00:00:00 |
| 387 |
3500387 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-25 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : JANUARI 2024 |
5.263.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-25 00:00:00 |
| 388 |
3500388 |
Kecamatan Kaloran |
2024-01-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-25 00:00:00 |
| 389 |
3500389 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN DESEMBER 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
338.905.922,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-25 00:00:00 |
| 390 |
3500390 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-26 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SMP NEGERI) BULAN : JANUARI 2024 |
2.574.665,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-26 00:00:00 |
| 391 |
3500391 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-01-26 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB) BULAN : JANUARI 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-26 00:00:00 |
| 392 |
3500392 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
472.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-26 00:00:00 |
| 393 |
3500393 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-01-26 |
PEMBAYARAN BELANJA OPERASIONAL BUPATI BULAN JANUARI |
142.970.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-26 00:00:00 |
| 394 |
3500394 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-01-26 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN DESEMBER 2023 YANG DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2024 |
258.908.839,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-26 00:00:00 |
| 395 |
3500395 |
Kecamatan Temanggung |
2024-01-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-29 00:00:00 |
| 396 |
3500396 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-01-29 |
PEMAYARAN IURAN BPJS JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-29 00:00:00 |
| 397 |
3500397 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-01-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-29 00:00:00 |
| 398 |
3500398 |
Dinas Perhubungan |
2024-01-29 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN DINAS PERHUBUNGAN BULAN JANUARI TAHUN 2024 |
592.394,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-29 00:00:00 |
| 399 |
3500399 |
Kecamatan Kledung |
2024-01-29 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-29 00:00:00 |
| 400 |
3500400 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM UNTUK PEGAWAI NON ASN PADA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG BAGIAN BULAN JANUARI 2024 |
1.993.657,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-31 00:00:00 |
| 401 |
3500401 |
Kelurahan Madureso |
2024-01-31 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-31 00:00:00 |
| 402 |
3500402 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-31 00:00:00 |
| 403 |
3500403 |
Kelurahan Giyanti |
2024-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-31 00:00:00 |
| 404 |
3500404 |
Sekretariat DPRD |
2024-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
424.878,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-31 00:00:00 |
| 405 |
3500405 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-01-31 00:00:00 |
| 406 |
3400406 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
708.362.126,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 407 |
3400407 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.744.277.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 408 |
3400408 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.381.278.210,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 409 |
3400409 |
Dinas Kesehatan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.844.240.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 410 |
3400410 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.009.691.738,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 411 |
3400411 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING - MASING PEGAWAI |
481.121.371,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 412 |
3400412 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN PEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
485.747.730,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 413 |
3400413 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
204.162.121,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 414 |
3400414 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.175.993,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 415 |
3400415 |
Dinas Sosial |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
172.361.754,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 416 |
3400416 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.041.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 417 |
3400417 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI ASN PNS BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
740.415.635,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 418 |
3400418 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
154.825.147,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 419 |
3400419 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.706.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 420 |
3400420 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
201.779.273,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 421 |
3400421 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN FEBRUARI 2024 , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.462.120,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 422 |
3400422 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
362.543.322,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 423 |
3400423 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.599.133,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 424 |
3400424 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN FEBRUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
133.938.264,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 425 |
3400425 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN FEBRUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
130.525.797,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 426 |
3400426 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK ASN BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING PEGAWAI |
217.760.524,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 427 |
3400427 |
Bagian Umum |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
530.477.571,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 428 |
3400428 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
94.046.736,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 429 |
3400429 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
203.037.286,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 430 |
3400430 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
262.889.584,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 431 |
3400431 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
145.757.187,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 432 |
3400432 |
Inspektorat |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
231.392.532,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 433 |
3400433 |
Kecamatan Temanggung |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
488.438.472,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 434 |
3400434 |
Kecamatan Tembarak |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.246.279,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 435 |
3400435 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI ASN BULAN FEBRUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING PEGAWAI |
73.390.849,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 436 |
3400436 |
Kecamatan Kaloran |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.621.422,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 437 |
3400437 |
Kecamatan Parakan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
112.794.427,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 438 |
3400438 |
Kecamatan Bulu |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.277.836,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 439 |
3400439 |
Kecamatan Kedu |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.941.917,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 440 |
3400440 |
Kecamatan Kandangan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.613.661,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 441 |
3400441 |
Kecamatan Candiroto |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN PEBRUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
67.660.083,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 442 |
3400442 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.011.199,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 443 |
3400443 |
Kecamatan Jumo |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
80.798.747,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 444 |
3400444 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.643.361,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 445 |
3400445 |
Kecamatan Kranggan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
103.644.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 446 |
3400446 |
Kecamatan Bejen |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEREKENING MASING MASING PEGAWAI |
63.796.159,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 447 |
3400447 |
Kecamatan Kledung |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
67.190.916,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 448 |
3400448 |
Kecamatan Bansari |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN PEBRUARI 2024 , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
74.149.452,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 449 |
3400449 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.366.438,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 450 |
3400450 |
Kecamatan Selopampang |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.480.544,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 451 |
3400451 |
Kecamatan Gemawang |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
55.607.766,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 452 |
3400452 |
Kecamatan Tretep |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
63.326.368,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 453 |
3400453 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
108.886.548,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 454 |
3400454 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN FEBRUARI 2023 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.189.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 455 |
3400455 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.546.325,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 456 |
3400456 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
10.779.991,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 457 |
3400457 |
Kecamatan Kedu |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.663.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 458 |
3400458 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN FEBRUARI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.322.300.505,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 459 |
3400459 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN FEBRUARI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.513.279.897,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 460 |
3400460 |
Dinas Kesehatan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.724.440,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 461 |
3400461 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN PEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.050.225,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 462 |
3400462 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.878.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 463 |
3400463 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
36.417.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 464 |
3400464 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI ASN PPPK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
204.000.194,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 465 |
3400465 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.699.390,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 466 |
3400466 |
Bagian Umum |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.225.570,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 467 |
3500467 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.830.353.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 468 |
3500468 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 469 |
3500469 |
Kelurahan Butuh |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 470 |
3500470 |
Kecamatan Kledung |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 471 |
3500471 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MAS |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 472 |
3500472 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA D |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 473 |
3500473 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HOORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 474 |
3500474 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 475 |
3500475 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 476 |
3500476 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING M |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 477 |
3500477 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 478 |
3500478 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.203.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 479 |
3500479 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 480 |
3500480 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUK |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 481 |
3500481 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 482 |
3500482 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 483 |
3500483 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 484 |
3500484 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKE |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 485 |
3500485 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 486 |
3500486 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA C |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 487 |
3500487 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH, AGAR |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 488 |
3500488 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGITAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 489 |
3500489 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN K |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 490 |
3500490 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN P |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 491 |
3500491 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN |
98.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 492 |
3500492 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM R |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 493 |
3500493 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, AG |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-01 00:00:00 |
| 494 |
3500494 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN JANUARI 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN UMUM KANTOR SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANA |
97.050.624,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 495 |
3500495 |
Dinas Kesehatan |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
172.160.532,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 496 |
3500496 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.643.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 497 |
3500497 |
Kecamatan Kaloran |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 498 |
3500498 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 499 |
3500499 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 500 |
3500500 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 501 |
3500501 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBIN |
52.109.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 502 |
3500502 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 503 |
3500503 |
Kelurahan Kranggan |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 504 |
3500504 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 505 |
3500505 |
Kelurahan Manggong |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 506 |
3500506 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAMBAHAN PENGAHASILAN (TAMSIL) GURU PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG |
98.625.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 507 |
3500507 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) GURU PNS KABUPATEN TEMANGGUNG |
4.831.623.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 508 |
3500508 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) GURU PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG |
1.066.456.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 509 |
3500509 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 510 |
3500510 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 511 |
3500511 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 512 |
3500512 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 513 |
3500513 |
Kelurahan Manding |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 514 |
3500514 |
Kecamatan Temanggung |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 515 |
3500515 |
Kelurahan Madureso |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 516 |
3500516 |
Kecamatan Gemawang |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 517 |
3500517 |
Bagian Hukum |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 518 |
3500518 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 519 |
3500519 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 520 |
3500520 |
Bagian Umum |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN FEBRUARI 2024 |
1.378.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 521 |
3500521 |
Kelurahan Jurang |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 522 |
3500522 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 523 |
3500523 |
Bagian Pembangunan |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 524 |
3500524 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2023 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 525 |
3500525 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKE |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 526 |
3500526 |
Inspektorat |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 527 |
3500527 |
Inspektorat |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 528 |
3500528 |
Inspektorat |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 529 |
3500529 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 530 |
3500530 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-02-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-02 00:00:00 |
| 531 |
3500531 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 532 |
3500532 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 533 |
3500533 |
Kecamatan Kedu |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 534 |
3500534 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 535 |
3500535 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAG |
13.912.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 536 |
3500536 |
Kelurahan Mungseng |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 537 |
3500537 |
Kelurahan Kowangan |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 538 |
3500538 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 539 |
3500539 |
Kelurahan Purworejo |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 540 |
3500540 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 541 |
3500541 |
Bagian Umum |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP SUPORTING STAFF BAGIAN UMUM SETDA BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
226.260.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 542 |
3500542 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 543 |
3500543 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 544 |
3500544 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 545 |
3500545 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-05 00:00:00 |
| 546 |
3500546 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.347.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 547 |
3500547 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULANJANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 548 |
3500548 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN JANUARI 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 549 |
3500549 |
Dinas Sosial |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING- |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 550 |
3500550 |
Dinas Sosial |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKK |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 551 |
3500551 |
Dinas Sosial |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, S |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 552 |
3500552 |
Dinas Sosial |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN JASA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPA |
3.528.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 553 |
3500553 |
Bagian Pembangunan |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 554 |
3500554 |
Kelurahan Giyanti |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 555 |
3500555 |
Kecamatan Bulu |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 556 |
3500556 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 557 |
3500557 |
Kecamatan Candiroto |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MAS |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 558 |
3500558 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 559 |
3500559 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 560 |
3500560 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 561 |
3500561 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 562 |
3500562 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KE |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 563 |
3500563 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 564 |
3500564 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 565 |
3500565 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 566 |
3500566 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 567 |
3500567 |
Kecamatan Tretep |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 568 |
3500568 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024 |
49.541.713,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 569 |
3500569 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024 |
148.625.655,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 570 |
3500570 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024 |
15.418.340,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 571 |
3500571 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024 |
46.252.985,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 572 |
3500572 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASI |
312.876.976,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 573 |
3500573 |
Kecamatan Jumo |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 574 |
3500574 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 575 |
3500575 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEGIATAN STUDY BANDING PENINGKATAN KAPASITAS DEKRANASDA KABUPATEN TEMANGGUNG, UNTUK MENDORONG PELAKU UMKM BERSAMA PERSATUAN ISTRI ANGGOTA DEWAN (PIAD), BH |
103.775.920,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 576 |
3500576 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA SUPPORTING STAFF BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DLAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.416.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 577 |
3500577 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA SUPPORTING STAFF KORWIL BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DLAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
76.222.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 578 |
3500578 |
Kecamatan Kandangan |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING- |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 579 |
3500579 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 580 |
3500580 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 581 |
3500581 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 582 |
3500582 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN BELANJA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRIWULAN III DAN TRIWULAN IV TAHUN 2023, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
102.564.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 583 |
3500583 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.884.341,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 584 |
3500584 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 585 |
3500585 |
Bagian Perekonomian |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP BULAN JANUARI TAHUN 2024 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 586 |
3500586 |
Kecamatan Tembarak |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.018.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 587 |
3500587 |
Kecamatan Kranggan |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 588 |
3500588 |
Kecamatan Kranggan |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 589 |
3500589 |
Kecamatan Tembarak |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 590 |
3500590 |
Kecamatan Selopampang |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 591 |
3500591 |
Bagian Perekonomian |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 592 |
3500592 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASI |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 593 |
3500593 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/ |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 594 |
3500594 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PE |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 595 |
3500595 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKA |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 596 |
3500596 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH B |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 597 |
3500597 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH B |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 598 |
3500598 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONO0MIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAER |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 599 |
3500599 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PE |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 600 |
3500600 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATUR |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 601 |
3500601 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDA |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 602 |
3500602 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 603 |
3500603 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 604 |
3500604 |
Kelurahan Kertosari |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 605 |
3500605 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.172.766,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 606 |
3500606 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
50.472.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 607 |
3500607 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 608 |
3500608 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.590.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-07 00:00:00 |
| 609 |
3100618 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
1.003.743.069,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 610 |
3500609 |
Kecamatan Parakan |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.561.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 611 |
3500610 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 612 |
3500611 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
2.369.693,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 613 |
3500612 |
Kelurahan Butuh |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
670.470,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 614 |
3500613 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.352.284,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 615 |
3500614 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
343.554,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 616 |
3500615 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
670.147,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 617 |
3500616 |
Kelurahan Kranggan |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN FEBRUARI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
474.117,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 618 |
3500617 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 619 |
3500619 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
7.775.076,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 620 |
3500620 |
Kecamatan Kandangan |
2024-02-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.693.189,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-12 00:00:00 |
| 621 |
3500621 |
Dinas Kesehatan |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024
|
15.486.795,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 622 |
3500622 |
Kelurahan Manding |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN jANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
714.710,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 623 |
3500623 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
11.948.625,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 624 |
3500624 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER D |
1.296.347,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 625 |
3500625 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
448.184.838,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 626 |
3500626 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
481.485.319,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 627 |
3500627 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
546.831,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 628 |
3500628 |
Kelurahan Manding |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 629 |
3500629 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 630 |
3500630 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
365.997,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 631 |
3500631 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, |
2.310.126,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 632 |
3500632 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
187.007,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 633 |
3500633 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.289.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 634 |
3500634 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA A |
54.078.347,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 635 |
3500635 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.706.445,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 636 |
3500636 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
762.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 637 |
3500637 |
Kelurahan Purworejo |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
953.099,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 638 |
3500638 |
Kelurahan Purworejo |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 639 |
3500639 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.996.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 640 |
3500640 |
Kecamatan Jumo |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.618.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 641 |
3500641 |
Kecamatan Bansari |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 642 |
3500642 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.634.886,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 643 |
3500643 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
9.722.534,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 644 |
3500644 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
442.563,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 645 |
3500645 |
Kecamatan Kedu |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024,PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
780.801,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 646 |
3500646 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 647 |
3500647 |
Kecamatan Jumo |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 648 |
3500648 |
Kecamatan Candiroto |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN PEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 649 |
3500649 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
330.377,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 650 |
3500650 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN FEBRUARI 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 651 |
3500651 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-02-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-13 00:00:00 |
| 652 |
3100652 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
185.224.735,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 653 |
3500653 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN JANUARI 2024. AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 654 |
3500654 |
Kecamatan Kaloran |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN INSENTIF TIM PEMUNGUTANN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT BAGI ASN TAHUN 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN |
675.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 655 |
3500655 |
Kecamatan Bulu |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.107.645,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 656 |
3500656 |
Kelurahan Manggong |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
363.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 657 |
3500657 |
Kecamatan Kranggan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
983.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 658 |
3500658 |
Bagian Umum |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
18.858.597,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 659 |
3500659 |
Bagian Umum |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
57.952.301,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 660 |
3500660 |
Bagian Umum |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN FEBRUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
2.569.547,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 661 |
3500661 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELAPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AI\R DAN LISTRIK |
7.637.375,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 662 |
3500662 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN FEBRUARI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIAT |
3.129.223,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 663 |
3500663 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGI |
4.247.027,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 664 |
3500664 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
10.644.806,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 665 |
3500665 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
742.281,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 666 |
3500666 |
Kecamatan Parakan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
2.018.544,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 667 |
3500667 |
Kecamatan Tembarak |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DA |
1.213.098,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 668 |
3500668 |
Kecamatan Kaloran |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.205.441,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 669 |
3500669 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.872.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 670 |
3500670 |
Kecamatan Kedu |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 671 |
3500671 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
330.377,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 672 |
3500672 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
706.321,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 673 |
3500673 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 674 |
3500674 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN DINAS PERHUBUNGAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 |
592.394,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 675 |
3500675 |
Kecamatan Kandangan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024
|
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 676 |
3500676 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 677 |
3500677 |
Kelurahan Manggong |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 678 |
3500678 |
Kecamatan Bulu |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 679 |
3500679 |
Kecamatan Kranggan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 680 |
3500680 |
Kecamatan Kranggan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 681 |
3500681 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN (TENAGA OPERASIONAL PERTAMANAN) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MASING REK |
69.722.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 682 |
3500682 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI DAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN (TENAGA OPERASIONAL PERKEBUNAN NGIPIK PRINGSURAT) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN DPRKP |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 683 |
3500683 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.330.984,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 684 |
3500684 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA STAF PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN TENAGA KEAMANAN UPT RUSUNAWA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING, |
12.140.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 685 |
3500685 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM SUPORTING STAFF SUB KEG. PENGELOLAAN LABLING HIDUP KAB/KOTA UNTUK BULAN JANUARI 2024 SEJUMLAH 4 ORANG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 686 |
3500686 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI (PERKIM) SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEBANYAK 3 ORANG PADA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG UNTUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 687 |
3500687 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI SEBANYAK 1 ORANG (STAF PENDUKUNG) PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI, BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 688 |
3500688 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI SEBANYAK 1 ORANG (STAF PENDUKUNG) PADA SUB KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA/PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERLINDUNGAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMDA PROVINSI DAN |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 689 |
3500689 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 690 |
3500690 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
204.976.352,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 691 |
3500691 |
Kecamatan Bejen |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 692 |
3500692 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR PADA BULAN PEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
8.110.979,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 693 |
3500693 |
Kecamatan Bejen |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PENGGUNAAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.243.165,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 694 |
3500694 |
Kecamatan Bejen |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 695 |
3500695 |
Kecamatan Temanggung |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
1.478.337,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 696 |
3500696 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 697 |
3500697 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
518.040,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 698 |
3500698 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN JANUARI 2024 |
28.301.354,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 699 |
3500699 |
Kecamatan Bansari |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN JANUARI 2024 |
1.532.802,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 700 |
3500700 |
Kelurahan Giyanti |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN LISTRIK,AIR DAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
240.511,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 701 |
3500701 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
774.678,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 702 |
3500702 |
Kecamatan Bansari |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 703 |
3500703 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 704 |
3500704 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 705 |
3500705 |
Kelurahan Butuh |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 706 |
3500706 |
Kelurahan Jurang |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
200.897,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 707 |
3500707 |
Kelurahan Madureso |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
857.062,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 708 |
3500708 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.098.479,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 709 |
3500709 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 710 |
3500710 |
Kecamatan Tretep |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 711 |
3500711 |
Kecamatan Tretep |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
707.280,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 712 |
3500712 |
Inspektorat |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 713 |
3500713 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-02-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON, LISTRIK DAN AIR BULAN FEBRUARI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
517.626,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-15 00:00:00 |
| 714 |
3100714 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
45.034.575,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 715 |
3100715 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
119.679.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 716 |
3500716 |
Kelurahan Giyanti |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 717 |
3500717 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
284.805,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 718 |
3500718 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 719 |
3500719 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 DIBAYARKAN BULAN FEBRUARI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
18.500.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 720 |
3500720 |
Kecamatan Kledung |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 721 |
3500721 |
Kecamatan Kledung |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 722 |
3500722 |
Dinas Sosial |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.756.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 723 |
3500723 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
430.097,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 724 |
3500724 |
Dinas Sosial |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
432.907,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 725 |
3500725 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 726 |
3500726 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
667.078,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 727 |
3500727 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
1.664.774,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 728 |
3500728 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-02-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-16 00:00:00 |
| 729 |
3100730 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
76.469.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 730 |
3100731 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
45.650.778,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 731 |
3400729 |
Kecamatan Kandangan |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI ASN TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.138.928,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 732 |
3500732 |
Kecamatan Selopampang |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
523.284,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 733 |
3500733 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
1.131.548,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 734 |
3500734 |
Kelurahan Kowangan |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
531.088,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 735 |
3500735 |
Kecamatan Gemawang |
2024-02-19 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
838.160,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 736 |
3500736 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.550.136,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 737 |
3500737 |
Kelurahan Mungseng |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
341.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 738 |
3500738 |
Dinas Kesehatan |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
1.421.105.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 739 |
3500739 |
Dinas Kesehatan |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
113.688.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 740 |
3500740 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2024 |
68.352,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 741 |
3500741 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2024 |
227.848,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 742 |
3500742 |
Kecamatan Gemawang |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 743 |
3500743 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 744 |
3500744 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 745 |
3500745 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN FEBRUARI 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 746 |
3500746 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-02-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.299.619,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-19 00:00:00 |
| 747 |
3100747 |
Bagian Umum |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
321.042.886,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 748 |
3100760 |
Inspektorat |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
51.772.505,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 749 |
3500748 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN UNTUK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 750 |
3500749 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI LISTRIK AIR DAN TELEPON BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
795.991,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 751 |
3500750 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2024 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
493.732,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 752 |
3500751 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN FEBRUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 |
8.196.280,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 753 |
3500752 |
Kelurahan Kowangan |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 754 |
3500753 |
Kecamatan Selopampang |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 755 |
3500754 |
Kecamatan Kedu |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 756 |
3500755 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 13 50% TAMBAHAN PENGAHASILAN (TAMSIL) GURU PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG |
98.625.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 757 |
3500756 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 13 50% TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) GURU PNS KABUPATEN TEMANGGUNG |
4.743.691.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 758 |
3500757 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 13 50% TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) GURU PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG |
1.067.940.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 759 |
3500758 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SMP NEGERI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
264.671.688,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 760 |
3500759 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
520.387.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 761 |
3500761 |
Kelurahan Jurang |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 762 |
3500762 |
Kelurahan Mungseng |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 763 |
3500763 |
Kecamatan Temanggung |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024
|
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 764 |
3500764 |
Kecamatan Parakan |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024. |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 765 |
3500765 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-02-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-20 00:00:00 |
| 766 |
3100766 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
43.895.305,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 767 |
3100767 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
48.141.994,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 768 |
3100768 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAN TUNAI |
71.672.805,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 769 |
3100774 |
Dinas Perhubungan |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
53.520.865,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 770 |
3500769 |
Kelurahan Kertosari |
2024-02-21 |
MEMBAYAR TAGIHAN TELEPHON, AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN BL. JANUARI 2024 |
733.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 771 |
3500770 |
Sekretariat DPRD |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
424.877,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 772 |
3500771 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 773 |
3500772 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASINGMASING PAGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 774 |
3500773 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TGL 5-16 FEBRUARI 2024 UPT REGIONAL I TEMANGGUNG DAN V KANDANGAN, KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DA |
8.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 775 |
3500775 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN PADA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG UNTUK BULAN PEBRUARI 2023 |
1.993.657,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 776 |
3500776 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-02-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-21 00:00:00 |
| 777 |
3100777 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-22 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
322.959.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-22 00:00:00 |
| 778 |
3500778 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-02-22 |
PEMBAYARAN BELANJA OPERASIONAL BUPATI BULAN JANUARI - FEBRUARI |
45.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-22 00:00:00 |
| 779 |
3500779 |
Kecamatan Bansari |
2024-02-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-22 00:00:00 |
| 780 |
3500780 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-02-22 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-22 00:00:00 |
| 781 |
3500781 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-02-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-22 00:00:00 |
| 782 |
3500782 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-02-22 |
PEMBAYARN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2024 |
136.706,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-22 00:00:00 |
| 783 |
3500783 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-02-22 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIL BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN JANUARI 2024 |
480.688,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-22 00:00:00 |
| 784 |
3100784 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI |
39.872.947,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 785 |
3100789 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.488.169,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 786 |
3500785 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR |
49.056.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 787 |
3500786 |
Kecamatan Kledung |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 788 |
3500787 |
Kelurahan Kertosari |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN TAGIHAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 789 |
3500788 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB) BULAN : FEBRUARI 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 790 |
3500790 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.812.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 791 |
3500791 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SMP NEGERI) BULAN : FEBRUARI 2024 |
2.574.666,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 792 |
3500792 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : FEBRUARI 2024 |
5.263.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 793 |
3500793 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG ( PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS) |
22.983.255,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 794 |
3500794 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-02-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG DI BULAN JANUARI TAHUN 2024 SESUAI SK NOMOR 130/275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-23 00:00:00 |
| 795 |
3100795 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-02-26 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
51.757.457,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-26 00:00:00 |
| 796 |
3100796 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-02-26 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
34.953.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-26 00:00:00 |
| 797 |
3100797 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-02-26 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
36.019.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-26 00:00:00 |
| 798 |
3500798 |
Dinas Kesehatan |
2024-02-26 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP MANDIRI DI KELAS 3 KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BULAN DESEMBER 2023. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATA |
84.341.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-26 00:00:00 |
| 799 |
3500799 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-02-26 |
PEMBAYARAN BELANJA BPIH PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1445 H/ 2024 M |
479.630.610,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-26 00:00:00 |
| 800 |
3100800 |
Kecamatan Bulu |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.554.775,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 801 |
3100801 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
50.560.862,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 802 |
3200811 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP I |
185.128.120,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 803 |
3300812 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
69.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 804 |
3500802 |
Bagian Hukum |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 805 |
3500803 |
Kecamatan Kaloran |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 806 |
3500804 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG ( PBG ) DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN RUANGAN / PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023 KEG. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN SUB KEG. BELANJA GAJ |
63.979.207,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 807 |
3500805 |
Bagian Perekonomian |
2024-02-27 |
PENGADAAN LAPTOP BAGIAN PEREKONOMIAN T.A 2024 |
21.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 808 |
3500806 |
Bagian Pemerintahan |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 |
60.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 809 |
3500807 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKET BELANJA SOSIALISASI (PENGADAAN PAYUNG JUMBO) KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
22.336.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 810 |
3500808 |
Kelurahan Madureso |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 811 |
3500809 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PEMBINAAN SATLINMAS SE KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 6 DAN 7 FEBRUARI 2024 DALAM RANGKA PAM PEMILU TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN K |
99.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 812 |
3500810 |
Kelurahan Kranggan |
2024-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-27 00:00:00 |
| 813 |
3100813 |
Kecamatan Tretep |
2024-02-28 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.412.220,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-28 00:00:00 |
| 814 |
3200814 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-02-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
321.947.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-28 00:00:00 |
| 815 |
3500815 |
Bagian Organisasi |
2024-02-28 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL PENYUSUNAN LKjIP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI TAHUN 2024 |
16.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-28 00:00:00 |
| 816 |
3500816 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-28 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TGL 19-23 FEBRUARI 2024 UPT REGIONAL I TEMANGGUNG DAN V KANDANGAN, KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA D |
8.217.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-28 00:00:00 |
| 817 |
3100817 |
Kecamatan Tembarak |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.011.525,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 818 |
3100818 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
20.294.230,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 819 |
3100827 |
Dinas Sosial |
2024-02-29 |
UANG PERSEDIAAN (UP) 2024 |
107.420.964,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 820 |
3100828 |
Kecamatan Candiroto |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
9.771.375,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 821 |
3200829 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
45.649.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 822 |
3500819 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 13 50% TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) 2 ORANG GURU PNS KABUPATEN TEMANGGUNG |
4.589.950,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 823 |
3500820 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG ( PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 6) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERI |
17.183.456,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 824 |
3500821 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG. I TEMANGGUNG ( 19 - 24 FEBRUARI 2024 ), UPT REG II PARAKAN ( 19-23 FEBRUARI 2023 ) DAN UPT REG III NGADIREJO ( 7 FEBRUARI 2024 ) KEG. PENYELENGGARAAN |
8.798.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 825 |
3500822 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.868.341,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 826 |
3500823 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI UNTUK BELANJA PAKET HALFDAY KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG CUKAI TANGGAL 31 JANUARI 2024 SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
28.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 827 |
3500824 |
Bagian Organisasi |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA MENGHADIRI UNDANGAN WORKSHOP KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERBUP SOTK PERANGKAT DAERAH DAN ANALISIS PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN DI PERANGKAT DAERAH TANGGAL 21-2 |
6.490.583,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 828 |
3500825 |
Bagian Umum |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 02 S/D 16 FEBRUARI 2024 |
12.693.990,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 829 |
3500826 |
Bagian Umum |
2024-02-29 |
EMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 05 JANUARI S/D 16 FEBRUARI 2024 |
11.395.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 830 |
3500830 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.526,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 831 |
3500831 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 832 |
3500832 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINYA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI TANGGAL 31 JANUARI 2024 SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UN |
33.460.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 833 |
3500833 |
Bagian Umum |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 02 S/D 30 JANUARI 2024 |
18.932.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 834 |
3500834 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-02-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-02-29 00:00:00 |
| 835 |
3400835 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024 (STAFF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
708.506.452,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 836 |
3400836 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.738.855.049,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 837 |
3400837 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.339.276.696,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 838 |
3400838 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
4.842.578.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 839 |
3400839 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.018.296.189,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 840 |
3400840 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING - MASING PEGAWAI |
482.179.060,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 841 |
3400841 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
486.311.754,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 842 |
3400842 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
205.304.726,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 843 |
3400843 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.175.993,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 844 |
3400844 |
Dinas Sosial |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
165.341.072,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 845 |
3400845 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
144.960.695,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 846 |
3400846 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
742.230.482,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 847 |
3400847 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
155.393.145,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 848 |
3400848 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.890.222,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 849 |
3400849 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKNING MASING-MASING PEGAWAI |
202.326.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 850 |
3400850 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.914.156,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 851 |
3400851 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
355.883.204,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 852 |
3400852 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.599.133,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 853 |
3400853 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
134.193.364,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 854 |
3400854 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
130.660.419,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 855 |
3400855 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
216.978.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 856 |
3400856 |
Bagian Umum |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
527.571.836,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 857 |
3400857 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
94.317.366,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 858 |
3400858 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
203.324.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 859 |
3400859 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
263.706.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 860 |
3400860 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
146.450.131,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 861 |
3400861 |
Inspektorat |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
231.748.059,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 862 |
3400862 |
Kecamatan Temanggung |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
490.050.725,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 863 |
3400863 |
Kecamatan Tembarak |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.246.279,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 864 |
3400864 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.706.407,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 865 |
3400865 |
Kecamatan Kaloran |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.045.361,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 866 |
3400866 |
Kecamatan Parakan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
105.979.156,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 867 |
3400867 |
Kecamatan Bulu |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.708.671,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 868 |
3400868 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.171.357,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 869 |
3400869 |
Kecamatan Kandangan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.752.031,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 870 |
3400870 |
Kecamatan Candiroto |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
67.832.983,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 871 |
3400871 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
102.417.830,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 872 |
3400872 |
Kecamatan Jumo |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
80.798.747,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 873 |
3400873 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.763.129,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 874 |
3400874 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
97.857.134,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 875 |
3400875 |
Kecamatan Bejen |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
63.958.706,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 876 |
3400876 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.190.916,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 877 |
3400877 |
Kecamatan Bansari |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING PEGAWAI |
74.431.282,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 878 |
3400878 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.663.018,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 879 |
3400879 |
Kecamatan Selopampang |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.480.544,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 880 |
3400880 |
Kecamatan Gemawang |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.750.726,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 881 |
3400881 |
Kecamatan Tretep |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
63.701.383,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 882 |
3400882 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
109.021.165,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 883 |
3400883 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2024 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.189.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 884 |
3400884 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.705.157,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 885 |
3400885 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.354.335,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 886 |
3400886 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.546.325,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 887 |
3400887 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
4.768.614,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 888 |
3400888 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.663.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 889 |
3400889 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.111.732,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 890 |
3400890 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.322.547.371,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 891 |
3400891 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.515.474.259,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 892 |
3400892 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.724.440,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 893 |
3400893 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.050.225,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 894 |
3400894 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.878.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 895 |
3400895 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
36.417.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 896 |
3400896 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.712.901,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 897 |
3400897 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.699.390,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 898 |
3400898 |
Bagian Umum |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.225.570,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 899 |
3500899 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.830.353.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 900 |
3500900 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 901 |
3500901 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 902 |
3500902 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 903 |
3500903 |
Kelurahan Butuh |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 , AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 904 |
3500904 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MA |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 905 |
3500905 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 906 |
3500906 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HOORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 907 |
3500907 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENIN |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 908 |
3500908 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 909 |
3500909 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 910 |
3500910 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 911 |
3500911 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 912 |
3500912 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 913 |
3500913 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.203.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 914 |
3500914 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 915 |
3500915 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASU |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 916 |
3500916 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 917 |
3500917 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 918 |
3500918 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 919 |
3500919 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REK |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 920 |
3500920 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 921 |
3500921 |
Kelurahan Kranggan |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 922 |
3500922 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (HONOR PANJAT TOWER) BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2024 PENERIMA TERLAMPIR |
8.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 923 |
3500923 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN PEBRUARI 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA |
97.050.624,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-01 00:00:00 |
| 924 |
3100924 |
Kecamatan Bejen |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.134.265,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 925 |
3100925 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP) |
82.499.769,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 926 |
3500926 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 927 |
3500927 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
19.643.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 928 |
3500928 |
Inspektorat |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 929 |
3500929 |
Inspektorat |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 930 |
3500930 |
Kelurahan Manding |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 931 |
3500931 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 932 |
3500932 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH, AGAR |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 933 |
3500933 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 934 |
3500934 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 935 |
3500935 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, A |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 936 |
3500936 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 937 |
3500937 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 938 |
3500938 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGITAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 939 |
3500939 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKA |
98.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 940 |
3500940 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 941 |
3500941 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 942 |
3500942 |
Inspektorat |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 943 |
3500943 |
Kecamatan Kaloran |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 944 |
3500944 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 945 |
3500945 |
Bagian Pemerintahan |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2023 DI ATRIA HOTEL MAGELANG PADA TANGGAL 05-07 FEBRUARI 2024 |
49.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 946 |
3500946 |
Kecamatan Tembarak |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
6.018.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 947 |
3500947 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA RETRIBUSI KEBERSIHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK TRIWULAN III DAN IV TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
32.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 948 |
3500948 |
Kecamatan Tembarak |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 949 |
3500949 |
Kelurahan Jurang |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 950 |
3500950 |
Kecamatan Gemawang |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 951 |
3500951 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FRBTUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MAS |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 952 |
3500952 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 953 |
3500953 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN P |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 954 |
3500954 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUK |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 955 |
3500955 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 956 |
3500956 |
Kelurahan Mungseng |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 957 |
3500957 |
Kelurahan Giyanti |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 958 |
3500958 |
Kelurahan Kertosari |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 959 |
3500959 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 960 |
3500960 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-04 00:00:00 |
| 961 |
3100961 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
122.846.612,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 962 |
3100962 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
9.460.493,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 963 |
3100991 |
Kecamatan Parakan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
23.318.822,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 964 |
3100992 |
Kecamatan Bansari |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.119.178,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 965 |
3500963 |
Kelurahan Manggong |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 966 |
3500964 |
Kelurahan Madureso |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 967 |
3500965 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAER |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 968 |
3500966 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN P |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 969 |
3500967 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 970 |
3500968 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 971 |
3500969 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBI |
52.109.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 972 |
3500970 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 973 |
3500971 |
Bagian Umum |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
226.260.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 974 |
3500972 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 975 |
3500973 |
Kecamatan Kandangan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 976 |
3500974 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 977 |
3500975 |
Bagian Pembangunan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 978 |
3500976 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATU |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 979 |
3500977 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDA |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 980 |
3500978 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.347.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 981 |
3500979 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 982 |
3500980 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI
|
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 983 |
3500981 |
Kecamatan Candiroto |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING M |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 984 |
3500982 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 985 |
3500983 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM RE |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 986 |
3500984 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 987 |
3500985 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 988 |
3500986 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 989 |
3500987 |
Bagian Hukum |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 990 |
3500988 |
Bagian Pembangunan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 991 |
3500989 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.013.917,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 992 |
3500990 |
Bagian Umum |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TANGGAL 16 JANUARI S.D 20 FEBRUARI 2024 |
15.130.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 993 |
3500993 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 994 |
3500994 |
Kecamatan Parakan |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.449.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 995 |
3500995 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING M |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 996 |
3500996 |
Kecamatan Selopampang |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 997 |
3500997 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 998 |
3500998 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 999 |
3500999 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-05 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKET HALFDAY SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
38.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-06 00:00:00 |
| 1000 |
3101041 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.220.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1001 |
3501000 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1002 |
3501001 |
Bagian Perekonomian |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1003 |
3501002 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1004 |
3501003 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1005 |
3501004 |
Bagian Hukum |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1006 |
3501005 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM RE |
311.042.588,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1007 |
3501006 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1008 |
3501007 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1009 |
3501008 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB K |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1010 |
3501009 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1011 |
3501010 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1012 |
3501011 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1013 |
3501012 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BA |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1014 |
3501013 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET2023 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1015 |
3501014 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1016 |
3501015 |
Bagian Umum |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN MARET 2024 |
1.378.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1017 |
3501016 |
Bagian Perekonomian |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1018 |
3501017 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1019 |
3501018 |
Kecamatan Tretep |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MAS |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1020 |
3501019 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1021 |
3501020 |
Kecamatan Bansari |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1022 |
3501021 |
Kecamatan Bulu |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1023 |
3501022 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1024 |
3501023 |
Kecamatan Temanggung |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1025 |
3501024 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1026 |
3501025 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2023 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1027 |
3501026 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS 2 ORANG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2024 |
45.571,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1028 |
3501027 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1029 |
3501028 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS A |
12.140.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1030 |
3501029 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
172.160.532,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1031 |
3501030 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN PEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
35.330.984,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1032 |
3501031 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN BULAN PEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUP |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1033 |
3501032 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUK |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1034 |
3501033 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1035 |
3501034 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IL DAN IPPLH DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGAWASAN PERIZIN |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1036 |
3501035 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1037 |
3501036 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA , AGAR DIM |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1038 |
3501037 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN AGAR DIMASUKKAN K |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1039 |
3501038 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
69.722.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1040 |
3501039 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA ADMINISTRASI BULAN PEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1041 |
3501040 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN PEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
204.976.352,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1042 |
3501042 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1043 |
3501043 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KA |
50.472.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1044 |
3501044 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADE |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1045 |
3501045 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
14.590.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1046 |
3501046 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
74.237.968,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-07 00:00:00 |
| 1047 |
3201047 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
997.739.575,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1048 |
3501048 |
Kecamatan Bejen |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1049 |
3501049 |
Kelurahan Kowangan |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1050 |
3501050 |
Dinas Sosial |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1051 |
3501051 |
Dinas Sosial |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUK |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1052 |
3501052 |
Dinas Sosial |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1053 |
3501053 |
Dinas Sosial |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN JASA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUP |
4.704.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1054 |
3501054 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1055 |
3501055 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANAN DAN SARANA UMUM TANGGAL 26 S/D 29 FEBRUARI 2024 UPT REG. I TEMANGGUNG DAN UPT REG. II PARAKAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN J |
5.976.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1056 |
3501056 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 26 S/D 29 FEBRUARI 2024 UPT UPT REG 1 TEMANGGUNG DAN UPT REG V KANDANGAN KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIB |
6.308.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1057 |
3501057 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN BELANJA LEMBUR BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2024 |
5.720.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1058 |
3501058 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1059 |
3101059 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
50.389.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1060 |
3201066 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-08 |
PEMBAYARN GANTI UANG PERSEDIAAN |
41.812.933,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1061 |
3201067 |
Kecamatan Tretep |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.385.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1062 |
3201096 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 1 ( SATU ) |
111.944.533,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1063 |
3501060 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1064 |
3501061 |
Kecamatan Jumo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1065 |
3501062 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH NON PBB (PAJAK HIBURAN) TRIWULAN IV TAHUN 2022 |
3.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1066 |
3501063 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH NON PBB (PAJAK PARKIR) TRIWULAN I, II, DAN III TAHUN 2023 |
4.722.608,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1067 |
3501064 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH NON PBB (PAJAK AIR TANAH) TRIWULAN III TAHUN 2023 |
3.778.480,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1068 |
3501065 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH PBB DAN NON PBB (PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, AIR TANAH, REKLAME, PJU DAN BPHTB) TRIWULAN IV TAHUN 2023 |
1.121.337.754,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1069 |
3501068 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN BAN LUAR TRUCK SEBANYAK 20 BUAH, BAN LUAR PANTHER 10 BUAH, BAN DALAM TRUCK 10 BUAH DAN SLIWER 10 BUAH UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN |
45.810.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1070 |
3501069 |
Kelurahan Purworejo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1071 |
3501070 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1072 |
3501071 |
Kecamatan Bansari |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN MARET 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN FEBRUARI 2024 |
1.702.810,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1073 |
3501072 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN L |
1.999.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1074 |
3501073 |
Kelurahan Madureso |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
874.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1075 |
3501074 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR |
50.053.402,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1076 |
3501075 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FERBUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
680.692,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1077 |
3501076 |
Kelurahan Manding |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
734.970,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1078 |
3501077 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN FEBRUARI 2024 |
9.199.074,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1079 |
3501078 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
443.533,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1080 |
3501079 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.845.536,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1081 |
3501080 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
755.018,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1082 |
3501081 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1083 |
3501082 |
Kelurahan Mungseng |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
358.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1084 |
3501083 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
665.852,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1085 |
3501084 |
Kelurahan Jurang |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
218.730,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1086 |
3501085 |
Kecamatan Kaloran |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.235.337,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1087 |
3501086 |
Kecamatan Selopampang |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.276.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1088 |
3501087 |
Kelurahan Purworejo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIKDAN INTERET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
801.927,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1089 |
3501088 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
667.078,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1090 |
3501089 |
Kelurahan Manding |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1091 |
3501090 |
Kecamatan Bansari |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1092 |
3501091 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-03-08 |
PEMBAYARN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1093 |
3501092 |
Kelurahan Mungseng |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1094 |
3501093 |
Bagian Umum |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 03 S.D 31 JANUARI 2024 |
37.452.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1095 |
3501094 |
Bagian Umum |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 02 S.D 29 FEBRUARI 2024 |
35.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1096 |
3501095 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDA |
13.015.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1097 |
3501097 |
Kecamatan Parakan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.834.616,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1098 |
3501098 |
Kecamatan Tembarak |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
1.362.602,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1099 |
3501099 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
81.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1100 |
3501100 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERKAKAS BENGKEL KAYU (1 UNIT MESIN CHAINSAW 20 INC) DAN PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK (1 UNIT MESIN PEMOTONG KAYU DAN 10 BUAH GUNTING TAMAN BESAR) PADA SUB KEGIA |
14.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1101 |
3501101 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024,PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
743.577,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1102 |
3501102 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1103 |
3501103 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN MARET 2024,PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1104 |
3501104 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 |
49.430.476,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1105 |
3501105 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 |
148.291.881,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1106 |
3501106 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 |
15.412.759,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1107 |
3501107 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARETI 2024 |
46.236.241,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1108 |
3501108 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2024 DIBAYARKAN BULAN MARET 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
17.367.174,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1109 |
3501109 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM (SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX) PADA TANGGAL 1 S/D 15 JANUARI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
69.624.588,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1110 |
3501110 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM (SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX) PADA TANGGAL 16 S/D 31 JANUARI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
77.863.334,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1111 |
3501111 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM (SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX) PADA TANGGAL 1 S/D 15 PEBRUARI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
72.433.348,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1112 |
3501112 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM BULAN JANUARI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO |
4.008.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1113 |
3501113 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN / ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN JANUARI 2024 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU |
9.026.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1114 |
3501114 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTAMINA DEK DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 31 JANUARI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
30.486.171,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1115 |
3501115 |
Bagian Umum |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA BERUPA KARANGAN BUNGA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 05 JANUARI S.D 14 FEBRUARI 2024 |
7.159.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1116 |
3501116 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN HIBAH UANG KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL UNTUK 5 (LIMA) KELOMPOK |
135.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1117 |
3501117 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA PENGADAAN JAKET DAN TOPI UNTUK PEMANTAUAN PEMILU,SUB KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KEL |
23.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1118 |
3501118 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1119 |
3501119 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1120 |
3501120 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
1.064.147,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1121 |
3501121 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN MARET 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1122 |
3501122 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
1.643.294,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1123 |
3501123 |
Kecamatan Kandangan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.822.806,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1124 |
3501124 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024
|
15.176.643,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1125 |
3501125 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KEALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1126 |
3501126 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN L |
7.397.485,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1127 |
3501127 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PE |
9.040.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1128 |
3501128 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIAT |
4.075.374,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1129 |
3501129 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
273.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1130 |
3501130 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1131 |
3501131 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1132 |
3501132 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1133 |
3501133 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024, PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.685.788,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1134 |
3501134 |
Kecamatan Jumo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.788.216,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1135 |
3501135 |
Kecamatan Jumo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1136 |
3501136 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) NON ASN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MARET TAHUN 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1137 |
3501137 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.289.235,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1138 |
3501138 |
Kelurahan Kranggan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN MARET UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
499.859,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1139 |
3501139 |
Bagian Umum |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024, PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
54.486.173,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1140 |
3501140 |
Bagian Umum |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN MARET 2024, PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
2.097.676,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1141 |
3501141 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA SEWA KENDARAAN DALAM RANGKA KONSULTANSI KEGIATAN DAK FISIK (DAK AIR MINUM) KAB. TEMANGGUNG TA 2024 DI KEMENTERIAN PUPR JAKARTA TGL 5-7 FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM P |
6.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1142 |
3501142 |
Bagian Organisasi |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2023 DAN PK BUPATI TAHUN 2024 |
12.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1143 |
3501143 |
Bagian Umum |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN TANGGAL 01 S.D 18 JANUARI 2024 (BINTANG CATERING) |
49.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1144 |
3501144 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA CCTV DAN PERLENGKAPANYA DAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
34.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1145 |
3501145 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
774.678,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1146 |
3501146 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SU |
2.078.308,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1147 |
3501147 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
178.398,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1148 |
3501148 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRARI 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.289.322,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1149 |
3501149 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
433.114.985,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1150 |
3501150 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
471.672.231,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1151 |
3501151 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA |
1.274.578,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1152 |
3501152 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN MARET 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1153 |
3501153 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN DINAS PERHUBUNGAN BULAN MARET TAHUN 2024 |
592.394,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1154 |
3501154 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN MARET UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATA |
3.188.107,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1155 |
3501155 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-03-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-08 00:00:00 |
| 1156 |
3501156 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1157 |
3501157 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
499.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1158 |
3501158 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
431.811,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1159 |
3501159 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN PEBRUARI 2024 |
7.450.371,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1160 |
3501160 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
813.470,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1161 |
3501161 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.089.027,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1162 |
3501162 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1163 |
3501163 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN FEBRUARI 2023 |
27.369.734,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1164 |
3501164 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.942.312,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1165 |
3501165 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ. BUPATI TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2024 (FASKOM) |
18.565.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1166 |
3501166 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1167 |
3501167 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
10.546.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1168 |
3501168 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1169 |
3501169 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.755.407,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1170 |
3501170 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN MARET 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1171 |
3501171 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-03-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG PADA BULAN JANUARI S/D FEBRUARI 2024 (KOMPIM) |
38.815.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-13 00:00:00 |
| 1172 |
3101172 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
13.589.663,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1173 |
3501173 |
Dinas Sosial |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.641.720,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1174 |
3501174 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
330.377,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1175 |
3501175 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN MARET UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.035.756,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1176 |
3501176 |
Kelurahan Butuh |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1177 |
3501177 |
Kelurahan Manggong |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
368.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1178 |
3501178 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
788.013,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1179 |
3501179 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
113.924,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1180 |
3501180 |
Kelurahan Butuh |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR , LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
660.448,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1181 |
3501181 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-14 |
BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE - KEAMANAN INFORMASI |
9.990.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1182 |
3501182 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARETI 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.688.061,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1183 |
3501183 |
Kelurahan Kertosari |
2024-03-14 |
BELANJA TAGIHAN AIR' LISTRIK' TELEPHON DAN INTERNET BULAN MARET PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
767.135,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1184 |
3501184 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
8.029.417,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1185 |
3501185 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
345.575,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1186 |
3501186 |
Kecamatan Tretep |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
744.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1187 |
3501187 |
Inspektorat |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1188 |
3501188 |
Kelurahan Giyanti |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN LISTRIK,AIR DAN TELEPON BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
227.665,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1189 |
3501189 |
Kelurahan Giyanti |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1190 |
3501190 |
Kelurahan Manggong |
2024-03-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-14 00:00:00 |
| 1191 |
3101191 |
Kecamatan Selopampang |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.407.865,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1192 |
3101226 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
6.672.298,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1193 |
3101235 |
Kecamatan Jumo |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
6.764.810,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1194 |
3201227 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.436.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1195 |
3201228 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERESEDIAAN |
75.480.301,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1196 |
3301236 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
22.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1197 |
3501192 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASINGMASING |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1198 |
3501193 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SMP NEGERI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
264.671.688,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1199 |
3501194 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
520.387.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1200 |
3501195 |
Bagian Umum |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024, PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
18.792.759,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1201 |
3501196 |
Kecamatan Bulu |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN |
1.049.709,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1202 |
3501197 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.423.947,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1203 |
3501198 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.965.919,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1204 |
3501199 |
Kelurahan Kowangan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
557.742,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1205 |
3501200 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON, LISTRIK DAN AIR BULAN MARET UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 |
533.622,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1206 |
3501201 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.197.813,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1207 |
3501202 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1208 |
3501203 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
|
1.494.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1209 |
3501204 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
119.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1210 |
3501205 |
Kecamatan Bulu |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1211 |
3501206 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN MARET TAHUN 2024 |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1212 |
3501207 |
Dinas Sosial |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
432.907,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1213 |
3501208 |
Kecamatan Candiroto |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1214 |
3501209 |
Kecamatan Selopampang |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1215 |
3501210 |
Kelurahan Kowangan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1216 |
3501211 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN BPJS JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1217 |
3501212 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.868.341,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1218 |
3501213 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1219 |
3501214 |
Kecamatan Gemawang |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1220 |
3501215 |
Kecamatan Gemawang |
2024-03-15 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN MARET 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
871.516,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1221 |
3501216 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1222 |
3501217 |
Kelurahan Kertosari |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1223 |
3501218 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN FEBRUARI 2024 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE REKENING YANG BERSANGKUTAN |
8.637.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1224 |
3501219 |
Bagian Umum |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN TANGGAL 03 JANUARI S.D 22 FEBRUARI 2024 (IBUNE CATERING) |
20.860.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1225 |
3501220 |
Bagian Umum |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN TANGGAL 17 S.D 31 JANUARI 2024 (BINTANG CATERING) |
11.220.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1226 |
3501221 |
Bagian Umum |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN DZIKIR, DOA, DAN SHOLAWAT MENYAMBUT HARIAH KE 101 NU DAN HARLAH KE 78 MUSLIMAT NU UNTUK KEMASLAHATAN BANGSA DI TERMINAL NGADIREJO, TANGGAL 19 JANUARI 2024 (IBUN |
48.960.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1227 |
3501222 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-15 |
BELANJA LEMBUR PIKET MEDIA CENTER BULAN JANUARI - FEBRUARI TAHUN 2024 SUB. KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK |
7.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1228 |
3501223 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA BANDWIDTH ( TERMIN 1) SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH SEJUMLAH Rp. 183.320.000,- DARI KONTRAK SENILAI Rp. 1.099.920.000,- TA 2024 |
183.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1229 |
3501224 |
Kecamatan Kaloran |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCAM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KERETIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1230 |
3501225 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1231 |
3501229 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
440.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1232 |
3501230 |
Kecamatan Temanggung |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN MARET 2023 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2023 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.333.937,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1233 |
3501231 |
Kelurahan Purworejo |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1234 |
3501232 |
Kecamatan Temanggung |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1235 |
3501233 |
Kecamatan Kandangan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1236 |
3501234 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1237 |
3501237 |
Kecamatan Bejen |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PENGGUNAAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.289.433,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1238 |
3501238 |
Kecamatan Bejen |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1239 |
3501239 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-15 |
PEMBAYARAN JASA PEMELIHARAAN MOBILE POS(MPOS) e-RETRIBUSI PASAR SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
2.664.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-15 00:00:00 |
| 1240 |
3101240 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1241 |
3501241 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.812.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1242 |
3501242 |
Bagian Pemerintahan |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENJABAT BUPATI TRIWULAN II TAHUN 2024 |
22.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1243 |
3501243 |
Kecamatan Bansari |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1244 |
3501244 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MARET 2024 |
2.005.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1245 |
3501245 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-18 |
MEMBAYAR BELANJA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 29 PEBRUARI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
69.101.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1246 |
3501246 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM BULAN PEBRUARI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO |
2.975.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1247 |
3501247 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1248 |
3501248 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2024 |
63.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1249 |
3501249 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 |
472.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1250 |
3501250 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-18 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB) BULAN MARET 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-18 00:00:00 |
| 1251 |
3101251 |
Kecamatan Gemawang |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.892.994,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1252 |
3101252 |
Kecamatan Kandangan |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
9.106.259,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1253 |
3101264 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
153.849.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1254 |
3201253 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.460.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1255 |
3201265 |
Bagian Umum |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 1) |
281.501.799,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1256 |
3201266 |
Kecamatan Bulu |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.554.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1257 |
3501254 |
Bagian Umum |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI BERUPA KARPET LANTAI DI TOKO SAUDARA TEXTILE TA 2024 |
19.656.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1258 |
3501255 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 9 MARET 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA D.I YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 DAERAH KABUPATEN N/ |
27.556.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1259 |
3501256 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 4 S/D 9 MARET 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN N/ KOTA SUB KEG. REHABILIT |
6.723.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1260 |
3501257 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 4 S/D 9 MARET 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHGARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKEN |
24.734.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1261 |
3501258 |
Kelurahan Jurang |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1262 |
3501259 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
541.977,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1263 |
3501260 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG ( PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 6) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERI |
21.540.738,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1264 |
3501261 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-19 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN 2024 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BE |
16.503.459.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1265 |
3501262 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-19 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN 2024 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP |
9.746.545.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1266 |
3501263 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN JANUARI,FEBRUARI, MARET 2024 UNTUK 266 DESA |
865.048.436,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-19 00:00:00 |
| 1267 |
3501267 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : MARET 2024 |
5.263.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1268 |
3501268 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SMP NEGERI) BULAN : MARET 2024 |
2.574.666,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1269 |
3501269 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
706.321,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1270 |
3501270 |
Kecamatan Kaloran |
2024-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1271 |
3101271 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
11.692.485,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1272 |
3201277 |
Kecamatan Jumo |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.762.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1273 |
3201278 |
Kecamatan Tembarak |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.004.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1274 |
3201279 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.818.920,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1275 |
3301272 |
Bagian Pemerintahan |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
27.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1276 |
3501273 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1277 |
3501274 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
|
80.931.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1278 |
3501275 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM DALAM RANGKA PENANDATANGANAN KELENGKAPAN DOKUMEN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024 TANGGAL 5 DAN 6 MARET 2024 DI GRAHA BUMI PHALA SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1279 |
3501276 |
Kecamatan Bulu |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN BULAN JANUARI S/D MARET 2024 KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATA |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1280 |
3501280 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
424.877,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1281 |
3501281 |
Kecamatan Tretep |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1282 |
3501282 |
Kecamatan Tretep |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JANUARI s.d. MARET 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NAS |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1283 |
3501283 |
Kecamatan Tembarak |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN HONOR JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCAM) BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1284 |
3501284 |
Kecamatan Parakan |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024. |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1285 |
3501285 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI CAPAIAN TARGET TRIWULAN III DAN IV TAHUN 2023 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
4.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1286 |
3501286 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-20 |
MEMBAYAR BIAYA PEMELIHARAAN / PERBAIKAN KONTAINER (BAK PENGANGKUT SAMPAH) SEBANYAK 4 PAKET PEKERJAAN UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1287 |
3501287 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM PADA BULAN PEBRUARI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
30.438.860,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1288 |
3501288 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KAOS POLO SEBANYAK 365 BUAH, LENGAN PANJANG 353 BUAH DAN LENGAN PENDEK 13 BUAH UNTUK KARYAWAN DAN KARYAWATI SERTA PETUGAS KEBERSIHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
44.928.915,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1289 |
3501289 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1290 |
3501290 |
Kelurahan Kowangan |
2024-03-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN KOWANGAN BULAN JANUARI-FEBRUARI 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
20.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-20 00:00:00 |
| 1291 |
3101291 |
Kecamatan Kaloran |
2024-03-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.823.068,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-21 00:00:00 |
| 1292 |
3101292 |
Kecamatan Temanggung |
2024-03-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
165.297.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-21 00:00:00 |
| 1293 |
3201293 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 1 |
52.040.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-21 00:00:00 |
| 1294 |
3501294 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-21 |
BELANJA LEMBUR LPPL eRTe FM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI |
4.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-21 00:00:00 |
| 1295 |
3501295 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN FEBRUARI 2024 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-21 00:00:00 |
| 1296 |
3201296 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
20.162.265,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1297 |
3201297 |
Kecamatan Candiroto |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.771.375,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1298 |
3201298 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.486.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1299 |
3201299 |
Kecamatan Bansari |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 1) |
8.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1300 |
3201300 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1301 |
3201311 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
43.858.926,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1302 |
3201312 |
Kecamatan Bejen |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.130.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1303 |
3201319 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 1 |
47.541.323,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1304 |
3301301 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
496.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1305 |
3501302 |
Bagian Perekonomian |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BIASA DALAM RANGKA STUDI KAJI KE PAMEKASAN TERKAIT DENGAN PENGELOLLAN ANGGARAN DBHCHT 2024, KEGIATAN TPID, DAN PENYELESAIAN PEGAWAI NON ASN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 4-6 MARET 2024 |
42.404.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1306 |
3501303 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYERAHAN BANTUAN BERAS DARI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI GUDANG BULOG BENGKAL KRANGGAN TANGGAL 22 JANUARI 2024 (RIZKY CATERING MAKAN SIANG) |
49.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1307 |
3501304 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYERAHAN BANTUAN BERAS DARI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI GUDANG BULOG BENGKAL KRANGGAN TANGGAL 22 JANUARI 2024 (TOKO ANUGERAH MAKAN MALAM) |
49.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1308 |
3501305 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER (BELANJA SCANNER DAN PRINTER), KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR TA 2024 |
15.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1309 |
3501306 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 13 S/D 15 MARET 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM RE |
13.363.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1310 |
3501307 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PENELITI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN / KOTA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPA |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1311 |
3501308 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.013.917,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1312 |
3501309 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN ( MOBIL ) UNTUK OPERASIONAL PENGUMPULAN INFORMASI DAN BIMTEK PETUGAS PENGUMPULAN INFORMASI BARANG BARANG KENA CUKAI ILEGAL SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA/PERBUB |
26.654.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1313 |
3501310 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYERAHAN BANTUAN BERAS DARI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI GUDANG BULOG BENGKAL KRANGGAN TANGGAL 22 JANUARI 2024 (OMAH KEBON RESTO MAKAN PAGI) |
49.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1314 |
3501313 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN TANGGAL 01 S.D 07 JANUARI 2024 |
47.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1315 |
3501314 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN TANGGAL 21 JANUARI S.D 13 FEBRUARI 2024 (BINTANG CATERING) |
47.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1316 |
3501315 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBANGSAAN DI GEDUNG PEMUDA TANGGAL 06 FEBRUARI 2024 (IBUNE CATERING) |
50.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1317 |
3501316 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PERSIAPAN PENGAMANAN KUNJUNGAN PRESIDEN RI KE KABUPATEN TEMANGGUNG TERKAIT PENYERAHAN BANTUAN BERAS DI GUDANG BULOG DESA BENGKAL KECAMATAN KRANGGAN TANGGAL 21 JANUARI 20 |
38.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1318 |
3501317 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN TANGGAL 04 S.D 24 JANUARI 2024 (IBUNE CATERING) |
47.175.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1319 |
3501318 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN TANGGAL 26 JANUARI S.D 20 FEBRUARI 2024 (TOKO ANUGERAH) |
17.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-22 00:00:00 |
| 1320 |
3501320 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PEMBEKALAN PERSONEL PENGAMANAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS TAHAP PUNGUT HITUNG OPS MANTAB BRATA CANDI 2023-2024 POLRES TEMANGGUNG DI GRAHA BHUMI PHA |
12.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1321 |
3501321 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU BERUPA SNACK BOX UNTUK KEGIATAN PENYERAHAN BANTUAN BERAS DARI PRESIDEN RI DI GUDANG BULOG DESA BENGKAL KECAMATAN KRANGGAN TANGGAL 22 JANUARI 2024 (RAOS ECO) |
49.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1322 |
3501322 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 19 FEBRUARI S/D 15 MARET 2024 |
23.829.830,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1323 |
3501323 |
Bagian Umum |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BERUPA KERTAS DAN COVER TA 2024 |
32.443.912,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1324 |
3501324 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-03-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1325 |
3501325 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-22 |
PENGADAAN KAOS LENGAN PANJANG KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN/ DESA |
16.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1326 |
3101331 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
169.868.733,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1327 |
3201326 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
322.489.775,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1328 |
3201327 |
Kecamatan Selopampang |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 1 |
8.407.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1329 |
3201328 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU1) |
8.145.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1330 |
3201332 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
42.114.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1331 |
3501329 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK LANJUTAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
2.476.190,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1332 |
3501330 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN JANUARI- MARET 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1333 |
3501333 |
Kelurahan Kranggan |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1334 |
3501334 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN TAGIHAN KEMENTRIAN/LEMBAGA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN (PNBP BUKTI LULUS UJI SEJUMLAH 5000 PAKET) SEUSIA PKS NO. HK.201/79/SATKER-DSTJ/X/2021 |
125.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1335 |
3501335 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN MARET 2024 SESUAI SK NOMOR 130/275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-25 00:00:00 |
| 1336 |
3201394 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KEDUA ( 2 ) |
109.226.169,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1337 |
3201395 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
53.512.036,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1338 |
3201396 |
Kecamatan Gemawang |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 1 |
8.892.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1339 |
3201397 |
Kecamatan Kaloran |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (1) |
7.795.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1340 |
3201398 |
Kecamatan Jumo |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.747.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1341 |
3201399 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
43.723.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1342 |
3401336 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
688.389.389,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1343 |
3401337 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.563.883.444,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1344 |
3401338 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.063.961.224,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1345 |
3401339 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.667.870.809,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1346 |
3401340 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.953.328.086,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1347 |
3401341 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
464.541.748,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1348 |
3401342 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
468.710.871,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1349 |
3401343 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
197.824.090,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1350 |
3401344 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
50.255.434,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1351 |
3401345 |
Dinas Sosial |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
159.248.395,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1352 |
3401346 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
139.640.985,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1353 |
3401347 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.977.329,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1354 |
3401348 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.724.324,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1355 |
3401349 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.003.972,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1356 |
3401350 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
194.956.839,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1357 |
3401351 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
138.645.688,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1358 |
3401352 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
342.953.867,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1359 |
3401353 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
82.431.966,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1360 |
3401354 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
129.288.248,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1361 |
3401355 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
125.858.898,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1362 |
3401356 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
209.019.041,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1363 |
3401357 |
Bagian Umum |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
508.225.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1364 |
3401358 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.432.425,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1365 |
3401359 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
195.844.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1366 |
3401360 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
254.063.935,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1367 |
3401361 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.091.852,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1368 |
3401362 |
Inspektorat |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
223.224.484,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1369 |
3401363 |
Kecamatan Temanggung |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
472.065.968,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1370 |
3401364 |
Kecamatan Tembarak |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.876.962,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1371 |
3401365 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.991.643,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1372 |
3401366 |
Kecamatan Kaloran |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.268.191,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1373 |
3401367 |
Kecamatan Parakan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
102.091.593,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1374 |
3401368 |
Kecamatan Bulu |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
63.286.724,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1375 |
3401369 |
Kecamatan Kedu |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.462.468,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1376 |
3401370 |
Kecamatan Kandangan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
58.517.584,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1377 |
3401371 |
Kecamatan Candiroto |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
65.342.933,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1378 |
3401372 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
98.671.457,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1379 |
3401373 |
Kecamatan Jumo |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
77.835.062,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1380 |
3401374 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA PNS BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.385.902,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1381 |
3401375 |
Kecamatan Kranggan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
100.163.779,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1382 |
3401376 |
Kecamatan Bejen |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.626.549,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1383 |
3401377 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.725.394,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1384 |
3401378 |
Kecamatan Bansari |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
71.692.406,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1385 |
3401379 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.809.645,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1386 |
3401380 |
Kecamatan Selopampang |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.943.075,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1387 |
3401381 |
Kecamatan Gemawang |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.701.070,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1388 |
3401382 |
Kecamatan Tretep |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.374.540,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1389 |
3401383 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
105.018.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1390 |
3401384 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.274.195.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1391 |
3401385 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.278.328.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1392 |
3401386 |
Dinas Kesehatan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.087.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1393 |
3401387 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.672.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1394 |
3401388 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.233.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1395 |
3401389 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.108.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1396 |
3401390 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
193.414.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1397 |
3401391 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.304.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1398 |
3401392 |
Bagian Umum |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.961.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1399 |
3501393 |
Sekretariat DPRD |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
226.544.271,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1400 |
3501400 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM PERBAIAKAN INFRASTRUKTUR PASAR NGADIREJO, PASAR LEGI PARAKAN, DAN PASAR KLIWON TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DI |
29.970.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1401 |
3501401 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN BIAYA PAKET KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS SDM PELAKU USAHA TEMBAKAU (BLENDING) TEMANGGUNG TANGGAL 6-7 MARET 2024 SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240304-125951 TANGGAL 4 MARET 2024 |
37.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1402 |
3501402 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1403 |
3501403 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1404 |
3501404 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA OPERASIONAL BUPATI BULAN FEBRUARI - MARET |
72.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1405 |
3501405 |
Kelurahan Madureso |
2024-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-26 00:00:00 |
| 1406 |
3201406 |
Dinas Sosial |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 1) |
76.138.830,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1407 |
3501407 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-03-27 |
Honor Tim Kegiatan Rohaiawan, Kesehatan, Linmas dan Tenaga Administrasi Triwulan 1 |
62.790.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1408 |
3501408 |
Bagian Umum |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN TANGGAL 15 S.D 21 JANUARI 2024 |
49.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1409 |
3501409 |
Bagian Umum |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN TANGGAL 10 S.D 23 FEBRUARI 2024 |
16.435.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1410 |
3501410 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PJ BUPATI TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2024 (KOMPIM) |
22.775.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1411 |
3501411 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1412 |
3501412 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1413 |
3501413 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (HONOR PANJAT TOWER) BULAN MARET 2024 PENERIMA TERLAMPIR |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1414 |
3501414 |
Bagian Pemerintahan |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENJABAT BUPATI TEMANGGUNG TRIWULAN II TAHUN 2024 PADA TANGGAL 07-08 FEBRUARI 2024 DI GRIYA PERSADA HOTEL BANDUNGAN SEMARANG |
21.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1415 |
3501415 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-27 |
PEMBAYARAN UANG MUKA BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG SARPRAS MPP |
745.864.463,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-27 00:00:00 |
| 1416 |
3201416 |
Inspektorat |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.485.816,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1417 |
3201417 |
Kecamatan Bulu |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.554.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1418 |
3201418 |
Kecamatan Kledung |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.459.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1419 |
3201419 |
Kecamatan Kandangan |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.010.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1420 |
3201420 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
120.538.109,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1421 |
3301421 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KE 1 |
92.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1422 |
3501422 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS 2 ORANG BULAN MARET 2024 |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1423 |
3501423 |
Dinas Perhubungan |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRI WULAN IV TAHUN 2023, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.634.185,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1424 |
3501424 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-28 |
BELANJA PAKET HALFDAY UNTUK SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI SESUAI NOMOR SP : 050/01/SP-MAMINJK/2024 TANGGAL 23 FEBRUARI 2024 SENILAI RP.30.400.000 |
30.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1425 |
3501425 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-03-28 |
BELANJA KURSUS SINGKAT PELATIHAN TEKNIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2024 PADA TANGGAL 19-27 FEBRUARI 2024 DI TEMPAT KERJA DAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1426 |
3501426 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL SERVER UNTUK PASAR LEGI PARAKAN SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1427 |
3501427 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI N ON PNS BULAN MARET 2024 |
1.412.647,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1428 |
3501428 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN DAK PASAR LEGI PARAKAN DAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR PASAR CANDIROTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
11.455.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1429 |
3501429 |
Bagian Umum |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TANGGAL 11 JANUARI S.D 15 MARET 2024 |
25.252.279,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1430 |
3501430 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKET HALFDAY KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN PERUNDANGAN BIDANG CUKAI |
19.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1431 |
3501431 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 18 S/D 22 MARET 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM KERENI |
24.402.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1432 |
3501432 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 13 - 22 MARET 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAERAH |
39.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1433 |
3501433 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 13 S/D 22 UPT REG I S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHABILITASI SISTEM DRA |
10.624.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1434 |
3501434 |
Bagian Umum |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UNTUK PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BAGUNAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
17.446.203,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1435 |
3501435 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-03-28 |
BELANJA PAKET SOSIALISASI (PENGADAAN KAOS) SESUAI NOMOR SP :001/II/PPK.DBHCHT/2024 TANGGAL 20 FEBRUARI 2024 SENILAI RP.19.500.000 |
19.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1436 |
3501436 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN BELANJA KAOS PESERTA UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN PERUNDANGAN BIDANG CUKAI |
29.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1437 |
3501437 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-03-28 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK BUKU DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (DHKP PBB-P2) TAHUN 2024 |
16.862.010,00 |
Sudah dicairkan |
2024-03-28 00:00:00 |
| 1438 |
3301526 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
128.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1439 |
3401438 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024 (STAFF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
707.029.264,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1440 |
3401439 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.737.523.366,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1441 |
3401440 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.268.271.235,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1442 |
3401441 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.834.250.765,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1443 |
3401442 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.003.716.938,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1444 |
3401443 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
472.971.746,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1445 |
3401444 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
489.739.618,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1446 |
3401445 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.610.136,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1447 |
3401446 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.327.534,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1448 |
3401447 |
Dinas Sosial |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
166.390.094,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1449 |
3401448 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
145.600.451,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1450 |
3401449 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
734.649.373,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1451 |
3401450 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
155.802.168,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1452 |
3401451 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
105.769.770,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1453 |
3401452 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
202.326.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1454 |
3401453 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
144.189.345,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1455 |
3401454 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
357.799.892,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1456 |
3401455 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.887.030,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1457 |
3401456 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
134.895.543,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1458 |
3401457 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
131.465.896,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1459 |
3401458 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
217.685.997,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1460 |
3401459 |
Bagian Umum |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
529.805.773,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1461 |
3401460 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
94.976.431,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1462 |
3401461 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
203.324.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1463 |
3401462 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
264.148.766,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1464 |
3401463 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
147.039.836,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1465 |
3401464 |
Inspektorat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
232.489.444,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1466 |
3401465 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
470.456.968,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1467 |
3401466 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.507.694,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1468 |
3401467 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.036.018,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1469 |
3401468 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.611.036,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1470 |
3401469 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
100.206.109,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1471 |
3401470 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.708.671,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1472 |
3401471 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.337.076,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1473 |
3401472 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
54.087.483,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1474 |
3401473 |
Kecamatan Candiroto |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
67.999.804,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1475 |
3401474 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
102.911.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1476 |
3401475 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
80.942.528,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1477 |
3401476 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.059.801,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1478 |
3401477 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
98.949.016,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1479 |
3401478 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.438.143,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1480 |
3401479 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
67.616.397,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1481 |
3401480 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN APRIL TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
74.431.282,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1482 |
3401481 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.804.046,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1483 |
3401482 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.811.053,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1484 |
3401483 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.750.726,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1485 |
3401484 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
63.701.383,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1486 |
3401485 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
109.162.193,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1487 |
3401486 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN APRIL 2024 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.189.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1488 |
3401487 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN APRIL 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.705.157,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1489 |
3401488 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.354.335,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1490 |
3401489 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.264.895,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1491 |
3401490 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.768.614,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1492 |
3401491 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-01 |
EMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
4.841.959,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1493 |
3401492 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.663.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1494 |
3401493 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.111.732,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1495 |
3401494 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.322.815.603,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1496 |
3401495 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.518.205.086,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1497 |
3401496 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.724.440,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1498 |
3401497 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.050.225,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1499 |
3401498 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.878.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1500 |
3401499 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
36.417.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1501 |
3401500 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.712.901,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1502 |
3401501 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.699.390,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1503 |
3401502 |
Bagian Umum |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.225.570,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1504 |
3501503 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.788.454.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1505 |
3501504 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN MARET 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PEL |
97.050.624,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1506 |
3501505 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 25 S/D 28 MARET 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHABILITASI |
5.312.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1507 |
3501506 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 25 S/D 28 MARET 2024 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTIM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) |
19.920.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1508 |
3501507 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.449.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1509 |
3501508 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASIN |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1510 |
3501509 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAE |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1511 |
3501510 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HOORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1512 |
3501511 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1513 |
3501512 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1514 |
3501513 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MAS |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1515 |
3501514 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1516 |
3501515 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MA |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1517 |
3501516 |
Bagian Perekonomian |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, AG |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1518 |
3501517 |
Bagian Pembangunan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1519 |
3501518 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM RE |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1520 |
3501519 |
Kelurahan Butuh |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 , AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1521 |
3501520 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1522 |
3501521 |
Kelurahan Madureso |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1523 |
3501522 |
Kelurahan Kranggan |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1524 |
3501523 |
Kelurahan Jurang |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1525 |
3501524 |
Kelurahan Mungseng |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING' |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1526 |
3501525 |
Kelurahan Giyanti |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1527 |
3501527 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1528 |
3501528 |
Inspektorat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1529 |
3501529 |
Inspektorat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1530 |
3501530 |
Inspektorat |
2024-04-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-01 00:00:00 |
| 1531 |
3501531 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1532 |
3501532 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1533 |
3501533 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1534 |
3501534 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1535 |
3501535 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1536 |
3501536 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAA |
52.109.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1537 |
3501537 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1538 |
3501538 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
520.387.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1539 |
3501539 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SMP NEGERI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
262.102.912,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1540 |
3501540 |
Dinas Sosial |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MA |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1541 |
3501541 |
Dinas Sosial |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1542 |
3501542 |
Dinas Sosial |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, SUB |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1543 |
3501543 |
Dinas Sosial |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN JASA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN MARET 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATE |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1544 |
3501544 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULANMARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1545 |
3501545 |
Kelurahan Kowangan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1546 |
3501546 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1547 |
3501547 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1548 |
3501548 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS SDM PELAKU USAHA TEMBAKAU (BLENDING) TEMANGGUNG TANGGAL 6-7 MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1549 |
3501549 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.478.268,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1550 |
3501550 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTO |
48.387.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1551 |
3501551 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN MARET 2024, KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1552 |
3501552 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1553 |
3501553 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
172.160.532,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1554 |
3501554 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1555 |
3501555 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1556 |
3501556 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1557 |
3501557 |
Bagian Umum |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
226.260.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1558 |
3501558 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
6.018.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1559 |
3501559 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1560 |
3501560 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1561 |
3501561 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
74.237.968,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1562 |
3501562 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1563 |
3501563 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1564 |
3501564 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.812.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1565 |
3501565 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MARET TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1566 |
3501566 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLANN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MARET TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1567 |
3501567 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1568 |
3501568 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MA |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1569 |
3501569 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN MARET 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1570 |
3501570 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1571 |
3501571 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1572 |
3501572 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.203.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1573 |
3501573 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1574 |
3501574 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN MARET 2024, AGAR DIMAS |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1575 |
3501575 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1576 |
3501576 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1577 |
3501577 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1578 |
3501578 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM RE |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1579 |
3501579 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1580 |
3501580 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGITAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1581 |
3501581 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CER |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1582 |
3501582 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH, AGAR DI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1583 |
3501583 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1584 |
3501584 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN KE |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1585 |
3501585 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN K |
95.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1586 |
3501586 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, A |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1587 |
3501587 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REK |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1588 |
3501588 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1589 |
3501589 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KO |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1590 |
3501590 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMB |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1591 |
3501591 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1592 |
3501592 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BID |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1593 |
3501593 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BID |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1594 |
3501594 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1595 |
3501595 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1596 |
3501596 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1597 |
3501597 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1598 |
3501598 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1599 |
3501599 |
Kelurahan Kertosari |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1600 |
3501600 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
35.330.984,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1601 |
3501601 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
69.722.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1602 |
3501602 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN AGAR DIMASUKKAN KE D |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1603 |
3501603 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATE |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1604 |
3501604 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1605 |
3501605 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS AGAR |
37.321.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1606 |
3501606 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
221.935.844,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1607 |
3501607 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1608 |
3501608 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA, AGAR DIMASUK |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1609 |
3501609 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1610 |
3501610 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN THD USH DAN/ATAU KGT YANG IL DAN IPPLH DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA/PERS |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1611 |
3501611 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1612 |
3501612 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKEN |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1613 |
3501613 |
Kelurahan Purworejo |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1614 |
3501614 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM (SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX) PADA TANGGAL 1 S/D 15 MARET 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
73.323.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1615 |
3501615 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN 2 ORANG BULAN APRIL 2024 |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1616 |
3501616 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1617 |
3501617 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1618 |
3501618 |
Bagian Hukum |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1619 |
3501619 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1620 |
3501620 |
Bagian Perekonomian |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAM\N APRIL TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1621 |
3501621 |
Kelurahan Madureso |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1622 |
3501622 |
Bagian Pembangunan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1623 |
3501623 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1624 |
3501624 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1625 |
3501625 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1626 |
3501626 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN TEMANGGUNG I BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2024 |
55.440.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1627 |
3501627 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-02 |
PERMOHONAN BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCA) BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMU |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1628 |
3501628 |
Kelurahan Mungseng |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONOR KELEMBAGAAN BULAN JANUARI ,FEBRUARI DAN MARET 2024, kEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
30.360.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1629 |
3501629 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT, TIM PELAKSANA KEGIATAN, BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN, BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI BULAN JANUARI,FEBRUARI,MARET 2024 |
28.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1630 |
3501630 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN TEMANGGUNG II BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
46.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1631 |
3501631 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI TELEPON (MPOS UNTUK 6 PASAR DAERAH ) SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1632 |
3501632 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1633 |
3501633 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1634 |
3501634 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1635 |
3501635 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1636 |
3501636 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1637 |
3501637 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1638 |
3501638 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1639 |
3501639 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA TARAWIH DAN SILATURAHIM DI 20 KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 18 S/D 26 MARET 2024 |
102.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1640 |
3501640 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKEN |
311.126.976,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1641 |
3501641 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEG PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENIN |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1642 |
3501642 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1643 |
3501643 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1644 |
3501644 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1645 |
3501645 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1646 |
3501646 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1647 |
3501647 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1648 |
3501648 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1649 |
3501649 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN (BAJU MUSLIM) TAHUN 2024 |
81.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1650 |
3501650 |
Kelurahan Manggong |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1651 |
3501651 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.032.627,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1652 |
3501652 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.347.723,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1653 |
3501653 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKANING MASING - MASING PEGAWAI |
360.947.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1654 |
3501654 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
216.475.329,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1655 |
3501655 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.861.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1656 |
3501656 |
Dinas Sosial |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.282.584,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1657 |
3501657 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.360.783,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1658 |
3501658 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
113.196.688,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1659 |
3501659 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.545.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1660 |
3501660 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.464.384,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-02 00:00:00 |
| 1661 |
3301722 |
Bagian Hukum |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
106.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1662 |
3501661 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM BULAN MARET 2024 UPT REG V KANDANGAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGA |
1.992.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1663 |
3501662 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 23 S/D 30 MARET 2024 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEN |
20.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1664 |
3501663 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1665 |
3501664 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1666 |
3501665 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1667 |
3501666 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING-MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1668 |
3501667 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1669 |
3501668 |
Kecamatan Candiroto |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MAS |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1670 |
3501669 |
Bagian Hukum |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1671 |
3501670 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1672 |
3501671 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS SDM PELAKU USAHA TEMBAKAU (BLENDING) TEMANGGUNG TANGGAL 6-7 MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1673 |
3501672 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBACA DOA KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS SDM PELAKU USAHA TEMBAKAU (BLENDING) TEMANGGUNG TANGGAL 6-7 MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1674 |
3501673 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER TENAGA AHLI KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS SDM PELAKU USAHA TEMBAKAU (BLENDING) TEMANGGUNG TANGGAL 6-7 MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1675 |
3501674 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1676 |
3501675 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1677 |
3501676 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1678 |
3501677 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASINGMASING PA |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1679 |
3501678 |
Bagian Umum |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN APRIL 2024 |
1.378.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1680 |
3501679 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1681 |
3501680 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN BPJS JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1682 |
3501681 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA AMINISTRASI RT/RW DAN JASA TENAGA PENDIDIKAN BULAN JANUARI S/D MARET 2024 |
28.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1683 |
3501682 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1684 |
3501683 |
Kelurahan Manding |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1685 |
3501684 |
Kelurahan Manding |
2024-04-03 |
HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024 |
48.759.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1686 |
3501685 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1687 |
3501686 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA MODAL SEWA LAYANAN API MEDIA SOSIAL - WHATSAPP PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS SESUAI SPK NO.030/61/2024, TANGGAL : 06 MARET 20 |
3.728.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1688 |
3501687 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG di SALATIGA TANGGAL 4 s.d 6 APRIL 2024 |
215.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1689 |
3501688 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN PENGADAAN RAPAT/PERTEMUAN FULLBOARD PENDAMPINGAN PANSUS OLEH TENAGA AHLI PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2045 di SALATIGA TANGGAL 20 s.d 22 FEBRUARI 2024 |
31.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1690 |
3501689 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JANUARI-MARET 2024 |
40.335.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1691 |
3501690 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN BULAN JANUARI - MARET 2024 |
54.915.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-03 00:00:00 |
| 1692 |
3501691 |
Bagian Umum |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
469.543.049,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1693 |
3501692 |
Inspektorat |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
251.349.639,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1694 |
3501693 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
177.931.442,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1695 |
3501694 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.045.122,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1696 |
3501695 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR
DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.080.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1697 |
3501696 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.723.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1698 |
3501697 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
276.257.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1699 |
3501698 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.312.473,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1700 |
3501699 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.638.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1701 |
3501700 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.600.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1702 |
3501701 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.039.718,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1703 |
3501702 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.118.233,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1704 |
3501703 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
598.625.903,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1705 |
3501704 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1706 |
3501705 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.834.996,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1707 |
3501706 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
53.967.274,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1708 |
3501707 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024 |
49.193.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1709 |
3501708 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024 |
147.582.195,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1710 |
3501709 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024 |
15.412.759,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1711 |
3501710 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024 |
46.236.241,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1712 |
3501711 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.198.352,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1713 |
3501712 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.804.883,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1714 |
3501713 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
54.029.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1715 |
3501714 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.825.045,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1716 |
3501715 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.981.367,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1717 |
3501716 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
380.667.930,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1718 |
3501717 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR
DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
174.175.914,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1719 |
3501718 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1720 |
3501719 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- ALAT TULIS KANTOR (CETAK MODUL DAN LEAFLET) SUB KEG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN N |
47.220.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1721 |
3501720 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.109.996,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1722 |
3501721 |
Kecamatan Candiroto |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
49.359.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1723 |
3501723 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
86.841.302,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1724 |
3501724 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
91.351.675,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1725 |
3501725 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN KEKURANGAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JANUARI, FEBRUARI 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1726 |
3501726 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
97.107.042,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1727 |
3501727 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
133.000.827,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1728 |
3401762 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN GAJI SUSULAN (KORWIL) BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.204.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1729 |
3501728 |
Bagian Hukum |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
74.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1730 |
3501729 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.839.183,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1731 |
3501730 |
Inspektorat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.469.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1732 |
3501731 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
88.675.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1733 |
3501732 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.775.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1734 |
3501733 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.230.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1735 |
3501734 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR
DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.589.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1736 |
3501735 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.589.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1737 |
3501736 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.984.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1738 |
3501737 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.547.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1739 |
3501738 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.348.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1740 |
3501739 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.418.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1741 |
3501740 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.631.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1742 |
3501741 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.491.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1743 |
3501742 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
145.221.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1744 |
3501743 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
45.840.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1745 |
3501744 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
19.217.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1746 |
3501745 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.701.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1747 |
3501746 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.659.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1748 |
3501747 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.105.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1749 |
3501748 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING PEGAWAI |
29.097.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1750 |
3501749 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
38.359.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1751 |
3501750 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.063.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1752 |
3501751 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.729.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1753 |
3501752 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.218.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1754 |
3501753 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.390.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1755 |
3501754 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
29.977.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1756 |
3501755 |
Dinas Sosial |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.693.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1757 |
3501756 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.182.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1758 |
3501757 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
41.735.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1759 |
3501758 |
Kecamatan Candiroto |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI THR TAHUN 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
19.586.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1760 |
3501759 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
243.619.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1761 |
3501760 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
22.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1762 |
3501761 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.527.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1763 |
3501763 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN JANUARI S/D MARET 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
73.440.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1764 |
3501764 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
129.090.107,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1765 |
3501765 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
354.396.919,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1766 |
3501766 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
340.625.885,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1767 |
3501767 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASINGPEGAWAI |
52.024.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1768 |
3501768 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
146.021.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1769 |
3501769 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
78.736.626,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1770 |
3501770 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI THR TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
54.011.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1771 |
3501771 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI THR 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
138.610.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1772 |
3501772 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA (THR) TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
31.689.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1773 |
3501773 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.312.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1774 |
3501774 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.729.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1775 |
3501775 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
110.301.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1776 |
3501776 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.285.810,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1777 |
3501777 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
99.917.278,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1778 |
3501778 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
219.298.436,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1779 |
3501779 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
112.739.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1780 |
3501780 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.114.048,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1781 |
3501781 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.568.285,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1782 |
3501782 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
54.033.847,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1783 |
3501783 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.539.645,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1784 |
3501784 |
Inspektorat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
252.322.125,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1785 |
3501785 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
34.536.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1786 |
3501786 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.836.106,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1787 |
3501787 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
275.938.001,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1788 |
3501788 |
Dinas Sosial |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
158.735.065,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1789 |
3501789 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.319.009,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1790 |
3501790 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.654.793,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-04 00:00:00 |
| 1791 |
3501791 |
Bagian Umum |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
473.999.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1792 |
3501792 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
179.006.197,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1793 |
3501793 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.427.063,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1794 |
3501794 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.786.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1795 |
3501795 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
132.845.455,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1796 |
3501796 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
86.774.770,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1797 |
3501797 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
55.390.059,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1798 |
3501798 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
91.655.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1799 |
3501799 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.722.311,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1800 |
3501800 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.122.045,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1801 |
3501801 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
78.969.891,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1802 |
3501802 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.877.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1803 |
3501803 |
Kecamatan Candiroto |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
49.359.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1804 |
3501804 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
22.785.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1805 |
3501805 |
Kelurahan Madureso |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN MADURESO BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2024 |
47.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1806 |
3501806 |
Kelurahan Jurang |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PKK, POSYANDU, SKD,MUDIN & LINMAS) DAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI (KETUA RW & KETUA RT) UNTUK BULAN JANUARI - MARET 2024 |
40.095.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1807 |
3501807 |
Kelurahan Purworejo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN TAHUN 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
35.110.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1808 |
3501808 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
76.499.002,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1809 |
3501809 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.698.103,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1810 |
3501810 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.640.913,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1811 |
3501811 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
55.857.029,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1812 |
3501812 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
71.537.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1813 |
3501813 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR
DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
29.638.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1814 |
3501814 |
Bagian Umum |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
189.310.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1815 |
3501815 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.080.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1816 |
3501816 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
152.267.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1817 |
3501817 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.140.881,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1818 |
3501818 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
39.903.462,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1819 |
3501819 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGAHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.512.522,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1820 |
3501820 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
377.691.477,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1821 |
3501821 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
361.183.166,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1822 |
3501822 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
602.764.374,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1823 |
3501823 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN FEBRUARI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.885.593,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1824 |
3501824 |
Kelurahan Kowangan |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1825 |
3501825 |
Kelurahan Butuh |
2024-04-04 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1826 |
3501826 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
917.908.124,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1827 |
3501827 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.705.717,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1828 |
3501828 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.706.355,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1829 |
3501829 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.102.844,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1830 |
3501830 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
215.433.852,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1831 |
3501831 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.696.870,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1832 |
3501832 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
134.297.472,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1833 |
3501833 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.752.790,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1834 |
3501834 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
78.769.422,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1835 |
3501835 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
179.779.756,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1836 |
3501836 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.848.891,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1837 |
3501837 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-05 |
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIBULAN MARET TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
100.199.014,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1838 |
3501838 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
110.650.352,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1839 |
3501839 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
113.548.591,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1840 |
3501840 |
Inspektorat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
251.910.499,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1841 |
3501841 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.474.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1842 |
3501842 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.293.168,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1843 |
3501843 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.812.217,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1844 |
3501844 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.539.298,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1845 |
3501845 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
54.008.035,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1846 |
3501846 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.441.870,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1847 |
3501847 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.761.085,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1848 |
3501848 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
86.524.662,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1849 |
3501849 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARETTAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.052.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1850 |
3501850 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
378.841.735,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1851 |
3501851 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN JANUARI S/D MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.583.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1852 |
3501852 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( TPP PLT ) KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR ( SDA ) BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
2.856.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1853 |
3501853 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PLT BULAN JANUARI S/D MARET 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
4.284.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1854 |
3501854 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (BPKPAD), PEMBAYARAN DANA ISENTIF DESA (DID) UNTUK 13 DESA (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN 2023 |
261.218.149,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1855 |
3501855 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (BPKPAD), PEMBAYARAN DANA ISENTIF DESA (DID) UNTUK 11 DESA (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN 2023 |
150.838.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1856 |
3501856 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOMPIMCAM) BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1857 |
3501857 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.310.010,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1858 |
3501858 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1859 |
3501859 |
Kelurahan Manding |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1860 |
3501860 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
373.245.473,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1861 |
3501861 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
138.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1862 |
3501862 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
371.784.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1863 |
3501863 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
147.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1864 |
3501864 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
22.048.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1865 |
3501865 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.939.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1866 |
3501866 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.659.709,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1867 |
3501867 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN JANUARI S/D MARET 2024 |
2.142.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1868 |
3501868 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1869 |
3501869 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.605.747,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1870 |
3501870 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.622.289,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1871 |
3501871 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
177.623.318,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1872 |
3501872 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
178.018.111,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1873 |
3501873 |
Bagian Umum |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
471.361.921,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1874 |
3501874 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA HONORARIUM ROHANIAWAN KELEMBAGAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN |
45.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1875 |
3501875 |
Kelurahan Kertosari |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN KELEMBAGAAN BULAN JANUARI S/D MARET 2024 |
34.995.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1876 |
3501876 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
54.026.107,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1877 |
3501877 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN HONORARIOM FORKOMPIMCA BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2024, KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1878 |
3501878 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
338.114.795,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1879 |
3501879 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1880 |
3501880 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG TU UPTD.BLK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.142.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1881 |
3501881 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
55.393.419,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1882 |
3501882 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-05 |
BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER-PEMBELIAN PRINTER EPSON L5290 |
5.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1883 |
3501883 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-05 |
BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER-BELANJA PC AXIOO MYPC PRO L3 |
21.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1884 |
3501884 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN JARINGAN SUB KEGIATAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
81.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1885 |
3501885 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN PEMELIHARAAN AC DATA CENTER DAN SERVICE LAPTOP HP PAVILLION X360 |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1886 |
3501886 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCAM TRIWULAN I BULAN JANUARI S/D MARET 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1887 |
3501887 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.700.135,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1888 |
3501888 |
Dinas Sosial |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
153.586.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1889 |
3501889 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGAHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.929.418,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1890 |
3501890 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1891 |
3501891 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
125.230.125,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1892 |
3501892 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM RT DAN RW BULAN JANUARI,FEBUARI,MARET TAHUN 2024 KELURAHAN WALITELON SELATAN |
20.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1893 |
3501893 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN JAMPIREJO BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2024, KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
38.370.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1894 |
3501894 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
448.354.831,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1895 |
3501895 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN MARET 2024 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
483.523.054,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1896 |
3501896 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
353.180.766,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-05 00:00:00 |
| 1897 |
3501897 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
10.659.369,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1898 |
3501898 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2024 DIBAYARKAN BULAN APRIL 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
15.899.005,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1899 |
3501899 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1900 |
3501900 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
667.078,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1901 |
3501901 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCA KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN JANUARI S.D MARET 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1902 |
3501902 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN LISTRIK PRABAYAR BULAN APRIL DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024 |
4.222.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1903 |
3501903 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.105.335,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1904 |
3501904 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.060.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1905 |
3501905 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
125.279.241,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-17 00:00:00 |
| 1906 |
3501906 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AI |
1.199.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1907 |
3501907 |
Kelurahan Kowangan |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
578.501,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1908 |
3501908 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
3.252.577,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1909 |
3501909 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIST |
1.727.928,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1910 |
3501910 |
Kelurahan Jurang |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
184.672,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1911 |
3501911 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON, LISTRIK DAN AIR BULAN APRIL UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
518.002,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1912 |
3501912 |
Kelurahan Mungseng |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN APRIL 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
362.950,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1913 |
3501913 |
Kelurahan Madureso |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
799.817,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1914 |
3501914 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
610.647,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1915 |
3501915 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGE |
10.586.423,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1916 |
3501916 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
4.496.858,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1917 |
3501917 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN MARET 2024 |
24.201.254,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1918 |
3501918 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1919 |
3501919 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1920 |
3501920 |
Kelurahan Mungseng |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1921 |
3501921 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
330.377,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1922 |
3501922 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
273.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1923 |
3501923 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIST |
6.729.934,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1924 |
3501924 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
321.448,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1925 |
3501925 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
589.235,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1926 |
3501926 |
Kelurahan Butuh |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON , AIR , LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
596.913,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1927 |
3501927 |
Kelurahan Giyanti |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN LISTRIK,AIR DAN TELEPON BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
271.405,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1928 |
3501928 |
Kelurahan Giyanti |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1929 |
3501929 |
Kelurahan Manding |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
763.730,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1930 |
3501930 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN APRIL 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1931 |
3501931 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1932 |
3501932 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
724.529,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1933 |
3501933 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-18 |
EMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1934 |
3501934 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Plt BULAN JANUARI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1935 |
3501935 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Plt BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1936 |
3501936 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Plt BULAN MARET TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1937 |
3501937 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBE |
2.070.411,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1938 |
3501938 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
192.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1939 |
3501939 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.289.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1940 |
3501940 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
679.266,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1941 |
3501941 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DA |
54.443.333,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1942 |
3501942 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.589.111,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1943 |
3501943 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1944 |
3501944 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1945 |
3501945 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN APRIL 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1946 |
3501946 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN |
14.192.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1947 |
3501947 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.868.341,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1948 |
3501948 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024, PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
430.272,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1949 |
3501949 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
7.254.908,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1950 |
3501950 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
10.814.876,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-18 00:00:00 |
| 1951 |
3201951 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 2) |
8.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1952 |
3201952 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.000.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1953 |
3201953 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
66.189.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1954 |
3202001 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU2) |
8.205.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1955 |
3202037 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
1.000.440.602,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1956 |
3501954 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.893.512,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1957 |
3501955 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.984.559,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1958 |
3501956 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2023, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
337.682.031,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1959 |
3501957 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. SEKEL TLOGOREJO BULAN JANUARI S/D MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.142.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1960 |
3501958 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN APRIL 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN MARET 2024 |
1.518.814,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1961 |
3501959 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1962 |
3501960 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
1.372.214,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1963 |
3501961 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIAT |
3.108.723,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1964 |
3501962 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN APRIL 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1965 |
3501963 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1966 |
3501964 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-19 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
784.360,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1967 |
3501965 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
915.354,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1968 |
3501966 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024 |
14.876.120,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1969 |
3501967 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.361.241,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1970 |
3501968 |
Kecamatan Temanggung |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1971 |
3501969 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.740.410,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1972 |
3501970 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1973 |
3501971 |
Dinas Sosial |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.615.462,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1974 |
3501972 |
Dinas Sosial |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
432.907,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1975 |
3501973 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.175.499,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1976 |
3501974 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1977 |
3501975 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.257.944,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1978 |
3501976 |
Kelurahan Purworejo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
689.844,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1979 |
3501977 |
Inspektorat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1980 |
3501978 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
540.390,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1981 |
3501979 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1982 |
3501980 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 5 APRIL 2024 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHABILITAS |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1983 |
3501981 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 5 APRIL UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAERAH |
24.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1984 |
3501982 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 1 S/D 6 APRIL 2024 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
25.149.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1985 |
3501983 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
477.857,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1986 |
3501984 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.119.259,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1987 |
3501985 |
Kelurahan Kranggan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN APRIL UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
430.626,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1988 |
3501986 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
895.049,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1989 |
3501987 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.445.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1990 |
3501988 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024,PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
644.841,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1991 |
3501989 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN APRIL 2024, PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1992 |
3501990 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.259.468,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1993 |
3501991 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.385.188,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1994 |
3501992 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.464.062,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1995 |
3501993 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.234.856,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1996 |
3501994 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
743.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1997 |
3501995 |
Kelurahan Kertosari |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR, LISTRIK, TELEPHON DAN INTERNET BULAN APRIL PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
666.821,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1998 |
3501996 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.062.155,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 1999 |
3501997 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2000 |
3501998 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
125.316,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2001 |
3501999 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2002 |
3502000 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURA N JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2003 |
3502002 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 PENGGUNAAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.233.481,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2004 |
3502003 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2005 |
3502004 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2006 |
3502005 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
655.632,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2007 |
3502006 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024, PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.536.317,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2008 |
3502007 |
Bagian Umum |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024, PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
20.678.911,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2009 |
3502008 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.885.140,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2010 |
3502009 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 SESUAI SPK No. TANGGAL :00 0000 |
83.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2011 |
3502010 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2012 |
3502011 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024. |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2013 |
3502012 |
Kelurahan Manggong |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
349.195,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2014 |
3502013 |
Kelurahan Manggong |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2015 |
3502014 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2016 |
3502015 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2017 |
3502016 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2018 |
3502017 |
Kelurahan Kranggan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2019 |
3502018 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
9.337.928,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2020 |
3502019 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.718.993,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2021 |
3502020 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN APRIL 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2022 |
3502021 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN JANUARI S/D MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.583.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2023 |
3502022 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
2.142.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2024 |
3502023 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN JANUARI,FEBRUARI,MARET 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2025 |
3502024 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN HONOR TIM PROFESI AHLI BULAN FEBRUARI DAN MARET 2024 KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMBDAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG. PENYELENGGARAAN PENERBITAN PBG, SL |
3.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2026 |
3502025 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN BULAN FEBRUARI DAN MARET 2024 KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDU |
7.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2027 |
3502026 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI PERENCANA PEMBANGUNAN DAU SMP TAHUN 2024 |
42.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2028 |
3502027 |
Bagian Umum |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024, PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
58.607.709,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2029 |
3502028 |
Bagian Umum |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN APRIL 2024, PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
1.893.477,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2030 |
3502029 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
481.009,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2031 |
3502030 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
442.230,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2032 |
3502031 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2024 |
1.428.082,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2033 |
3502032 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
1.412.647,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2034 |
3502033 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN DINAS PERHUBUNGAN BULAN APRILTAHUN 2024 |
592.394,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2035 |
3502034 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
357.549.574,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2036 |
3502035 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR ( SDA ) BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2037 |
3502036 |
Bagian Umum |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN BERUPA MOBIL TOYOTA INNOVA 2.4 G A/T |
437.982.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2038 |
3502038 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN MARET 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2039 |
3502039 |
Sekretariat DPRD |
2024-04-19 |
PEMBAYARAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG di JAKARTA TANGGAL 22 s.d 26 APRIL 2024 |
234.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-19 00:00:00 |
| 2040 |
3202040 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
44.831.666,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2041 |
3202041 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.448.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2042 |
3202042 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
35.594.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2043 |
3202043 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.756.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2044 |
3202044 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.438.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2045 |
3502045 |
Kecamatan Candiroto |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BUILAN MARET 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
49.359.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2046 |
3502046 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
44.933.094,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2047 |
3502047 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.491.268,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2048 |
3502048 |
Kecamatan Kandangan |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2049 |
3502049 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
763.286,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2050 |
3502050 |
Kelurahan Manggong |
2024-04-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI, TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, ROHANIAWAN, JASA TENAGA PENDIDIKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KELURAHAN MANGGONG BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET TA |
38.841.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-22 00:00:00 |
| 2051 |
3202051 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU1) |
13.553.759,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2052 |
3202052 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.929.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2053 |
3502053 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN APRIL TAHUN 2024 |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2054 |
3502054 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2055 |
3502055 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN ( GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB ) BULAN APRIL 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2056 |
3502056 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-2 SEJUMLAH 5 LOKASI |
222.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2057 |
3502057 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT LISTRIK ( LAMPU, MCB, BOX PANEL DAN KABEL ) UNTUK 6 PASAR DAERAH SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
42.236.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2058 |
3502058 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN BELANJA 100 % JASA KONSULTAN PERENCANA PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (JASA KONSULTAN PERENCANA PENATAAN RUANG PUSKESMAS REJOSARI) SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS TA 2024
|
5.799.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2059 |
3502059 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-23 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER DAN BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, F |
614.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-23 00:00:00 |
| 2060 |
3202060 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
319.659.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2061 |
3202061 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
35.562.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2062 |
3502062 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK LANJUTAN BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
28.494.768,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2063 |
3502063 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
1.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2064 |
3502064 |
Bagian Umum |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA BERUPA KOPI ARABIKA DAN ROBUSTA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 28 FEBRUARI S.D 20 MARET 2024 |
25.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2065 |
3502065 |
Bagian Umum |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN RAPAT UNTUK KEGIATAN TANGGAL 16 JANUARI S.D 15 MARET 2024 |
16.725.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2066 |
3502066 |
Bagian Umum |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN TANGGAL 07 S.D 20 MARET 2024 (IBUNE CATERING) |
38.470.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2067 |
3502067 |
Bagian Umum |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN PENGAMANAN LONGMARCH AKSI DAMAI OLEH ALIANSI PENEGAKAN DEMOKRASI TEMANGGUNG, TANGGAL 01 MARET 2024 |
17.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2068 |
3502068 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG SERAGAM LINMAS |
39.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2069 |
3502069 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-04-24 |
BELANJA JASA IKLAN RLPPD 2023 DAN PENETAPAN APBD 2024 |
40.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2070 |
3502070 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-04-24 |
BELANJA JASA IKLAN/REKLAM RINGKASAN LPPD 2023 |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2071 |
3502071 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA LS PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN FILM |
46.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2072 |
3502072 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS KONSULTASI TERKAIT TATA CARA EVALUASI PENGALAMAN KERJA PERSONIL MANAJERIAL DAN SINKRONISASI DATA ANGGARAN SIRUP DAN APLIKASI TERKAIT KE LKPP RI JAKARTA TANGGAL 5-7 MARET 2024 |
10.889.101,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2073 |
3502073 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
706.321,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2074 |
3502074 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2075 |
3502075 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.002.525,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2076 |
3502076 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-24 |
PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL PEKERJAAN PEMBUATAN SENDERAN DAN PEMASANGAN PAVING DI BPP WONOBOYO SUBKEG PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
21.825.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2077 |
3502077 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MARET 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
54.069.118,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2078 |
3502078 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
596.615.899,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2079 |
3502079 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-04-24 |
BELANJA BIAYA PELATIHAN PENJENJANGAN AUDITOR AHLI MADYA DI LINGKUNGAN APIP DI PUSDIKLATWAS BPKP A.N WIWIK WIDYAWATI,S.E.,M.S.A. |
8.049.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2080 |
3502080 |
Kelurahan Jurang |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-24 00:00:00 |
| 2081 |
3502081 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
965.649.286,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2082 |
3502082 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
724.177.749,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2083 |
3502083 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN FEBRUARI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
355.108.554,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2084 |
3502084 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.052.351,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2085 |
3502085 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2086 |
3202086 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 2 |
47.892.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2087 |
3202087 |
Kecamatan Tretep |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.399.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2088 |
3202088 |
Kecamatan Bansari |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 3) |
7.975.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2089 |
3502089 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2090 |
3502090 |
Kecamatan Jumo |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024, KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA , TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2091 |
3502091 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (HONOR PANJAT TOWER) BULAN APRIL 2024 PENERIMA TERLAMPIR |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2092 |
3502092 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
39.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2093 |
3502093 |
Bagian Umum |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 19 FEBRUARI S.D 28 MARET 2024 |
16.165.810,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2094 |
3502094 |
Bagian Umum |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 18 S.D 28 MARET 2024 |
14.563.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2095 |
3502095 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN BAGIAN PROKOMPIM BULAN APRIL TAHUN 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2096 |
3502096 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-25 |
PEMBAYARAN BELANJA JAS HUJAN |
39.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-25 00:00:00 |
| 2097 |
3202097 |
Dinas Kesehatan |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
168.729.590,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2098 |
3202098 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 2 |
185.111.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2099 |
3202099 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.457.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2100 |
3202100 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.667.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2101 |
3502101 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN FEBRUARI DAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2102 |
3502102 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.520.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2103 |
3502103 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2104 |
3502104 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 16 S/D 19 APRIL 2024 UPT REG 1 DAN IV KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHABILIT |
2.324.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2105 |
3502105 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 16 S/D 19 APRIL 2024 UPT REG 1 DAN UPT REG IV KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2106 |
3502106 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 16 S/D 20 APRIL 2024 UPT REG 1 S/D V KEGIATAN PENYELEMGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
18.011.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2107 |
3502107 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN / KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2108 |
3502108 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN (SERVICE) DRONE KANTOR PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SESUAI SPK NO.030/2/2024, TANGGAL : 15 MARET 2024 |
6.820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2109 |
3502109 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SOUND SYSTEM KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2024 |
49.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2110 |
3502110 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PC DAN LAPTOP KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2024 |
24.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2111 |
3502111 |
Kecamatan Tembarak |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PRINTER KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2024 |
3.175.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2112 |
3502112 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN JANUARI 2024 |
270.278.974,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2113 |
3502113 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2114 |
3502114 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-26 |
BEJANJA JASA KESEHATAN PASANG IMPLANT DAN IUD PADA FASIITAS PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN FEBRUARI-MARET TAHUN 2024 |
105.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2115 |
3502115 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-04-26 |
BELANJA JASA KESEHATAN CABUT IMPLANT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN FEBRUARI - MARET TAHUN 2024 |
50.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2116 |
3502116 |
Dinas Perhubungan |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN SEWA BUS UNTUK MUDIK GRATIS HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2024 |
13.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2117 |
3502117 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-04-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ. BUPATI TEMANGGUNG DALAM RANGKA KEGIATAN TERAWIH DAN SILATURAHIM (TARHIM) KELILING 20 KECAMATAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG |
48.090.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-26 00:00:00 |
| 2118 |
3202118 |
Bagian Umum |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 2) |
293.399.254,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2119 |
3202119 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP-1) |
81.565.522,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2120 |
3202120 |
Kecamatan Gemawang |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 2 |
8.794.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2121 |
3202121 |
Kecamatan Bulu |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.985.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2122 |
3202122 |
Kecamatan Kedu |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2123 |
3202123 |
Inspektorat |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.744.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2124 |
3202124 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
151.183.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2125 |
3202125 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
43.804.757,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2126 |
3202126 |
Kecamatan Parakan |
2024-04-29 |
GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.286.960,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2127 |
3202127 |
Kecamatan Selopampang |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 2 |
8.407.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2128 |
3302128 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP-1) |
56.358.333,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2129 |
3502129 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DKPPP BULAN APRIL 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2130 |
3502130 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SMP NEGERI) BULAN : APRIL 2024 |
2.551.881,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2131 |
3502131 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : APRIL 2024 |
5.263.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2132 |
3502132 |
Kecamatan Kaloran |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCAM BULAN MARET DAN APRIL 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KERETIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2133 |
3502133 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN BELANJA TUMBLER DAN TAS PUNGGUNG 20L DENGAN CUSTOM DESIGN UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN PERUNDANGAN BIDANG CUKAI TAHUN ANGGARAN 2024 |
24.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2134 |
3502134 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-1 SEJUMLAH 20 LOKASI |
1.104.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2135 |
3502135 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN APRIL 2024 |
2.005.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2136 |
3502136 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-29 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN APRIL TAHUN 2024 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (13 |
5.501.153.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2137 |
3502137 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-29 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN APRIL TAHUN 2024 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) DAN WONOBOYO |
3.248.848.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2138 |
3502138 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-29 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN APRIL 2024 UNTUK 266 DESA |
287.841.312,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-29 00:00:00 |
| 2139 |
3202139 |
Dinas Sosial |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 2) |
75.489.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2140 |
3202140 |
Kecamatan Kledung |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.459.851,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2141 |
3202141 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 2 |
47.261.795,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2142 |
3202156 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-04-30 |
GANTI UANG PERSEDIAAN |
45.528.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2143 |
3202157 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
48.038.584,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2144 |
3202158 |
Kecamatan Candiroto |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.761.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2145 |
3202159 |
Kecamatan Bejen |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.130.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2146 |
3202169 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.670.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2147 |
3302160 |
Bagian Perekonomian |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
22.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2148 |
3502142 |
Kecamatan Kranggan |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM) KECAMATAN KRANGGAN BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2149 |
3502143 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2150 |
3502144 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2151 |
3502145 |
Kelurahan Kertosari |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2152 |
3502146 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN FEBRUARI 2024 |
270.080.115,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2153 |
3502147 |
Kelurahan Purworejo |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2154 |
3502148 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-30 |
BELANJA PEMBAYARAN UANG MUKA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PASAR CANDIROTO PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
99.129.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2155 |
3502149 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-04-30 |
BELANJA PEMBAYARAN UANG MUKA PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAK PASAR LEGI PARAKAN SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
98.995.358,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2156 |
3502150 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN LPMK, FKK, YANDU DAN PKK BULAN JANUARI S/D MARET 2024 |
8.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2157 |
3502151 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PERBAIKAN PLAFOND ATAP GEDUNG, JARINGAN AIR DALAM GEDUNG DAN PERBAIKAN SUMUR BOR PADA KANTOR DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
20.074.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2158 |
3502152 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX, PERTAMINA DEX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN MARET 2024 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
8.788.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2159 |
3502153 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
MEMBAYAR BELANJA PEMBELIAN BBM JENIS BIO SOLAR, PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX BULAN MARET 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
32.019.950,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2160 |
3502154 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGGAL 16 S/D 31 MARET 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
77.468.664,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2161 |
3502155 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN BBM BULAN MARET 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO |
4.606.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2162 |
3502161 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN KE DALAM |
31.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2163 |
3502162 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 APRIL 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG |
71.798.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2164 |
3502163 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DKPPP (TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN/DAK) BULAN APRIL 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2165 |
3502164 |
Kecamatan Candiroto |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI. |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2166 |
3502165 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 22 S/D 27 APRIL 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING M |
25.813.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2167 |
3502166 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 2024, AGAR
DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PAGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2168 |
3502167 |
Bagian Umum |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAKAN DAN PENGGANDAAN BERUPA CETAK KARTU LEBARAN 1445 HIJRIAH/2024 |
11.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2169 |
3502168 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
MEMBAYAR BELANJA PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL PEMBAGI DAN KWH METER LISTRIK 900 WATT SEBESAR 95% DI RUSUN PARAKAN WETAN SEBANYAK 114 TOKEN/PAKET |
184.571.244,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2170 |
3502170 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
360.616.830,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2171 |
3502171 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN SEWA TAMAN DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA TANGGAL 29 FEBRUARI 2024 DAN 6 MARET 2024 |
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2172 |
3502172 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA TOPI RIMBA |
21.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-04-30 00:00:00 |
| 2173 |
3202235 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 3 ( TIGA) |
113.101.251,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2174 |
3402173 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
757.826.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2175 |
3402174 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.012.586.214,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2176 |
3402175 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.693.259.106,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2177 |
3402176 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.154.100.607,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2178 |
3402177 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.149.049.886,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2179 |
3402178 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
502.279.669,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2180 |
3402179 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
509.568.357,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2181 |
3402180 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
214.754.129,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2182 |
3402181 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.968.254,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2183 |
3402182 |
Dinas Sosial |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
173.496.853,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2184 |
3402183 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
155.740.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2185 |
3402184 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
783.638.409,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2186 |
3402185 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
162.253.606,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2187 |
3402186 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
112.945.502,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2188 |
3402187 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.122.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2189 |
3402188 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
153.662.304,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2190 |
3402189 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
382.866.385,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2191 |
3402190 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
91.833.634,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2192 |
3402191 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
144.416.742,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2193 |
3402192 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
140.272.224,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2194 |
3402193 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
232.495.240,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2195 |
3402194 |
Bagian Umum |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
554.931.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2196 |
3402195 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.708.921,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2197 |
3402196 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
217.322.605,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2198 |
3402197 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
282.254.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2199 |
3402198 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
156.962.397,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2200 |
3402199 |
Inspektorat |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
248.301.326,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2201 |
3402200 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
490.840.715,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2202 |
3402201 |
Kecamatan Tembarak |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.313.478,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2203 |
3402202 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.236.276,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2204 |
3402203 |
Kecamatan Kaloran |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.490.076,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2205 |
3402204 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
107.213.602,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2206 |
3402205 |
Kecamatan Bulu |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.584.718,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2207 |
3402206 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-02 |
PEMBAYAAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.634.543,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2208 |
3402207 |
Kecamatan Kandangan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.861.197,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2209 |
3402208 |
Kecamatan Candiroto |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
72.986.436,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2210 |
3402209 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
110.225.971,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2211 |
3402210 |
Kecamatan Jumo |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
86.751.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2212 |
3402211 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.564.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2213 |
3402212 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
97.790.327,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2214 |
3402213 |
Kecamatan Bejen |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
68.887.225,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2215 |
3402214 |
Kecamatan Kledung |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
72.513.733,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2216 |
3402215 |
Kecamatan Bansari |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN MEI TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
79.644.644,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2217 |
3402216 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.293.741,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2218 |
3402217 |
Kecamatan Selopampang |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.880.529,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2219 |
3402218 |
Kecamatan Gemawang |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.401.927,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2220 |
3402219 |
Kecamatan Tretep |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
68.053.363,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2221 |
3402220 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
116.639.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2222 |
3402221 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN MEI 2024 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.657.516,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2223 |
3402222 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
3.579.460,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2224 |
3402223 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-02 |
EMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
5.165.303,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2225 |
3402224 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.559.543,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2226 |
3402225 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.418.318.116,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2227 |
3402226 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.983.432.630,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2228 |
3402227 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.879.955,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2229 |
3402228 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.789.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2230 |
3402229 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.072.797,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2231 |
3402230 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
38.958.254,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2232 |
3402231 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.862.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2233 |
3402232 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.473.615,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2234 |
3402233 |
Bagian Umum |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.743.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2235 |
3402240 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.055.446,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2236 |
3502234 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.788.454.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2237 |
3502236 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2238 |
3502237 |
Kelurahan Giyanti |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN JANUARI S.D MARET 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
36.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2239 |
3502238 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN APRIL TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2240 |
3502239 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLANN BAGIAN PROKOMPIM BULAN APRIL TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2241 |
3502241 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TEN AGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN APRIL 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYAN |
97.050.624,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2242 |
3502242 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.203.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2243 |
3502243 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2244 |
3502244 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN APRIL 2024, AGAR DIMAS |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2245 |
3502245 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2246 |
3502246 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2247 |
3502247 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2248 |
3502248 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM RE |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2249 |
3502249 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2250 |
3502250 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASI |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2251 |
3502251 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASIN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2252 |
3502252 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HOORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2253 |
3502253 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2254 |
3502254 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2255 |
3502255 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MAS |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2256 |
3502256 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2257 |
3502257 |
Kecamatan Kaloran |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2258 |
3502258 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN KE |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2259 |
3502259 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2260 |
3502260 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH, AGAR DI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2261 |
3502261 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REK |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2262 |
3502262 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2263 |
3502263 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CER |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2264 |
3502264 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN K |
95.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2265 |
3502265 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGITAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2266 |
3502266 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-02 |
PEMBAYARAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
19.406.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-02 00:00:00 |
| 2267 |
3502267 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
971.470.536,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2268 |
3502268 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
726.734.966,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2269 |
3502269 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR MASUK KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2270 |
3502270 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2271 |
3502271 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKEN |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2272 |
3502272 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2273 |
3502273 |
Bagian Hukum |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2274 |
3502274 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2275 |
3502275 |
Kecamatan Kandangan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MA |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2276 |
3502276 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2277 |
3502277 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2278 |
3502278 |
Kelurahan Kowangan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2279 |
3502279 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2280 |
3502280 |
Kelurahan Manding |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2281 |
3502281 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2282 |
3502282 |
Kelurahan Jurang |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2283 |
3502283 |
Kelurahan Madureso |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2284 |
3502284 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2285 |
3502285 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM RE |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2286 |
3502286 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
170.326.144,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2287 |
3502287 |
Kelurahan Mungseng |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2288 |
3502288 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2289 |
3502289 |
Kelurahan Giyanti |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2290 |
3502290 |
Kecamatan Kledung |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2291 |
3502291 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTO |
48.387.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2292 |
3502292 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2293 |
3502293 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2294 |
3502294 |
Kecamatan Gemawang |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MA |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2295 |
3502295 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2296 |
3502296 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2297 |
3502297 |
Kelurahan Butuh |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2298 |
3502298 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2299 |
3502299 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2300 |
3502300 |
Bagian Hukum |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2301 |
3502301 |
Inspektorat |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2302 |
3502302 |
Inspektorat |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2303 |
3502303 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2304 |
3502304 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2305 |
3502305 |
Kecamatan Selopampang |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2306 |
3502306 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2307 |
3502307 |
Kelurahan Manggong |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2308 |
3502308 |
Kecamatan Jumo |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2309 |
3502309 |
Kecamatan Tretep |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2310 |
3502310 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2311 |
3502311 |
Bagian Umum |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
226.260.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2312 |
3502312 |
Bagian Perekonomian |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, AG |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2313 |
3502313 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2314 |
3502314 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2315 |
3502315 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2316 |
3502316 |
Kecamatan Selopampang |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2317 |
3502317 |
Kecamatan Tretep |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2318 |
3502318 |
Kelurahan Madureso |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2319 |
3502319 |
Bagian Perekonomian |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2320 |
3502320 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2321 |
3502321 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2322 |
3502322 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2323 |
3502323 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2324 |
3502324 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2325 |
3502325 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2326 |
3502326 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.478.268,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2327 |
3502327 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2328 |
3502328 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2329 |
3502329 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KO |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2330 |
3502330 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMB |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2331 |
3502331 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2332 |
3502332 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BID |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2333 |
3502333 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BID |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2334 |
3502334 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2335 |
3502335 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2336 |
3502336 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2337 |
3502337 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2338 |
3502338 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2339 |
3502339 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2340 |
3502340 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2341 |
3502341 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2342 |
3502342 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEG.PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING REKENI |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2343 |
3502343 |
Kecamatan Bulu |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2344 |
3502344 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2345 |
3502345 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2346 |
3502346 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2347 |
3502347 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2348 |
3502348 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2349 |
3502349 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2350 |
3502350 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2351 |
3502351 |
Kelurahan Kranggan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2352 |
3502352 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2353 |
3502353 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHR) TAHAP I (20%) TAHUN 2024 UNTUK 162 DESA KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 |
126.853.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2354 |
3502354 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2355 |
3502355 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHR) TAHAP I (20%) TAHUN 2024 UNTUK 104 DESA KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS |
80.033.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2356 |
3502356 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHP) 162 DESA TAHAP I (20%) TAHUN 2024 KEC. KRANGGAN (12DS), TEMBARAK (13DS), KALORAN (14DS), PARAKAN (14DS), KEDU (14DS), BULU (19DS), KANDANGAN (16DS), CANDIROTO ( |
938.254.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2357 |
3502357 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-03 |
PEMBAYARAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHP) 104 DESA TAHAP I (20%) TAHUN 2024 KEC. TEMANGGUNG (6DS), TLOGOMULYO (12DS), SELOPAMPANG (12DS), PRINGSURAT (14DS), BANSARI (13DS), KLEDUNG (13DS), GEMAWANG (10D |
591.958.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-03 00:00:00 |
| 2358 |
3502358 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN APRIL 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2359 |
3502359 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2360 |
3502360 |
Kecamatan Bansari |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2361 |
3502361 |
Kelurahan Purworejo |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2362 |
3502362 |
Inspektorat |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2363 |
3502363 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAA |
50.025.312,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2364 |
3502364 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.561.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2365 |
3502365 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2366 |
3502366 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKEN |
311.126.976,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2367 |
3502367 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-06 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN |
13.464.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-06 00:00:00 |
| 2368 |
3502368 |
Kecamatan Candiroto |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2369 |
3502369 |
Kecamatan Bejen |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2370 |
3502370 |
Kecamatan Tembarak |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
6.018.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2371 |
3502371 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
69.722.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2372 |
3502372 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAKTETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN AGAR DIMASUKKAN KE D |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2373 |
3502373 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2374 |
3502374 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PEMBINAAN & PENGAWASAN THD USH DAN/ATAU KEG YG IL & IPPLH DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA, SUB KGT PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJU |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2375 |
3502375 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATE |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2376 |
3502376 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA, AGAR DIMASUK |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2377 |
3502377 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS AGAR |
37.321.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2378 |
3502378 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2379 |
3502379 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
37.215.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2380 |
3502380 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2381 |
3502381 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
223.820.232,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2382 |
3502382 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKEN |
5.568.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2383 |
3502383 |
Kelurahan Kertosari |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KELURAHAN KERTOSARI AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2384 |
3502384 |
Kecamatan Tembarak |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2385 |
3502385 |
Kecamatan Candiroto |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL DAN MEI 2024 |
68.352,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2386 |
3502386 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN BPJS JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2387 |
3502387 |
Kecamatan Kandangan |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCA KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2024
|
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2388 |
3502388 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SAPU LIDI, KERANJANG DAN ENGKRAK UNTUK OPERASIONAL PETUGAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG |
8.376.060,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2389 |
3502389 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG (PEER, BAUT, BOSING, DLL) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
11.616.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2390 |
3502390 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG (KAMPAS KOPLING, DLL) UNTUK KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
13.330.545,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2391 |
3502391 |
Kelurahan Butuh |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA HONOR KELEMBAGAAN BULAN JANUARI , FEBRUARI , MARET DAN APRIL 2024 KELURAHAN BUTUH |
45.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2392 |
3502392 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 22 S/D 30 APRIL 2024 UPT REG. I, III, IV,V DAN VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. |
7.553.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2393 |
3502393 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 22 S/D 30 APRIL 2024 UPT REG I,II,III,IV,V DAN VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (S |
32.370.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2394 |
3502394 |
Bagian Pembangunan |
2024-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-07 00:00:00 |
| 2395 |
3502395 |
Dinas Sosial |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MA |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2396 |
3502396 |
Dinas Sosial |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2397 |
3502397 |
Dinas Sosial |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, SUB |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2398 |
3502398 |
Dinas Sosial |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN JASA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATE |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2399 |
3502399 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELO |
9.444.287,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2400 |
3502400 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 |
52.684.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2401 |
3502401 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 |
16.644.538,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2402 |
3502402 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 |
158.054.452,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2403 |
3502403 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 |
49.931.455,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2404 |
3502404 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
113.772.368,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2405 |
3502405 |
Bagian Pembangunan |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2406 |
3502406 |
Kelurahan Butuh |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2407 |
3502407 |
Kelurahan Butuh |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
570.506,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2408 |
3502408 |
Kecamatan Kledung |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN MEI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2409 |
3502409 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PE |
3.743.966,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2410 |
3502410 |
Kecamatan Kledung |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024
|
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2411 |
3502411 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
118.389.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2412 |
3502412 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
1.479.870.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2413 |
3502413 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP MANDIRI DI KELAS 3 KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
83.137.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2414 |
3502414 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
179.758.257,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2415 |
3502415 |
Kecamatan Gemawang |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.683.512,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2416 |
3502416 |
Kecamatan Kledung |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.939.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2417 |
3502417 |
Kelurahan Kranggan |
2024-05-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PENDIDIKAN, JASA TENAGA KESEHATAN, DAN JASA TENAGA ADMINISTRASI BULAN JANUARI s/d MARET TAHUN 2024, KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
35.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-08 00:00:00 |
| 2418 |
3202418 |
Kecamatan Jumo |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.763.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2419 |
3502419 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
9.819.280,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2420 |
3502420 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR |
1.171.686,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2421 |
3502421 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
705.278,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2422 |
3502422 |
Kecamatan Jumo |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2423 |
3502423 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2424 |
3502424 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
72.153.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2425 |
3502425 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 29 DAN 30 APRIL 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
9.794.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2426 |
3502426 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 2 S/D 4 MEI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
11.205.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2427 |
3502427 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2428 |
3502428 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2429 |
3502429 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN APRIL, MEI 2024 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2430 |
3502430 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA PERBAIKAN 2 UNIT KONTAINER (BAK PENGANGKUT SAMPAH) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2431 |
3502431 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA BANDWIDTH ( TERMIN 2) SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH SEJUMLAH Rp. 183.320.000,- DARI KONTRAK SENILAI Rp. 1.099.920.000,- TA 2024 |
183.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2432 |
3502432 |
Bagian Umum |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR TA 2024 |
39.716.910,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2433 |
3502433 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA OPERASIONAL BUPATI BULAN APRIL - MEI |
74.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2434 |
3502434 |
Bagian Umum |
2024-05-13 |
BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 02 S.D 30 APRIL TAHUN 2024 |
14.770.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2435 |
3502435 |
Bagian Umum |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PENGAMANAN TAKBIR HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H / 2024 DAN PELAKSANAAN APEL KESIAPAN PENGAMANAN PERSONEL GABUNGAN TNI, POLRI, DINHUB, DAN SATPOL PP DI CITY WALK T |
10.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2436 |
3502436 |
Bagian Umum |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN PENGAMANAN SILATURAHMI DALAM RANGKA IDUL FITRI 1445 H MOLEH KELUARGA BESAR GPK KAB TEMANGGUNG YANG MELIBATKAN PERSONEL POLRES TEMANGGUNG, TNI, POLRES RAYON K |
31.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2437 |
3502437 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-13 |
BELANJA LEMBUR PIKET MEDIA CENTER BULAN MARET - APRIL TAHUN 2024 SUB. KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK SENILAI Rp. 7.325.000 |
7.325.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2438 |
3502438 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
110.673.464,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2439 |
3502439 |
Kecamatan Jumo |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
54.491.178,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2440 |
3502440 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.666.082,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2441 |
3502441 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
124.907.386,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2442 |
3502442 |
Kecamatan Selopampang |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.560.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2443 |
3502443 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN APRIL 2024 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2444 |
3502444 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.039.703,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2445 |
3502445 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
51.031.585,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2446 |
3502446 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
442.230,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2447 |
3502447 |
Kecamatan Selopampang |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.215.980,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2448 |
3502448 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.894.663,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2449 |
3502449 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.902.518,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2450 |
3502450 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN MARET 2024 |
267.905.697,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2451 |
3502451 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-13 |
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
103.236.338,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2452 |
3502452 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
133.752.982,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2453 |
3502453 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.388.996,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2454 |
3502454 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.855.618,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2455 |
3502455 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN MEI TAHUN 2024 |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-13 00:00:00 |
| 2456 |
3202456 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
19.755.475,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2457 |
3202457 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
994.859.794,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2458 |
3502458 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASINGMASING PA |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2459 |
3502459 |
Kecamatan Bejen |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.699.803,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2460 |
3502460 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024 |
11.963.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2461 |
3502461 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2462 |
3502462 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2463 |
3502463 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
7.774.754,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2464 |
3502464 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024,PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
527.889,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2465 |
3502465 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN MEI 2024,PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2466 |
3502466 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2024 DIBAYARKAN BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
17.642.444,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2467 |
3502467 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.715.881,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2468 |
3502468 |
Kecamatan Jumo |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.512.072,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2469 |
3502469 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
752.505,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2470 |
3502470 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2471 |
3502471 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.717.169,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2472 |
3502472 |
Bagian Umum |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN PENGAMANAN SILATURAHMI DALAM RANGKA IDUL FITRI 1445 H MOLEH KELUARGA BESAR GPK KAB TEMANGGUNG YANG MELIBATKAN PERSONEL POLRES TEMANGGUNG, TNI, POLRES RAYON K |
42.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2473 |
3502473 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.695.579,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2474 |
3502474 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.589.140,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2475 |
3502475 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STODIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR-ALATKOMUNIKASI-ALAT TELEPON (PEMELIHARAAN TOWER INTERNET DI PASAR PON KRANGGAN, PASAR NGADIREJO, PASAR CANDIROTO DAN REST AREA NGIPIK) SUB KEGIATAN FAS |
19.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2476 |
3502476 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2477 |
3502477 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UNTUK PASAR TEMANGGUNG, PASAR NGADIREJO DAN PASAR PARAKAN SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
47.926.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2478 |
3502478 |
Dinas Sosial |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.449.239,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2479 |
3502479 |
Kecamatan Tembarak |
2024-05-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTR |
1.057.586,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-14 00:00:00 |
| 2480 |
3202480 |
Kecamatan Tretep |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN. |
8.337.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2481 |
3202481 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU3) |
8.203.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2482 |
3202482 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
11.692.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2483 |
3502483 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
924.493,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2484 |
3502484 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2485 |
3502485 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2486 |
3502486 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
540.647,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2487 |
3502487 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
279.488,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2488 |
3502488 |
Kelurahan Purworejo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI TH.2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL TH.2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
715.190,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2489 |
3502489 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN MEI UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.002.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2490 |
3502490 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
125.316,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2491 |
3502491 |
Kelurahan Jurang |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
168.378,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2492 |
3502492 |
Kelurahan Manding |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
699.240,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2493 |
3502493 |
Kelurahan Manding |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2494 |
3502494 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
349.833,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2495 |
3502495 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2496 |
3502496 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
485.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2497 |
3502497 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2498 |
3502498 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.111.421,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2499 |
3502499 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2500 |
3502500 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.580.777,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2501 |
3502501 |
Kecamatan Bulu |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2502 |
3502502 |
Kecamatan Bulu |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.004.736,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2503 |
3502503 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2504 |
3502504 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.700.230,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2505 |
3502505 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
521.095,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2506 |
3502506 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2507 |
3502507 |
Kelurahan Purworejo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM )PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2508 |
3502508 |
Kelurahan Kertosari |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR, LISTRIK, TELEPHON DAN INTERNET BULAN MEI UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
547.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2509 |
3502509 |
Kelurahan Kranggan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN MEI UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
437.458,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2510 |
3502510 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.804.113,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2511 |
3502511 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2512 |
3502512 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
444.960.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2513 |
3502513 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
492.216.153,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2514 |
3502514 |
Kecamatan Kandangan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.310.549,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2515 |
3502515 |
Kecamatan Kandangan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024
|
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2516 |
3502516 |
Kecamatan Gemawang |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2517 |
3502517 |
Kecamatan Gemawang |
2024-05-15 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN MEI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
800.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2518 |
3502518 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-15 |
BELANJA LEMBUR LPPL eRTe FM bulan MARET dan APRIL |
5.975.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2519 |
3502519 |
Bagian Umum |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TANGGAL 05 FEBRUARI S.D 24 APRIL 2024 |
25.288.873,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2520 |
3502520 |
Bagian Umum |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
54.694.263,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2521 |
3502521 |
Bagian Umum |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN MEI 2024, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
1.882.202,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2522 |
3502522 |
Bagian Umum |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
18.628.449,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2523 |
3502523 |
Kelurahan Kertosari |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2524 |
3502524 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN LISTRIK AIR DAN TELEPON BULAN MEI PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
747.391,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2525 |
3502525 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI PEMAKAIN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI ,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KELURAHAN WALITELON SELATAN |
498.482,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2526 |
3502526 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER, BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER DAN ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANT |
34.001.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2527 |
3502527 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR UNTUK JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAP UMKM CENTER TERMIN I 80% SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR D |
3.831.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2528 |
3502528 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.323.688,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2529 |
3502529 |
Kecamatan Bansari |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
54.032.952,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2530 |
3502530 |
Kelurahan Madureso |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
769.406,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2531 |
3502531 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
123.046.319,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2532 |
3502532 |
Kecamatan Kaloran |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2533 |
3502533 |
Kecamatan Kaloran |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.302.485,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2534 |
3502534 |
Kelurahan Mungseng |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN MEI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
333.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2535 |
3502535 |
Kelurahan Mungseng |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2536 |
3502536 |
Kecamatan Bansari |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2537 |
3502537 |
Kecamatan Bansari |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN MEI 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN APRIL 2024 |
1.497.294,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2538 |
3502538 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2539 |
3502539 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN APRIL 2024 |
23.672.608,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2540 |
3502540 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.697.992,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2541 |
3502541 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
177.594.528,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2542 |
3502542 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.UPTD.BLK BULAN APRIL TH 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2543 |
3502543 |
Kelurahan Kranggan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2544 |
3502544 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN APRIL DAN MEI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2545 |
3502545 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERD |
1.851.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2546 |
3502546 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
170.555,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2547 |
3502547 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.289.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2548 |
3502548 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2549 |
3502549 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN MEI 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2550 |
3502550 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2551 |
3502551 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
77.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2552 |
3502552 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN MEI 2024. |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2553 |
3502553 |
Bagian Umum |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 01 S.D 30 APRIL 2024 |
10.601.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2554 |
3502554 |
Bagian Umum |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 01 S.D 30 APRIL 2024 |
28.017.010,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2555 |
3502555 |
Bagian Perekonomian |
2024-05-15 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA DOORPRIZE DALAM RANGKA SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI MELLUI KEGIATAN JALAN SEHAT DALAM RANGKA HARI BURUH MAYDAY BAGIAN PEREKO |
12.203.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-15 00:00:00 |
| 2556 |
3202556 |
Kecamatan Tembarak |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.010.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2557 |
3302557 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN |
31.362.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2558 |
3502558 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
6.546.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2559 |
3502559 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
8.256.027,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2560 |
3502560 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN MEI UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENY |
3.136.195,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2561 |
3502561 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN MEI 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2562 |
3502562 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2563 |
3502563 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN APRIL 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2564 |
3502564 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN APRIL 2024, SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2565 |
3502565 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN APRIL 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
94.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2566 |
3502566 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.247.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2567 |
3502567 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
1.684.440,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2568 |
3502568 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2569 |
3502569 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PAM LEBARAN TAHUN 2024 |
19.448.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2570 |
3502570 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK KARCIS PARKIR DAN TERMINAL 5118 BUKU BULAN MEI TAHUN 2024 |
15.354.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2571 |
3502571 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANANVDAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN Pj. BUPATI TEMANGGUNG DALAM RANGKA KEGIATAN BUKA BERSAMA DAN PERINGATAN NUZUL QUR'AN 1445 H /2024 M PADA TANGGAL 28 MARET 2024 |
4.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2572 |
3502572 |
Bagian Umum |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PEMBUATAN POSKO PENGAMANAN LEBARAN TAHUN 2024 |
49.528.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2573 |
3502573 |
Bagian Umum |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KERJA FORSAKADA DI RUANG GAJAH TANGGAL 03 APRIL 2024 DAN RAPAT PERSIAPAN PILKADA TAHUN 2024 DI PENDOPO PENGAYOMAN TANGGAL 25 APRIL 2024 |
17.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2574 |
3502574 |
Bagian Umum |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 BERSAMA PERANGKAT DESA DAN PKK KABUPATEN TEMANGGUNG DI PENDOPO PENGAYOMAN TANGGAL 26 APRIL 2024 |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2575 |
3502575 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN MINUMAN JAMUAN TAMU Pj. BUPATI TEMANGGUNG ACARA HALAL BIHALAL GURU PAUD MNU SEKABUPATEN TEMANGGUNG YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU PADA TANGGAL 27 APRIL 2024 |
1.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2576 |
3502576 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL BERSAMA PJ. BUPATI TEMANGGUNG, JAJARAN FORKOPIMDA, PARA WAKIL KETUA DPRD DAN LAINNYA DI PENDOPO PENGAYOMAN KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANG |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2577 |
3502577 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-4 SEJUMLAH 12 LOKASI
|
1.285.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2578 |
3502578 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA UNTUK PETUGAS PEMANDU BUS, KEAMANAN BUS, KESEHATAN, PEMANDU TRUK, DAN VOREIJDER DALAM RANGKA PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN1445H/2024M KLOTER 1 DAN 2 PADA |
13.468.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2579 |
3502579 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN /ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN APRIL 2024 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
7.368.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2580 |
3502580 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 30 APRIL 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG |
73.903.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2581 |
3502581 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM BULAN APRIL 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO PADA DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG |
3.874.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2582 |
3502582 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA PEMBUATAN POS PAM LEBARAN TAHUN 2024 |
39.721.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2583 |
3502583 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2584 |
3502584 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. KEPALA BIDANG SDA BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2585 |
3502585 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2586 |
3502586 |
Inspektorat |
2024-05-16 |
BELANJA PENGADAAN LAPTOP PERKANTORAN 2 UNIT |
29.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2587 |
3502587 |
Kelurahan Giyanti |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN LISTRIK,AIR DAN TELEPON BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
214.101,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2588 |
3502588 |
Inspektorat |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.483.956,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2589 |
3502589 |
Kelurahan Madureso |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN MADURESO BULAN APRIL 2024 |
15.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2590 |
3502590 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
974.947,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-16 00:00:00 |
| 2591 |
3202591 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-17 |
GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.318.822,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2592 |
3502592 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
1.275.386,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2593 |
3502593 |
Kelurahan Kowangan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
611.973,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2594 |
3502594 |
Kecamatan Tretep |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
627.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2595 |
3502595 |
Kelurahan Manggong |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN MEI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
362.060,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2596 |
3502596 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 |
8.002.330,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2597 |
3502597 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
487.317,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2598 |
3502598 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024
|
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2599 |
3502599 |
Kelurahan Jurang |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2600 |
3502600 |
Kelurahan Kowangan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2601 |
3502601 |
Kelurahan Giyanti |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2602 |
3502602 |
Kelurahan Manggong |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2603 |
3502603 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2604 |
3502604 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
79.745,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2605 |
3502605 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
341.769,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2606 |
3502606 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2607 |
3502607 |
Kecamatan Bansari |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2608 |
3502608 |
Kelurahan Manding |
2024-05-17 |
HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN APRIL 2024 |
16.253.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2609 |
3502609 |
Kelurahan Kowangan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN KOWANGAN BULAN MARET-APRIL 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
20.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2610 |
3502610 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DANN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS KEG. PENYEDIAAN JASA PENUN JANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MEI 202 |
535.439,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2611 |
3502611 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha D |
683.539,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2612 |
3502612 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAIBASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA S |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2613 |
3502613 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 2 S/D 8 MEI 2024 UPT REG I S.D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHABILITASI SIST |
8.715.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2614 |
3502614 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 2 S/D 8 MEI 2024 UPT REG. I S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAHAW 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAERAH K |
24.651.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2615 |
3502615 |
Dinas Sosial |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
153.787.957,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2616 |
3502616 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.474.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2617 |
3502617 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-05-17 |
TAMBAHAN PENGHASILAN PLT BULAN APRIL TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN REKENING MASING MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2618 |
3502618 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
349.345.007,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2619 |
3502619 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
218.759.322,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2620 |
3502620 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 6 S/D 8 MEI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING - MASI |
14.691.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2621 |
3502621 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG DALAM ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL BERSAMA JAJARAN FORKOMPIMDA, PARA WAKIL KETUA DPRD DAN LAINNYA PADA TANGGAL 16 APRIL 2024 |
32.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2622 |
3502622 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN SEWA HOTEL PAKET FULLBOARD SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH |
50.625.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2623 |
3502623 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
1.452.465.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2624 |
3502624 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
116.197.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2625 |
3502625 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-3 SEJUMLAH 61 LOKASI
|
3.339.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2626 |
3502626 |
Kecamatan Bejen |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2627 |
3502627 |
Kecamatan Bejen |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN MEI 2024 PENGGUNAAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.119.425,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2628 |
3502628 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.405.981,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2629 |
3502629 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN UNTUK PASAR CANDIROTO, PASAR NGADIREJO, DAN PASAR PARAKAN SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
13.860.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2630 |
3502630 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OLEH PPKBD KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TRIBULAN I TAHUN 2024 |
43.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2631 |
3502631 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN ALAT UJI GAS ANALYZER |
267.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2632 |
3502632 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
155.319.616,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2633 |
3502633 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELEPON DAN PDAM BULAN MEI 2024 PEMAKAIAN APRIL 2024 |
379.606,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2634 |
3502634 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MEI TAHUN 2024 |
159.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2635 |
3502635 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN MEI TAHUN 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2636 |
3502636 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN MEI TAHUN 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2637 |
3502637 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE C BULAN MEI TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2638 |
3502638 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN MEI TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2639 |
3502639 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN MEI TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2640 |
3502640 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN MEI TAHUN 2024 |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2641 |
3502641 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN MEI TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2642 |
3502642 |
Kecamatan Tretep |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.444.548,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2643 |
3502643 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
86.635.508,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2644 |
3502644 |
Kecamatan Candiroto |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2014, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
49.238.625,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2645 |
3502645 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
94.533.261,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2646 |
3502646 |
Bagian Umum |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN ALL NEW CAMRY NOPOL AA 1 E DI NASMOCO MAGELANG TANGGAL 01 APRIL 2024 |
14.678.079,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2647 |
3502647 |
Bagian Umum |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER DI PT MITRATECH SARANA NUSANTARA TA 2024 |
29.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2648 |
3502648 |
Bagian Umum |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER BERUPA SCANNER DI PT MITRATECH SARANA NUSANTARA TA 2024 |
8.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2649 |
3502649 |
Bagian Umum |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
471.142.094,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2650 |
3502650 |
Bagian Umum |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA TENDA, SEWA MEBEL, DAN SEWA TAMAN DALAM ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL Pj BUPATI TEMANGGUNG BERSAMA FORKOPIMDA, WAKIL KETUA DPRD DAN OPD BESERTA JAJARANNYA DI PEND |
17.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2651 |
3502651 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERLENGKAPAN DINAS, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH |
37.034.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2652 |
3502652 |
Bagian Perekonomian |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA SEWA PANGGUNG, TRATAK DAN KELENGKAPANNYA KEGIATAN SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI MELALUI KEGIATAN JALAN SEHAT DALAM RANGKA HARI BURUH KAB. TEMANGGUNG 1 M |
17.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2653 |
3502653 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS BIO SOLAR, PERTAMAX DAN PERTAMINA DEK PADA TANGGAL 1 S/D 30 APRIL 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
30.895.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2654 |
3502654 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-17 00:00:00 |
| 2655 |
3202655 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-1) |
165.297.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2656 |
3202656 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.186.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2657 |
3202657 |
Inspektorat |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.618.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2658 |
3202658 |
Kecamatan Bejen |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.133.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2659 |
3202659 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2660 |
3202660 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 3 |
47.872.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2661 |
3502661 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.220.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2662 |
3502662 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.077.485,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2663 |
3502663 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-05-20 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN APRIL 2024 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2664 |
3502664 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-20 |
BELANJA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL ANGKATAN IV DI BPSDMD PROV JATENG A.N TRI RAHARJO,SIP, M.SI DAN SUPRIYANTO,AP, MM |
45.890.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2665 |
3502665 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-20 |
BELANJA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I DI BPSDMD PROV.JATENG A.N SUTRISNO,S.E, M KOM,BUDIYANTO,S IP,MM , RUDIASTOTO, S SOS, MM |
51.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-20 00:00:00 |
| 2666 |
3202666 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.264.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2667 |
3202667 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.231.952,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2668 |
3202668 |
Kecamatan Gemawang |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 3 |
8.889.406,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2669 |
3202678 |
Kecamatan Tretep |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN. |
8.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2670 |
3502669 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2671 |
3502670 |
Kecamatan Tembarak |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.165.143,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2672 |
3502671 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
145.537.540,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2673 |
3502672 |
Bagian Umum |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UNTUK PEMELIHARAAN BANGUNAN BERUPA SKAT AKRILIK DAN PEMBENAHAN PARKIR RUANG STAF AHLI, PENGGANTIAN TALANG LANTAI 3 PBJ, ATAP PENGHUBUNG GRAHA KE JENAR, |
14.584.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2674 |
3502673 |
Bagian Umum |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU DALAM ACARA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL Pj BUPATI TEMANGGUNG BERSAMA FORKOPIMDA, WAKIL KETUA DPRD DAN OPD BESERTA JAJARANNYA DI PENDOPO PENGAYOMAN TANGGAL 16 APRIL 20 |
66.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2675 |
3502674 |
Bagian Umum |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN POS PAM LEBARAN 1445 H / 2024 M "OPS KETUPAT CANDI 2024" TANGGAL 04 S.D 16 APRIL 2024, DI POS STRONG KRANGGAN, TEMANGGUNG, KEDU, PARAKAN, NGADIREJO, DAN POS |
174.715.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2676 |
3502675 |
Bagian Perekonomian |
2024-05-21 |
MEMBAYAR BELANJA SOSIALISASI BERUPA PENGADAAN KAOS KEGIATAN SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI MELALUI KEGIATAN JALAN SEHAT DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI BURUH KABUPATEN TEMANGGUNG , TANGGAL 1 MEI 2024 |
38.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2677 |
3502676 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2678 |
3502677 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEJUMLAH 123 KELOMPOK SENI KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALA |
4.955.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2679 |
3502679 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
360.642.362,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2680 |
3502680 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SMP NEGERI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
262.102.912,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2681 |
3502681 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
519.202.868,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2682 |
3502682 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-5 SEJUMLAH 56 LOKASI |
2.157.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2683 |
3502683 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ZA PUPUK NON SUBSIDI TEMBAKAU SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
1.047.770.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2684 |
3502684 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN PENGADAAN NPK PUPUK NON SUBSIDI UNTUK TEMBAKAU SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2024 |
5.921.139.950,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2685 |
3502685 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-21 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
979.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-21 00:00:00 |
| 2686 |
3202686 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU2) |
13.553.208,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2687 |
3202687 |
Dinas Perhubungan |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 3 |
51.895.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2688 |
3202688 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
64.370.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2689 |
3202689 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
26.863.056,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2690 |
3202690 |
Kecamatan Selopampang |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 3 |
8.407.814,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2691 |
3202701 |
Dinas Sosial |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 3) |
91.942.799,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2692 |
3202702 |
Kecamatan Kledung |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 5 |
9.460.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2693 |
3202703 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.670.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2694 |
3202704 |
Kecamatan Jumo |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.739.406,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2695 |
3302705 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
556.820.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2696 |
3502691 |
Kecamatan Kaloran |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.683.755,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2697 |
3502692 |
Inspektorat |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2698 |
3502693 |
Inspektorat |
2024-05-22 |
PEMBAYAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN MEI 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP. |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2699 |
3502694 |
Inspektorat |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN MEI 2024 ,KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2700 |
3502695 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
325.597.683,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2701 |
3502696 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN APRIL 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
58.931.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2702 |
3502697 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKEKNING MASING-MASING PEGAWAI |
13.812.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2703 |
3502698 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB) BULAN MEI 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2704 |
3502699 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
751.893,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2705 |
3502700 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR MASUK KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2706 |
3502706 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
78.868.945,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2707 |
3502707 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
378.563.848,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2708 |
3502708 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
590.455.583,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2709 |
3502709 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
958.099.075,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2710 |
3502710 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
721.109.773,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2711 |
3502711 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN CARRY OVER TAHUN 2023 TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG |
8.649.020.120,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2712 |
3502712 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 5 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA/LINGKUNGAN PERMUKIMAN DUSUN NGADIGUNUNG RW.05 DESA TUKSARI |
360.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2713 |
3502713 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 10 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
492.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2714 |
3502714 |
Kelurahan Jurang |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PENGURUS LPMK, FKK, KARANG TARUNA DAN FASILITATOR PERSAMPAHAN) KELURAHAN JURANG UNTUK BULAN JANUARI - MARET 2024 |
5.145.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2715 |
3502715 |
Bagian Umum |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA DAN SEWA MEBEL DALAM RANGKA RAKOR FORKOPIMDA DENGAN PEJABAT TINGGI KODIM 0706, POLRER, KEJAKSAAN, PENGADILAN, KUPD DAN KEPALA OPD KABUPATEN TEMANGGUNG DI RUMAH DINAS KEJAKSAAN |
6.030.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2716 |
3502716 |
Bagian Umum |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA DAN SEWA MEBEL DALAM RANGKA HALAL BI HALAL PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 30 APRIL 2024 DI PENDOPO PENGAYOMAN KABUPATEN TEMANGGUNG |
18.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2717 |
3502717 |
Bagian Umum |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN BERMOTOR KENDARAAN DINAS PEMDA NOPOL AA 60 E DI BENGKEL WIDJI AGUNG NGUWET TANGGAL 04 APRIL 2024 |
8.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2718 |
3502718 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA TRUK DALAM RANGKA MENGANTAR KOPER CALON JAMAAH HAJI KLOTER 1 DAN 2 TAHUN 1445H/2024M PADA TANGGAL 11 MEI 2024 KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KABUPATEN BOYOLALI |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2719 |
3502719 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN PEMELIHARAAN TOWER TRIANGLE (PENGECATAN TOWER) 10 STAGE DI KECAMATAN NGADIREJO |
4.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2720 |
3502720 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-22 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2721 |
3502721 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA BUS DALAM RANGKA PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI KLOTER 1 DAN 2 TAHUN 1445H/2024M PADA TANGGAL 11 MEI 2024 KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KABUPATEN BOYOLALI |
81.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2722 |
3502722 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BATIK UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1445H/2024M |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-22 00:00:00 |
| 2723 |
3202723 |
Kecamatan Candiroto |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.768.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2724 |
3202724 |
Kecamatan Kaloran |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 2) |
7.657.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2725 |
3502725 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI DIBIDANG PENATAAN RUANG KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN / KOTA, AGAR DIMA |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2726 |
3502726 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. KALUR KEBONSARI, PLT. KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN, PLT. SEKLUR TLOGOREJO, DAN PLT. SEKLUR WALITELON SELATAN BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
3.003.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2727 |
3502727 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-05-27 |
PEEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PLT BULAN APRIL 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2728 |
3502728 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM) KECAMATAN KRANGGAN BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2729 |
3502729 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-27 |
MAKAN MINUM JAMUAN TAMU PJ. BUAPTI TEMANGGUNG BERSAMA JAJARAN FORKOMPIMDA TEMANGGUNG DALAM RANGKA SILATURAHIM DAN HALAL BIHALAL PJ. BUPATI TEMANGGUNG BERSAMA KADES SE KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 25 APRIL 2024 |
3.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2730 |
3502730 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-27 |
MAKAN MINUM JAMUAN TAMU PJ BUPATI TEMANGGUNG MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNPAD DALAM RANGKA PRATIKUM KOMPETENSI DAN STUDI LAPANGAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KAPABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENANGGULANG |
15.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2731 |
3502731 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN 2 ORANGBULAN MEI 2024 |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2732 |
3502732 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.199.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2733 |
3502733 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 13 S/D 17 MEI 2024 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAE |
24.568.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2734 |
3502734 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 13 S/D 17 MEI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHABILITASI |
8.715.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2735 |
3502735 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 13 S/D 18 MEI 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
25.481.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2736 |
3502736 |
Bagian Umum |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 02 S.D 31 MEI 2024 |
37.910.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2737 |
3502737 |
Bagian Umum |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN BUDI DAYA TERNAK DOMBA BERKAH MAKMUR DENGAN BAZNAS PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN TEMANGGUNG DI KEMBANGSARI KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAN |
17.745.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2738 |
3502738 |
Bagian Umum |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN MEI 2024 |
1.378.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2739 |
3502739 |
Kecamatan Bulu |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.904.321,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2740 |
3502740 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-05-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN APRIL 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-27 00:00:00 |
| 2741 |
3202741 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
153.849.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2742 |
3202742 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.763.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2743 |
3202743 |
Kecamatan Parakan |
2024-05-28 |
GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.318.822,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2744 |
3202761 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
169.357.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2745 |
3202762 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
120.578.347,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2746 |
3302763 |
Dinas Sosial |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU 1) |
57.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2747 |
3502744 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 SUB KEG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2748 |
3502745 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 SUB KEG KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2749 |
3502746 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
170.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2750 |
3502747 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 SUB KEG KOOR DAN PENYUSUNANN PERDA TENTANG APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2751 |
3502748 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 SUB KEG PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2752 |
3502749 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 SUB KEG PENATAUSAHAAN BMD |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2753 |
3502750 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2024 SUB KEG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2754 |
3502751 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024
|
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2755 |
3502752 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK LANJUTAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
1.721.576,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2756 |
3502753 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP MANDIRI DI KELAS TIGA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
80.393.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2757 |
3502754 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2758 |
3502755 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 AN NOFI ABIANTO |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2759 |
3502756 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 AN NGADIRIN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2760 |
3502757 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 AN RIAN KURNIAWAN KAMPUR |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2761 |
3502758 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-28 |
MAKAN MINUM JAMUAN TAMU PJ BUPATI TEMANGGUNG BERSAMA JAJARAN FORKOMPIMDA TEMANGGUNG DALAM RANGKA HALAL BIHALALBPJ BUPATI TEMANGGUNG DAN JAJARAN FORKOMPIMDA BERSAMA PERANGKAT DESA SE KABUPTEN TEMANGGUNG TANGGAL 30 APRIL 2 |
74.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2762 |
3502759 |
Kecamatan Kledung |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2763 |
3502760 |
Kecamatan Kandangan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.062.310,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2764 |
3502764 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2765 |
3502765 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2766 |
3502766 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2767 |
3502767 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2768 |
3502768 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2769 |
3502769 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2770 |
3502770 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2771 |
3502771 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 MEI 2024 UNTUK OPERSAIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
73.575.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2772 |
3502772 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8837709 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
83.407.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2773 |
3502773 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8837204 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
38.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2774 |
3502774 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8769191 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
82.940.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2775 |
3502775 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8807415 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
15.095.995,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2776 |
3502776 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA AK1-P2403-8880833 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
88.744.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2777 |
3502777 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2778 |
3502778 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN MEI TAHUN 2024 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (13 DS |
5.501.153.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2779 |
3502779 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-28 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN MEI TAHUN 2024 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) DAN WONOBOYO (1 |
3.248.848.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2780 |
3502780 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN MEI 2024 UNTUK 266 DESA |
286.994.620,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-28 00:00:00 |
| 2781 |
3202781 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.423.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2782 |
3202782 |
Kecamatan Selopampang |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 4 |
8.407.606,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2783 |
3202796 |
Kecamatan Kedu |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2784 |
3202797 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.374.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2785 |
3202798 |
Kecamatan Gemawang |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 4 |
8.892.647,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2786 |
3202806 |
Kecamatan Bansari |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 4) |
7.998.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2787 |
3202807 |
Kecamatan Bulu |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.477.406,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2788 |
3502783 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-29 |
PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL UNTUK PERBAIKAN PINTU KAMAR MANDI DAN DAUN PINTU RUANG KERJA DI BPP CANDIROTO |
3.141.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2789 |
3502784 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN 100 % PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL UNTUK PERBAIKAN PLAVON DAN PENGECATAN AULA BPP SELOPAMPANG
|
2.549.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2790 |
3502785 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN 100 % PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL UNTUK PENGADAAN BAHAN MATERIAL UNTUK REHAB RUANG BIDANG PETERNAKAN |
3.688.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2791 |
3502786 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN 100 % PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL UNTUK PENGECATAN GEDUNG GRAHA MINA BAKTI DANGKEL |
7.203.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2792 |
3502787 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-29 |
BELANJA BIAYA FESTIVAL MUSIK INDIE BAND ON eRTe FM SESAI SPK NOMOR 050/01/SP-PPK.INDIEBAND/2024 TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 SENILAI RP. 4.000.000 |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2793 |
3502788 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2794 |
3502789 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2795 |
3502790 |
Dinas Sosial |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2796 |
3502791 |
Dinas Sosial |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2797 |
3502792 |
Dinas Sosial |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2798 |
3502793 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8752301 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
699.361.949,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2799 |
3502794 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL KENDARAAN BERODA DUA KB2- P2403-8875064 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS TA 2024 |
199.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2800 |
3502795 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN TERPADU KESEHATAN JIWA ANGKATAN IV SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATE |
107.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2801 |
3502799 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-29 |
MEMBAYAR SEWA MOBIL POPDA TINGKAT KARISIDENAN 2024 |
31.815.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2802 |
3502800 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SMP NEGERI) BULAN : MEI 2024 |
2.551.881,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2803 |
3502801 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : MEI 2024 |
5.240.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2804 |
3502802 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2805 |
3502803 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2806 |
3502804 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
94.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2807 |
3502805 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN PENGADAAN RAPAT PERTEMUAN FULLBOARD PENDAMPINGAN TENAGA AHLI PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2023 DI GRAND WAHID HOTEL SALATIGA TANGGAL 14 s.d 16 MARET 2024 |
37.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-29 00:00:00 |
| 2808 |
3502808 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN MARET DAN APRIL 2024 KEGIATAN JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2809 |
3502809 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-29 |
MEMBAYAR PENGADAAN JAKET POPDA TINGKAT KARISIDENAN TAHUN 2024 |
39.680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2810 |
3502810 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-29 |
PEMBELIAN BAHAN BAKAR (BBM) KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN MEDIA CENTER, TEMANGGUNG TV, RADIO eRTe FM PERIODE BULAN FEBRUARI- APRIL 2024 |
7.349.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2811 |
3202811 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU4) |
8.220.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2812 |
3202812 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
11.692.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2813 |
3202824 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
244.487.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2814 |
3502813 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN APRIL 2024 |
264.588.874,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2815 |
3502814 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN ( HONOR TIM PENILAI TEKNIS ) KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SERTIFIKAT LAIK |
5.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2816 |
3502815 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA AHLI KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN ( HONOR TIM PENILAI TEKNIS ) KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SERTIFIKAT L |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2817 |
3502816 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KOMPETISI DASAR KADER POSYANDU BAGI TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS ANGKATAN XII SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
141.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2818 |
3502817 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-30 |
BELANJA PELATIHAN UJI SERTIFIKASI PETUGAS PENGAMBIL CONTOH (PPC) AIR DAN AIR LIMBAH CV EMERALD DINATA EXCELLENT KABUPATEN BLORA |
8.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2819 |
3502818 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN- ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG (PEMELIHARAAN KONTAINER SAMPAH) SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
36.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2820 |
3502819 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN JANUARI S.D. MEI 2024 |
7.911.375,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2821 |
3502820 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK, JKM DAN JHT PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN JANUARI S.D. MEI 2024 |
9.873.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2822 |
3502821 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-30 |
BELANJA SNACK DAN MAKAN MINUM BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI TGL 24-25 APRIL 2024 |
3.886.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2823 |
3502822 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-05-30 |
BELANJA BIAYA PENYELENGGARAAN PELATIHAN ORIENTASI PPUPD AHLI PERTAMA OLEH PENYELENGGARA PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA |
4.252.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2824 |
3502823 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN DAK PASAR LEGI PARAKAN SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
89.095.823,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2825 |
3502825 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KOMPETISI DASAR KADER POSYANDU BAGI TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS ANGKATAN XIII SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA |
141.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2826 |
3502826 |
Dinas Kesehatan |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8756450 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
844.309.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2827 |
3502827 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN HONOR KELEMBAGAAN MASYARAKAT UNTUK BULAN JANUARI S.D. APRIL 2024 |
53.760.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2828 |
3502828 |
Inspektorat |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN PAKET FULLBOARD BIMBINGAN TEKNIS AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA TANGGAL 2 MEI 2024 SAMPAI DENGAN 3 MEI 2024 |
32.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2829 |
3502829 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN HONOR JASA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCA) BULAN JANUARI-MEI 2024 |
5.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2830 |
3502830 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN UM 20% PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN GENENG-MARON (BANKEUPROV), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN TA 2024 |
1.944.178.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2831 |
3502831 |
Bagian Umum |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS JABATAN BERUPA EMPAT MOBIL INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELLISTA |
2.525.588.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2832 |
3502832 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PNS TRIWULAN 1 TAHAP 1 KABUPATEN TEMANGGUNG |
27.768.719.508,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2833 |
3502833 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-30 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PPPK TRIWULAN 1 TAHAP 1 KABUPATEN TEMANGGUNG |
8.905.751.712,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-30 00:00:00 |
| 2834 |
3202834 |
Sekretariat DPRD |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
983.366.472,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2835 |
3202835 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 4 ( EMPAT ) |
114.238.518,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2836 |
3202836 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
42.718.184,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2837 |
3202837 |
Kecamatan Temanggung |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-2) |
165.297.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2838 |
3202838 |
Kecamatan Kranggan |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 3) |
13.583.143,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2839 |
3202839 |
Kecamatan Bejen |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.082.406,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2840 |
3202850 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.549.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2841 |
3502840 |
Bagian Umum |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA BERUPA KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA TANGGAL 24 APRIL S.D 21 MEI 2024 |
26.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2842 |
3502841 |
Bagian Umum |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN BERUPA BAN KENDARAAN DINAS LAPANGAN DI TOKO BAN DAN OLI RAJAWALI TANGGAL 03 APRIL S.D 16 MEI 2024 |
9.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2843 |
3502842 |
Bagian Umum |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR DAN SEWA MEBEL HALAL BI HALAL PAGUYUBAN PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG DI PENDOPO PENGAYOMAN TANGGAL 18 MEI 2024 |
11.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2844 |
3502843 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 20 S/D 22 MEI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
14.442.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2845 |
3502844 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAM TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG TANGGAL 16 MEI 2024 |
4.260.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2846 |
3502845 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MEI TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2847 |
3502846 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB PENDONKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MEI TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2848 |
3502847 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN 100% PENGADAAN HARDISK SSD SERVER |
17.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2849 |
3502848 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SEKOLAH DASAR (APBD) |
2.988.156.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2850 |
3502849 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (HONOR PANJAT TOWER) BULAN MEI 2024 PENERIMA TERLAMPIR |
4.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2851 |
3502851 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK |
530.370,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2852 |
3502852 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN JASA PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2853 |
3502853 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
|
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2854 |
3502854 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2855 |
3502855 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2856 |
3502856 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2857 |
3502857 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2858 |
3502858 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-05-31 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-6 SEJUMLAH 24 LOKASI |
1.120.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-05-31 00:00:00 |
| 2859 |
3402859 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
749.387.101,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2860 |
3402860 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.027.910.973,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2861 |
3402861 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.619.937.624,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2862 |
3402862 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.125.795.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2863 |
3402863 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.151.155.055,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2864 |
3402864 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
491.863.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2865 |
3402865 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
509.849.208,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2866 |
3402866 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
212.401.441,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2867 |
3402867 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.812.655,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2868 |
3402868 |
Dinas Sosial |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
173.717.105,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2869 |
3402869 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
155.548.496,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2870 |
3402870 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
783.195.545,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2871 |
3402871 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
162.592.741,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2872 |
3402872 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.359.917,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2873 |
3402873 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
217.088.214,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2874 |
3402874 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
153.500.421,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2875 |
3402875 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
380.974.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2876 |
3402876 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
91.833.634,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2877 |
3402877 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.720.457,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2878 |
3402878 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
140.272.224,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2879 |
3402879 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
225.541.581,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2880 |
3402880 |
Bagian Umum |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
556.337.946,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2881 |
3402881 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
96.392.531,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2882 |
3402882 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
217.496.202,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2883 |
3402883 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
280.489.780,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2884 |
3402884 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
156.962.397,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2885 |
3402885 |
Inspektorat |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
251.510.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2886 |
3402886 |
Kecamatan Temanggung |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
485.441.694,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2887 |
3402887 |
Kecamatan Tembarak |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.313.478,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2888 |
3402888 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.236.276,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2889 |
3402889 |
Kecamatan Kaloran |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.138.091,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2890 |
3402890 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
107.213.602,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2891 |
3402891 |
Kecamatan Bulu |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.289.638,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2892 |
3402892 |
Kecamatan Kedu |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
54.480.752,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2893 |
3402893 |
Kecamatan Kandangan |
2024-06-03 |
EMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.861.197,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2894 |
3402894 |
Kecamatan Candiroto |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
72.986.436,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2895 |
3402895 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
110.470.094,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2896 |
3402896 |
Kecamatan Jumo |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
82.626.015,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2897 |
3402897 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.796.204,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2898 |
3402898 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
97.790.327,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2899 |
3402899 |
Kecamatan Bejen |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
69.049.903,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2900 |
3402900 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.372.199,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2901 |
3402901 |
Kecamatan Bansari |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JUNI TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
75.076.488,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2902 |
3402902 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.293.741,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2903 |
3402903 |
Kecamatan Selopampang |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.635.421,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2904 |
3402904 |
Kecamatan Gemawang |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.401.927,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2905 |
3402905 |
Kecamatan Tretep |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
68.053.363,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2906 |
3402906 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2024,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
116.639.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2907 |
3402907 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN JUNI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.026.442,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2908 |
3402908 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.579.460,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2909 |
3402909 |
Kecamatan Temanggung |
2024-06-03 |
EMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.165.303,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2910 |
3402910 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.559.543,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2911 |
3402911 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.715.177.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2912 |
3402912 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.162.086.634,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2913 |
3402913 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.413.712,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2914 |
3402914 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2915 |
3402915 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.597.440,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2916 |
3402916 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.072.797,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2917 |
3402917 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
38.958.254,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2918 |
3402918 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.487.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2919 |
3402919 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.088.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2920 |
3402920 |
Bagian Umum |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.115.183,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2921 |
3502921 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.788.454.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2922 |
3502922 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2923 |
3502923 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2924 |
3502924 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2925 |
3502925 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN MEI 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAY |
95.016.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2926 |
3502926 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2927 |
3502927 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2928 |
3502928 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HOORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2929 |
3502929 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2930 |
3502930 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2931 |
3502931 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASIN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2932 |
3502932 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2933 |
3502933 |
Kecamatan Kaloran |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2934 |
3502934 |
Kelurahan Butuh |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 , AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2935 |
3502935 |
Kelurahan Mungseng |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2936 |
3502936 |
Kelurahan Manding |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2937 |
3502937 |
Kelurahan Manding |
2024-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN MEI 2024 |
16.253.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-03 00:00:00 |
| 2938 |
3502938 |
Bagian Umum |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
226.260.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2939 |
3502939 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2940 |
3502940 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2941 |
3502941 |
Bagian Hukum |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2942 |
3502942 |
Bagian Perekonomian |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANA KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, AGAR D |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2943 |
3502943 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-06-04 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSULTASI TERKAIT KLARIFIKASI PERSENTASE SIRUP DAN ITKP PEMKAB TEMANGGUNG DAN TINDAK LANJUT PERMOHONAN MIGRASI SERVER LPSE KAB. TEMANGGUNG KE PDN DI LKPP RI JAKARTA TANGGAL 20 - 22 |
8.723.168,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2944 |
3502944 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2945 |
3502945 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2946 |
3502946 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2947 |
3502947 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2948 |
3502948 |
Kelurahan Giyanti |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2949 |
3502949 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2950 |
3502950 |
Kelurahan Manggong |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2951 |
3502951 |
Kelurahan Madureso |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2952 |
3502952 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2953 |
3502953 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2954 |
3502954 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN |
50.025.312,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2955 |
3502955 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2956 |
3502956 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2957 |
3502957 |
Bagian Umum |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA PELUMAS OLI KENDARAAN DINAS LAPANGAN TANGGAL 25 APRIL 2024 DI CENTRAL OLI |
12.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2958 |
3502958 |
Kelurahan Madureso |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2959 |
3502959 |
Bagian Perekonomian |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2960 |
3502960 |
Bagian Hukum |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-04 00:00:00 |
| 2961 |
3502961 |
Inspektorat |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2962 |
3502962 |
Inspektorat |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2963 |
3502963 |
Inspektorat |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2964 |
3502964 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
166.507.368,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2965 |
3502965 |
Kelurahan Jurang |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2966 |
3502966 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2967 |
3502967 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.203.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2968 |
3502968 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2969 |
3502969 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUK |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2970 |
3502970 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2971 |
3502971 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2972 |
3502972 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2973 |
3502973 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKE |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2974 |
3502974 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2975 |
3502975 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2976 |
3502976 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-06-04 |
HONOR NARASUMBER KEGIATAN BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETEN TANGGAL 24-25 APRIL 2024 |
3.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2977 |
3502977 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2978 |
3502978 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2979 |
3502979 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINATAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2980 |
3502980 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2981 |
3502981 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYE |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2982 |
3502982 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN KE D |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2983 |
3502983 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.478.268,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2984 |
3502984 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2985 |
3502985 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2986 |
3502986 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBAN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2987 |
3502987 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKAN KE |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2988 |
3502988 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDAN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2989 |
3502989 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDAN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2990 |
3502990 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2023 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2991 |
3502991 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN, |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2992 |
3502992 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG PE |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2993 |
3502993 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKEN |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2994 |
3502994 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR D |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2995 |
3502995 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2996 |
3502996 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKE |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2997 |
3502997 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGITAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2998 |
3502998 |
Kelurahan Kranggan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 2999 |
3502999 |
Kelurahan Kowangan |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3000 |
3503000 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3001 |
3503001 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE |
95.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3002 |
3503002 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3003 |
3503003 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3004 |
3503004 |
Kecamatan Tembarak |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3005 |
3503005 |
Kecamatan Tembarak |
2024-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
6.103.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3006 |
3503006 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASINGMASING PAGA |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3007 |
3503007 |
Kelurahan Purworejo |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3008 |
3503008 |
Kecamatan Candiroto |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3009 |
3503009 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3010 |
3503010 |
Kelurahan Kertosari |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KELURAHAN KERTOSARI AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3011 |
3503011 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUBKEG PENGELOLAAN PBJ |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3012 |
3503012 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUBKEG PENGELOLAAN LPSE |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3013 |
3503013 |
Kecamatan Candiroto |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3014 |
3503014 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN MEI 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3015 |
3503015 |
Dinas Sosial |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA PERLENGKAPAN DINAS KAOS DBHCHT TAHUN 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA |
25.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3016 |
3503016 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, |
48.387.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3017 |
3503017 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN MEI 2024, KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK, |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3018 |
3503018 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3019 |
3503019 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3020 |
3503020 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENIN |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3021 |
3503021 |
Kecamatan Selopampang |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3022 |
3503022 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3023 |
3503023 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3024 |
3503024 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3025 |
3503025 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3026 |
3503026 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3027 |
3503027 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIAT |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3028 |
3503028 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3029 |
3503029 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3030 |
3503030 |
Kecamatan Bejen |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3031 |
3503031 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM ) BULAN MEI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3032 |
3503032 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3033 |
3503033 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3034 |
3503034 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3035 |
3503035 |
Kecamatan Gemawang |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MASI |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3036 |
3503036 |
Kecamatan Bulu |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3037 |
3503037 |
Kecamatan Bansari |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3038 |
3503038 |
Bagian Pembangunan |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3039 |
3503039 |
Bagian Umum |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA PELUMAS OLI KENDARAAN DINAS JABATAN TANGGAL 02 MEI DI CENTRAL OLI |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-05 00:00:00 |
| 3040 |
3503040 |
Dinas Sosial |
2024-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA PERLENGKAPAN DINAS KAOS TAHUN 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, SUB KEGI |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3041 |
3503041 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3042 |
3503042 |
Kecamatan Kedu |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3043 |
3503043 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3044 |
3503044 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
14.590.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3045 |
3503045 |
Bagian Pembangunan |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3046 |
3503046 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) TMMD SENGKUYUNG I UNTUK 1 LOKASI DESA BONJOR KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2024 |
150.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3047 |
3503047 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) TMMD SENGKUYUNG I UNTUK 1 LOKASI DESA BONJOR KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG (APBD PROVINSI TAHUN 2024) |
238.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3048 |
3503048 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SMP NEGERI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
245.637.092,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3049 |
3503049 |
Kecamatan Jumo |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3050 |
3503050 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAERAH PROMOSI JAWA TENGAH (40% PMT LOKAL) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT TA 2024 |
1.395.841.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3051 |
3503051 |
Kecamatan Selopampang |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3052 |
3503052 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV TAHUN 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUN |
16.317.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3053 |
3503053 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1445H/2024M KLOTER 1 DAN 2 KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KABUPATEN BOYOLALI PADA TANGGAL 11 MEI 2024 |
52.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3054 |
3503054 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN BELANJA SNACK DALAM RANGKA PELEPASAN CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1445H/2024M DI GRAHA BUMI PHALA KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 3 MEI 2024 |
7.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-06 00:00:00 |
| 3055 |
3503055 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/ |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3056 |
3503056 |
Kecamatan Kandangan |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MAS |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3057 |
3503057 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3058 |
3503058 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-7 SEJUMLAH 20 LOKASI |
1.359.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3059 |
3503059 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.561.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3060 |
3503060 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENIN |
316.695.752,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3061 |
3203086 |
Inspektorat |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.287.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3062 |
3203087 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 6 |
9.440.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3063 |
3503061 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 27 S/D 31 MEI 2024 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGA |
24.070.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3064 |
3503062 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
70.069.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3065 |
3503063 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3066 |
3503064 |
Dinas Sosial |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASI |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3067 |
3503065 |
Dinas Sosial |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN K |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3068 |
3503066 |
Dinas Sosial |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, SUB K |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3069 |
3503067 |
Dinas Sosial |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN MEI 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KAB |
5.488.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3070 |
3503068 |
Kecamatan Temanggung |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3071 |
3503069 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3072 |
3503070 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS AGAR DIMASUKKAN KE |
35.437.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3073 |
3503071 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
69.722.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3074 |
3503072 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/ KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN AGAR DIMASUKKAN KE DAL |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3075 |
3503073 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3076 |
3503074 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
223.820.232,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3077 |
3503075 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.215.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3078 |
3503076 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA. AGAR DIMASUKKA |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3079 |
3503077 |
Kecamatan Tretep |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-M |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3080 |
3503078 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3081 |
3503079 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IL DAN IPPLH DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA;
SUB KGT PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAH |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3082 |
3503080 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAN REHABILITASI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3083 |
3503081 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN JASA PIHAK KE 3 (TIGA) PELAKSANAAN GELAR KARYA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
119.200.680,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3084 |
3503082 |
Bagian Umum |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TANGGAL 04 APRIL S.D 13 MEI 2024 |
70.748.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3085 |
3503083 |
Bagian Umum |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN BAHAN PEMBERSIH SUB KEGIATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR PERABOT KANTOR TANGGAL 08 MEI 2024 |
35.094.870,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3086 |
3503084 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-07 |
BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
33.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3087 |
3503085 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3088 |
3503088 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN BULAN APRIL - MEI 2024 |
36.610.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3089 |
3503089 |
Dinas Sosial |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3090 |
3503090 |
Dinas Sosial |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3091 |
3503091 |
Dinas Sosial |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3092 |
3503092 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA |
14.171.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3093 |
3503093 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3094 |
3503094 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 SUB KEG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3095 |
3503095 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 SUB KEG KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3096 |
3503096 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
170.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3097 |
3503097 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 SUB KEG KOOR DAN PENYUSUNANN PERDA TENTANG APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3098 |
3503098 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 SUB KEG PENATAUSAHAAN BMD |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3099 |
3503099 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 SUB KEG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3100 |
3503100 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 SUB KEG PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3101 |
3503101 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN TINTA, CATRIDGE DAN REFILL TONER KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERBASIS KOMPETENSI TAHAP I SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240512-149583 |
2.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3102 |
3503102 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN JURUSAN MENJAHIT I DAN II SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240511-149499 TANGGAL 11 MEI 2024 |
20.520.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3103 |
3503103 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN JURUSAN SERVICE SEPEDA MOTOR INJEKSI SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240508-148974 TANGGAL 8 MEI 2024 |
9.931.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3104 |
3503104 |
Dinas Sosial |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SEWA TEMPAT KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DBHCHT TAHUN 2024 DI BANJARNEGARA TANGGAL 29-31 MEI 2024 |
147.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3105 |
3503105 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 20 S/D 31 MEI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KA |
39.508.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3106 |
3503106 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 20 S/D 31 MEI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG, REHABILITASI SI |
13.944.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3107 |
3503107 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI, KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ KOTA, SUB KEG. OPERASI DAN |
29.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3108 |
3503108 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-07 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UPTD PJP REGIONAL I TEMANGGUNG, KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KAB/ KOTA, SUB KEG. REHABIL |
20.296.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-07 00:00:00 |
| 3109 |
3203176 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 3 |
185.209.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3110 |
3403109 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024 (STAFF), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
736.275.317,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3111 |
3403110 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.834.204.797,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3112 |
3403111 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.409.074.911,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3113 |
3403112 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
4.967.732.790,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3114 |
3403113 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.069.921.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3115 |
3403114 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
483.851.678,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3116 |
3403115 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
491.048.566,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3117 |
3403116 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.905.748,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3118 |
3403117 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.903.968,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3119 |
3403118 |
Dinas Sosial |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
167.090.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3120 |
3403119 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.016.770,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3121 |
3403120 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
754.802.067,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3122 |
3403121 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
156.306.612,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3123 |
3403122 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
108.757.339,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3124 |
3403123 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
214.787.562,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3125 |
3403124 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
148.020.108,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3126 |
3403125 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
368.904.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3127 |
3403126 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
88.429.377,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3128 |
3403127 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
139.124.514,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3129 |
3403128 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
135.106.572,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3130 |
3403129 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
223.949.720,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3131 |
3403130 |
Bagian Umum |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
534.528.585,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3132 |
3403131 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
97.948.766,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3133 |
3403132 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
209.315.232,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3134 |
3403133 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
271.902.556,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3135 |
3403134 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
151.202.807,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3136 |
3403135 |
Inspektorat |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
239.154.666,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3137 |
3403136 |
Kecamatan Temanggung |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
477.749.046,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3138 |
3403137 |
Kecamatan Tembarak |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASINGÂ PEGAWAI |
59.050.867,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3139 |
3403138 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
76.311.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3140 |
3403139 |
Kecamatan Kaloran |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.798.766,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3141 |
3403140 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
103.275.857,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3142 |
3403141 |
Kecamatan Bulu |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.979.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3143 |
3403142 |
Kecamatan Kedu |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.374.397,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3144 |
3403143 |
Kecamatan Kandangan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.728.950,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3145 |
3403144 |
Kecamatan Candiroto |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024 , AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
70.269.521,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3146 |
3403145 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
106.181.770,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3147 |
3403146 |
Kecamatan Jumo |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
83.558.741,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3148 |
3403147 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.032.172,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3149 |
3403148 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
100.518.213,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3150 |
3403149 |
Kecamatan Bejen |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.368.536,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3151 |
3403150 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.813.702,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3152 |
3403151 |
Kecamatan Bansari |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
76.708.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3153 |
3403152 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
80.227.448,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3154 |
3403153 |
Kecamatan Selopampang |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
71.137.676,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3155 |
3403154 |
Kecamatan Gemawang |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.211.387,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3156 |
3403155 |
Kecamatan Tretep |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.559.224,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3157 |
3403156 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KE TIGA BELAS PNS TAHUN 2024,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
112.348.251,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3158 |
3403157 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.651.087.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3159 |
3403158 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.866.864.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3160 |
3403159 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
64.977.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3161 |
3403160 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.788.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3162 |
3403161 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.383.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3163 |
3403162 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.304.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3164 |
3403163 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.551.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3165 |
3403164 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.057.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3166 |
3403165 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.346.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3167 |
3403166 |
Bagian Umum |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.668.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3168 |
3503167 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
221.523.938,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3169 |
3503168 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 |
52.442.675,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3170 |
3503169 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 |
157.328.745,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3171 |
3503170 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 |
19.554.529,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3172 |
3503171 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 |
58.661.054,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3173 |
3503172 |
Kelurahan Kowangan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
524.766,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3174 |
3503173 |
Kelurahan Kowangan |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3175 |
3503174 |
Kelurahan Jurang |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3176 |
3503175 |
Kelurahan Jurang |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
169.182,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-10 00:00:00 |
| 3177 |
3503177 |
Kelurahan Manding |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
755.340,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3178 |
3503178 |
Kelurahan Manding |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3179 |
3503179 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
108.608.556,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3180 |
3503180 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.692.013,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3181 |
3503181 |
Kecamatan Kedu |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.851.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3182 |
3503182 |
Kecamatan Gemawang |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.639.903,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3183 |
3503183 |
Kecamatan Bejen |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.724.632,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3184 |
3503184 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.416.787,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3185 |
3203206 |
Kecamatan Jumo |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.764.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3186 |
3203207 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP-2) |
80.463.916,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3187 |
3203208 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
45.234.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3188 |
3503185 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
347.404.905,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3189 |
3503186 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3190 |
3503187 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.498.549,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3191 |
3503188 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.684.146,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3192 |
3503189 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.852.395,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3193 |
3503190 |
Kecamatan Kandangan |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.144.873,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3194 |
3503191 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024 , AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
124.942.699,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3195 |
3503192 |
Kecamatan Jumo |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
53.131.389,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3196 |
3503193 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.664.614,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3197 |
3503194 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
119.792.413,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3198 |
3503195 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
180.384.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3199 |
3503196 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.520.056,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3200 |
3503197 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
94.611.032,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3201 |
3503198 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024 |
12.237.134,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3202 |
3503199 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.902.518,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3203 |
3503200 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN L |
55.420.658,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3204 |
3503201 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR D |
1.247.661,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3205 |
3503202 |
Kelurahan Butuh |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA HONOR KELEMBAGAAN BULAN MEI 2024 KELURAHAN BUTUH |
11.275.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3206 |
3503203 |
Kelurahan Butuh |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
602.578,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3207 |
3503204 |
Kelurahan Butuh |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3208 |
3503205 |
Kecamatan Jumo |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-11 00:00:00 |
| 3209 |
3503209 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
131.269.963,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3210 |
3503210 |
Kecamatan Tretep |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.474.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3211 |
3503211 |
Kecamatan Kaloran |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.849.461,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3212 |
3503212 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX TANGGAL 16 S/D 31 MEI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
77.981.587,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3213 |
3503213 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTALITE,PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN MEI 2024 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
10.288.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3214 |
3503214 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
7.033.764,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3215 |
3503215 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN TEMANGGUNG I BULAN APRIL DAN MEI 2024 |
38.760.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3216 |
3503216 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3217 |
3503217 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
336.535,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3218 |
3503218 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
79.745,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3219 |
3503219 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
341.769,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3220 |
3503220 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3221 |
3503221 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
133.482.185,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3222 |
3503222 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.028.297,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3223 |
3503223 |
Bagian Perekonomian |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN BEKLANJA SEWA HOTEL KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SPESIFIKASI : PAKET FULLDAY MEETING JAWA TENGAH UNTUK KEGIATAN ASISTENSI PERUBAHAN RKP DBHCHT TA 2024 YANG TELAH DILAKSANAKAN TANGGAL 22 MEI 20 |
10.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3224 |
3503224 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-06-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKERTARIAT TIM PELAKSANA,HONORARIUM ROHANIAWAN,JASA TENAGA PENDIDIKAN, JASA TENAGA ADMINISTRASI BULAN JANUARI S/D MEI 2024 |
35.275.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-12 00:00:00 |
| 3225 |
3203225 |
Bagian Umum |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 3) |
315.071.524,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3226 |
3203226 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.578.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3227 |
3203241 |
Kecamatan Kaloran |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 3) |
7.805.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3228 |
3503227 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3229 |
3503228 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.663.611,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3230 |
3503229 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
5.591.351,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3231 |
3503230 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
576.578,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3232 |
3503231 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3233 |
3503232 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.714.762,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3234 |
3503233 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) UNTUK BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
352.835.460,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3235 |
3503234 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN MEI 2024 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3236 |
3503235 |
Inspektorat |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.768.952,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3237 |
3503236 |
Kecamatan Tembarak |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.837.757,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3238 |
3503237 |
Kecamatan Selopampang |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.735.860,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3239 |
3503238 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAK SANITASI AIR LIMBAH BULAN MARET 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PPENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHA |
66.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3240 |
3503239 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAK SANITASI AIR LIMBAH BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PPENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHA |
66.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3241 |
3503240 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN KE DALAM |
31.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3242 |
3503242 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.919.424,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3243 |
3503243 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3244 |
3503244 |
Kecamatan Bansari |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3245 |
3503245 |
Kecamatan Kedu |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3246 |
3503246 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2024 DIBAYARKAN BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
17.347.789,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3247 |
3503247 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 |
168.336,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3248 |
3503248 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 |
505.008,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3249 |
3503249 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN JUNI 2024 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3250 |
3503250 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024, PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
9.254.179,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3251 |
3503251 |
Kecamatan Bulu |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3252 |
3503252 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.409.795,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3253 |
3503253 |
Kecamatan Kaloran |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.275.347,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3254 |
3503254 |
Kecamatan Selopampang |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.221.360,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3255 |
3503255 |
Kelurahan Purworejo |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI TH.PEMAKAIAN BULAN MEI TH.2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK.2024 |
732.885,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3256 |
3503256 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
493.367,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3257 |
3503257 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3258 |
3503258 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
209.744.449,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3259 |
3503259 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.003.994,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3260 |
3503260 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAASING PEGAWAI |
177.634.478,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3261 |
3503261 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.UPTD.BLK BULAN MEI TAHUN 2024,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3262 |
3503262 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-12 |
BELANJA KAOS UNTUK RELAWAN |
41.540.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3263 |
3503263 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEN |
3.337.778,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3264 |
3503264 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOL |
9.758.896,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3265 |
3503265 |
Kecamatan Jumo |
2024-06-12 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.412.636,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3266 |
3203266 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.508.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3267 |
3203267 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.367.345,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3268 |
3503268 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.403.107,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3269 |
3503269 |
Kecamatan Bansari |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
54.025.783,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3270 |
3503270 |
Kecamatan Bulu |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.760.257,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3271 |
3503271 |
Kecamatan Candiroto |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
46.684.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3272 |
3503272 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN APRIL S/D MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.016.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3273 |
3503273 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
461.614.692,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3274 |
3503274 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN JUNI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3275 |
3503275 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
1.270.034,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3276 |
3503276 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3277 |
3503277 |
Kelurahan Manggong |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3278 |
3503278 |
Kelurahan Manggong |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
49.340,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3279 |
3503279 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.476.404,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3280 |
3503280 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
11.806.761,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3281 |
3503281 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 43 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
2.838.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3282 |
3503282 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II SPP KE-1 SEJUMLAH 3 LOKASI
|
62.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3283 |
3503283 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 3 S/D 7 JUNI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
24.485.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3284 |
3503284 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN JUNI 2024 |
1.378.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3285 |
3503285 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024, PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
58.581.274,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3286 |
3503286 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN JUNI 2024, PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
1.885.302,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3287 |
3503287 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024, PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
19.827.482,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3288 |
3503288 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3289 |
3503289 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 01 S.D 31 MEI 2024 |
13.436.180,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3290 |
3503290 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 01 S.D 31 MEI 2024 |
34.899.590,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3291 |
3503291 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
301.517,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3292 |
3503292 |
Kecamatan Tretep |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3293 |
3503293 |
Kecamatan Tretep |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
629.808,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3294 |
3503294 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.812.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3295 |
3503295 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
217.298,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3296 |
3503296 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.289.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3297 |
3503297 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3298 |
3503298 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN JUNI 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3299 |
3503299 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
8.960.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3300 |
3503300 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN JURUSAN MENJAHIT I DAN II SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240507-147702 TANGGAL 7 MEI 2024 |
4.593.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3301 |
3503301 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN FOTOCOPY MODUL PELATIHAN SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240507-147708 TANGGAL 7 MEI 2024 |
6.069.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3302 |
3503302 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN 100% PENGADAAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN MEI-JUNI |
15.635.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3303 |
3503303 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU MIRUNGGANAN BUPATI BERSAMA TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG DI RUMAH DINAS BUPATI TEMANGGUNG/PENDOPO PENGAYOMAN TANGGAL 28 MEI 2024 |
48.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3304 |
3503304 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU FASILITASI KUNJUNGAN TAMU KEGIATAN TANGGAL 25 S.D 01 JUNI 2024 |
46.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3305 |
3503305 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU FASILITASI KUNJUNGAN TAMU KEGIATAN TANGGAL 31 MEI S.D 03 JUNI 2024 BINTANG CATERING |
36.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3306 |
3503306 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA MEBEL DALAM ACARA SILATURAHMI KAMTIBNAS, KAPOLDA JAWA TENGAH BERSAMA PJ BUPATI TEMANGGUNG DALAM RANGKA SINERGITAS 3 PILAR UNTUK MEWUJUDKAN JAWA TENGAH YANG AMAN DAN KONDUSIF PADA TANGGAL 03 JUNI 2 |
10.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3307 |
3503307 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3308 |
3503308 |
Kelurahan Giyanti |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN LISTRIK,AIR,TELPON BULAN JUNI PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
289.859,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3309 |
3503309 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
548.242,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3310 |
3503310 |
Kelurahan Madureso |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
783.755,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3311 |
3503311 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3312 |
3503312 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN JUNI PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
768.991,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3313 |
3503313 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM BULAN MEI 2024 UNTUK KENDARAAN RODA TIGA JENIS TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO |
4.034.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3314 |
3503314 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT BESAR BERUPA PEMBELIAN AKI KENDARAAN DINAS JABATAN BULAN APRIL S.D MEI 2024 DI RAJAWALI MOTOR SPORT |
6.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3315 |
3503315 |
Bagian Umum |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ELECTRIC GENERATING SET ACARA SILATURAHMI KAMTIBNAS. KAPOLDA JAWA TENGAH BERSAMA PJ BUPATI TEMANGGUNG DALAM RANGKA SINERGITAS 3 PILAR UNTUK MEWUJUDKAN JAWA TENGAH YANG AMAN DAN KONDUSIF PADA TANG |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3316 |
3503316 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
588.144.977,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3317 |
3503317 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MEI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.159.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3318 |
3503318 |
Kecamatan Tretep |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN APRIL s.d. JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASION |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3319 |
3503319 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI TAHUN 2024 |
159.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3320 |
3503320 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN JUNI TAHUN 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3321 |
3503321 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN JUNI TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3322 |
3503322 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN JUNI TAHUN 2024 |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3323 |
3503323 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.008.834,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3324 |
3503324 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
833.336,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3325 |
3503325 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3326 |
3503326 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA,SUKARELA DAN SOSIAL YANG DI BENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ( HIBAH UANG KEPADA POLRES ) |
2.522.064.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3327 |
3503327 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.581.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3328 |
3503328 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
448.040,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3329 |
3503329 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha D |
683.539,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3330 |
3503330 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS KEGIATAN PENGELOAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KO |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-13 00:00:00 |
| 3331 |
3503331 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-06-13 |
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
102.856.245,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3332 |
3503332 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-06-13 |
TAMBAHAN PENGHASILAN PLT BULAN MEI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN REKENING MASING MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3333 |
3503333 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
70.416.920,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3334 |
3503334 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3335 |
3503335 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.576.468,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3336 |
3503336 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN JUNI 2024. |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3337 |
3503337 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI 2024 |
535.439,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3338 |
3503338 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.565.075,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3339 |
3203339 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
19.986.279,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3340 |
3203340 |
Kecamatan Tembarak |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.009.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3341 |
3203346 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
41.602.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3342 |
3203347 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.830.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3343 |
3203348 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.450.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3344 |
3303341 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
49.825.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3345 |
3303342 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP-2) |
29.178.147,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3346 |
3503343 |
Sekretariat DPRD |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN KONTRIBUSI BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG DI SEMARANG TANGGAL 14 s.d 16 JUNI 2024 |
210.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3347 |
3503344 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA UNTUK INSENTIF KETUA RW & RT (104 DESA 9 KECAMATAN) TAHAP I KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
494.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3348 |
3503345 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 20 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
759.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3349 |
3503349 |
Bagian Umum |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
466.103.170,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3350 |
3503350 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
83.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3351 |
3503351 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3352 |
3503352 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN JUNI UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYE |
3.108.723,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3353 |
3503353 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3354 |
3503354 |
Kecamatan Tembarak |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
1.256.018,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3355 |
3503355 |
Kecamatan Gemawang |
2024-06-14 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
616.504,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3356 |
3503356 |
Kecamatan Bulu |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
932.271,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3357 |
3503357 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.595.949,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3358 |
3503358 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDA |
2.039.296,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3359 |
3503359 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
625.537,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3360 |
3503360 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3361 |
3503361 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.012.917,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3362 |
3503362 |
Kelurahan Mungseng |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TELEPON DANAIR BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KELURAHAN MUNGSENG |
350.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3363 |
3503363 |
Kelurahan Mungseng |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 KELURAHAN MUNGSENG |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3364 |
3503364 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
452.704.289,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3365 |
3503365 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
486.575.411,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3366 |
3503366 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK LANJUTAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
1.980.408,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3367 |
3503367 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
3.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3368 |
3503368 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
|
125.490.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3369 |
3503369 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
942.751.064,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3370 |
3503370 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.622.441,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3371 |
3503371 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
|
1.568.630.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3372 |
3503372 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT DAN BAHAN KURSUS TATA BUSANA PENINGKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SKB TEMANGGUNG |
16.233.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3373 |
3503373 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT DAN BAHAN KURSUS TATA KECANTIKAN RAMBUT PENINGKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SKB TEMANGGUNG |
13.380.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3374 |
3503374 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT DAN BAHAN KURSUS TATA RIAS PENGANTIN PENINGKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SKB TEMANGGUNG |
8.182.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3375 |
3503375 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN TATA BOGA PENINGKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SKB TEMANGGUNG |
10.958.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3376 |
3503376 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-14 |
PELUNASAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG SARPRAS MPP |
1.740.350.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3377 |
3503377 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-14 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN FLS2N DAN OS2SN TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
11.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3378 |
3503378 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MINYAK GORENG KITA 9.000 LITER DALAM RANGKA KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN INFLASI DI KABUPATEN TEMANGGUNG SUB KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAN 1 (SATU) |
135.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3379 |
3503379 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA PULSA OPERASIONAL SURVEILANCE TINGKAT DESA (OPERASIONAL TPK) SEBANYAK 1743 ORANG UNTUK BULAN MARET TAHUN 2024 |
90.636.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3380 |
3503380 |
Bagian Umum |
2024-06-14 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR DI CV SEKAR MANUNGGAL TA 2024 |
29.442.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-14 00:00:00 |
| 3381 |
3203381 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
153.809.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3382 |
3203382 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-19 |
GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.315.398,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3383 |
3203383 |
Kecamatan Candiroto |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.673.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3384 |
3203384 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.664.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3385 |
3203431 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
57.156.970,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3386 |
3303385 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
68.218.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3387 |
3503386 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN MEI 2024 |
25.330.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3388 |
3503387 |
Kecamatan Kedu |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024,PEMAKAIN BULAN MEI 2024 |
454.845,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3389 |
3503388 |
Kecamatan Kedu |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3390 |
3503389 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN JUNI TAHUN 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3391 |
3503390 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE C BULAN JUNI TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3392 |
3503391 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN JUNI TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3393 |
3503392 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN JUNI TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3394 |
3503393 |
Kelurahan Kranggan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN JUNI UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
490.774,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3395 |
3503394 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.193.836,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3396 |
3503395 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
125.316,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3397 |
3503396 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK,AIR,TELPON BULAN JUNI PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KELURAHAN WALITELON SELATAN |
517.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3398 |
3503397 |
Kecamatan Kandangan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.523.316,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3399 |
3503398 |
Kecamatan Kandangan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3400 |
3503399 |
Kelurahan Kertosari |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK AIR TELEPHON DAN INTERNET BULAN JUNI PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
667.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3401 |
3503400 |
Kecamatan Temanggung |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.369.661,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3402 |
3503401 |
Kecamatan Temanggung |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024
|
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3403 |
3503402 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024
|
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3404 |
3503403 |
Dinas Sosial |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.716.418,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3405 |
3503404 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3406 |
3503405 |
Kecamatan Gemawang |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3407 |
3503406 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
79.746,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3408 |
3503407 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
494.877,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3409 |
3503408 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3410 |
3503409 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3411 |
3503410 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3412 |
3503411 |
Dinas Sosial |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.584.299,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3413 |
3503412 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PPPK TRIWULAN 1 TAHAP 2 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
29.985.696,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3414 |
3503413 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REG. I TEMANGGUNG, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ KOTA, |
35.156.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3415 |
3503414 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA DALAM RANGKA STUDY IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN HAJI DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA MALANG DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DI K |
20.730.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3416 |
3503415 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM NARASUMBER PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN WIWIT MBAKO DI ALUN-ALUN KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 4 MEI 2024 |
5.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3417 |
3503416 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA |
26.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3418 |
3503417 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAIN NON ASN BULAN JUNI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3419 |
3503418 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KIE OLEH PPKBD SE KABUPATEN TEMANGGUNG TRIWULAN I TAHUN 2024 |
24.565.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3420 |
3503419 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-19 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.247.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3421 |
3503420 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS BIO SOLAR, PERTAMAX DAN PERTAMINADEK PADA TANGGAL 1 S/D 31 MEI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
32.789.040,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3422 |
3503421 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN JURUSAN LAS LISTRIK SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240513-149944 TANGGAL 13 MEI 2024 |
14.685.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3423 |
3503422 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PENGADAAN MAKAN MINUM POPDA KARESIDENAN KEDU TAHUN 2024 |
32.160.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3424 |
3503423 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LOGISTIK KANTOR ( ATK, KERTAS DAN BAHAN KOMPUTER ) TAHUN 2024 |
47.419.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3425 |
3503424 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN PERABOT KANTOR ( BAHAN KEBERSIHAN ) TAHUN 2024 |
19.997.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3426 |
3503425 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA MAMI FESTIVAL SENI DAN GELAR KARYA PENDIDIKAN TAHUN 2024 |
11.790.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3427 |
3503426 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3428 |
3503427 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PLT BULAN MEI 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3429 |
3503428 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN JUNI 2024 |
751.893,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3430 |
3503429 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8865750 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
200.909.184,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3431 |
3503430 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8761744 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
288.720.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3432 |
3503432 |
Kelurahan Giyanti |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3433 |
3503433 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK |
530.370,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3434 |
3503434 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3435 |
3503435 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3436 |
3503436 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3437 |
3503437 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3438 |
3503438 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3439 |
3503439 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3440 |
3503440 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-06-19 |
BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI RW 02 TLOGOWONO KELURAHAN TLOGOREJO |
30.432.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3441 |
3503441 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PNS TRIWULAN 1 TAHAP 2 KABUPATEN TEMANGGUNG |
232.698.960,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3442 |
3503442 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA UNTUK INSENTIF KETUA RW & RT (162 DESA 11 KECAMATAN) TAHAP I KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
979.425.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3443 |
3503443 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 12 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
774.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3444 |
3503444 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-19 |
MENCATAT PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 30% KONTRAK PEKREJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (PEMBANGUNAN PUSKESMAS TEMBARAK) SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TA 2024 |
2.879.690.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3445 |
3503445 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA FKS-P2404-9131925 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
507.091.428,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3446 |
3503446 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA FKS-P2403-8873630 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
335.998.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3447 |
3503447 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8760798 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
431.685.040,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3448 |
3503448 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA AK1-P2403-8880526 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
125.877.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3449 |
3503449 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KIE OLEH SUB PPKBD SE KABUPATEN TEMANGGUNG TRIWULAN I TAHUN 2024 |
138.890.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3450 |
3503450 |
Kecamatan Kandangan |
2024-06-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN JANUARI S.D. MARET 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.142.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-19 00:00:00 |
| 3451 |
3203451 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
11.651.875,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3452 |
3203452 |
Kecamatan Kedu |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3453 |
3203453 |
Kecamatan Tretep |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN. |
8.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3454 |
3503454 |
Kecamatan Bansari |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN JUNI 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN MEI 2024 |
1.396.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3455 |
3503455 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELEPON DAN PDAM BULAN JUNI UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
405.184,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3456 |
3503456 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.893.998,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3457 |
3503457 |
Kecamatan Bejen |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN JUNI 2024 PENGGUNAAN BULAN MEI 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.209.809,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3458 |
3503458 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JUNI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2024 |
433.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3459 |
3503459 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
375.154.430,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3460 |
3503460 |
Kelurahan Purworejo |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3461 |
3503461 |
Kecamatan Bejen |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3462 |
3503462 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3463 |
3503463 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3464 |
3503464 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3465 |
3503465 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3466 |
3503466 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3467 |
3503467 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3468 |
3503468 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3469 |
3503469 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3470 |
3503470 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN
|
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3471 |
3503471 |
Kelurahan Kertosari |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3472 |
3503472 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
91.138,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3473 |
3503473 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3474 |
3503474 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
421.515,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3475 |
3503475 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
1.070.878,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3476 |
3503476 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN BERUPA PERALON, CAT TEMBOK DAN KRAN AIR UNTUK PERBAIKAN JARINGAN AIR DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
9.991.110,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3477 |
3503477 |
Kecamatan Bansari |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN MEI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3478 |
3503478 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-06-20 |
BELANJA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PERSONIL LAINNYA (PPK TYPE B) DI BPSDMD PROV JATENG |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3479 |
3503479 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-06-20 |
BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (ASPAL) RW 02 TLOGOWONO KELURAHAN TLOGOREJO |
116.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3480 |
3503480 |
Inspektorat |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN SEWA HOTEL NUWIS HOTEL BANDUNGAN KEGIATAN WORKSHOP PENJENJANGAN KINERJA BAGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 21-22/5/2024 |
57.620.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3481 |
3503481 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DAN KERTAS SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240507-147623 TANGGAL 7 MEI 2024 |
8.457.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3482 |
3503482 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.877.826,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3483 |
3503483 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
86.619.877,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-20 00:00:00 |
| 3484 |
3203491 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KELIMA) |
110.066.043,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3485 |
3203492 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
116.520.957,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3486 |
3203493 |
Kecamatan Bulu |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.517.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3487 |
3203494 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.577.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3488 |
3503484 |
Kecamatan Temanggung |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
316.917.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3489 |
3503485 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 3 S/D 14 JUNI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAE |
49.219.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3490 |
3503486 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 3 S/D 14 JUNI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASIN - MASING PEGAWAI |
17.430.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3491 |
3503487 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 10 S/D 14 JUNI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MAS |
24.485.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3492 |
3503488 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3493 |
3503489 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3494 |
3503490 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.085.070,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3495 |
3503495 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-9 SEJUMLAH 7 LOKASI |
453.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3496 |
3503496 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-21 |
PEMBAYARAN BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) BELANJA HIBAH PENCAIRAN TAHAP I (SATU) UNTUK 9 DESA TERLAMPIR PADA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN / PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT AGAR DIMASUKKAN KEDALAM |
1.181.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-21 00:00:00 |
| 3497 |
3203497 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.380.978,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3498 |
3203498 |
Kecamatan Selopampang |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 5 |
8.407.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3499 |
3203499 |
Kecamatan Gemawang |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 5 |
8.879.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3500 |
3503500 |
Bagian Umum |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN BERUPA BAN PADA BULAN MEI - JUNI TA 2024 |
7.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3501 |
3503501 |
Bagian Umum |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN BERUPA BAN UNTUK KENDARAAN DINAS TANGGAL 05 JUNI 2024 |
6.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3502 |
3503502 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT DAN PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM) KECAMATAN KRANGGAN BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
2.233.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3503 |
3503503 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN INSENTIF TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT BAGI ASN KECAMATAN PRINGSURAT TRIWULAN IV 2023 |
300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3504 |
3503504 |
Bagian Perekonomian |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR SUVENIR BERUPA JAM DINDING KEGIATAN DBHCHT PEMUSNAHAN BARANG HASIL PENINDAKAN SATGAS PEMBERANTASAN BKCI PENGAWASAN BEA CUKAI MAGELANG |
24.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3505 |
3503505 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN HALAL BIHALAL LINTAS SEKTORAL DI KECAMATAN KRANGGAN, TANGGAL 30 APRIL 2024 (RIZKY CATERING) |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3506 |
3503506 |
Dinas Sosial |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA KEMEJA PERLENGKAPAN DINAS SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CUKAI TEMBAKAU TAHUN 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH, SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
33.735.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3507 |
3503507 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN DAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN |
22.080.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3508 |
3503508 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN DETEIKSI DINI , PREVENTIF DAN RESPON PENYAKIT TINGKAT KABUPATEN/ KOTA TGL 6 DAN 7 MEI 2024 SUB KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TI |
42.080.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3509 |
3503509 |
Kecamatan Tembarak |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN HONOR JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCAM) BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3510 |
3503510 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MAKAN SIANG PESERTA PELATIHAN ANGKATAN I JURUSAN SERVICE SEPEDA MOTOR INJEKSI, TATA RIAS KECANTIKAN RAMBUT DAN BARBERSHOP SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240513-149943 TANGGAL 13 MEI 2024 |
26.136.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3511 |
3503511 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN JURUSAN PEMBUATAN ROTI DAN KUE SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240512-149543 TANGGAL 12 MEI 2024 |
4.073.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3512 |
3503512 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN JURUSAN PEMBUATAN ROTI DAN KUE SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240511-149498 TANGGAL 11 MEI 2024 |
8.135.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3513 |
3503513 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA DAN KAOS UNTUK PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240512-149544 TANGGAL 12 MEI 2024 |
26.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3514 |
3503514 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN JURUSAN LAS LISTRIK SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240512-149539 TANGGAL 12 MEI 2024 |
1.980.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3515 |
3503515 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN JURUSAN BARBERSHOP DAN TATA RIAS KECANTIKAN SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-2024513-150218 TANGGAL 13 MEI 2024 |
28.620.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3516 |
3503516 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-06-24 |
BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN RW 02 TLOGOWONO |
24.990.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-24 00:00:00 |
| 3517 |
3203517 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-4 |
53.224.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3518 |
3203518 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.552.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3519 |
3203519 |
Kecamatan Temanggung |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-3)
|
165.297.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3520 |
3203520 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
41.893.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3521 |
3203529 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-25 |
GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.318.822,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3522 |
3303530 |
Bagian Pemerintahan |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
29.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3523 |
3503521 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SESUAI SPK No. 027/3PPK.RENPJU.Dishub/20, TANGGAL : 17 Mei 2024 |
17.610.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3524 |
3503522 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BAN LUAR TRUCK, BAN LUAR PANTHER, BAN LUAR TOSSA SERTA BAN DALAM UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN |
48.332.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3525 |
3503523 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN KING PIN PS 130, TIE ROAD PS 100 DLL UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA KANTOR DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG |
15.923.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3526 |
3503524 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN BIAYA PEMBELIAN OLI MEDITERIAN SX (DIESEL 209 L) DAN OLI PRIMA XP (BENSIN 209 L) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG |
22.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3527 |
3503525 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KELENGKAPAN ADMINSITRASI PADA UPTD IPLT DAN TPA SANGGRAHAN KRANGGAN SEBANYAK 1 PAKET |
7.829.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3528 |
3503526 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN EDUKASI GIZI PADA 1000 HPK (HARI PERTAMA KEHIDUPAN) BAGI PETUGAS KESEHATAN ANGKATAN III SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUS |
114.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3529 |
3503527 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-25 |
LISTRIK LAMPU LED PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) SESUAI SPK No. 027/5.LED/2024, TANGGAL : 19 April 2024 |
280.475.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3530 |
3503528 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-06-25 |
BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR LAINNYA (PENGADAAN TOPI-PETERNAKAN ZOONOSIS) |
14.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3531 |
3503531 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3532 |
3503532 |
Kecamatan Parakan |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCA KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN APRIL S.D JUNI 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3533 |
3503533 |
Bagian Pemerintahan |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TA 2024 |
14.620.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3534 |
3503534 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024 |
757.791.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3535 |
3503535 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3536 |
3503536 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-06-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-25 00:00:00 |
| 3537 |
3203537 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 4 |
48.017.061,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3538 |
3203538 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
48.994.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3539 |
3203551 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 7 |
9.416.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3540 |
3203574 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.669.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3541 |
3203575 |
Dinas Sosial |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 4) |
103.446.010,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3542 |
3203576 |
Kecamatan Kandangan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.025.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3543 |
3203577 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.912.484,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3544 |
3203578 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
169.239.019,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3545 |
3203579 |
Kecamatan Candiroto |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-5 |
9.769.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3546 |
3203580 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
35.835.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3547 |
3303581 |
Bagian Hukum |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
106.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3548 |
3503539 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3549 |
3503540 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAINNYA UNTUK PELATIHAN BLENDING TEMBAKAU LEMBUTAN VARIAN RASA SESUAI SPK NO. 050/16/LATIH-TEMBAKAU/2024 TANGGAL 31 MEI 2024 |
48.085.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3550 |
3503541 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-26 |
BELANJA HIBAH KEPADA KONI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
1.850.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3551 |
3503542 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3552 |
3503543 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA,SUKARELA DAN SOSIAL YANG DI BENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ( HIBAH KEPADA KPU KAB. TEMANGGUNG ) |
20.649.537.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3553 |
3503544 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN TOPI JURU PARKIR TAHUN 2024 |
15.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3554 |
3503545 |
Dinas Perhubungan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN ROMPI JURU PARKIR TAHUN 2024 |
40.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3555 |
3503546 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN-AC DATA CENTER PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
85.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3556 |
3503547 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 JUNI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG |
73.134.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3557 |
3503548 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) BELANJA HIBAH PENCAIRAN TAHAP I (SATU) UNTUK10 DESA TERLAMPIR PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK |
1.300.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3558 |
3503549 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (HONOR PANJAT TOWER) BULAN JUNI 2024 PENERIMA TERLAMPIR |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3559 |
3503550 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : JUNI 2024 |
4.659.462,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3560 |
3503552 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN MINUMAN SUB KEGIATAN PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN- MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PE |
44.955.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3561 |
3503553 |
Kecamatan Kledung |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3562 |
3503554 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SMP NEGERI) BULAN : JUNI 2024 |
2.380.996,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3563 |
3503555 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB) BULAN JUNI 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3564 |
3503556 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA SE KECAMATAN KALORAN TANGGAL 22 S.D 27 APRIL 2024 SUB KEGIATAN PEMBIN |
8.064.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3565 |
3503557 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TANGGAL 22 S.D 27 APRIL 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA |
53.760.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3566 |
3503558 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
979.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3567 |
3503559 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MAKAN SIANG PESERTA PELATIHAN ANGKATAN I JURUSAN MENJAHIT I DAN II, PEMBUATAN ROTI DAN KUE, LAS LISTRIK SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240510-149365 TANGGAL 10 MEI 2024 |
34.848.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3568 |
3503560 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN MEI 2024 |
261.858.899,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3569 |
3503561 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK DAN PENGADAAN PENJILIDAN BUKU-BUKU PENETAPAN APBD TA. 2024. KEG. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERDA TTG APBD DAN PERKADA TTG PENJABARAN APBD KAB. TEMANGGUNG. |
64.285.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3570 |
3503562 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3571 |
3503563 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3572 |
3503564 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3573 |
3503565 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 21 JUNI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHABILITA |
3.984.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3574 |
3503566 |
Bagian Umum |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN TANGGAL 06 S.D 11 JUNI 2024 |
46.040.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3575 |
3503567 |
Bagian Umum |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN TANGGAL O6 S.D 13 JUNI 2024 |
45.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3576 |
3503568 |
Bagian Umum |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA FASILITASI KUNJUNGAN TAMU PERIODE BULAN JUNI 2024 |
30.763.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3577 |
3503569 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 32 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
1.191.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3578 |
3503570 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN DAK FISIK TAHUN 2024 |
60.162.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3579 |
3503571 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-26 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN JUNI TAHUN 2024 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (13 D |
5.501.153.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3580 |
3503572 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-06-26 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN JUNI TAHUN 2024 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) DAN WONOBOYO ( |
3.248.848.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3581 |
3503573 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN JUNI 2024 UNTUK 266 DESA |
286.488.292,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3582 |
3503582 |
Kelurahan Kranggan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3583 |
3503583 |
Inspektorat |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3584 |
3503584 |
Inspektorat |
2024-06-26 |
PEMBAYAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP. |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3585 |
3503585 |
Inspektorat |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JUNI 2024 ,KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3586 |
3503586 |
Kecamatan Kranggan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA-MEBEL, KEGIATAN PEMELIHARAAN KURSI TAMU BULAN JANUARI 2024 (SATU KAYU CAFE & INTERIOR FURNITURE) |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3587 |
3503587 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAK PASAR LEGI PARAKAN DAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR PASAR CANDIROTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
7.590.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3588 |
3503588 |
Dinas Kesehatan |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR PENGADAAN MEDIA KIE UNTUK POSYANDU / ALAT BANTU KADER SUB KEGIATAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN TA 2024 |
88.710.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3589 |
3503589 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-06-26 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PASAR CANDIROTO SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
89.216.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-06-27 00:00:00 |
| 3590 |
3203653 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
263.916.982,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3591 |
3203654 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 4) |
7.746.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3592 |
3403590 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024 (STAFF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
764.095.773,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3593 |
3403591 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.967.650.806,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3594 |
3403592 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.523.721.369,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3595 |
3403593 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.106.500.489,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3596 |
3403594 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.144.101.280,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3597 |
3403595 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
493.370.830,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3598 |
3403596 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
502.695.012,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3599 |
3403597 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
214.754.129,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3600 |
3403598 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
54.844.010,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3601 |
3403599 |
Dinas Sosial |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
169.925.303,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3602 |
3403600 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
156.489.411,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3603 |
3403601 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
789.918.387,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3604 |
3403602 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
162.444.117,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3605 |
3403603 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.179.412,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3606 |
3403604 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
219.470.076,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3607 |
3403605 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.454.203,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3608 |
3403606 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
385.642.305,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3609 |
3403607 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.270.286,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3610 |
3403608 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
132.699.203,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3611 |
3403609 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
146.370.093,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3612 |
3403610 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
231.297.362,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3613 |
3403611 |
Bagian Umum |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
537.178.173,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3614 |
3403612 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
96.392.531,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3615 |
3403613 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
190.371.441,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3616 |
3403614 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
270.552.506,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3617 |
3403615 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
157.155.995,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3618 |
3403616 |
Inspektorat |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
251.510.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3619 |
3403617 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
473.995.698,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3620 |
3403618 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.713.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3621 |
3403619 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.440.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3622 |
3403620 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.186.633,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3623 |
3403621 |
Kecamatan Parakan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
108.195.811,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3624 |
3403622 |
Kecamatan Bulu |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.236.421,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3625 |
3403623 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JULI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.507.931,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3626 |
3403624 |
Kecamatan Kandangan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.153.014,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3627 |
3403625 |
Kecamatan Candiroto |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.237.870,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3628 |
3403626 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.175.014,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3629 |
3403627 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
72.226.528,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3630 |
3403628 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.457.337,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3631 |
3403629 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.628.207,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3632 |
3403630 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
69.306.446,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3633 |
3403631 |
Kecamatan Kledung |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.372.199,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3634 |
3403632 |
Kecamatan Bansari |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JULI TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
74.106.369,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3635 |
3403633 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.293.741,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3636 |
3403634 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.319.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3637 |
3403635 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.401.927,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3638 |
3403636 |
Kecamatan Tretep |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
67.220.142,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3639 |
3403637 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
117.056.041,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3640 |
3403638 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN JULI 2023 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.323.825,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3641 |
3403639 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN JULI 2023 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.551.957,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3642 |
3403640 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-01 |
EMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
5.165.303,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3643 |
3403641 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.633.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3644 |
3403642 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.724.042.591,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3645 |
3403643 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.171.087.394,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3646 |
3403644 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.413.712,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3647 |
3403645 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3648 |
3403646 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.789.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3649 |
3403647 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.072.797,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3650 |
3403648 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
38.958.254,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3651 |
3403649 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.862.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3652 |
3403650 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.088.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3653 |
3403651 |
Bagian Umum |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.115.183,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3654 |
3503652 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.788.454.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-01 00:00:00 |
| 3655 |
3503655 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3656 |
3503656 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
216.453,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3657 |
3503657 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3658 |
3503658 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3659 |
3503659 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3660 |
3503660 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
73.440.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3661 |
3503661 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI FAYANKES KAB TEMANGGUNG DALAM RANGKA HARI KARTINI DAN MILAD AISIYAH PADA BULAN APRIL DAN MEI 2024 |
135.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3662 |
3503662 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 21 JUNI 2024 UPT REG I S/D VI, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAER |
14.691.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3663 |
3503663 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN TRANSPORT PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MARET 2024 |
36.440.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3664 |
3503664 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN HONOR PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MARET 2024 |
182.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3665 |
3503665 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN TRANSPORT PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN APRIL 2024 |
36.540.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3666 |
3503666 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN HONOR PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN APRIL 2024 |
182.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3667 |
3503667 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA PULSA OPERASIONAL SURVEILANCE TINGKAT DESA (OPERASIONAL TPK) SEBANYAK 1827 ORANG UNTUK BULAN MEI TAHUN 2024 |
91.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3668 |
3503668 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL MEI DAN JUNI 2024,KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA , TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN JUMO |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3669 |
3503669 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-01 |
MEMBAYAR BELANJA PENGADAAN ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN DINAS (KAOS LENGAN PENDEK) SOSIALISASI TATAP MUKA BIDANG CUKAI KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN |
18.270.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3670 |
3503670 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-01 |
MEMBAYAR BELANJA PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA UNTUK WORKSHOP PERMAINAN TRADISIONAL KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAAT |
6.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3671 |
3503671 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-01 |
BELANJA SEWA TAMAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA DI ALIYANA HOTEL PADA TANGGAL 22 MEI 2024 DAN 11 JUNI 2024 |
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3672 |
3503672 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
27.475.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3673 |
3503673 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.220.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3674 |
3503674 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS HRD DI PERUSAHAAN KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 12-13 JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3675 |
3503675 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-01 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM ROHANIWAN INSENTIF GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN SMT I BL JANUARI S/D JUNI 2024 KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
2.072.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3676 |
3503676 |
Bagian Organisasi |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS COACHING CLINIC PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 DI YOGYAKARTA DAN WORKSHOP PERJANJIAN KINERJA KE SEMARANG |
519.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3677 |
3503677 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN BIAYA SEWA HOTEL UNTUK PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 13 JUNI 2024 |
9.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3678 |
3503678 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI ( 7 M3 PASIR PASANG DAN 37 BATANG BAMBU LONJORAN) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
4.926.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3679 |
3503679 |
Bagian Hukum |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3680 |
3503680 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK,ETIKA BUDAYA POLITIK,PENINGKATAN DEMOKRASI,FASILIT |
12.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3681 |
3503681 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3682 |
3503682 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERD |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3683 |
3503683 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENY |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3684 |
3503684 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAER |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3685 |
3503685 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HOORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3686 |
3503686 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3687 |
3503687 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3688 |
3503688 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3689 |
3503689 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3690 |
3503690 |
Kecamatan Parakan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.561.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3691 |
3503691 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN KE D |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3692 |
3503692 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE |
95.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3693 |
3503693 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIAN |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3694 |
3503694 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKE |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3695 |
3503695 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-02 00:00:00 |
| 3696 |
3503696 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN JUNI2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3697 |
3503697 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3698 |
3503698 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.703.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3699 |
3503699 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3700 |
3503700 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASU |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3701 |
3503701 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3702 |
3503702 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3703 |
3503703 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3704 |
3503704 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REK |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3705 |
3503705 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3706 |
3503706 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI DAN JUNI 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
6.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3707 |
3503707 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI DAN JUNI 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
6.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3708 |
3503708 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI DAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI AGAR DIMASUKAN KE DALAM MASING - |
6.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3709 |
3503709 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINATAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3710 |
3503710 |
Bagian Hukum |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3711 |
3503711 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JUNI TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3712 |
3503712 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JUNI TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3713 |
3503713 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3714 |
3503714 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.478.268,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3715 |
3503715 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3716 |
3503716 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3717 |
3503717 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN JUNI 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN |
95.016.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3718 |
3503718 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3719 |
3503719 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOT |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3720 |
3503720 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3721 |
3503721 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKAN K |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3722 |
3503722 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3723 |
3503723 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3724 |
3503724 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REK |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3725 |
3503725 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3726 |
3503726 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH B |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3727 |
3503727 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN, |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3728 |
3503728 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG P |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3729 |
3503729 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3730 |
3503730 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3731 |
3503731 |
Kecamatan Bulu |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3732 |
3503732 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3733 |
3503733 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3734 |
3503734 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3735 |
3503735 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MAS |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3736 |
3503736 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3737 |
3503737 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3738 |
3503738 |
Inspektorat |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3739 |
3503739 |
Inspektorat |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3740 |
3503740 |
Inspektorat |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3741 |
3503741 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3742 |
3503742 |
Kelurahan Madureso |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3743 |
3503743 |
Kelurahan Purworejo |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3744 |
3503744 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3745 |
3503745 |
Kelurahan Jurang |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3746 |
3503746 |
Kecamatan Tretep |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3747 |
3503747 |
Kelurahan Giyanti |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3748 |
3503748 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3749 |
3503749 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.103.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3750 |
3503750 |
Kelurahan Kowangan |
2024-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3751 |
3503751 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
48.387.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3752 |
3503752 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK, |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3753 |
3503753 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3754 |
3503754 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3755 |
3503755 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI PMB RUMIYAH DALAM RANGKA HARI KARTINI DAN MILAD AISIYAH PADA BULAN APRIL DAN MEI 2024 |
28.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3756 |
3503756 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONOR TIM KEGIATAN ROHANIAWAN, KESEHATAN , LINMAS DAN TENAGA ADMINISTRASI TRIWULAN II KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
62.790.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3757 |
3503757 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3758 |
3503758 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3759 |
3503759 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3760 |
3503760 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8867278 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
15.790.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3761 |
3503761 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8858998 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
7.644.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3762 |
3503762 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3763 |
3503763 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
166.507.368,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3764 |
3503764 |
Kelurahan Kranggan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3765 |
3503765 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
14.590.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3766 |
3503766 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUBKEG PENGELOLAAN LPSE |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3767 |
3503767 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUBKEG PENGELOLAAN PBJ |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3768 |
3503768 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI DPPPAPPKB PADA BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2024 |
10.251.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3769 |
3503769 |
Kecamatan Candiroto |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3770 |
3503770 |
Kecamatan Kledung |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-03 00:00:00 |
| 3771 |
3503771 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3772 |
3503772 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUN PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3773 |
3503773 |
Kelurahan Manding |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3774 |
3503774 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3775 |
3503775 |
Kecamatan Candiroto |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3776 |
3503776 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3777 |
3503777 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3778 |
3503778 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK |
530.370,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3779 |
3503779 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3780 |
3503780 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3781 |
3503781 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3782 |
3503782 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
79.746,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3783 |
3503783 |
Kelurahan Kowangan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN UPAH TUKANG PEMBANGUNAN GAPURA POTROKASAN RT 02/ RW 05 KOWANGAN TEMANGGUNG |
8.736.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3784 |
3503784 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3785 |
3503785 |
Kelurahan Butuh |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3786 |
3503786 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3787 |
3503787 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3788 |
3503788 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN |
50.025.312,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3789 |
3503789 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3790 |
3503790 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3791 |
3503791 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3792 |
3503792 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3793 |
3503793 |
Bagian Umum |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) SATPAM BAGIAN UMUM SETDA TA 2024 |
16.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3794 |
3503794 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3795 |
3503795 |
Bagian Umum |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PENGADAAN DUA EKOR SAPI KURBAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI RAYA IDUL ADHA 1445 H/2024 M TA 2024 |
76.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3796 |
3503796 |
Bagian Umum |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA TERMIN I PENGHARUM RUANGAN ECOCARE TA 2024 |
16.270.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3797 |
3503797 |
Bagian Umum |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN KOMPUTER PENGADAAN TINTA PRINTER TA 2024 |
7.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3798 |
3503798 |
Bagian Umum |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SUVENIR/CENDERA MATA KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2024 |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3799 |
3503799 |
Bagian Umum |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BERUPA ALAT LISTRIK UNTUK PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG BANGUNAN DAN RUMAH DINAS PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2024 |
39.965.036,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3800 |
3503800 |
Bagian Umum |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN BARANG BERCORAK KESENIAN BERUPA PEMELIHARAAN GAMELAN TA 2024 |
19.210.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3801 |
3503801 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TGL 24 S/D 28 JUNI 2024 UPT REG V KANDANGAN KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN L |
830.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3802 |
3503802 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 24 S/D 28 JUNI 2024 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG ISINYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAE |
24.070.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3803 |
3503803 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 24 S/D 28 JUNI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAH DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITAS |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3804 |
3503804 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 19 S/D 29 JUNI 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
40.919.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3805 |
3503805 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN ( HONOR TIM PENILAI TEKNIS ) KEGIATAN BULAN FEBRUARI DAN MARET 2024 KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN |
3.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-04 00:00:00 |
| 3806 |
3503806 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3807 |
3503807 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI BULAN JUNI 2024 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG. PENYELENGGARAAN PENERBITAN PBG, SLF, SBKBG, RTB, TP |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3808 |
3503808 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI RRTR KABUPATEN / KOTA, AGAR DIMASUKKAN |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3809 |
3503809 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN MEI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3810 |
3503810 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG, JAJARAN FORKOPIMDA TEMANGGUNG, KOMISI DPRD DAN PJ SEKRETARIS DAERAH TEMANGGUNG DALAM RANGKA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN ANGGOT |
4.260.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3811 |
3503811 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU UNTUK KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG BERSAMA KAPOLDA JATENG IRJEN POL AHMAD LUTFI, DANREM BRIGJEN TNI ZAINUL BAHAR, DAN UNSUR FORKOPIMDA DALAM ACARA WIWIT MBAKO APEL 3 PILAR KAPOLDA |
25.260.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3812 |
3503812 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR (CETAK BANNER KEGIATAN PEMERINTAH KABUAPTEN TEMANGGUNG) |
28.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3813 |
3503813 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3814 |
3503814 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UPTD PJP REGIONAL III NGADIREJO, KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KAB/ KOTA, SUB KEGIATA |
11.655.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3815 |
3503815 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REKONSTRUKSI JALAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN TA 2024 |
29.714.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3816 |
3503816 |
Bagian Pembangunan |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3817 |
3503817 |
Bagian Umum |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
226.310.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3818 |
3503818 |
Bagian Umum |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN JULI 2024 |
1.378.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3819 |
3503819 |
Bagian Organisasi |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP TANGGAL 4-5 JUNI 2024 KE TEGAL |
1.639.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3820 |
3503820 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN JUNI 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3821 |
3503821 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENI |
314.861.364,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3822 |
3503822 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIOM FORKOMPIMCA BULAN APRIL, MEI, JUNI 2024, KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3823 |
3503823 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3824 |
3503824 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN AGAR DIMASUKKAN KE DA |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3825 |
3503825 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
71.606.744,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3826 |
3503826 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS AGAR DIMASUKKAN KE |
37.321.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3827 |
3503827 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.215.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3828 |
3503828 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA, AGAR DIMASUKK |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3829 |
3503829 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN UNTUK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3830 |
3503830 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3831 |
3503831 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3832 |
3503832 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3833 |
3503833 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3834 |
3503834 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3835 |
3503835 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
220.135.844,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3836 |
3503836 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IL DAN IPPLH DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA;
SUB KGT PENGAWASAN PERIZINAN BERUSA |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3837 |
3503837 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP MANDIRI DI KELAS TIGA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
91.456.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3838 |
3503838 |
Kecamatan Bulu |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN BULAN APRIL S/D JUNI 2024 KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3839 |
3503839 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM ROHANIWAN ( NARAHUBUNG KEAGAMAAN ) SMT I TH 2024 KEG.PENYEDIAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
12.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3840 |
3503840 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3841 |
3503841 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3842 |
3503842 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3843 |
3503843 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3844 |
3503844 |
Bagian Pembangunan |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3845 |
3503845 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN LOMBA-LOMBA BULAN APRIL-MEI TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIFITAS SISWA SMP |
13.056.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3846 |
3503846 |
Kecamatan Kandangan |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MAS |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3847 |
3503847 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3848 |
3503848 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3849 |
3503849 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3850 |
3503850 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3851 |
3503851 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIA |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3852 |
3503852 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-07-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3853 |
3503853 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3854 |
3503854 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3855 |
3503855 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9290903 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT TA 2024 |
4.029.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3856 |
3503856 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR |
23.798.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3857 |
3503857 |
Bagian Pemerintahan |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT BUPATI TEMANGGUNG TRIWULAN III TA 2024 |
22.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3858 |
3503858 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN JASA PENGABDIAN a.n. ROCHMAT FAUZI TH |
6.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3859 |
3503859 |
Bagian Perekonomian |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU DALAM RANGKA PEMUSNAHAN BARANG HASIL PENINDAKKAN SATGAS PEMBERANTASAN BKCI PENGAWASAN BEA CUKAI MAGELANG TANGGAL 7 JUNI 2024 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA |
9.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3860 |
3503860 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 13 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
387.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3861 |
3503861 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PENGADAAN TRATAK, DUSUN KALI |
85.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3862 |
3503862 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 4 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA (SARPRAS LAGAN) DUSUN BANG |
125.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3863 |
3503863 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PEMBANGUNAN RUMAH LAGAN DUSUN WUNUT DE |
90.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3864 |
3503864 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (EMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PERPIPAAN DUSUN BANGUNTAPAN DESA KWADUNGAN JURANG, KEC KLED |
75.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3865 |
3503865 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN / REHABILITASI/ PENINGKATAN / PENGERASAN JALAN DESA/ LINGKUNGAN PERMUKIMAN PENGASPALAN JALAN DUSUN SUCEN |
140.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3866 |
3503866 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN KAOS TIM POPDA TAHUN 2024 |
16.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3867 |
3503867 |
Kecamatan Bansari |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3868 |
3503868 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3869 |
3503869 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3870 |
3503870 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN SEWA BUS KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TANGGAL 22 S.D 27 APRIL 2024 KEGIATAN FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA |
28.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3871 |
3503871 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-05 00:00:00 |
| 3872 |
3503872 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENI |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3873 |
3503873 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3874 |
3503874 |
Dinas Sosial |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MAS |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3875 |
3503875 |
Dinas Sosial |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3876 |
3503876 |
Dinas Sosial |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, SUB |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3877 |
3503877 |
Dinas Sosial |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KA |
4.704.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3878 |
3503878 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH KEPADA NPC KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
50.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3879 |
3503879 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH KEPADA KORMI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
50.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3880 |
3503880 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH KEPADA KWARCAB PRAMUKA TAHUN 2024 |
100.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3881 |
3503881 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA KEPRAMUKAAN TAHUN 2024 |
150.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3882 |
3503882 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH KEPADA KNPI TAHUN 2024 |
150.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3883 |
3503883 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3884 |
3503884 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3885 |
3503885 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
94.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3886 |
3503886 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TA 2024 |
24.736.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3887 |
3503887 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
44.540.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3888 |
3503888 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN BELANJA REHABILITASI ATAP PENDOPO KECAMATAN KALORAN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
48.624.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3889 |
3503889 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM REHABILITASI GEDUNG KANTOR DI KECAMATAN NGADIREJO |
14.490.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3890 |
3503890 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8847492 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
39.162.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-08 00:00:00 |
| 3891 |
3503891 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3892 |
3503892 |
Kelurahan Madureso |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3893 |
3503893 |
Bagian Umum |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI PENGADAAN MATERIAL PEMELIHARAAN ALUN-ALUN KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2024 |
172.577.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3894 |
3503894 |
Kelurahan Mungseng |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING'MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3895 |
3503895 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SEWA HOTEL POPDA KARESIDENAN KEDU TAHUN 2024 |
25.740.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3896 |
3503896 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA,SUKARELA DAN SOSIAL YANG DI BENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ( HIBAH KEPADA BAWASLU KAB. TEMANGGUNG ) |
5.217.917.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3897 |
3503897 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
70.069.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3898 |
3503898 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3899 |
3503899 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM ) BULAN JUNI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3900 |
3503900 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3901 |
3503901 |
Kecamatan Bulu |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3902 |
3503902 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3903 |
3503903 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024 |
51.910.693,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3904 |
3503904 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024 |
155.732.797,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3905 |
3503905 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024
|
19.577.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3906 |
3503906 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024 |
58.730.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3907 |
3503907 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3908 |
3503908 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-09 |
BELANJA MODAL SMART TV 65 INCH KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3909 |
3503909 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-09 |
PEMBAYARAN PAKET HALFDAY KEGIATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA TANGGAL 17 DAN 18 APRIL 2024 |
15.960.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-09 00:00:00 |
| 3910 |
3503910 |
Kelurahan Manggong |
2024-07-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-10 00:00:00 |
| 3911 |
3503911 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASINGMASING PAG |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-10 00:00:00 |
| 3912 |
3503912 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL, MEI, JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PAGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-10 00:00:00 |
| 3913 |
3503913 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-10 00:00:00 |
| 3914 |
3503914 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-10 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG |
13.464.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-10 00:00:00 |
| 3915 |
3203915 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.733.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3916 |
3203961 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 5 |
48.057.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3917 |
3303916 |
Kelurahan Giyanti |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
36.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3918 |
3303962 |
Kelurahan Mungseng |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
30.360.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3919 |
3303963 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP-1) |
40.335.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3920 |
3503917 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
103.770.584,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3921 |
3503918 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.879.918,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3922 |
3503919 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.412.859,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3923 |
3503920 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.691.573,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3924 |
3503921 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.950.408,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3925 |
3503922 |
Kecamatan Bulu |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.607.269,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3926 |
3503923 |
Kecamatan Bansari |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
51.573.259,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3927 |
3503924 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
271.304.856,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3928 |
3503925 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.002.851,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3929 |
3503926 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
127.901.154,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3930 |
3503927 |
Kecamatan Kledung |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.939.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3931 |
3503928 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.743.969,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3932 |
3503929 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plh. KEPALA BPKPAD BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.206.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3933 |
3503930 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA JURI O2SN SMP TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA SMP |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3934 |
3503931 |
Kecamatan Bansari |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3935 |
3503932 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI TAHUN 2024 |
159.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3936 |
3503933 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN JULI TAHUN 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3937 |
3503934 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN JULI TAHUN 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3938 |
3503935 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE C BULAN JULI TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3939 |
3503936 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN JULI TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3940 |
3503937 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN JULI TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3941 |
3503938 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN JULI TAHUN 2024 |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3942 |
3503939 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN JULI TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3943 |
3503940 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024
|
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3944 |
3503941 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
11.241.156,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3945 |
3503942 |
Kelurahan Madureso |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
785.427,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3946 |
3503943 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
1.562.265,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3947 |
3503944 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
563.808,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3948 |
3503945 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
289.978,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3949 |
3503946 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.554.299,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3950 |
3503947 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
9.308.826,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3951 |
3503948 |
Kecamatan Bulu |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.124.220,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3952 |
3503949 |
Kecamatan Bansari |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN JULI 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN JUNI 2024 |
1.522.042,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3953 |
3503950 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA UNTUK PETUGAS PEMANDU BUS, KEAMANAN BUS, KESEHATAN, VOORIJDER, DAN PEMANDU TRUK DALAM RANGKA MENJEMPUT PEMULANGAN JAMAAH HAJI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1445H/2024M KLOTER 1 DAN |
13.468.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3954 |
3503951 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA DALAM RANGKA MENJEMPUT PEMULANGAN JAMAAH HAJI TAHUN 1445H/2024M KLOTER 1 DAN 2 PADA TANGGAL 22 DAN 23 JUNI 2024 KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KAB. BOYOLALI |
5.686.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3955 |
3503952 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PEMULANGAN JAMAAH HAJI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1445H/2024M KLOTER 1 DAN 2 KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KABUPATEN BOYOLALI PADA TANGGAL 23 JUNI 2024 |
52.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3956 |
3503953 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA BUS DALAM RANGKA PEMULANGAN JAMAAH HAJI KLOTER 1 DAN 2 TAHUN 1445H/2024M PADA TANGGAL 23 JUNI 2024 KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KABUPATEN BOYOLALI |
81.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3957 |
3503954 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL III NGADIREJO, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ |
37.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3958 |
3503955 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN PENANGANAN LONG SEGMENT JALAN MUNTUNG-JUMPRIT (DAK), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR TA 2024 |
2.000.040.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3959 |
3503956 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA TRUK DALAM RANGKA MENGAMBIL KOPER JAMAAH HAJI KOTER 1 DAN 2 TAHUN 1445H/2024M PADA TANGGAL 23 JUNI 2024 KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KABUPATEN BOYOLALI |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3960 |
3503957 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SEWA PANGGUNG DAN TENDA LOMBA-LOMBA BULAN APRIL-MEI FLS2N SMP TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA SMP |
16.415.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3961 |
3503958 |
Kelurahan Giyanti |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN LISTRIK,AIR,TELPON BULAN JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
261.285,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3962 |
3503959 |
Kelurahan Giyanti |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3963 |
3503960 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-11 |
PERMOHONAN BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCA) BULAN APRIL, MEI DAN JUNI TAHUN 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KE |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3964 |
3503964 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
442.840,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3965 |
3503965 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
1.855.113,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3966 |
3503966 |
Kelurahan Mungseng |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
345.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3967 |
3503967 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
737.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3968 |
3503968 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.214.904,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3969 |
3503969 |
Kelurahan Purworejo |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI TAHUN 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
748.854,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3970 |
3503970 |
Kecamatan Kledung |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN JULI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3971 |
3503971 |
Kecamatan Kledung |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3972 |
3503972 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA NON ASN BULAN JULI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3973 |
3503973 |
Kelurahan Mungseng |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3974 |
3503974 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3975 |
3503975 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.640.213,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3976 |
3503976 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
363.992.743,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3977 |
3503977 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
432.908,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3978 |
3503978 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.693.237,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3979 |
3503979 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.516.043,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3980 |
3503980 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
98.399.832,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3981 |
3503981 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR TELEPON DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
568.953,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3982 |
3503982 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
5.642.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3983 |
3503983 |
Kelurahan Kowangan |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN JULI2024UNTUKPEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
576.169,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3984 |
3503984 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-11 |
PEMBELIAN SNACK PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN FUNGSIONAL GURU PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
2.112.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-11 00:00:00 |
| 3985 |
3503985 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-11 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MEBEL SEKOLAH DASAR (BANKEU) |
20.183.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3986 |
3203986 |
Kecamatan Candiroto |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3987 |
3203987 |
Kecamatan Tretep |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN. |
8.361.908,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3988 |
3203988 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU5) |
8.123.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3989 |
3503989 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.113.781,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3990 |
3503990 |
Kelurahan Kertosari |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN KERTOSARI BL. JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3991 |
3503991 |
Dinas Sosial |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PLT KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL BULAN APRIL DAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.268.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3992 |
3503992 |
Kelurahan Manding |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
704.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3993 |
3503993 |
Kelurahan Kranggan |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN JULI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
438.838,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3994 |
3503994 |
Kelurahan Jurang |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
228.687,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3995 |
3503995 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024 |
11.683.091,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3996 |
3503996 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.918.970,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3997 |
3503997 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
52.697.804,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3998 |
3503998 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KEL WALITELON UTARA |
496.514,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 3999 |
3503999 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4000 |
3504000 |
Kelurahan Manding |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4001 |
3504001 |
Kelurahan Kowangan |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4002 |
3504002 |
Kelurahan Jurang |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4003 |
3504003 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4004 |
3504004 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.891.126,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4005 |
3504005 |
Kelurahan Purworejo |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM )PEGAWAI NON ASN BULAN JULI TAHUN 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4006 |
3504006 |
Kelurahan Kertosari |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN KELURAHAN KERTOSARI BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4007 |
3504007 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4008 |
3504008 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOMPIMCAM) BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4009 |
3504009 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN JUNI 2024 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
8.067.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4010 |
3504010 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN BARBERSHOP KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4011 |
3504011 |
Kecamatan Tretep |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.471.323,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4012 |
3504012 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
52.760.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4013 |
3504013 |
Kecamatan Candiroto |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
46.684.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4014 |
3504014 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.184.572,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4015 |
3504015 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 1 S/D 5 JULI 2024 UPT REG V KANDANGAN KEG PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DA |
830.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4016 |
3504016 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 5 JULI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNAGI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITASI |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4017 |
3504017 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 5 JULI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALA 1 ( SATU ) DAERAH KABUPATEN / KOT |
24.817.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4018 |
3504018 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 1 S.D 6 JULI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA MASING - MASING |
25.647.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4019 |
3504019 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
351.854.105,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4020 |
3504020 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-12 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM PADA BULAN JUNI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS RODA TIGA JENIS TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO |
3.723.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-12 00:00:00 |
| 4021 |
3204021 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
997.346.834,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4022 |
3204022 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
|
169.591.599,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4023 |
3204023 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
115.171.146,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4024 |
3204024 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 4 |
184.771.790,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4025 |
3204025 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.868.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4026 |
3204026 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
19.995.711,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4027 |
3204027 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.434.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4028 |
3204028 |
Dinas Sosial |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 5) |
102.531.955,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4029 |
3204029 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-5 |
53.459.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4030 |
3204030 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4031 |
3204031 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.527.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4032 |
3204032 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 6 |
8.891.494,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4033 |
3204086 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.997.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4034 |
3504033 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SMP NEGERI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
245.637.092,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4035 |
3504034 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
460.330.304,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4036 |
3504035 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAK SANITASI AIR LIMBAH BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PPENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN |
66.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4037 |
3504036 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR BULAN MEI 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN KE DALAM R |
31.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4038 |
3504037 |
Bagian Perekonomian |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINAS, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, AGAR |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4039 |
3504038 |
Bagian Hukum |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
79.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4040 |
3504039 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX PADA TANGGAL 1 S/D 30 JUNI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BERAT DAN KENDARAAN DINAS DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
31.925.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4041 |
3504040 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
106.764.873,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4042 |
3504041 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.149.119,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4043 |
3504042 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
176.243.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4044 |
3504043 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
945.642.635,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4045 |
3504044 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
721.189.756,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4046 |
3504045 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
591.733.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4047 |
3504046 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
316.927.037,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4048 |
3504047 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.734.957,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4049 |
3504048 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.522.789,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4050 |
3504049 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JUNI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.961.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4051 |
3504050 |
Kecamatan Parakan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.448.311,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4052 |
3504051 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.196.245,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4053 |
3504052 |
Inspektorat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.128.399,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4054 |
3504053 |
Kecamatan Parakan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4055 |
3504054 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT) KECAMATAN KRANGGAN BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
1.519.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4056 |
3504055 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. LURAH KEBONSARI, SEKLUR TLOGOREJO, SEKLUR WALSEL, DAN PLT KASUBAG PERKEU KEC TMG BULAN MEI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.036.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4057 |
3504056 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAIAKAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG, PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.355.795,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4058 |
3504057 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024,PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
596.565,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4059 |
3504058 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN JULI 2024,PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4060 |
3504059 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.326.482,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4061 |
3504060 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN JULI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENY |
3.567.762,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4062 |
3504061 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
385.333,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4063 |
3504062 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
871.689,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4064 |
3504063 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR |
1.298.001,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4065 |
3504064 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.662.109,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4066 |
3504065 |
Kelurahan Butuh |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON , AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
626.182,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4067 |
3504066 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.251.912,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4068 |
3504067 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
79.745,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4069 |
3504068 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
341.769,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4070 |
3504069 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4071 |
3504070 |
Kelurahan Butuh |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4072 |
3504071 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 KEL WALITELON UTARA |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4073 |
3504072 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4074 |
3504073 |
Bagian Perekonomian |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BL |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4075 |
3504074 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
1.337.782,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4076 |
3504075 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN JUNI 2024 |
27.123.982,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4077 |
3504076 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTR |
1.446.298,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4078 |
3504077 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.799.792,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4079 |
3504078 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
|
1.683.990.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4080 |
3504079 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
|
134.719.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4081 |
3504080 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-8 SEJUMLAH 6 LOKASI |
275.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4082 |
3504081 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN MEI DAN JUNI 2024 KEGIATAN JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4083 |
3504082 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG TANGGAL 28 JUNI 2024 |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4084 |
3504083 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH MARET - MEI 2024 |
50.154.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4085 |
3504084 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-15 |
BELANJA SEWA SLOT SALURAN SIARAN DIGITAL DI STASIUN TRANSMISI PAGER GEDOG TVRI STASIUN JAWA TENGAH UPLINK LPPL TELEVISI TEMANGGUNG TERMIN 1 SURAT PERJANJIAN NOMOR : 03/PPK.MUX/2024 TANGGAL 2 JANUARI 2024 SENILAI RP. 60.0 |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4086 |
3504085 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN PENGADAAN OBAT-OBATAN LAINNYA PADA DPPPAPPKB BULAN MEI TAHUN 2024 |
33.896.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4087 |
3504087 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL II PARAKAN, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ KO |
45.417.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4088 |
3504088 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UPTD PJP REGIONAL II PARAKAN, KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KAB/ KOTA, SUB KEGIATAN R |
14.097.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4089 |
3504089 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL IV KRANGGAN, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ KO |
27.539.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4090 |
3504090 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UPTD PJP REG. IV KRANGGAN DAN V KANDANGAN, KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KAB/ KOTA, S |
20.756.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4091 |
3504091 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (60%) PMT LOKAL SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT TA 2024 |
2.093.761.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4092 |
3504092 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
89.661.347,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4093 |
3504093 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II SPP KE-2 SEJUMLAH 15 LOKASI |
468.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4094 |
3504094 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
81.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4095 |
3504095 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
811.582,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4096 |
3504096 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4097 |
3504097 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BANTUAN TRANSPORT PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING YANG BERSANGKUTAN |
122.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4098 |
3504098 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN MEI 2024 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4099 |
3504099 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JULI 2024 |
168.336,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4100 |
3504100 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JULI 2024 |
505.008,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4101 |
3504101 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA-MONITOR KOMPUTER SERVER HD 24 CURVE PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS |
2.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4102 |
3504102 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN KOMPUTER LAINNYA-MONITOR KOMPUTER SERVER HD 24 CURVE PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK |
2.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4103 |
3504103 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO-UPS PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CE |
2.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4104 |
3504104 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.664.641,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4105 |
3504105 |
Bagian Umum |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024, PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
53.968.936,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4106 |
3504106 |
Bagian Umum |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN JULI 2024, PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
1.875.602,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4107 |
3504107 |
Bagian Umum |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024, PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
20.598.515,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4108 |
3504108 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
7.442.203,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4109 |
3504109 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.027.354,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4110 |
3504110 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MEBEL SEKOLAH (BANKEU) SMP TAHUN 2024. |
14.160.475.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-16 00:00:00 |
| 4111 |
3204151 |
Bagian Umum |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 4) |
292.518.051,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4112 |
3204152 |
Kecamatan Parakan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-6) |
23.318.822,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4113 |
3504111 |
Kelurahan Manggong |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4114 |
3504112 |
Kelurahan Manggong |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
374.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4115 |
3504113 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
697.629,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4116 |
3504114 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.428.810,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4117 |
3504115 |
Kelurahan Kranggan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PENDIDIKAN, JASA TENAGA KESEHATAN, DAN JASA TENAGA ADMINISTRASI BULAN APRIL s/d JUNI TAHUN 2024, KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
36.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4118 |
3504116 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-10 SEJUMLAH 10 LOKASI |
321.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4119 |
3504117 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-16 |
BELANJA LEMBUR eRTe FM Bulan MEI dan JUNI |
5.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4120 |
3504118 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERENCANA WILAYAH II (DAK) |
95.959.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4121 |
3504119 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4122 |
3504120 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL UNTUK KEGIATAN ORIENTASI PEMYELENGGARAAN ILP BAGI PETUGAS PUSKESMAS KABUPATEN TEMANGGUNG TGL 13-17 MEI 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDMK TINGKAT DAER |
39.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4123 |
3504121 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA SUSU PANGAN OLAHAN DIET KHUSUS (PDK) BAGI BADUTA STUNTED (PMT BALITA-BANKEU) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT TA 2024 |
877.752.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4124 |
3504122 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA FKS-P2403-8888540 DAN AK1-P2403-8888983 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
134.828.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4125 |
3504123 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA FKS-P2403-8888162 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
2.932.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4126 |
3504124 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA FKS-P2403-8881464 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4127 |
3504125 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT - OBATAN OPA-P2403-8809175 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
291.317.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4128 |
3504126 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
151.274.911,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4129 |
3504127 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA AK1-P2404-9039633 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
16.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4130 |
3504128 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN BUKU STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
21.645.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4131 |
3504129 |
Dinas Sosial |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA EVENT ORGANIZER PENGAJIAN AKBAR KABUPATEN TEMANGGUNG, SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
197.790.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4132 |
3504130 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-16 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN UJI KOMPETENSI JPTP TANGGAL 28-29 MEI 2024 |
1.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4133 |
3504131 |
Kecamatan Kandangan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4134 |
3504132 |
Kecamatan Kandangan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.517.130,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4135 |
3504133 |
Kecamatan Kandangan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.987.395,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4136 |
3504134 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PE |
2.977.478,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4137 |
3504135 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
443.964.170,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4138 |
3504136 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
485.151.195,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4139 |
3504137 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN JULI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.111.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4140 |
3504138 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELO |
7.277.439,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4141 |
3504139 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4142 |
3504140 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI DAN JULI 2024 AN NOFI ABIANTO |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4143 |
3504141 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4144 |
3504142 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2024 DIBAYARKAN BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK.
|
15.597.762,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4145 |
3504143 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN JULI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
7.039.110,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4146 |
3504144 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) UNTUK BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
349.843.327,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4147 |
3504145 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.059.055,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4148 |
3504146 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4149 |
3504147 |
Kelurahan Kertosari |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK,AIR,TELEPHON DAN INTERNET BL JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 |
633.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4150 |
3504148 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) TMMD SENGKUYUNG II UNTUK 1 LOKASI DESA KARANGSENENG KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG (APBD PROVINSI TAHUN 2024 |
239.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4151 |
3504149 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-16 |
EMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 7 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
438.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4152 |
3504150 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 5 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
185.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4153 |
3504153 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.473.634,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4154 |
3504154 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) TMMD SENGKUYUNG II UNTUK 1 LOKASI DESA KARANGSENENG KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2024 |
150.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4155 |
3504155 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 5 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
185.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4156 |
3504156 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN PIYATAK, NGLOROG, PRING |
40.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4157 |
3504157 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN POLRES DALAM RANGKA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI TAHUN 2024 |
12.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4158 |
3504158 |
Bagian Umum |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 02 s.d 29 JUNI 2024 |
13.876.060,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4159 |
3504159 |
Bagian Umum |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 03 S.D 28 JUNI 2024 |
33.193.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4160 |
3504160 |
Bagian Umum |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA BERUPA KOPI ARABICA DAN KOPI ROBUSTA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 03 S.D 28 JUNI 2024 |
18.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4161 |
3504161 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI DAN JULI 2024 AN NGADIRIN |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4162 |
3504162 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI DAN JULI 2024 AN RIAN KURNIAWAN KAMPUR |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4163 |
3504163 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAHAP 1 PEMBANGUNAN SCREENHOUSE MODERN KOMODITAS SAYURAN KT. HARAPAN (DAK FISIK PERTANIAN) SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA.20 |
270.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4164 |
3504164 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAHAP 1 PEMBANGUNAN SCREENHOUSE MODERN KOMODITAS BUAH KT.SARWO DADI (DAK FISIK PERTANIAN) SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA.202 |
285.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4165 |
3504165 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAHAP 1 PEMBANGUNAN SCREENHOUSE MODERN KOMODITAS SAYURAN KT. BAROKAH MAKMUR MANDIRI (DAK FISIK PERTANIAN) SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIF |
270.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4166 |
3504166 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA FKS-P2406-9486999 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS TA 2024 |
1.540.160.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4167 |
3504167 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA BAGI DOKTER DAN BIDAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ANGKATAN VI KABUPATEN TEMANGGUNG SUB KEGIATAN PENGEMBANG |
229.110.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4168 |
3504168 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KONSELING PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK ANGKATAN VII KABUPATEN TEMANGGUNG SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN T |
90.615.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4169 |
3504169 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN MENJAHIT I KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4170 |
3504170 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN (SATPOL PP, DISHUB, PMI) DALAM RANGKA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI TAHUN 2024 |
10.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4171 |
3504171 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAHAP 1 PEMBANGUNAN SCREENHOUSE MODERN KOMODITAS SAYURAN KT. PANGUDI BOGO (DAK FISIK PERTANIAN) SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
270.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4172 |
3504172 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAHAP 1 PEMBANGUNAN SCREENHOUSE MODERN KOMODITAS SAYURAN KT.MARGO MULYO V (DAK FISIK PERTANIAN) SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
270.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4173 |
3504173 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAHAP 1 PEMBANGUNAN SCREENHOUSE MODERN KOMODITAS BUAH KWT. DEWI KUNTI (DAK FISIK PERTANIAN) SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI, DAN SPESIFIK LOKASI TA. |
285.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4174 |
3504174 |
Bagian Umum |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN BERUPA PENGECATAN BODY 10 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN BAGIAN UMUM BULAN JUNI 2024 |
32.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4175 |
3504175 |
Bagian Umum |
2024-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
450.763.532,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-17 00:00:00 |
| 4176 |
3204176 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
75.418.510,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4177 |
3204177 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.935.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4178 |
3204178 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4179 |
3204179 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.659.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4180 |
3304206 |
Bagian Perekonomian |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4181 |
3304207 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
1.012.849.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4182 |
3504180 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN MENJAHIT II KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4183 |
3504181 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN TEMANGGUNG II BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
46.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4184 |
3504182 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 SUB KEG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4185 |
3504183 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 SUB KEG KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4186 |
3504184 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
170.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4187 |
3504185 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 SUB KEG KOOR DAN PENYUSUNANN PERDA TENTANG APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4188 |
3504186 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 SUB KEG PENATAUSAHAAN BMD |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4189 |
3504187 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 SUB KEG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4190 |
3504188 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 SUB KEG PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4191 |
3504189 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN 2 ORANG BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
45.572,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4192 |
3504190 |
Inspektorat |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4193 |
3504191 |
Inspektorat |
2024-07-17 |
PEMBAYAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JULI 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP. |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4194 |
3504192 |
Inspektorat |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JULI 2024 ,KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4195 |
3504193 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN PADA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
432.906,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4196 |
3504194 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT UNTUK APEL PERINGATAN HLH SEDUNIA YANG DILAKSANAKAN TANGGAL 2 JULI 2024 PADA KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KGT PELAKSANAAN REHABILITASI TA 2 |
10.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4197 |
3504195 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, TELEPON DAN AIR BULAN JUNI 2024 |
407.841,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4198 |
3504196 |
Kecamatan Tretep |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
648.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4199 |
3504197 |
Kecamatan Tretep |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4200 |
3504198 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERD |
2.242.137,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4201 |
3504199 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
175.822,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4202 |
3504200 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.300.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4203 |
3504201 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4204 |
3504202 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN JULI 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4205 |
3504203 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DESA TANGGULANOM KECAMATAN SELOPAMPANG |
120.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4206 |
3504204 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 5 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
159.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4207 |
3504205 |
Dinas Sosial |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.803.296,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4208 |
3504208 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.028.059,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4209 |
3504209 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024, PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.356.060,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4210 |
3504210 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-17 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN JULI 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
860.269,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4211 |
3204211 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.707.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4212 |
3204212 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
32.348.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4213 |
3204213 |
Inspektorat |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.540.485,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4214 |
3204214 |
Kecamatan Kandangan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.076.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4215 |
3204231 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.856.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4216 |
3204232 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 6 ( ENAM ) |
112.839.687,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4217 |
3204233 |
Kecamatan Kledung |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 8 |
8.011.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4218 |
3204257 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
49.824.437,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4219 |
3204258 |
Kecamatan Bansari |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 5) |
7.529.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4220 |
3504215 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN JUNI 2024 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4221 |
3504216 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
13.812.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4222 |
3504217 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.173.680,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4223 |
3504218 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
76.681.021,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4224 |
3504219 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4225 |
3504220 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
125.316,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4226 |
3504221 |
Dinas Sosial |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4227 |
3504222 |
Dinas Sosial |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4228 |
3504223 |
Dinas Sosial |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4229 |
3504224 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENAANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 8 S/D 12 JULI 2024 UPT REG V KANDANGAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENATAAN BANGUN |
830.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4230 |
3504225 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN JULI 2024 |
751.893,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4231 |
3504226 |
Kecamatan Parakan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.653.936,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4232 |
3504227 |
Kecamatan Parakan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN JULI 2024. |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4233 |
3504228 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4234 |
3504229 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PENGGUNAAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.284.053,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4235 |
3504230 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-18 |
PEMBELIAN RIBBON CATRIDGE TH 2024 |
3.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-18 00:00:00 |
| 4236 |
3504234 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
489.577,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4237 |
3504235 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
131.700.572,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4238 |
3504236 |
Dinas Sosial |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
153.460.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4239 |
3504237 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PIN / BROS DPRD |
43.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4240 |
3504238 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-18 |
MEMBAYAR SEWA MOBIL POPDA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024 |
29.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4241 |
3504239 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-18 |
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PELATIHAN MULTIMEDIA BAGI ADMIN E-COMMERCE SE KECAMATAN JUMO SESUAI SPK NOMOR 050/06/PPK.BIMTEK.2/2024 TANGGAL 25 JUNI 2024 SENILAI RP. 48.495.000 |
48.495.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4242 |
3504240 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 7 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
195.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4243 |
3504241 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 7 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
192.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4244 |
3504242 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN CAMPURSARI DESA CATURA |
75.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4245 |
3504243 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9306020 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
439.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4246 |
3504244 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA AK1-P2404-9121317 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
66.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4247 |
3504245 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA AK1-P2404-8997302 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
145.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4248 |
3504246 |
Dinas Sosial |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BULAN JULI 2024 BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG |
249.984.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4249 |
3504247 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI TAHUN 1445 H/ 2024 M |
15.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4250 |
3504248 |
Bagian Umum |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIARAN KANTOR LAINNNYA BERUPA KARANGAN BUNGA PAPAN TANGGAL 01 S.D 31 MEI 2024 |
11.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4251 |
3504249 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PEMBENAH TANAH UNTUK BAWANG MERAH DAN BAWANG GEOL (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
4.440.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4252 |
3504250 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PHC UNTUK BAWANG MERAH DAN BAWANG GEOL (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4253 |
3504251 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN PENGADAAN NPK PUPUK NON SUBSIDI UNTUK BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUSI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4254 |
3504252 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MULSA UNTUK BAWANG MERAH DAN BAWANG GEOL (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
46.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4255 |
3504253 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN CETAK BROSUR, SERTIFIKAT DAN BANNER KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240630-174656 |
2.734.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4256 |
3504254 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK,AIR,TELPON BULAN JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KELURAHAN WALITELON SELATAN |
529.402,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4257 |
3504255 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN UNTUK PEKERJAAN PENGADAAN JASA KALIBRASI PERALATAN LABORATORIUM SESUAI SPK NO. 04/PPK-LAB/Kalibrasi Alat Lab/V/2024 TANGGAL 22 MEI 2024 YANG DILAKSAN |
23.476.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4258 |
3504256 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4259 |
3504259 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR APBD, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR TA 2024 |
74.314.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4260 |
3504260 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI JALAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN TA 2024 |
94.311.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4261 |
3504261 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4262 |
3504262 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4263 |
3504263 |
Kecamatan Bansari |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4264 |
3504264 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX
TANGGAL 16 S/D 30 JUNI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
72.382.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4265 |
3504265 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA PERABOT KANTOR (CANGKIR SET, ENGKRAK, DLL) UNTUK KANTOR UPTD IPLT DAN TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
6.455.205,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4266 |
3504266 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN ALAT LISTRIK (KABEL ROLL, LAMPU, SMD, MCB DAN STOP KONTAK) UNTUK KANTOR UPTD IPLT DAN TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
15.237.941,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4267 |
3504267 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-18 |
MEMBAYAR BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG ALAT BERAT (GASKET, MOTOR AS-GOV, DLL) UNTUK OPERASIONAL ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
187.939.008,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4268 |
3504268 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-18 |
PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL UNTUK PEKERJAAN PERBAIKAN HALAMAN BPP KEC. BEJEN |
22.325.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4269 |
3504269 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-18 |
PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL UNTUK PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP KANOPI GEDUNG PENYULUHAN |
14.633.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4270 |
3504270 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-18 |
BELANJA HIBAH KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN DARI ANGGARAN APBD TAHUN 2024 DENGAN NOMOR REKENING BANK JATENG A.n TERLAMPIR |
471.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4271 |
3504271 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024
|
5.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4272 |
3504272 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK LANJUTAN BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
9.913.894,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4273 |
3504273 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN APRIL,MEI,JUNI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4274 |
3504274 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN JUNI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4275 |
3504275 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-07-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN JAMPIREJO BULAN APRIL, MEI, JUNI 2024, KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
38.370.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4276 |
3204286 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP-3) |
73.992.805,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4277 |
3204287 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 6 |
8.407.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4278 |
3204306 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
11.140.579,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4279 |
3204307 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
153.091.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4280 |
3204361 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 6 |
48.055.379,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4281 |
3304288 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP-3) |
12.759.861,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4282 |
3504276 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-19 |
BELANJA HIBAH KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN DARI ANGGARAN APBD TAHUN 2024 DENGAN NOMOR REKENING BANK BRI A.n TERLAMPIR |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4283 |
3504277 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2406-9477939 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS TA 2024 |
64.133.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4284 |
3504278 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJA SEPATU SAFTY BOOT UNTUK RELAWAN |
33.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4285 |
3504279 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 8 S/D 13 JULI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
25.730.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4286 |
3504280 |
Kecamatan Candiroto |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4287 |
3504281 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-19 |
BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2024 KEGIATAN JALAN USAHA TANI (JUT) TAHAP I (60%) KEPADA 4 KELOMPOK TANI |
480.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4288 |
3504282 |
Dinas Sosial |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM BIMBINGAN PEMANTAPAN KUBE PKH TANGGAL 15 JUNI 2024, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT |
21.105.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4289 |
3504283 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH NON PBB (REKLAME, BPHTB, PBJT-MAKANAN DAN ATAU MINUMAN, DAN PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN) TRIWULAN I DAN PAJAK DAERAH NON PBB (AIR TANAH, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN, |
86.099.011,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4290 |
3504284 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 8 S/D 12 JULI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASWI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAER |
24.651.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4291 |
3504285 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 8 S/D 12 JULI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITASI SIS |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4292 |
3504289 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT/PLH BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.976.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4293 |
3504290 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BENIH BAWANG MERAH (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
56.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4294 |
3504291 |
Kecamatan Kledung |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.418.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4295 |
3504292 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGGULANGAN (TUBERCOLOSIS) TB BAGI PETUGAS KESEHATAN DI FASYANKES TINGKAT PERTAMA ANGKATAN III KABUPATEN TEMANGGUNG SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMP |
62.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4296 |
3504293 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KOMPETENSI DASAR KADER POSYANDU BAGI TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS ANGKATAN XXIX KABUPATEN TEMANGGUNG SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBE |
28.368.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4297 |
3504294 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-19 |
MEMBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT UNTUK KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PENYUSUNAN KAJIAN LLINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 TANGGAL 25 APRIL 2024, KP |
2.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4298 |
3504295 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-19 |
MEMBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT UNTUK MENDAMPINGI DLHHK PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK VERIFIKASI LAPANGAN CALON PENERIMA KEGIATAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 PADA TANGGAL 22, 23 DAN 30 APRIL |
5.235.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4299 |
3504296 |
Kelurahan Purworejo |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN TAHUN 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |
37.710.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4300 |
3504297 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISRAHKAN KEPADA MASYARAKAT (MAKAN MINUM) UNTUK KEGIATAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PADA TANGGAL 27 MEI 2024 UNTUK DIMASUKAN KE REKENING |
2.720.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4301 |
3504298 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-19 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.357.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4302 |
3504299 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PEMBENAH TANAH UNTUK PUPUK BERIMBANG (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
317.952.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4303 |
3504300 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
109.210.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4304 |
3504301 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
86.659.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4305 |
3504302 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.348.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4306 |
3504303 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KE TIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.645.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4307 |
3504304 |
Inspektorat |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KE TIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.399.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4308 |
3504305 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.842.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4309 |
3504308 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.084.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4310 |
3504309 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4311 |
3504310 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJAJASA KALIBRASI JUN-P2406-95507944 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TA 2024 |
50.404.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4312 |
3504311 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJAJASA KALIBRASI JUN-P2406-9508699 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TA 2024 |
22.937.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4313 |
3504312 |
Dinas Sosial |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAJU KERJA LAPANGAN, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAANÂ KELUARGA |
24.570.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4314 |
3504313 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
26.809.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4315 |
3504314 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN JAKET POPDA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024 |
12.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4316 |
3504315 |
Kecamatan Bulu |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024,AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.217.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4317 |
3504316 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.701.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4318 |
3504317 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
21.799.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4319 |
3504318 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4320 |
3504319 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4321 |
3504320 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4322 |
3504321 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4323 |
3504322 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4324 |
3504323 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4325 |
3504324 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4326 |
3504325 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4327 |
3504326 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN
|
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4328 |
3504327 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
130.380.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4329 |
3504328 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
141.801.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4330 |
3504329 |
Bagian Umum |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
183.832.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4331 |
3504330 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KE TIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.734.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4332 |
3504331 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGABELAS 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
19.491.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4333 |
3504332 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
71.036.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4334 |
3504333 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.373.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-19 00:00:00 |
| 4335 |
3204334 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-4) |
165.297.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4336 |
3204335 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.558.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4337 |
3204336 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 5) |
7.814.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4338 |
3504337 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.257.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4339 |
3504338 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.195.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4340 |
3504339 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
42.606.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4341 |
3504340 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.161.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4342 |
3504341 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.547.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4343 |
3504342 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
979.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4344 |
3504343 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
27.308.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4345 |
3504344 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.945.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-22 00:00:00 |
| 4346 |
3204345 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.010.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4347 |
3504346 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.527.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4348 |
3504347 |
Dinas Sosial |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.757.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4349 |
3504348 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
22.533.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4350 |
3504349 |
Kecamatan Parakan |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.188.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4351 |
3504350 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PLT. KALUR KEBONSARI, PLT. KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN KEC. TEMANGGUNG, DAN PLT. SEKLUR WALITELON SELATAN BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.322.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4352 |
3504351 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN JUNI 2024 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4353 |
3504352 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN APRIL-JUNI 2024 KEL WALITELON UTARA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
45.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4354 |
3504353 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-07-23 |
BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI RT 04 RW 02 TLOGOWONO KELURAHAN TLOGOREJO |
14.111.040,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4355 |
3504354 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (UPAH TENAGA KERJA) KEGIATAN BETONISASI JALAN LINGKUNGAN RT 04 RW 02 TLOGOWONO KELURAHAN TLOGOREJO |
7.798.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4356 |
3504355 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
29.886.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4357 |
3504356 |
Sekretariat DPRD |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.787.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4358 |
3504357 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.457.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4359 |
3504358 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.231.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4360 |
3504359 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JUNI TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4361 |
3504360 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JUNI TAHUN 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4362 |
3504362 |
Kecamatan Bansari |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
20.645.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4363 |
3504363 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.659.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4364 |
3504364 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.025.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4365 |
3504365 |
Kecamatan Tretep |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.589.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4366 |
3504366 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR KEL WALITELON UTARA KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
2.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4367 |
3504367 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-23 |
MEMBAYAR HONORARIUM JASA TENAGA AHLI UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 20024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
27.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4368 |
3504368 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI FAYANKES KAB TEMANGGUNG DALAM RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL PADA BULAN MEI DAN JUNI 2024 |
10.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4369 |
3504369 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI PRAKTEK BIDAN MANDIRI DALAM RANGKA HUT IBI DAN HARGANAS PADA BULAN MEI DAN JUNI 2024 |
101.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4370 |
3504370 |
Kecamatan Kandangan |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.063.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4371 |
3504371 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KOORDINASI KEPALA BAPPEDA SE JAWA TENGAH DAN EVALUASI PPD TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH |
21.373.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4372 |
3504372 |
Kelurahan Jurang |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PKK, POSYANDU, SKD,MUDIN ,LINMAS,LPMK,FKK,KARANG TARUNA & FP-KEL) DAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI (KETUA RW & KETUA RT) KEL.JURANG |
45.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4373 |
3504373 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN JASA KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN PKD DESA MANDING SUB KEGIATAN PENBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA TA 2024 |
1.467.975,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4374 |
3504374 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGELOLAAN LIMBAH FASYANKES ANGKATAN X TANGGAL 1 S/D 5 JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT D |
78.975.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4375 |
3504375 |
Kelurahan Manding |
2024-07-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
18.555.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-23 00:00:00 |
| 4376 |
3204376 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
45.629.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4377 |
3204377 |
Dinas Sosial |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 6) |
107.087.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4378 |
3204378 |
Kecamatan Kranggan |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU4) |
13.561.064,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4379 |
3504379 |
Kecamatan Candiroto |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
19.743.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4380 |
3504380 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.301.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4381 |
3504381 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN KEKURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT SEKCAM BULAN JUNI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4382 |
3504382 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-24 |
MEMBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT UNTUK PAPARAN ANTARA DOKUMEN IINFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TANGGAL 7 JUNI 2024 |
1.020.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4383 |
3504383 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG ( BAHAN PUSTAKA ) |
180.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4384 |
3504384 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN JUNI 2024 |
258.883.667,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4385 |
3504385 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PPPK TRIWULAN 2 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
9.075.670.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4386 |
3504386 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-24 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PNS TRIWULAN 2 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
27.302.453.257,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-24 00:00:00 |
| 4387 |
3204387 |
Kecamatan Gemawang |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 7 |
8.874.975,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4388 |
3504388 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
58.508.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4389 |
3504389 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
387.368.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4390 |
3504390 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
284.340.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4391 |
3504391 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN ( MOBIL ) UNTUK OPERASIONAL PENGUMPULAN INFORMASI BARANG KENA CUKAI ILEGAL BULAN MEI DAN JUNI TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA/PERBUB |
35.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4392 |
3504392 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB) BULAN JULI 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4393 |
3504393 |
Kelurahan Manding |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN KEKURANGAN HONOR KELEMBAGAAN JANUARI SAMPAI MEI 2024 |
11.510.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4394 |
3504394 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCAM TRIWULAN II BULAN APRIL S/D JUNI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4395 |
3504395 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-25 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA BANDWIDTH (TERMIN 3) SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
183.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-25 00:00:00 |
| 4396 |
3204396 |
Kecamatan Tretep |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN. |
8.210.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4397 |
3204397 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
37.709.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4398 |
3204398 |
Kecamatan Kedu |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4399 |
3204399 |
Kecamatan Jumo |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.762.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4400 |
3204400 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
122.593.012,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4401 |
3204401 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 6) |
7.789.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4402 |
3304402 |
Kelurahan Kowangan |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
33.419.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4403 |
3504403 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KE TIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.312.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4404 |
3504404 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
241.561.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4405 |
3504405 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK KETIGA BELAS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
22.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4406 |
3504406 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PRODUKTIVITAS KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
2.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4407 |
3504407 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN TATA KECANTIKAN KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4408 |
3504408 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR SOFTSKILL KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
2.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4409 |
3504409 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN RW.01 MALIYAN KEGIATAN SARPRAS LINGKUNGAN KELURAHAN |
17.436.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4410 |
3504410 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JUNI-JULI TAHUN 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4411 |
3504411 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-26 |
PEMBAYAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JUNI-JULI TAHUN 2024 |
91.138,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4412 |
3504412 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR KURSUS DAN PELATIHAN PENINGKATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SKB TEMANGGUNG |
19.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4413 |
3504413 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SMP NEGERI) BULAN : JULI 2024 |
2.551.881,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4414 |
3504414 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM TENAGA AHLI TERMIN PERTAMA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH ( IKUPD ) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMB |
21.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4415 |
3504415 |
Kecamatan Kledung |
2024-07-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-26 00:00:00 |
| 4416 |
3204416 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-6 |
50.073.825,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4417 |
3204417 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 6) |
8.213.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4418 |
3204428 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
169.381.924,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4419 |
3204429 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.342.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4420 |
3204430 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 5 |
185.063.607,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4421 |
3204431 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.072.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4422 |
3204432 |
Kecamatan Selopampang |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 7 |
8.407.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4423 |
3304418 |
Dinas Sosial |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU 2) |
74.023.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4424 |
3304433 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN |
30.780.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4425 |
3504419 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK PRABAYAR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI TAHUN 2024 |
5.275.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4426 |
3504420 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PEMUTAKHIRAN DATA OLEH PPKBD PADA TRIBULAN II TAHUN 2024 |
43.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4427 |
3504421 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUKIKASI TAHUN 2023, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4428 |
3504422 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER AKADEMISI KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4429 |
3504423 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR FISIK MENTAL DAN DISIPLIN (FMD) KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN I, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
4.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4430 |
3504424 |
Kelurahan Kranggan |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4431 |
3504425 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-29 |
BELANJA HONORARIUM NARASUMBER PEMBUKAAN ORIENTASI PPPK TAHUN 2024 PADA TANGGAL 14 MEI 2024 |
1.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4432 |
3504426 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRUBUT KELENGKAPANNYA |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4433 |
3504427 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-29 |
PEMBAYARAN 50% PEMBANGUNAN MUSHOLA SD NEGERI 3 TEMANGGUNG II (APBD) |
74.269.442,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4434 |
3204437 |
Inspektorat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.705.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4435 |
3204438 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.952.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4436 |
3204439 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.514.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4437 |
3204440 |
Kecamatan Tembarak |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.007.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4438 |
3204441 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
59.202.349,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4439 |
3204442 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.867.193,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4440 |
3204461 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
322.458.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4441 |
3204462 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
44.420.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4442 |
3204463 |
Kecamatan Bulu |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.499.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4443 |
3504434 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-30 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN JULI TAHUN 2024 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (13 D |
5.501.153.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4444 |
3504435 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-30 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN JULI TAHUN 2024 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) DAN WONOBOYO ( |
3.248.848.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4445 |
3504436 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN JULI 2024 UNTUK 266 DESA |
286.319.516,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4446 |
3504443 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-30 |
BELANJA BIAYA PELATIHAN TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA BIP TAHUN 2024 PADA TGL 26 APRIL S.D. 8 MEI 2024 DI BPSDMD PROV JAWA TENGAH |
5.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4447 |
3504444 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-30 |
BELANJA BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV DI BPSDMD PROV JAWA TENAH PADA TANGAL 23 APRIL S.D. 30 AGUSTUS 2024 |
58.572.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4448 |
3504445 |
Dinas Sosial |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN HIBAH KELEMBAGAAN BAGI KARANG TARUNA KABUPATEN TEMANGGUNG, SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
50.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4449 |
3504446 |
Dinas Sosial |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN HIBAH KELEMBAGAAN BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / PANTI ASUHAN, SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4450 |
3504447 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 50% PEMBANGUNAN RUANG UKS TK KEMBANGSARI 2 KANDANGAN |
44.913.981,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4451 |
3504448 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-11 SEJUMLAH 10 LOKASI
|
507.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4452 |
3504449 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-12 SEJUMLAH 1 LOKASI |
75.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4453 |
3504450 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-14 SEJUMLAH 2 LOKASI |
50.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4454 |
3504451 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2404-8972152 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
24.015.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4455 |
3504452 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8806736 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
12.650.115,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4456 |
3504453 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8848642 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
166.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4457 |
3504454 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2404-9133661 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
30.945.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4458 |
3504455 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9274914 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
8.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4459 |
3504456 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8812491 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
13.654.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4460 |
3504457 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-13 SEJUMLAH 7 LOKASI |
237.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4461 |
3504458 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-30 |
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PELATIHAN YOUTUBER UNTUK UMKM SE KECAMATAN KEDU SESUAI SPK NOMOR 050/06/PPK.BIMTEK/2024 TANGGAL 25 JUNI 2024 SENILAI RP. 98.000.000 |
98.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4462 |
3504459 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA SEWA cPANEL PADA SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4463 |
3504460 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI PERENCANA KEGIATAN DAK SMP TAHUN 2024 |
99.306.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4464 |
3504464 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN WILAYAH I (DAK) |
98.301.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4465 |
3504465 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN 50% REHABILITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SD NEGERI 2 WONOBOYO (DAK) |
76.761.873,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4466 |
3504466 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN 50% PEMBANGUNAN RUANG UKS SD NEGERI PURWOREJO (DAK) |
73.698.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4467 |
3504467 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL V KANDANGAN, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ KO |
40.461.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4468 |
3504468 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 15 S/D 19 JULI 2024 UPT REG I,II,III,IV,V DAN VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA SUB KEG. |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4469 |
3504469 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 15 S/D 19 JULI 2024 UPT REG I,II,III,IV,V DAN VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 |
26.892.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4470 |
3504470 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 15 S/D 20 JULI 2024 UPT REG I,II,III,IV,V DAN VI KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
25.730.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4471 |
3504471 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI 2024 |
535.439,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4472 |
3504472 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8761240 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
257.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4473 |
3504473 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9274204 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
43.069.982,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4474 |
3504474 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPAT |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4475 |
3504475 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA D |
683.539,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4476 |
3504476 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BULAN JULI 2024 PEGAWAI NON PNS KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
672.147,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4477 |
3504477 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8872074 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
26.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4478 |
3504478 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2406-9625293 SUB KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS TA 2024 |
67.368.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4479 |
3504479 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : JULI 2024 |
5.251.864,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4480 |
3504480 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-30 |
PEMBAYARAN BIAYA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 JULI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
72.506.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-30 00:00:00 |
| 4481 |
3204481 |
Kecamatan Bejen |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.112.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4482 |
3204506 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
153.848.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4483 |
3204507 |
Kecamatan Temanggung |
2024-07-31 |
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU 5) |
165.297.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4484 |
3204508 |
Kecamatan Candiroto |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-7 |
9.771.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4485 |
3204509 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 7) |
7.741.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4486 |
3504482 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN 10 UNIT SEPEDA MOTOR LEXI PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
346.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4487 |
3504483 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN TEMPAT SAMPAH, ALMARI, RAK ARSIP, MEJA RAPAT LIPAT DAN KURSI LIPAT PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
126.470.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4488 |
3504484 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN 5 UNIT AC PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
26.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4489 |
3504485 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PC DEKSTOP / ALL IN ONE DAN PROYEKTOR PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
165.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4490 |
3504486 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN 5 UNIT PRINTER PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
19.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4491 |
3504487 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, JASA TENAGA ADMINISTRASI DAN JASA TENAGA PENDIDIKAN BULAN APRIL S/D JUNI 2024 |
38.520.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4492 |
3504488 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN KESEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN ( HONOR TIM PENILAI TEKNIS KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN N/ KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GE |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4493 |
3504489 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA AHLI ( HONOR TIM PROFESI AHLI ) SIDANG / KONSULTASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4494 |
3504490 |
Bagian Umum |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR PERABOT KANTOR BERUPA ALAT DAPUR TA 2024 |
11.045.470,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4495 |
3504491 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-07-31 |
BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER SARPAS MPP KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH |
319.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4496 |
3504492 |
Kecamatan Kandangan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCA KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4497 |
3504493 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BAHAN BAKU BANGUNAN (ASPAL) PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN RW,01 MALIYAN SIDOREJO |
44.520.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4498 |
3504494 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL PENGASPALAN JALAN RW.01 MALIYAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN |
12.390.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4499 |
3504495 |
Kelurahan Kowangan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KEGIATAN SARPRAS KELURAHAN KOWANGAN T.A 2024 |
15.541.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4500 |
3504496 |
Bagian Perekonomian |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR SUVENIR BERUPA JAM DINDING DAN PAYUNG KEGIATAN SOSIALISASI PERUNANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG T.A 2024 |
33.675.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4501 |
3504497 |
Bagian Umum |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS BERUPA PEMASANGAN KACA FILM PADA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TA 2024 |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4502 |
3504498 |
Bagian Umum |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN PERSONAL COMPUTER BERUPA SERVICE KOMPUTER DAN PRINTER PADA PERIODE MEI DAN JUNI 2024 |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4503 |
3504499 |
Bagian Umum |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 01 S.D 31 JULI 2024 |
20.715.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4504 |
3504500 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-31 |
BELANJA PAKET SOSIALISASI (PENGADAAN KAOS) SESUAI NOMOR SP : 050/PPK.KAOS2/2024 Tanggal 9 Juli 2024 SENILAI RP.19.500.000 |
19.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4505 |
3504501 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-31 |
BELANJA JASA EVENT ORGANIZER SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI MELALUI KEJUARAAN E-SPORT SESUAI NOMOR SP : 050/07/PPK.EO E-SPORT/2024 tanggal 9 Juli 2024 SENILAI RP.48.000.000 |
48.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4506 |
3504502 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA SOUVENIR/CENDERA MATA KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH |
31.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4507 |
3504503 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERLENGKAPAN DINAS ( BELANJA KAOS RELAWAN ANTI NARKOBA ) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2024 SESUAI SPK NO. 027 / 545.1/VI/2024 TANGGAL 19 JUNI 2024 |
5.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4508 |
3504504 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PAKET HALFDAY KGT SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2024 |
14.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4509 |
3504505 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN SEWA TENDA DAN KARPET DALAM RANGKA PELATIHAN LINMAS SE KECAMATAN PRINGSURAT TGL 9 SAMPAI 10 JULI 2024 KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 ( SATU ) DAERAH KABUPATEN/KOTA |
20.715.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4510 |
3504510 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2405-9190936 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKOLOSIS TA 2024 |
1.098.379.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4511 |
3504511 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP MANDIRI DI KELAS TIGA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
91.520.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4512 |
3504512 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-31 |
BELANJA JAMUAN MAKANAN PERORANGAN KEGIATAN SOSIALISASI KEPEGAWAIAN PP NO.10 TAHUN 2024 |
495.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4513 |
3504513 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-31 |
BELANJA JAMUAN MAKANAN PERORANGAN KEGIATAN PEMBUKAAN ORIENTASI PPPK PADA TANGGAL 14 MEI 2024 |
3.520.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4514 |
3504514 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR ( BELANJA STIKER KAMPANYE ANTI NARKOBA ) |
2.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4515 |
3504515 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-31 |
BELANJA JAMUAN MAKANAN PERORANGAN KEGIATAN PENYERAHAN SK CPNS LULUSAN STTD 2023,DAN PENGAMBILAN SUMPAH,JANJI PPPK FORMASI 2023 DAN PNS FORMASI 2022 SERTA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PENGANGKATAN PERTAMA TGL 2 |
3.395.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4516 |
3504516 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-07-31 |
BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-PERALATAN PERSONAL KOMPUTER |
6.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4517 |
3504517 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-07-31 |
MEMBAYAR BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (REHAB ATAP GEDUNG DLL) KANTOR BKPSDM 2024 |
36.139.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4518 |
3504518 |
Kelurahan Kranggan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN REHAB BALAI KELURAHAN |
108.053.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4519 |
3504519 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KERODONG BENIH TEMBAKAU UNTUK PEMURNIAN BENIH TEMBAKAU (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
46.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4520 |
3504520 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BIBIT KOPI ARABIKA (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
104.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4521 |
3504521 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SOIL TESTER (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4522 |
3504522 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT PRAKTEK UNTUK PESERTA PELATIHAN MAKANAN KEKINIAN, MINUMAN KEKINIAN DAN KERAJINAN SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240702-175848 TANGGAL 2 JULI 2024 |
14.160.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4523 |
3504523 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN TAS PUNGGUNG UNTUK PESERTA PELATIHAN SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240703-176148 TANGGAL 3 JULI 2024 |
6.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4524 |
3504524 |
Dinas Sosial |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN SOSIALISASI KEGIATAN DBHCHT PADA TANGGAL 23 JULI 2024, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA |
14.405.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4525 |
3504525 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN UNTUK EO SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG CUKAI MELALUI GELAR PRODUK UMKM DI CITY WALK TANGGAL 20 JUNI 2024 DAN DI GEMAWANG TANGGAL 2 |
34.743.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4526 |
3504526 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN UNTUK EO SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG CUKAI MELALUI GELAR PRODUK UMKM DI CITY WALK TANGGAL 11 JULI 2024 SUB KEGIATAN SOSIALISASI |
9.274.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4527 |
3504527 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN KOTA |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4528 |
3504528 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR ALMARI KACA PINTU SLEEDING (DAU PUSKESWAN) , BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR :01/SP/AK.DAU/2024 TANGGAL 22 MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JA |
6.490.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4529 |
3504529 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA OBAT-OBATAN (DAK NF PUSKESWAN) , BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR :01/SP/O.DAK/2024 TANGGAL 26 APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERA |
176.529.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4530 |
3504530 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA OBAT-OBATAN (DAU PUSKESWAN) , BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR :01/SP/O.DAU/2024 TANGGAL 27 APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH K |
33.041.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4531 |
3504531 |
Kecamatan Kaloran |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCAM BULAN MEI DAN JUNI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KERETIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL IND |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4532 |
3504532 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN JAMUAN MAKAN PRASMANAN PENUTUPAN PELATIHAN KEGIATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240709-179034 TANGGAL 9 JULI 2024 |
14.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4533 |
3504533 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MAKAN SIANG PESERTA PELATIHAN TANGGAL 3-9 JULI 2024 SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240702-175444 TANGGAL 2 JULI 2024 |
19.262.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4534 |
3504534 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT-ALAT PETERNAKAN (DAU PUSKESWAN) , BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR :01/SP/W.DAU/2024 TANGGAL 22 MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER D |
29.505.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4535 |
3504535 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA SPUIT (DAK NF PUSKESWAN) , BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR :01/SP/A.DAK/2024 TANGGAL 24 APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KAB |
11.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4536 |
3504536 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA SPUIT (DAU PUSKESWAN) , BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR :01/SP/A.DAU/2024 TANGGAL 24 APRIL 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPA |
11.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4537 |
3504537 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA KERTAS DAN COVER BULAN JULI 2024 KEGIATAN PEMELIHRAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR |
16.705.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4538 |
3504538 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA SARUNG TANGAN KARET (DAK NF PUSKESWAN) , BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR : 01/SP/ST.DAK/2024 TANGGAL 31 MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA |
12.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4539 |
3504539 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA KURSI TUNGGU PASIEN (DAU PUSKESWAN) , BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR : 01/SP/KT.DAU/2024 TANGGAL 22 MEI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM |
8.990.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4540 |
3504540 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR TAHAP I (SATU) SEBESAR 60% UNTUK KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG |
120.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4541 |
3504541 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH KE DESA (TKDD) TAHAP I (SATU) SEBESAR 60% UNTUK DESA PINGIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN DESA BLIMBING KECAMATAN KANDANGAN |
291.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4542 |
3504542 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PJ BUPATI TGL 18 MEI 2024 |
13.360.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4543 |
3504543 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PJ BUPATI TGL 4 MEI 2024 |
13.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4544 |
3504544 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG TANGGAL 4 MEI 2024 |
11.440.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4545 |
3504545 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN UANG MUKA PEKERJAAN KONSTRUKSI - REHABILITASI RPH TEMANGGUNG. KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN, SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN TA 2024 |
579.832.582,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4546 |
3504546 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA KAOS PUSKESWAN (DAK NF PUSKESWAN), BERDASARKAN SURAT PESANAN NOMOR : 01/SP/K.DAK/2024 TANGGAL 14 JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAE |
7.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4547 |
3504547 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA AHLI ( TENAGA OPERATOR DAN LAYANAN MPP KHUSUS SIMBG ) KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SLF BAGUNAN GEDUNG SUB KEG. PENYELENGG |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4548 |
3504548 |
Dinas Perhubungan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN KOMPUTER BULAN JULI 2024 PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR |
32.062.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4549 |
3504549 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAK SANITASI AIR LIMBAH BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PPENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN |
66.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4550 |
3504550 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN KE DALAM |
31.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4551 |
3504551 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2024 KEGIATAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI (IRIGASI AIR TANAH DANGKAL) TAHAP I (60%) KEPADA 1 KELOMPOK TANI |
90.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4552 |
3504552 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BIAYA PERBAIKAN 2 UNIT KONTAINER (BAK PENGANGKUT SAMPAH) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
38.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4553 |
3504553 |
Dinas Kesehatan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA (BMHP SHK) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR TA 2024
|
113.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4554 |
3504554 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-07-31 |
BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2024 KEGIATAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI (IRIGASI AIR TANAH DALAM) TAHAP I (60%) KEPADA 2 KELOMPOK TANI |
360.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4555 |
3504555 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA LISENSI FIREWALL PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
59.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4556 |
3504556 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (HONOR PANJAT TOWER) BULAN JULI 2024 PENERIMA TERLAMPIR |
4.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4557 |
3504557 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN TAS DAN KAOS PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
401.940.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4558 |
3504558 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-07-31 |
PENGADAAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANOR-PERABOT KANTOR PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
16.490.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4559 |
3504559 |
Bagian Pemerintahan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN JILID BUKU LPPD, BUKU LAPORAN PENJABAT BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
26.515.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4560 |
3504560 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
49.437.735,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4561 |
3504561 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK DAN PENGADAAN PENJILIDAN BUKU-BUKU RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS PERUBAHAN APBD TA 2024. |
12.886.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4562 |
3504562 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PRAKTEK UNTUK PELATIHAN KERAJINAN SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240704-176859 TANGGAL 4 JULI 2024 |
8.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4563 |
3504563 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PRAKTEK UNTUK PELATIHAN SERVIS RINGAN KENDARAAN BERMOTOR SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240702-175650 TANGGAL 2 JULI 2024 |
5.008.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4564 |
3504564 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN BANTUAN TRANSPORT PESERTA PELATIHAN KEGIATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING YANG BERSANGKUTAN |
18.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4565 |
3504565 |
Kelurahan Kowangan |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN KOWANGAN BULAN MEI-JUNI 2024KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
20.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4566 |
3504566 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-07-31 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 50 % PEMBANGUNAN RUANG UKS TK DHARMA WANITA CANDISARI II BANSARI |
45.346.010,00 |
Sudah dicairkan |
2024-07-31 00:00:00 |
| 4567 |
3404567 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024 (STAFF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
748.858.344,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4568 |
3404568 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.948.935.480,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4569 |
3404569 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.472.035.965,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4570 |
3404570 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
5.101.089.011,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4571 |
3404571 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.139.905.124,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4572 |
3404572 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
493.238.663,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4573 |
3404573 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
498.579.659,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4574 |
3404574 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
214.754.129,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4575 |
3404575 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.183.145,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4576 |
3404576 |
Dinas Sosial |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
169.925.303,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4577 |
3404577 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.171.759,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4578 |
3404578 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
783.827.453,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4579 |
3404579 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
162.444.117,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4580 |
3404580 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.449.224,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4581 |
3404581 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
219.779.672,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4582 |
3404582 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
149.454.203,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4583 |
3404583 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
381.715.329,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4584 |
3404584 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.270.286,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4585 |
3404585 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
137.285.044,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4586 |
3404586 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
146.411.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4587 |
3404587 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-01 |
PRMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
231.487.373,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4588 |
3404588 |
Bagian Umum |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
534.847.125,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4589 |
3404589 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
96.636.799,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4590 |
3404590 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
191.176.560,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4591 |
3404591 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
270.552.506,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4592 |
3404592 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
157.399.551,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4593 |
3404593 |
Inspektorat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
252.447.876,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4594 |
3404594 |
Kecamatan Temanggung |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
474.031.724,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4595 |
3404595 |
Kecamatan Tembarak |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.713.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4596 |
3404596 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.440.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4597 |
3404597 |
Kecamatan Kaloran |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.342.607,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4598 |
3404598 |
Kecamatan Parakan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.195.811,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4599 |
3404599 |
Kecamatan Bulu |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.236.421,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4600 |
3404600 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.507.931,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4601 |
3404601 |
Kecamatan Kandangan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.153.014,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4602 |
3404602 |
Kecamatan Candiroto |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.237.870,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4603 |
3404603 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.175.014,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4604 |
3404604 |
Kecamatan Jumo |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
72.410.246,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4605 |
3404605 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.896.473,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4606 |
3404606 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
100.883.538,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4607 |
3404607 |
Kecamatan Bejen |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
62.203.694,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4608 |
3404608 |
Kecamatan Kledung |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.372.199,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4609 |
3404609 |
Kecamatan Bansari |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
74.106.369,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4610 |
3404610 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.594.080,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4611 |
3404611 |
Kecamatan Selopampang |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.319.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4612 |
3404612 |
Kecamatan Gemawang |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.581.997,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4613 |
3404613 |
Kecamatan Tretep |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.220.142,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4614 |
3404614 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2024 , AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
117.056.041,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4615 |
3404615 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN AGUSTUS 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.323.825,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4616 |
3404616 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN AGUSTUS 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
23.083.591,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4617 |
3404617 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.115.305,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4618 |
3404618 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.477.395,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4619 |
3404619 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.633.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4620 |
3404620 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.725.526.060,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4621 |
3404621 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.172.188.331,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4622 |
3404622 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.413.712,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4623 |
3404623 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4624 |
3404624 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.789.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4625 |
3404625 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.072.797,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4626 |
3404626 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
38.958.254,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4627 |
3404627 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.862.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4628 |
3404628 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
20.088.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4629 |
3404629 |
Bagian Umum |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.115.183,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4630 |
3504630 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.746.421.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4631 |
3504631 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA SAN SARANA UMUM TANGGL 22 S/D 27 JULI 2024 UPT REG I S/D VI SUB KEG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING M |
25.564.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4632 |
3504632 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JULI TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4633 |
3504633 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JULI TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4634 |
3504634 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4635 |
3504635 |
Kecamatan Kledung |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4636 |
3504636 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4637 |
3504637 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAER |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4638 |
3504638 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4639 |
3504639 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4640 |
3504640 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4641 |
3504641 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4642 |
3504642 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4643 |
3504643 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN JULI 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAY |
95.016.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4644 |
3504644 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4645 |
3504645 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4646 |
3504646 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4647 |
3504647 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4648 |
3504648 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4649 |
3504649 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4650 |
3504650 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIA |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4651 |
3504651 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4652 |
3504652 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4653 |
3504653 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
94.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-01 00:00:00 |
| 4654 |
3504654 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REK |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4655 |
3504655 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.703.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4656 |
3504656 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4657 |
3504657 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN JULI 2024, AGAR DIMASU |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4658 |
3504658 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4659 |
3504659 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4660 |
3504660 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4661 |
3504661 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REK |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4662 |
3504662 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4663 |
3504663 |
Kecamatan Kaloran |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4664 |
3504664 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.478.268,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4665 |
3504665 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4666 |
3504666 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4667 |
3504667 |
Kecamatan Tembarak |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.103.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4668 |
3504668 |
Kelurahan Manggong |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4669 |
3504669 |
Kecamatan Jumo |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4670 |
3504670 |
Kelurahan Mungseng |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING'MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4671 |
3504671 |
Bagian Hukum |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4672 |
3504672 |
Kelurahan Kowangan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4673 |
3504673 |
Kecamatan Gemawang |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MAS |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4674 |
3504674 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-02 |
BELANJA LEMBUR PIKET MEDIA CENTER BULAN MEI - JUNI TAHUN 2024 SUB. KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK SENILAI Rp. 7.875.000 |
7.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4675 |
3504675 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4676 |
3504676 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKE |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4677 |
3504677 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA SELEKSI MUTASI/ROTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.B DI LINGK PEMERINTAH KAB.TEMANGGUNG |
11.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4678 |
3504678 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENILAI KINERJA PNS KAB.TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
8.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4679 |
3504679 |
Bagian Umum |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN AGUSTUS 2024 |
1.378.471,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4680 |
3504680 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4681 |
3504681 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4682 |
3504682 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4683 |
3504683 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4684 |
3504684 |
Bagian Hukum |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4685 |
3504685 |
Kecamatan Jumo |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4686 |
3504686 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 5 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
150.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4687 |
3504687 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DESA MRANGGEN KIDUL BANSARI |
80.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4688 |
3504688 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 1 LOKASI (BETONISASI JALAN MUSHOLA DARUL MUHLASIN DSN. NGLOROG 01/05, DESA NGLOROG, KEC. PRINGSURAT, KAB. TEMANGGUNG) TAHUN AN |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4689 |
3504689 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA/LINGKUNGAN PEMUKIMAN DUSUN SELOSABRANG 2 DESA SELOSABRANG |
108.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4690 |
3504690 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA/LINGKUNGAN PERMUKIMAN KRAJAN II DESA REJOSARI KEC PRINGS |
40.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4691 |
3504691 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4692 |
3504692 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4693 |
3504693 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUBKEG PENGELOLAAN PBJ |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4694 |
3504694 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUBKEG PENGELOLAAN LPSE |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4695 |
3504695 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BARANG NON ELEKTRONIK (KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG, ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR, MEBEL, ALAT RUMAH TANGGA, ALAT PERAGA PAUD/TK ) |
144.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4696 |
3504696 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BARANG ELEKTRONIK ( ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA, PERALATAN KOMPUTER LAINNYA , ALAT PENDINGIN) |
181.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4697 |
3504697 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BARANG NON ELEKTRONIK (ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR ) |
53.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4698 |
3504698 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA PETIREJO KEC. NGADIREJO (DAK), KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KAB/ KOTA, SUB KEG. PENINGKATAN SISTE |
293.439.968,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4699 |
3504699 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA KALORAN KEC. KALORAN (DAK), KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KAB/ KOTA, SUB KEG. PENINGKATAN SISTEM PENYE |
405.816.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4700 |
3504700 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA KEMBANGSARI KEC. KANDANGAN (DAK), KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KAB/ KOTA, SUB KEG. PENINGKATAN SISTEM |
302.933.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4701 |
3504701 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN TIK LAYANAN PERPUSTAKAAN ( ALAT KANTOR LAINNYA, PERSONAL KOMPUTER, PERALATAN PERSONAL KOMPUTER, PERALATAN JARINGAN) |
295.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4702 |
3504702 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN TERMIN I PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN MATERI TEKNIS DAN RAPERBUP RDTR KAWASAN PERKOTAAN PRINGSURAT, KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KAB/ KOTA, SUB KE |
79.254.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4703 |
3504703 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BARANG NON ELEKTRONIK ( KURSI KERJA PEJABAT ) |
97.464.660,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4704 |
3504704 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4705 |
3504705 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENI |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4706 |
3504706 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN KAOS SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA |
12.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4707 |
3504707 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4708 |
3504708 |
Kelurahan Madureso |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4709 |
3504709 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4710 |
3504710 |
Kelurahan Giyanti |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4711 |
3504711 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4712 |
3504712 |
Kelurahan Butuh |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4713 |
3504713 |
Bagian Umum |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
226.310.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4714 |
3504714 |
Kelurahan Manding |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4715 |
3504715 |
Kelurahan Madureso |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4716 |
3504716 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
166.507.368,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4717 |
3504717 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE |
95.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4718 |
3504718 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN KE D |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4719 |
3504719 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENY |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4720 |
3504720 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2024 KEGITAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4721 |
3504721 |
Kecamatan Bansari |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4722 |
3504722 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4723 |
3504723 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4724 |
3504724 |
Inspektorat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4725 |
3504725 |
Inspektorat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4726 |
3504726 |
Inspektorat |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4727 |
3504727 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERD |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4728 |
3504728 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4729 |
3504729 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4730 |
3504730 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4731 |
3504731 |
Kecamatan Bulu |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4732 |
3504732 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH NON PBB (REKLAME, BPHTB, PBJT-MAKANAN DAN ATAU MINUMAN, DAN PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN) TRIWULAN I DAN PAJAK DAERAH NON PBB (AIR TANAH, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN, |
713.276.951,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4733 |
3504733 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4734 |
3504734 |
Kecamatan Parakan |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.561.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4735 |
3504735 |
Bagian Perekonomian |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, AGAR DIMA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4736 |
3504736 |
Kecamatan Candiroto |
2024-08-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-02 00:00:00 |
| 4737 |
3504737 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4738 |
3504738 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOT |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4739 |
3504739 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4740 |
3504740 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKAN K |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4741 |
3504741 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4742 |
3504742 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4743 |
3504743 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4744 |
3504744 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN JULI 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI
|
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4745 |
3504745 |
Kecamatan Tembarak |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4746 |
3504746 |
Kelurahan Kertosari |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
36.345.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4747 |
3504747 |
Kelurahan Madureso |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN MADURESO BULAN MEI SAMPAI DENGAN JULI 2024 |
47.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4748 |
3504748 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH B |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4749 |
3504749 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN, |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4750 |
3504750 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG P |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4751 |
3504751 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER DI CV.KHARISMA INDO UTAMA TAHUN 2024 |
18.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4752 |
3504752 |
Bagian Perekonomian |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI BERUPA JAMUAN MAKAN DAN SNACK DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI "PERAN LEGISLATIF DALAM MENDORONG PEMANFAATAN DBHCHT "DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG PADA |
13.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4753 |
3504753 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PPPK TRIWULAN 2 TAHAP 2 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
126.606.272,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4754 |
3504754 |
Kelurahan Manding |
2024-08-05 |
BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI SARPRAS ASPAL KELURAHAN MANDING |
46.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4755 |
3504755 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN RIBBON EVOLIS TA 2024 |
500.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4756 |
3504756 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENI |
314.861.364,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4757 |
3504757 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI |
18.631.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4758 |
3504758 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-05 |
MEMBAYAR BELANJA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR |
7.911.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4759 |
3504759 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA/LINGKUNGAN PERMUKIMAN DUSUN BERAN - DUSUN GETAS, BANDUNGG |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4760 |
3504760 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 10 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
411.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4761 |
3504761 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4762 |
3504762 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4763 |
3504763 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4764 |
3504764 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4765 |
3504765 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) |
60.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4766 |
3504766 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-08-05 |
BELANJA SEWA ALAT BESAR DARAT LAINNYA RW 02 TLOGOWONO KELURAHAN TLOGOREJO |
12.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4767 |
3504767 |
Bagian Perekonomian |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4768 |
3504768 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4769 |
3504769 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING - MASI |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4770 |
3504770 |
Kelurahan Kertosari |
2024-08-05 |
:PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN KERTOSARI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4771 |
3504771 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4772 |
3504772 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KEL WALITELON SELATAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4773 |
3504773 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
48.387.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4774 |
3504774 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN JULI 2024, KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK, |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4775 |
3504775 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-05 00:00:00 |
| 4776 |
3204776 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.670.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4777 |
3204796 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.545.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4778 |
3504777 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4779 |
3504778 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4780 |
3504779 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN |
50.025.312,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4781 |
3504780 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4782 |
3504781 |
Kecamatan Selopampang |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4783 |
3504782 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 22 S/D 31 JULI 2024 UPT REH 1 S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITAS |
10.624.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4784 |
3504783 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 22 S/D 31 JULI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU |
41.749.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4785 |
3504784 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4786 |
3504785 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4787 |
3504786 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4788 |
3504787 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4789 |
3504788 |
Dinas Sosial |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MAS |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4790 |
3504789 |
Dinas Sosial |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4791 |
3504790 |
Dinas Sosial |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, SUB |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4792 |
3504791 |
Dinas Sosial |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN JULI 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KA |
5.488.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4793 |
3504792 |
Kelurahan Butuh |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA HONOR KELEMBAGAAN BULAN JUNI DAN JULI 2024 KELURAHAN BUTUH |
22.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4794 |
3504793 |
Bagian Pembangunan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4795 |
3504794 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JULI DAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
273.414,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4796 |
3504795 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JULI DAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
91.138,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-06 00:00:00 |
| 4797 |
3504797 |
Kecamatan Temanggung |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4798 |
3504798 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4799 |
3504799 |
Kelurahan Jurang |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4800 |
3504800 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4801 |
3504801 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN 2 ORANG BULAN AGUSTUS 2024 |
22.786,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4802 |
3504802 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4803 |
3504803 |
Bagian Pembangunan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4804 |
3504804 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
14.590.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4805 |
3504805 |
Kecamatan Kandangan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MAS |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4806 |
3504806 |
Kecamatan Tretep |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4807 |
3504807 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
70.069.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4808 |
3504808 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4809 |
3504809 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
159.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4810 |
3504810 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4811 |
3504811 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4812 |
3504812 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE C BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4813 |
3504813 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4814 |
3504814 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4815 |
3504815 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4816 |
3504816 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4817 |
3504817 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SELANG SEBANYAK 110 METER UKURAN 3" UNTUK PENYEDOTAN INSTALASI PENGOLALAAN LIMBAH TINJA (IPLT) |
10.038.452,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4818 |
3504818 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-08-06 |
BELANJA PROYEKTOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
4.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4819 |
3504819 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-08-06 |
BELANJA NOTEBOOK KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA |
7.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4820 |
3504820 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-08-06 |
BELANJA NOTEBOOK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
7.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4821 |
3504821 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2407-9882333 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV TA 2024
|
137.610.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4822 |
3504822 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN (PENYUSUNAN DED DRAINASE), KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1 (SATU) D |
39.516.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4823 |
3504823 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN (PENYUSUNAN DED IRIGASI) KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAER |
64.713.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4824 |
3504824 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN (PENYUSUNAN DED BENDUNG) KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAER |
49.572.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4825 |
3504825 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 11 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
432.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4826 |
3504826 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN 100% PENGADAAN JASA KONSULTASI PERANCAGAN KEGIATAN PENDAYAGUNAAN BALAI KB PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TAHUN 2024 |
28.194.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4827 |
3504827 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 29 S/D 31 JULI 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MA |
14.691.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4828 |
3504828 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4829 |
3504829 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN PENGADAAN HAND SPRAYER ELEKTRIK UNTUK PEMURNIAN BENIH TEMBAKAU SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
5.952.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4830 |
3504830 |
Kecamatan Kledung |
2024-08-06 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.939.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4831 |
3504831 |
Kelurahan Purworejo |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAO BULAN JULI 2024AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4832 |
3504832 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK |
530.370,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4833 |
3504833 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4834 |
3504834 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4835 |
3504835 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4836 |
3504836 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4837 |
3504837 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4838 |
3504838 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4839 |
3504839 |
Inspektorat |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4840 |
3504840 |
Inspektorat |
2024-08-07 |
PEMBAYAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4841 |
3504841 |
Inspektorat |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 ,KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4842 |
3504842 |
Kecamatan Selopampang |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4843 |
3504843 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
127.750.381,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4844 |
3504844 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
101.151.215,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4845 |
3504845 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
148.553.031,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4846 |
3504846 |
Kecamatan Tembarak |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.600.780,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4847 |
3504847 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.573.728,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4848 |
3504848 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
4.207.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4849 |
3504849 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN BELANJA ROMPI LAPANGAN TIM PBB KECAMATAN KRANGGAN |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4850 |
3504850 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 13 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
588.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4851 |
3504851 |
Kecamatan Bejen |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4852 |
3504852 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
106.112.409,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4853 |
3504853 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4854 |
3504854 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG |
13.912.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4855 |
3504855 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
272.103.427,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4856 |
3504856 |
Kecamatan Kaloran |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
50.870.844,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4857 |
3504857 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4858 |
3504858 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN KEGIATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
31.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4859 |
3504859 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-07 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PAKAIAN PESERTA PELATIHAN KEGIATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-560/115/VI/2024 TANGGAL 24 JUNI 2024 |
9.504.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-07 00:00:00 |
| 4860 |
3304860 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
28.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4861 |
3304871 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
127.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4862 |
3304872 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
18.591.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4863 |
3504861 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
160.944.795,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4864 |
3504862 |
Kecamatan Selopampang |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.491.468,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4865 |
3504863 |
Kecamatan Jumo |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.855.851,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4866 |
3504864 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN BIAYA LEMBUR PETUGAS ADMINISTRASI DAN PETUGAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DALAM RANGKA KELILING SORE KEGIATAN WIWIT MBAKO BULAN MEI 2024 DAN LOUNCING PILKADA BULAN JUNI 2024 |
6.205.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4867 |
3504865 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4868 |
3504866 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4869 |
3504867 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER OEP-P2407-9767108 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV TA 2024
|
12.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4870 |
3504868 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN BALANJA BAHAN LOGISTIK |
37.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4871 |
3504869 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINHUB) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN DUSUN ROWO RT 13/ RW 03 DESA MARGOLELO KECAMATAN KANDANGA |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4872 |
3504870 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINHUB) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN DUSUN SRIMULYO RW 04, DESA BANSARI, KECAMATAN BANSARI, KA |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4873 |
3504873 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.347.199,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4874 |
3504874 |
Kelurahan Manggong |
2024-08-08 |
DIBAYAR BELANJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI PENGADAAN KANOPI KANTOR |
5.980.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4875 |
3504875 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA PULSA OPERASIONAL SURVEILANCE STUNTING TINGKAT DESA UNTUK OPERASIONAL TPK SEBANYAK 1827 ORANG PADA BULAN JUNI 2024 |
91.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4876 |
3504876 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.974.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4877 |
3504877 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4878 |
3504878 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II SPP KE-3 SEJUMLAH 37 LOKASI |
780.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4879 |
3504879 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEJUMLAH 33 KELOMPOK SENI KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM |
1.435.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4880 |
3504880 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-08 |
BELANJA HIBAH UANG TAHAP I (60%) KEPADA KELOMPOK TANI SUKUR MAKMUR, LING. WIDORO RW 03 KELURAHAN WALITELON UTARA KEC. TEMANGGUNG, KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN, SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARIN |
26.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4881 |
3204911 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.440.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4882 |
3504881 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4883 |
3504882 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASINGMASING PAG |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4884 |
3504883 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN AGAR DIMASUKKAN KE DA |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4885 |
3504884 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
71.606.744,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4886 |
3504885 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS AGAR DIMASUKKAN KE |
37.321.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4887 |
3504886 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.215.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4888 |
3504887 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN UNTUK BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4889 |
3504888 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4890 |
3504889 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024, KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IL DAN IPPLH DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA; SUB KEG
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSA |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4891 |
3504890 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA, AGAR DIMASUKK |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4892 |
3504891 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4893 |
3504892 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN UPAH JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK BULAN JULI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING P |
1.425.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4894 |
3504893 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN JULI 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4895 |
3504894 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN JULI 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
226.904.620,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4896 |
3504895 |
Kecamatan Bejen |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.648.488,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4897 |
3504896 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
360.804.063,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4898 |
3504897 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.095.318,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4899 |
3504898 |
Kecamatan Gemawang |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4900 |
3504899 |
Dinas Sosial |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BULAN AGUSTUS 2024 BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG |
249.984.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4901 |
3504900 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
79.745,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4902 |
3504901 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
341.769,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4903 |
3504902 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4904 |
3504903 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 |
51.675.204,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4905 |
3504904 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 |
155.026.309,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4906 |
3504905 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 |
19.577.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4907 |
3504906 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 |
58.730.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4908 |
3504907 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN JAMUAN KEGIATAN PJ BUPATI ACARA PENGUKUHAN KOMUNITAS PENYANYI TOEA TEMANGGUNG, TANGGAL 10 JULI 2024 |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4909 |
3504908 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN 100% KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, PEKERJAAN BELANJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL III NGADIREJO |
125.708.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4910 |
3504909 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN 100% KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, PEKERJAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL II PARAKAN |
107.931.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4911 |
3504910 |
Inspektorat |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
267.062.866,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4912 |
3504912 |
Kecamatan Kledung |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4913 |
3504913 |
Kecamatan Kledung |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4914 |
3504914 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PRAKTEK UNTUK PELATIHAN MAKANAN KEKINIAN SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240703-176456 TANGGAL 3 JULI 2024 |
5.265.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4915 |
3504915 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (42 ZAK SEMEN, 3 M3 PASIR PASANG DAN LAIN-LAIN) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE REKENING YANG BERSANGKUTAN |
18.798.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4916 |
3504916 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-09 |
MEMBAYAR BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT PERTANIAN (18 BUAH SENAR/BENANG POTONG RUMPUT, 20 BUAH PISAU MESIN RUMPUT DAN 33 BUAH BUSI MESIN POTONG RUMPUT 2T) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIM |
4.519.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4917 |
3504917 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PRAKTEK UNTUK PELATIHAN MINUMAN KEKINIAN SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240703-176116 TANGGAL 3 JULI 2024 |
4.908.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4918 |
3504918 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-09 |
BELANJA MCU PAKET GOLD + KIR KESEHATAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA GCU MENTAL A.N BANDIRI,NURYADI,WAHYU SUKIRJO |
2.678.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4919 |
3504919 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM JAMUAN TAMU |
11.102.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4920 |
3504920 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN PENGADAAN CACING VERMIKOMPOS (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4921 |
3504921 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN JAMUAN TAMU KEHIATAN PJ BUPATI ACARA AUDIENSI BERSAMA SENIMAN DAN PELAKU KEBUDAYAAN KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 14 JULI 2024 |
18.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4922 |
3504922 |
Kecamatan Bansari |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN JULI 2024 |
1.531.726,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4923 |
3504923 |
Kecamatan Bansari |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4924 |
3504924 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN 30% KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN DESA GIRIPURNO KECAMATAN NG |
398.836.033,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4925 |
3504925 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN 30% KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN DESA MENGGORO KECAMATAN TEM |
159.684.981,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4926 |
3504926 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SARAF) (NONPOWERED NEUROSURGICAL INSTRUMENT) |
274.351.283,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4927 |
3504927 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENG |
7.258.229,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4928 |
3504928 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
3.169.525,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4929 |
3504929 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN AGUSTUS UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
435.257,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4930 |
3504930 |
Kecamatan Tretep |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.457.936,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4931 |
3504931 |
Kecamatan Parakan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.386.218,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4932 |
3504932 |
Kecamatan Parakan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4933 |
3504933 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.392.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4934 |
3504934 |
Kecamatan Kandangan |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.821.053,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4935 |
3504935 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-09 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
1.866.764,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-09 00:00:00 |
| 4936 |
3504936 |
Bagian Organisasi |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN PRIMA TANGGAL 24-25 JULI 2024 |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4937 |
3504937 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-12 |
MEMBAYAR BIAYA JASA UPAH TENAGA / TUKANG REHAB ATAP GEDUNG UNTUK PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG MILIK KANTOR BKPSDM KAB TEMANGGUNG |
8.961.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4938 |
3504938 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.499.173,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4939 |
3504939 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMB |
2.127.645,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4940 |
3504940 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
191.270,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4941 |
3504941 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.300.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4942 |
3504942 |
Kecamatan Kaloran |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.309.371,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4943 |
3504943 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4944 |
3504944 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN AGUSTUS 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4945 |
3504945 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.891.126,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4946 |
3504946 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR D |
54.859.301,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4947 |
3504947 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PARIWISATA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2024 |
12.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4948 |
3504948 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-12 |
PENGADAAN UMBUL-UMBUL |
12.160.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4949 |
3504949 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.473.705,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4950 |
3504950 |
Kecamatan Gemawang |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.743.969,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4951 |
3504951 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.772.169,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4952 |
3504952 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4953 |
3504953 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEG KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4954 |
3504954 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEG PENATAUSAHAAN BMD |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4955 |
3504955 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4956 |
3504956 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
170.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4957 |
3504957 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEG KOOR DAN PENYUSUNANN PERDA TENTANG APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4958 |
3504958 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEG PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4959 |
3504959 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-12 |
PEKERJAAN PEMELIHARAAN ATAP DAN PENGECATAN MUSHOLA GOR BAMBU RUNCING TAHUN 2024 |
39.462.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4960 |
3504960 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
211.123.172,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4961 |
3504961 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
145.465.101,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4962 |
3504962 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SATLINMAS SE KECAMATAN PRINGSURAT TANGGAL 9 DAN 10 JULI 2024 SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATPOL PP DAN SATLINMAS TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUG |
15.660.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4963 |
3504963 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 DIBAYARKAN BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK.
|
15.899.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4964 |
3504964 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) BELANJA HIBAH PENCAIRAN TAHAP II (DUA) UNTUK 19 DESA TERLAMPIR PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT AGAR DIMASUKKAN K |
4.467.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4965 |
3504965 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM GTT/PTTSMP NEGERI BULAN JULI 2024 |
261.302.912,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4966 |
3504966 |
Kecamatan Bansari |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
51.507.629,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4967 |
3504967 |
Bagian Organisasi |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN PRIMA TANGGAL 24-25 JULI 2024 |
8.365.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4968 |
3504968 |
Kecamatan Jumo |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.571.498,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4969 |
3504969 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIA |
4.997.124,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4970 |
3504970 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-08-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KEL WALITELON UTARA |
516.790,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-12 00:00:00 |
| 4971 |
3504971 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN AGUSTUS 2024 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4972 |
3504972 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PEKERJAAN SARPRAS RW.07, RW.03 DAN RW.08 KEGIATAN SARPRAS LINGKUNGAN KELURAHAN |
44.916.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4973 |
3504973 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.112.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4974 |
3504974 |
Kelurahan Jurang |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
193.711,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4975 |
3504975 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
585.702,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4976 |
3504976 |
Kecamatan Selopampang |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.278.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4977 |
3504977 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.131.995,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4978 |
3504978 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.901.283,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4979 |
3504979 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA A |
1.299.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4980 |
3504980 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
9.460.233,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4981 |
3504981 |
Kecamatan Tembarak |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LI |
1.512.946,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4982 |
3504982 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 |
164.556,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4983 |
3504983 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 |
493.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4984 |
3504984 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2024
|
790.591,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4985 |
3504985 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
79.746,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4986 |
3504986 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4987 |
3504987 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 KEL WALITELON UTARA |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4988 |
3504988 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4989 |
3504989 |
Kelurahan Jurang |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4990 |
3504990 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-15 SEJUMLAH 2 LOKASI |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4991 |
3504991 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-16 SEJUMLAH 1 LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4992 |
3504992 |
Bagian Umum |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 01 S.D 31 JULI 2024 |
17.481.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4993 |
3504993 |
Bagian Umum |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 01 S.D 31 JULI 2024 |
40.907.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4994 |
3504994 |
Bagian Umum |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA PELUMAS OLI KENDARAAN DINAS JABATAN TANGGAL 02 AGUSTUS 2024 DI CENTRAL OLI |
3.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4995 |
3504995 |
Bagian Umum |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA PELUMAS OLI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TANGGAL 30 JULI 2024 DI CENTRAL OLI |
12.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4996 |
3504996 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
11.594.758,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4997 |
3504997 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
443.062,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4998 |
3504998 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU TANGGAL 12 JUNI 2024 |
3.060.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 4999 |
3504999 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU TANGGAL 04 JULI 2024 |
3.060.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5000 |
3505000 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
17.232.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5001 |
3505001 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-13 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTAMAX DAN PERTAMINADEX PADA TANGGAL 1 S/D 31 JULI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
54.399.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5002 |
3505002 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN JULI 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA |
15.531.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5003 |
3505003 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-13 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN BBM PADA BULAN JULI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN PERSAMPAHAN RODA TIGA JENIS TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO |
5.355.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5004 |
3505004 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-13 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 31 JULI 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KAB. TEMANGGUNG |
77.429.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5005 |
3505005 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-13 |
PEMBAYARAN SEWA HOTEL KONSINYERING PENYUSUNAN RPJMD TEKNOKRATIK TAHUN 2025 - 2029 KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5006 |
3205006 |
Kecamatan Tembarak |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.009.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5007 |
3505007 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5008 |
3505008 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
622.888,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5009 |
3505009 |
Kelurahan Madureso |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
823.867,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5010 |
3505010 |
Kelurahan Purworejo |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI TAHUN 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK . |
735.035,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5011 |
3505011 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5012 |
3505012 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
2.141.757,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5013 |
3505013 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5014 |
3505014 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA ADMINISTRASI LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
91.139,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5015 |
3505015 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA KEBERSIHAN PERTAMANAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
865.815,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5016 |
3505016 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA KEBERSIHAN KEBUN NGIPIK PRINGSURAT PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
91.139,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5017 |
3505017 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA ADMINISTRASI, KEBERSIHAN DAN KEAMANAN RUSUNAWA PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
455.692,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5018 |
3505018 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA ADMINISTRASI RTLH PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
68.354,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5019 |
3505019 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA ADMINISTRASI SABOK GUNUNG PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5020 |
3505020 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA ADMINISTRASI PPLH PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5021 |
3505021 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK,AIR,TELPON BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KELURAHAN WALITELON SELATAN |
525.862,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5022 |
3505022 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5023 |
3505023 |
Kecamatan Gemawang |
2024-08-14 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
828.476,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5024 |
3505024 |
Kelurahan Butuh |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
610.686,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5025 |
3505025 |
Kelurahan Butuh |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5026 |
3505026 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
539.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5027 |
3505027 |
Bagian Umum |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024, PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
51.728.854,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5028 |
3505028 |
Bagian Umum |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN AGUSTUS 2024, PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
1.867.397,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5029 |
3505029 |
Bagian Umum |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024, PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
21.048.792,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5030 |
3505030 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
78.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5031 |
3505031 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5032 |
3505032 |
Kelurahan Manding |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
703.340,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5033 |
3505033 |
Kelurahan Manding |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5034 |
3505034 |
Kecamatan Tretep |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5035 |
3505035 |
Kecamatan Tretep |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
685.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5036 |
3505036 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5037 |
3505037 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
699.781,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5038 |
3505038 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
1.477.554,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5039 |
3505039 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
330.012,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5040 |
3505040 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.231.495,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5041 |
3505041 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.449.762,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5042 |
3505042 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
348.119.584,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5043 |
3505043 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) ASN PPPK TRIWULAN 1 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
794.040.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5044 |
3505044 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) ASN PNS TRIWULAN 1 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
50.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5045 |
3505045 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
517.802.868,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5046 |
3505046 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PPPK TRIWULAN 2 TAHAP 3 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
16.658.720,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5047 |
3505047 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PNS TRIWULAN 2 TAHAP 2 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
30.702.048,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5048 |
3505048 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN JULI 2024, AGAR DII MASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
13.812.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5049 |
3505049 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
945.672.406,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5050 |
3505050 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
718.467.237,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5051 |
3505051 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.480.094,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5052 |
3505052 |
Kecamatan Bulu |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.051.986,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5053 |
3505053 |
Kecamatan Bulu |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5054 |
3505054 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
7.034.158,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5055 |
3505055 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN JULI 2024 |
26.512.573,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5056 |
3505056 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP II (40%) UNTUK 1 LOKASI (TMMD SENGKUYUNG I DESA BONJOR KECAMATAN TRETEP, KAB. TEMANGGUNG) TAHUN ANGGARAN 2024 |
100.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5057 |
3505057 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA SAPRAS KARANG TARUNA " GERA |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5058 |
3505058 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN SETRO, GENTAN, KRANGGAN, DAN PEM |
48.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5059 |
3505059 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PEMBANGUNAN PERALATAN LAGAN, DSN. BEND |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5060 |
3505060 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMELIHARAAN/PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN BALAI DESA DESA JLEGONG KECAMATAN BEJEN,DAN EMBANGUNAN/PEMELIHARAAN |
120.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5061 |
3505061 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 4 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN SUMOKATON RT. 02 DESA |
125.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5062 |
3505062 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA/LINGKUNGAN PERMUKIMAN DUSUN KEDUNGLING DESA BENGKAL KECA |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5063 |
3505063 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PENGADAAN TRATAK, DSN. KLUMP |
80.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5064 |
3505064 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN PRASARANA PERTANIAN PEMBANGUNAN JUT MIRING NGIDUL DUSUN PURWODADI DESA BANJARSARI |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5065 |
3505065 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PSARANA DAN PRASARANA LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN PAKISAN DESA CANDIMULYO KECAMATAN KEDU, KAB. TEMANGGUNG) TAHUN A |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5066 |
3505066 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN HONOR KIE OLEH SUB PPKBD KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK TRIWULAN II TAHUN 2024 |
156.145.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5067 |
3505067 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN HONOR KIE OLEH PPKBD KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK TRIWULAN II TAHUN 2024 |
28.390.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5068 |
3505068 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN BULAN JUNI - JULI 2024 |
36.610.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5069 |
3505069 |
Kecamatan Kandangan |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.459.106,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5070 |
3505070 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA KELUARGA 262 UNIT PADA SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASIN-MASING REKENING. |
5.240.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5071 |
3505071 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN 2 UNIT LAPTOP SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
14.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5072 |
3505072 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG (SENSOR MAG, GAP RADIOATOR, DLL) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGAN |
80.901.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5073 |
3505073 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PAKET MKT-P2307-6494280 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEM |
9.483.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5074 |
3505074 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER KANTOR |
8.975.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5075 |
3505075 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA HUT RI KELURAHAN WALITELON UTARA |
11.280.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-14 00:00:00 |
| 5076 |
3205076 |
Kecamatan Gemawang |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 8 |
8.874.384,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5077 |
3205077 |
Kecamatan Kaloran |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 8) |
7.758.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5078 |
3205078 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 7) |
8.219.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5079 |
3205079 |
Kecamatan Parakan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-7) |
23.318.822,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5080 |
3505080 |
Kelurahan Manggong |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
371.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5081 |
3505081 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024 |
12.221.582,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5082 |
3505082 |
Dinas Sosial |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.718.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5083 |
3505083 |
Kecamatan Kandangan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5084 |
3505084 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-15 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBAYARAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
7.202.965,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5085 |
3505085 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
5.693.059,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5086 |
3505086 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
775.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5087 |
3505087 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5088 |
3505088 |
Kecamatan Parakan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.687.244,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5089 |
3505089 |
Kecamatan Parakan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN AGUSTUS 2024. |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5090 |
3505090 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAIAKAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG.PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.626.161,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5091 |
3505091 |
Kelurahan Mungseng |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024, KELURAHAN MUNGSENG |
367.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5092 |
3505092 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.014.234,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5093 |
3505093 |
Kelurahan Mungseng |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024, KELURAHAN MUNGSENG |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5094 |
3505094 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5095 |
3505095 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
454.521.718,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5096 |
3505096 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
489.031.264,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5097 |
3505097 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
176.097.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5098 |
3505098 |
Bagian Umum |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
448.046.205,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5099 |
3505099 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-15 |
BELANJA PAKET HALFDAY UNTUK SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI MELALUI BIMTEK STATISTIK SEKTORAL SESUAI NOMOR SP : 050/03/SP-MAMINJK/2024 TANGGAL 30 JULI 2024 SENILAI RP. 10.450.000,- |
10.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5100 |
3505100 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINBUDPAR) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA DUSUN NGEMPON DESA PAGERSARI KEC TLOGOMULYO, |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5101 |
3505101 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MODUL PERSONAL COMPUTER TANGGAL 24 JULI TAHUN 2024 |
12.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5102 |
3505102 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-15 |
BELANJA BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN IX DI BPSDMD PROV.JATENG TGL 28 MEI S/D 02 OKTOBER 2024 |
51.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5103 |
3505103 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-15 |
BELANJA BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN VII DI BPSDMD PROV. JAWA TENGAH TANGGAH 02 MEI S.D 12 SEPTEMBER 2024 |
68.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5104 |
3505104 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-15 |
PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN RENCANA KEBUTUHAN,JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN KAB.TEMANGGUNG |
1.733.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5105 |
3505105 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-15 |
PEMBELIAN KERTAS HVS 70 GRAM F4 SEJUMLAH 20 RIM KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN KAB. TEMANGGUNG |
1.140.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5106 |
3505106 |
Bagian Umum |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PERINGATAN HARI ADHIYAKSA KONFERCAB PC IPNU IPPNU KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2024 |
22.477.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5107 |
3505107 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN PENGADAAN GUNTING PANGKAS KOPI (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
24.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5108 |
3505108 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KWT. SARI KEMBANG INDAH DS. BAGUSAN KEC. PARAKAN SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5109 |
3505109 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KWT. HANDAYANI DS. CANDISARI KEC. BANSARI SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5110 |
3505110 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KWT. BOEGENVIL DS. BANARAN KEC. TEMBARAK SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5111 |
3505111 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KWT. NGUDI MAKMUR DS. KEMLOKO KEC. KRANGGAN SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5112 |
3505112 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KWT. SATWA MULYO DS. KANDANGAN KEC. KANDANGAN SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5113 |
3505113 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L GAP. ADIWINANGUN DS. GONDANGWINANGUN KEC. NGADIREJO SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5114 |
3505114 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KT. KARYA MAKMUR DS. PEDOWO KEC. KRANGGAN SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5115 |
3505115 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KT. DADI MULYO DS. PURBOREJO KEC. BANSARI SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5116 |
3505116 |
Kelurahan Manggong |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI, TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, ROHANIAWAN, JASA TENAGA PENDIDIKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KELURAHAN MANGGONG BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2024 |
38.895.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5117 |
3505117 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KWT. MEKARSARI PUTRI DS. WADAS KEC. KANDANGAN SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5118 |
3505118 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PENCAIRAN TAHAP I P2L KWT.NGUDI LESTARI DS. WONOKERSO KEC. PRINGSURAT SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5119 |
3505119 |
Kelurahan Manggong |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5120 |
3505120 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TERMIN I (50%) UNTUK PELAKSANAAN PEMULIAAN BENIH TEMBAKAU KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
98.975.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5121 |
3505121 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MESIN PEMOTONG RUMPUT GENDONG (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
13.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5122 |
3505122 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PISAU OKULASI KOPI SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5123 |
3505123 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PELATIHAN RELAWAN |
21.555.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5124 |
3505124 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5125 |
3505125 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
587.459.905,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5126 |
3505126 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JULI 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.705.213,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5127 |
3505127 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN KIMIA REGAEN SANITARIAN KIT PAKET REAGENSIA
BMHP SURVEILANS AIR MINUM DAN PANGAN/ SKAMRT- REF- KAMRT 120 FKS-P2405-9307409 SUB
KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN TA 2024 |
864.760.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5128 |
3505128 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBANGUNAN LABORATORIUM TIK SMPN 1 PRINGSURAT |
91.235.390,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5129 |
3505129 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN UANG MUKA REHABILITASI SMPN 1 PRINGSURAT TAHUN 2024 |
307.538.975,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5130 |
3505130 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI (BELANJA PAYUNG) PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK,PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAK |
4.140.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5131 |
3505131 |
Bagian Umum |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD TANGGAL 25 JUNI S.D 31 JULI 2024 |
35.777.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5132 |
3505132 |
Kecamatan Temanggung |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN LS PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK |
6.944.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5133 |
3505133 |
Kecamatan Temanggung |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
1.359.977,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5134 |
3505134 |
Kecamatan Temanggung |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024
|
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5135 |
3505135 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 30% REVITALISASI TK NISRINA KEBUNSALAK PURWOSARI KRANGGAN |
113.953.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5136 |
3505136 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 30% REVITALISASI TK DHARMA WANITA 1 TLOGOPUCANG KANDANGAN |
78.880.939,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5137 |
3505137 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN 30% UANG MUKA REVITALISASI TK DHARMA WANITA GANDULAN KALORAN |
89.462.434,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5138 |
3505138 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SD ALKAUTSAR TEMANGGUNG (DAK) |
64.626.260,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5139 |
3505139 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-15 |
PEMBAYARAN 30% REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI 1 KRANGGAN (DAK) |
206.411.109,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5140 |
3505140 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-15 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN /KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.995.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-15 00:00:00 |
| 5141 |
3205141 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP-4) |
81.211.185,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5142 |
3205142 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
44.886.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5143 |
3205181 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
942.253.480,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5144 |
3205182 |
Kecamatan Bansari |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 6) |
7.925.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5145 |
3305143 |
Kelurahan Madureso |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
64.775.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5146 |
3505144 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
89.712.725,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5147 |
3505145 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
348.134.229,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5148 |
3505146 |
Kecamatan Bulu |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.726.894,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5149 |
3505147 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.153.267,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5150 |
3505148 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.233.612,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5151 |
3505149 |
Kelurahan Giyanti |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN LISTRIK,AIR,TELEPON BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
285.241,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5152 |
3505150 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
347.705,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5153 |
3505151 |
Kelurahan Kowangan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
563.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5154 |
3505152 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024, PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.243.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5155 |
3505153 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5156 |
3505154 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
125.316,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5157 |
3505155 |
Kelurahan Purworejo |
2024-08-16 |
PEMBAYQARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) DAN IURAN JAMINAN KEMAATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS TAHUN 2024. |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5158 |
3505156 |
Kelurahan Giyanti |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5159 |
3505157 |
Kelurahan Kowangan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5160 |
3505158 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024
|
13.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5161 |
3505159 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK LANJUTAN BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
2.547.249,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5162 |
3505160 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
136.094.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5163 |
3505161 |
Kecamatan Bansari |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JULI 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5164 |
3505162 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER (BELANJA LAPTOP KANTOR) |
9.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5165 |
3505163 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-PERALATAN JARINGAN-PENURUNAN TOWER TRIANGLE PADA SUB KEGIATAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
|
10.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5166 |
3505164 |
Kecamatan Candiroto |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
48.176.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5167 |
3505165 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA AT-P2407-9949604 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHA |
29.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5168 |
3505166 |
Kelurahan Jurang |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN DI KELURAHAN JURANG TAHUN 2024 (BELANJA CAT TEMBOK DAN KUAS CAT) |
14.652.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5169 |
3505167 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN KAOS OLAHRAGA UNTUK PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS SATLINMAS SE KECAMATAN PRINGSURAT SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATPOL PP DAN SATLINMAS TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNU |
19.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5170 |
3505168 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN ROMPI LINMAS, SEPATU SAFETY BOOTTS, SAFETY HELM DAN GERGAJI MESIN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS SATLINMAS KECAMATAN PRINGSURAT SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATPOL PP DAN SATLINMAS TER |
16.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5171 |
3505169 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-16 |
BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT-OBATAN LAINNYA (PETERNAKAN) SUB KEGIATAN PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN |
21.620.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5172 |
3505170 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 30% PEMBANGUNAN LABORATORIUM SD NEGERI BULU (DAK) |
66.490.757,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5173 |
3505171 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. PUTAT (DAK), KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1(SATU) DAERAH |
199.709.903,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5174 |
3505172 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TUK MULYO (MA) (DAK), KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) |
225.000.962,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5175 |
3505173 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 1 S/D 3 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
12.035.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5176 |
3505174 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI SEMEN (PC/PPC/PCC) 50 KG, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TA 2024 |
97.955.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5177 |
3505175 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 30% PEMBANGUNAN LABORATORIUM SD NEGERI 2 WONOKERSO (DAK) |
68.920.430,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5178 |
3505176 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 30% PEMBANGUNAN LABORATORIUM SD NEGERI GEBLOG (DAK) |
66.247.931,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5179 |
3505177 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI GUNUNGPAYUNG (DAK) |
159.248.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5180 |
3505178 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 30% REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI GIYONO (DAK) |
272.234.297,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5181 |
3505179 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 50% REHABILITASI RUANG KELAS TK DHARMA WANITA BATURSARI CANDIROTO |
58.224.869,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5182 |
3505180 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI 01 NGROPOH (DAK) |
248.617.423,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5183 |
3505183 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5184 |
3505184 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
46.704.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5185 |
3505185 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI 2 MERGOWATI (DAK) |
87.886.310,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5186 |
3505186 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI MADURESO (DAK) |
185.200.722,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5187 |
3505187 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5188 |
3505188 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5189 |
3505189 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
94.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5190 |
3505190 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.439.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5191 |
3505191 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024,PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5192 |
3505192 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 AN NOFI ABIANTO |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5193 |
3505193 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN AGUSTUS 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5194 |
3505194 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.116.981,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5195 |
3505195 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5196 |
3505196 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 AN NGADIRIN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5197 |
3505197 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 AN RIAN KURNIAWAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5198 |
3505198 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN BARISTA SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240715-182395 TANGGAL 15 JULI 2024 |
7.561.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5199 |
3505199 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN FOTOCOPY MODUL PELATIHAN ANGKATAN II SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240724-187194 TANGGAL 24 JULI 2024 |
3.825.360,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5200 |
3505200 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-08-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER CV TUNGGAL OPTI PERSADA NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.2/SP.01/Laptop-Kel.Jampjo/VII/2024 23 Juli 2024 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, SUB |
7.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-16 00:00:00 |
| 5201 |
3205201 |
Kecamatan Bejen |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.133.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5202 |
3205202 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 7 |
48.043.669,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5203 |
3205203 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
11.692.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5204 |
3205204 |
Dinas Sosial |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 7) |
107.400.975,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5205 |
3205205 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
36.712.925,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5206 |
3505206 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.564.738,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5207 |
3505207 |
Dinas Sosial |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.331.334,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5208 |
3505208 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 |
122.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5209 |
3505209 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN 30% KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN DESA BANJARSARI KEC. NGADI |
360.709.587,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5210 |
3505210 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UM 30% KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN DESA JLEGONG KEC. BEJEN |
317.161.065,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5211 |
3505211 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. DIWEK KENTENGSARI (DAK), KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SA |
195.300.736,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5212 |
3505212 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. LARANGAN LUWOK (DAK), PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH K |
207.029.331,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5213 |
3505213 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. KUWALUHAN (DAK), KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAER |
663.157.146,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5214 |
3505214 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN 30% PEMBANGUNAN LABORATORIUM SD NEGERI 3 TUKSONGO (DAK) |
69.684.230,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5215 |
3505215 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI BANJARSARI KANDANGAN (DAK) |
228.149.706,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5216 |
3505216 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI BALEDU (DAK) |
262.773.167,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5217 |
3505217 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
BELANJA PENGADAAN KAOS PESERTA DAN PANITIA BIMTEK GURU YANG BERKARAKTER JENJANG SMP TAHUN 2024 |
18.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5218 |
3505218 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UANG MUKA REHABILITASI SMPN 3 KEDU TAHUN 2024 |
151.935.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5219 |
3505219 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN 30% REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI JAMBU (DAK) |
154.404.465,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5220 |
3505220 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA KERJASAMA PIHAK KETIGA BIMTEK GURU BERKARAKTER 2024 JENJANG SMP |
23.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5221 |
3505221 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 30% REVITALISASI TK PERTIWI MANGUNSARI NGADIREJO |
94.671.964,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5222 |
3505222 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-19 |
MEMBAYAR BELANJA JASA PENYEDIA HIBURAN SOSIALISASI BIDANG CUKAI MELALUI PENTAS SENI DI TEMANGGUNG WILAYAH I DI SASANA BUDAYA BUMI PHALA PADA 26 JULI 2024 |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5223 |
3505223 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-19 |
MEMBAYAR BELANJA JASA PENYEDIA HIBURAN SOSIALISASI BIDANG CUKAI MELALUI PENTAS SENI DI TEMANGGUNG WILAYAH II DI DESA LEGOKSARI, TLOGOMULYO PADA 8 AGUSTUS 2024 |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5224 |
3505224 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN KEGIATAN BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE (TABLET) |
11.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5225 |
3505225 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-19 |
BELANJA BAHAN BANGUNAN PEMELIHARAAN KANTOR KELURAHAN KRANGGAN |
4.820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5226 |
3505226 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN PENERIMAAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 9 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG |
8.881.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5227 |
3505227 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 9 AGUSTUS 2024 UPT BBREG 1 S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAERAH KABUPATE |
33.698.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5228 |
3505228 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 5 S/D 10 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENIN |
25.232.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5229 |
3505229 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI ( HONOR PERENCANAAN ) KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ( SPAM ) DIDAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ( SP |
9.573.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5230 |
3505230 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN UPT REG I TEMANGGUNG DAN UPT REG II PARAKAN KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR B |
4.067.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5231 |
3505231 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI-PERALATAN JARINGAN PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
69.871.020,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5232 |
3505232 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UANG MUKA REHABILITASI SMPN 4 TEMANGGUNG TAHUN 2024. |
179.281.947,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5233 |
3505233 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 2 PRINGSURAT TAHUN 2024 |
148.076.106,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5234 |
3505234 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN 30% PEMBANGUNAN RUANG GURU SD NEGERI JOHO (DAK) |
64.332.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5235 |
3505235 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN UANG MUKA REHABILITASI SMPN 2 PRINGSURAT TAHUN 2024 |
171.699.639,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5236 |
3505236 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN KONSULTAN PERENCANAAN (APBD) |
6.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5237 |
3505237 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KAOS KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUATAN GURU SD |
13.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5238 |
3505238 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI PURWOSARI I (DAK) |
284.487.873,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5239 |
3505239 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI 2 SOBOREJO (DAK) |
249.573.801,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5240 |
3505240 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
1.701.175.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5241 |
3505241 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
486.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-19 00:00:00 |
| 5242 |
3505242 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 PEMAKAIAN BULAN jULI 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.558.648,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-19 00:00:00 |
| 5243 |
3505243 |
Kelurahan Kertosari |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN REKENING LISTRIK,TELEPHON INTERNET DAN AIR BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
657.081,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-19 00:00:00 |
| 5244 |
3505244 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELEPON DAN PDAM BULAN AGUSTUS UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 |
389.232,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-19 00:00:00 |
| 5245 |
3505245 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN AGUSTUS 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-19 00:00:00 |
| 5246 |
3505246 |
Kecamatan Bejen |
2024-08-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2024 PENGGUNAAN BULAN JULI 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.160.313,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-19 00:00:00 |
| 5247 |
3205247 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-7 |
50.071.030,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5248 |
3205248 |
Bagian Umum |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 5) |
319.485.664,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5249 |
3205249 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 7 ( TUJUH ) |
115.290.436,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5250 |
3205250 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
20.118.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5251 |
3505251 |
Dinas Sosial |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5252 |
3505252 |
Dinas Sosial |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LAN |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5253 |
3505253 |
Dinas Sosial |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5254 |
3505254 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.901.939,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5255 |
3505255 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 12 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
438.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5256 |
3505256 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 13 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
531.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5257 |
3505257 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 6 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
126.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5258 |
3505258 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 6 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
357.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5259 |
3505259 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL V KANDANGAN, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ KO |
20.605.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5260 |
3505260 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 30% REVITALISASI TK SWADAYA KREMPONG GEMAWANG |
80.592.939,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5261 |
3505261 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 30% REVITALISASI TK PERTIWI GIRIPURNO NGADIREJO |
106.823.153,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5262 |
3505262 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN UANG PEMBINAAN LOMBA-LOMBA OSN, O2SN, FLS2N, DAN GSI TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
77.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5263 |
3505263 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-20 |
PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN O2SN SMP TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI-JULI TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
20.264.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5264 |
3505264 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BOX KWH METER SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN TAHUN 2024 |
48.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5265 |
3505265 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA FKS-P2405-9308289 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS TA 2024 |
1.255.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5266 |
3505266 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL I TEMANGGUNG, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ K |
38.440.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5267 |
3505267 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL VI TEMBARAK, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1(SATU) DAERAH KAB/ KO |
12.790.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5268 |
3505268 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-20 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN DUNGGUPIT JALAN PINGIT-WONOKERSO (M), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JEMBATAN TA 2024 |
211.927.341,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-20 00:00:00 |
| 5269 |
3205269 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.377.186,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5270 |
3205281 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
119.529.958,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5271 |
3505270 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II SPP KE-4 SEJUMLAH 17 LOKASI |
482.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5272 |
3505271 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAINNYA UNTUK PELATIHAN BLENDING TEMBAKAU LEMBUTAN HERBAL SESUAI SPK NO. 027/16/LATIH-HERBAL/VII/2024 TANGGAL 1 JULI 2024 |
48.076.875,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5273 |
3505272 |
Kecamatan Kaloran |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5274 |
3505273 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA LEMBUR INSIDEN KEAMANAN INFORMASI PADA DATA CENTER MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG JUNI 2024 PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
2.424.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5275 |
3505274 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-21 |
BELANJA BIAYA SPOT IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI TEMANGGUNG TV SESUAI SURAT PESANAN NOMOR : 050/01/SP-PPK.ILMTTV/2024 TANGGAL 19 JANUARI 2024 SENILAI RP. 18.000.000,- |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5276 |
3505275 |
Kecamatan Candiroto |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5277 |
3505276 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA UPAH TENAGA PEMELIHARAAN KANTOR KELURAHAN KRANGGAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
2.680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5278 |
3505277 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN UANG MUKA 30% REVITALISASI TK DHARMA WANITA KEMIRIOMBO GEMAWANG |
79.502.575,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5279 |
3505278 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KAOS O2SN, KAOS GSI, DAN TRAINING PACK GSI KONTINGEN GALA SISWA INDONESIA SMP KABUPATEN TEMANGGUNG TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA S |
18.023.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5280 |
3505279 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LOGISTIK KANTOR ( ATK, KERTAS DAN BAHAN KOMPUTER ) TAHUN 2024 |
38.416.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5281 |
3505280 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN PERABOT KANTOR ( BAHAN KEBERSIHAN ) TAHUN 2024 |
33.724.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5282 |
3505282 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARA SUMBER PELATIHAN SDM PARIWISATA KLEDUNG 2024 |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5283 |
3505283 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI ASPAL BUTON CPHMA, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TA 2024 |
465.764.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5284 |
3505284 |
Kecamatan Bejen |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5285 |
3505285 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA PIHAK KE 3 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUATN KARATER GURU SD |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5286 |
3505286 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SD NEGERI 2 JETIS (DAK) |
104.562.566,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5287 |
3505287 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN AGUSTUS 2024 |
751.893,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5288 |
3505288 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK SISWA INKLUSI SEKOLAH DASAR KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR TAHUN 2024 |
74.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5289 |
3505289 |
Sekretariat DPRD |
2024-08-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
76.610.322,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5290 |
3505290 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-21 |
BELANJA SEWA TAMAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA DI ALIYANA HOTEL PADA TANGGAL 3,4,8 DAN 9 JULI 2024 |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-21 00:00:00 |
| 5291 |
3205291 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.672.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5292 |
3205292 |
Kecamatan Selopampang |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 8 |
8.407.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5293 |
3205306 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU ) |
153.540.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5294 |
3205307 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5295 |
3205308 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
154.391.180,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5296 |
3505293 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR TAHUN 2024 |
192.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5297 |
3505294 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5298 |
3505295 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN JULI 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5299 |
3505296 |
Bagian Perekonomian |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI UNTUK KEGIATAN RAPAT DI LUAR KANTOR PAKET HALFDAY KEGIATAN PEMBINAAN KEUANGAN BUMD PADA TANGGAL 24 JUNI 2024 DI SIGANDUL VIEW COFFE & RESTO |
9.817.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5300 |
3505297 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG BAHAN SERAGAM POSYANDU |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5301 |
3505298 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-22 |
BELANJA PAKET MEETING HALFDAY KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEAPADA PELAKU USAHA DI ALIYANA HOTEL PADA TANGGAL 3 JULI 2024 DAN 4 JULI 2024 |
29.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5302 |
3505299 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-22 |
BELANJA SEMINAR KIT KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA DI ALIYANA HOTEL PADA TANGGAL 3,4,8 DAN 9 JULI 2024 |
6.759.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5303 |
3505300 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-08-22 |
BELANJA PAKET MEETING HALFDAY KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA DI ALIYANA HOTEL PADA TANGGAL 8 JULI 2024 DAN 9 JULI 2024 |
20.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5304 |
3505301 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 1 KEDU TAHUN 2024 |
222.263.447,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5305 |
3505302 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBANGUNAN RUANG KELAS SMPN 1 KANDANGAN TAHUN 2024. |
150.038.368,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5306 |
3505303 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBANGUNAN OUTDOORSMPN 6 TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
61.025.227,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5307 |
3505304 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI ASPAL KERAS PENETRASI 60/70 KEMASAN DRUM (NETT 155 KG), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TA 2024 |
723.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5308 |
3505305 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN 30% PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I SEMILING (DAK) KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH K |
321.114.579,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-22 00:00:00 |
| 5309 |
3505309 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : AGUSTUS 2024 |
5.251.864,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5310 |
3505310 |
Kecamatan Temanggung |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. KALUR KEBONSARI, PLT. KASUBAG PERKEU KEC. TMG DAN PLT SEKLUR WALSEL BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
2.322.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5311 |
3505311 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN JASA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 12 S/D 16 AGUSTUS 2024 UPT REG V KANDANGAN KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DIDAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN LI |
1.755.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5312 |
3505312 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SAARANA UMUM TANGGAL 12 S/D 16 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG.PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
24.485.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5313 |
3505313 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 12 S/D 16 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DA |
23.904.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5314 |
3505314 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 12 S/D 16 AGUSTUS 2024 UPTREG 1 S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITAS |
6.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5315 |
3505315 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PAKET ORIENTASI LAPANGAN PELATIHAN PENINGKATAN SDM PARIWISATA KLEDUNG 2024 |
28.738.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5316 |
3505316 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN 30% PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I SILUMUT II (DAK) KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH |
185.962.142,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5317 |
3505317 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERLENGKAPAN DINAS UNTUK KEGIATAN PASKIBRAKA PAKET I ZU0-P2407-9919153 ( BELANJA TRAINING, SEPATU OLAH RAGA DAN TOPI BAGI PELATIH DAN ANGGOTA PASKIBRAKA ) SUB KEGIATAN |
41.964.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5318 |
3505318 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERLENGKAPAN DINAS DAN BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA ZU0-P2407-10011708 |
79.369.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5319 |
3505319 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN PRASARANA PERTANIAN TEMPURAN RW 2 DESA TEMPURAN KECAMATAN KALORAN, KAB. TEMANGGUNG |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5320 |
3505320 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 5 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
140.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5321 |
3505321 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA/LINGKUNGAN PERMUKIMAN DUSUN LEGOK RT 01 RW 01 DESA SELOPAM |
120.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5322 |
3505322 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 4 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA DUSUN BONGKOL, CANDISARI, BANSARI, PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG SE |
123.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5323 |
3505323 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-22 |
BELANJA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIMTEK PKK |
11.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5324 |
3205346 |
Kecamatan Tretep |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN. |
8.407.675,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5325 |
3205347 |
Inspektorat |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.683.430,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5326 |
3205348 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 6 |
185.174.292,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5327 |
3205349 |
Kecamatan Kandangan |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.055.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5328 |
3205350 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.531.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5329 |
3205351 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
45.417.030,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5330 |
3205356 |
Kecamatan Candiroto |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-8 |
9.754.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5331 |
3305324 |
Kelurahan Giyanti |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
31.979.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5332 |
3505325 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024
|
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5333 |
3505326 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5334 |
3505327 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5335 |
3505328 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5336 |
3505329 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5337 |
3505330 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5338 |
3505331 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5339 |
3505332 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5340 |
3505333 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5341 |
3505334 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN
|
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5342 |
3505335 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM |
535.439,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5343 |
3505336 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADADAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBA |
683.539,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5344 |
3505337 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERA |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5345 |
3505338 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
672.147,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5346 |
3505339 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5347 |
3505340 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN TEMANGGUNG I BULAN JUNI DAN JULI 2024 |
38.760.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5348 |
3505341 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 5 S/D 16 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR |
17.845.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5349 |
3505342 |
Kecamatan Temanggung |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
312.884.434,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5350 |
3505343 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (HADIAH LOMBA) |
8.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5351 |
3505344 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-23 |
MEMBAYAR BIAYA CETAK KOP GARUDA MAS,CETAK AMPLOP KABINET SETDA,BUPATI DAN BKPSDM UNTUK KEGIATAN KANTOR BKPSDM TEMANGGUNG |
8.940.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5352 |
3505345 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-23 |
BELANJA KURSUS SINGKAT/PELATIHAN DALAM RANGKA PENILAIAN KOMPETENSI/POTENSI BAGI PNS KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KOMPUTER (COMPUTER ASSISTED TES POTENSI/CAT POTENSI) |
123.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5353 |
3505352 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
198.199.380,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5354 |
3505353 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-23 |
MEMBAYAR 2 BUAH CATRIDGE LASER JET, 15 LASER JET DAN 5 BUAH FLASHDISK UNTUK KEGIATAN KANTOR BKPSDM KAB TEMANGGUNG |
3.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5355 |
3505354 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT LISTRIK PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) TAHUN 2024 |
82.742.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5356 |
3505355 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-08-23 |
MEMBAYAR BELANJA BAHAN BANGUNAN SESUAI SP No. 002/PEMELIHARAAN/VII/2024, TANGGAL 29/07/2024 |
10.534.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5357 |
3505357 |
Kelurahan Manding |
2024-08-23 |
BELANJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
72.335.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5358 |
3505358 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA HADIAH PERAYAAN HUT RI TAHUN 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
12.570.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5359 |
3505359 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN JAMUAN MAKAN PRASMANAN KEGIATAN FORUM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPKS, BLKK DAN BKK KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 8 AGUSTUS 2024 SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240807-193735 TANGGAL 7 AGUSTUS 2024 |
5.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5360 |
3505360 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-08-23 |
MEMBAYAR BELANJA BAHAN BANGUNAN SESUAI SP No. 001/SARPRAS/VII/2024 TANGGAL 12/07/2024 |
100.088.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5361 |
3505361 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN UANG MUKA REHABILITASI SMPN 2 KRANGGAN 2024. |
56.412.914,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5362 |
3505362 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5363 |
3505363 |
Kelurahan Manding |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA UPAH TENAGA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN (PENGASPALAN) |
15.624.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5364 |
3505364 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN 100 PERSEN REHABILITASI MUSHOLA SMPN 1 KEDU TAHUN 2024. |
107.104.945,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5365 |
3505365 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN PRASARANA PERTANIAN DUSUN PLUMBON 2 RT 02 RW 02 DESA PLUMBON KECAMATAN SELOPAMPANG |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5366 |
3505366 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PERPIPAAN PEMBENAHAN / REHAB SUMBER AIR BERSIH ( REHAB PSA |
135.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5367 |
3505367 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 4 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA/LINGKUNGAN PERMUKIMAN DUSUN SAWIT RT 03 RW 02, DESA BANSAR |
246.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5368 |
3505368 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 5 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
96.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5369 |
3505369 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-23 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN DESAIN GRAFIS (SABLON) SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240712-180934 TANGGAL 12 JULI 2024 |
10.493.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5370 |
3505370 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-23 |
BELANJA HONORARIUM NARASUMBER WEBINAR KUPAS TUNTAS JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2024 |
1.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-23 00:00:00 |
| 5371 |
3205371 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.832.873,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5372 |
3505372 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JASA KONSULTANSI KEG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA |
1.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5373 |
3505373 |
Bagian Pemerintahan |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN TEMANGGUNG SEMESTER I TAHUN 2024 |
3.370.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5374 |
3505374 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5375 |
3505375 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN JULI 2024 |
258.877.381,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5376 |
3505376 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN SEWA TRATAK BESI UNTUK TENDA DAN KARPET PERMADANI KEGIATAN PENUTUPAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240814-197221 TANGGAL 14 AGUSTUS 2024 |
6.675.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5377 |
3505377 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL MESIN PENGHANCUR KERTAS KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA |
74.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5378 |
3505378 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ( KOMPOR GAS, DISPENSER, KIPAS ANGIN, BLENDER, KULKAS, SETRIKA DAN TV LED ) |
8.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5379 |
3505379 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5380 |
3505380 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-26 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 AGUSTUS 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
72.529.576,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-26 00:00:00 |
| 5381 |
3205381 |
Kecamatan Tembarak |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.008.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5382 |
3205382 |
Kecamatan Kledung |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 9 |
9.459.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5383 |
3205383 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU8) |
8.217.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5384 |
3205384 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.295.582,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5385 |
3205401 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
33.534.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5386 |
3205432 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.672.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5387 |
3305385 |
Bagian Pemerintahan |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
44.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5388 |
3505386 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-27 |
MEMBAYAR BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK (BELANJA 30 BUAH ISOLASI NACHI/ISOLASI LISTRIK,74 BUAH LAMPU LED 10 WATT DAN LAIN-LAIN) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
20.416.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5389 |
3505387 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG TANGGAL 23 DAN 24 JULI 2024 |
3.380.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5390 |
3505388 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG TANGGAL 19 JULI 2024 |
3.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5391 |
3505389 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-27 |
BELANJA DIKLAT REVIEW RENCANA KERJA ANGGARAN BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH ANGKATAN III DAN IV TAHUN 2024 DI BPSDM KEMENDAGRI |
6.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5392 |
3505390 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-27 |
BELANJA SEWA ASET TIDAK BERWUJUD (ZOOM) |
1.887.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5393 |
3505391 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-27 |
BELANJA PELATIHAN DAN UJIAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1 (BIP) ANGKATAN III DI BPSDMD PROV JATENG TGL 5 S.D 22 AGUSTUS 2024 |
6.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5394 |
3505392 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-27 |
MEMBAYAR BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PENGOBATAN PHMS (PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS) PUSKESWAN KRANGGAN PERIODE BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK DALAM DAERAH KABUPATE |
24.780.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5395 |
3505393 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-27 |
MEMBAYAR BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PENGOBATAN PHMS (PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS) PUSKESWAN TEMANGGUNG PERIODE BULAN JULI 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK DALAM DAERAH KABUPAT |
7.755.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5396 |
3505394 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT ( SEPEDA MTB POLYGON ) |
2.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5397 |
3505395 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 1 TEMANGGUNG TAHUN 2024. |
154.554.093,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5398 |
3505396 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-27 |
BELANJA PELATIHAN DASAR FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN AHLI DI BBPP KETINDAN TGL 22 AGUSTUS - 13 SEPTEMBER 2024 |
25.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5399 |
3505397 |
Kecamatan Kledung |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5400 |
3505398 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAK SANITASI AIR LIMBAH BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PPENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN |
66.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5401 |
3505399 |
Kelurahan Madureso |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER |
8.975.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5402 |
3505400 |
Kelurahan Madureso |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BAHAN BANGUNAN/MATERIAL REHAB TK PAMARDISIWI KELURAHAN MADURESO 2024 |
38.886.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-27 00:00:00 |
| 5403 |
3505402 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-27 |
BELANJA JAMUAN MAKANAN PERORANGAN KEGIATAN ORIENTASI PPPK PENGENALAN NILAI DAN ETIKA TGL 4-5 JUNI 2024 |
29.920.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5404 |
3505403 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN HONOR NARASUMBER DPRD KOMISI D KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN TANGGUH BENCANA |
16.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5405 |
3505404 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG TANGGAL 18 JULI 2024 |
7.725.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5406 |
3505405 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN KALI SOMBENG JALAN MUNTUNG-JUMO, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
143.299.260,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5407 |
3505406 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PELEBARAN JEMBATAN KALI BULU JALAN WANUTENGAH-BULU (M), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
293.016.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5408 |
3505407 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN REHABILITASI GROUNDSILL JEMBATAN KALI NGASINAN JALAN NGADISEPI-WONOTOPO, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
95.998.457,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5409 |
3505408 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 5 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
130.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5410 |
3505409 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 3 LOKASI ( PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PENGADAAN TRATAK , DSN. KLI |
75.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5411 |
3505410 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA RENOVASI RUMAH LAGAN DUSUN SEPELAS RW |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5412 |
3505411 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (HADIAH LOMBA DESA - DESA NGLARANGAN KECAMATAN TRETEP, KAB. TEMANGGUNG) TAHUN ANGGARAN 2024 |
50.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5413 |
3505412 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PEMBANGUANN RUMAH LAGAN DSN. KLIWONAN |
75.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5414 |
3505413 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 7 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
265.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5415 |
3505414 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-27 |
MEMBAYAR BELANJA JASA PENYEDIA HIBURAN SOSIALISASI BIDANG CUKAI MELALUI PENTAS SENI TEMANGGUNG WILAYAH IV DI NGLARANGAN, TRETEP PADA 18 AGUSTUS 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN SOSIA |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5416 |
3505415 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-27 |
MEMBAYAR BELANJA JASA PENYEDIA HIBURAN SOSIALISASI BIDANG CUKAI MELALUI PENTAS SENI DI TEMANGGUNG WILAYAH III DI MALATAN, BANSARI PADA 15 AGUSTUS 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN SOSI |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5417 |
3205416 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
322.061.714,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5418 |
3205417 |
Kecamatan Jumo |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.744.151,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5419 |
3205418 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.294.551,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5420 |
3205426 |
Dinas Perhubungan |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-8 |
52.858.665,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5421 |
3505419 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA PULSA OPERASIONAL SURVEILANCE STUNTING TINGKAT DESA UNTUK OPERASIONAL TPK SEBANYAK 1827 ORANG PADA BULAN JULI 2024 |
91.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5422 |
3505420 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA PADA KEGIATAN PENGKAJIAN CAGAR BUDAYA TANGGAL 12-14 AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PELINDUNGAN, P |
19.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5423 |
3505421 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-28 |
MEMBAYAR BELANJA PEMBELIAN MAKAN DAN SNACK UNTUK GERAKAN PILAH SAMPAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 25 JUNI 2024 |
7.625.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5424 |
3505422 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN TERMIN I SEBESAR 30% KONTRAK DIKURANGI 30% UANG MUKA. PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TEMBARAK. PUSKESMAS SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN |
2.015.783.070,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5425 |
3505423 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB) BULAN AGUSTUS |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5426 |
3505424 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU DESA MERGOWATI KEC. KEDU SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS TA 2024 |
269.356.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5427 |
3505425 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU DESA BOJONEGORO KEC. KEDU SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS TA 2024 |
267.918.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-28 00:00:00 |
| 5428 |
3505427 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN GENENG-MARON (BANKEUPROV), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN TA 2024 |
7.776.712.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5429 |
3505428 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN(GTT/PTT SMP NEGERI) BULAN AGUSTUS 2024. |
2.529.097,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5430 |
3505429 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAN KAIN BATIK SEBANYAK 110 PAKET UNTUK SERAGAM PEGAWAI PADA KANTOR DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
24.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5431 |
3505430 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9450632 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
92.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5432 |
3205431 |
Kecamatan Candiroto |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAN KE-9 |
9.701.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5433 |
3205433 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
69.035.397,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5434 |
3205448 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 8 ( DELAPAN ) |
112.770.926,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5435 |
3205449 |
Kecamatan Temanggung |
2024-08-29 |
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU 6) |
165.297.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5436 |
3205450 |
Kecamatan Kedu |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.621.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5437 |
3205451 |
Kecamatan Bulu |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.553.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5438 |
3305452 |
Dinas Sosial |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU 3) |
57.484.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5439 |
3505434 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN PENGADAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SEKOLAH DASAR (DAK) |
1.377.852.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5440 |
3505435 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN REHABILITASI JALAN PLOSO-KEJIWAN (P), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
752.445.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5441 |
3505436 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN 30% PEKERJAAN PEMBANGUNAN CITY WALK JALAN JENDERAL SOEDIRMAN (SEBELAH UTARA), KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNG |
667.119.586,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5442 |
3505437 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 19 S/D 24 AGUSTUS 2024 UPT REG V KANDANGAN KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BANGUNA |
2.106.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5443 |
3505438 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 24 AGUSTUS 2024 UPT REG I, IIIIV DAN VI KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWAS |
8.051.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5444 |
3505439 |
Bagian Umum |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BERUPA PENGADAAN BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 79 TAHUN 2024 |
31.170.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5445 |
3505440 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
57.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5446 |
3505441 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (HONOR PANJAT TOWER) BULAN AGUSTUS 2024 PENERIMA TERLAMPIR |
4.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5447 |
3505442 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN BIAYA SPOT IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RADIO ERTE FM SENILAI RP. 7.500.000,- |
7.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5448 |
3505443 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO-UPS UNTUK DATA CENTER PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH |
18.850.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5449 |
3505444 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KEL WALITELON SELATAN |
53.280.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5450 |
3505445 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-29 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) DAN WONOBOY |
3.248.848.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5451 |
3505446 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-08-29 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (1 |
5.501.153.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5452 |
3505447 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK 266 DESA |
285.807.540,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5453 |
3505453 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA AHLI ( TENAGA OPERATOR DAN LAYANAN MPP KHUSUS SIMBG ) KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG PENYELENGGARAAN PENERB |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5454 |
3505454 |
Bagian Umum |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BERUPA CETAK AMPLOP, KWITANSI DINAS, DAN CETAK KOP SURAT TA 2024 |
15.405.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5455 |
3505455 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL KOMPUTER (BELANJA LAPTOP KANTOR) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN AGUSTUS 2024 |
8.975.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-29 00:00:00 |
| 5456 |
3205456 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
43.654.490,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5457 |
3205457 |
Kecamatan Bansari |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 7) |
7.925.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5458 |
3205458 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU5) |
13.565.128,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5459 |
3205459 |
Kecamatan Bejen |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.130.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5460 |
3205460 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
115.605.909,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5461 |
3205461 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.390.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5462 |
3205496 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.508.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5463 |
3505462 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI DI KECAMATAN KRANGGAN (RIZKY CATERING) |
4.080.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5464 |
3505463 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM |
26.910.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5465 |
3505464 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM |
5.680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5466 |
3505465 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
127.910.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5467 |
3505466 |
Kelurahan Kertosari |
2024-08-30 |
BELANJA TAGIHAN JKK DAN JKM NON ASN KELURAHAN KERTOSARI BULAN AGUSTUS 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5468 |
3505467 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA KERJASAMA PIHAK KETIGA BIMTEK TENAGA KEPENDIDIKAN SMP TAHUN 2024 |
26.214.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5469 |
3505468 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN KAOS PESERTA BIMTEK TENAGA KEPENDIDIKAN SMP TAHUN 2024. |
14.850.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5470 |
3505469 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UNTUK PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINYA |
48.310.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5471 |
3505470 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-30 |
BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN HUT KE 79 KEMERDEKAAN RI |
10.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5472 |
3505471 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-30 |
BELANJA SEWA ALAT PANGGUNG KEGIATAN HUT KE 79 KEMERDEKAAN RI |
5.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5473 |
3505472 |
Kelurahan Kranggan |
2024-08-30 |
BELANJA SEWA ALAT TRATAK KEGIATAN HUT KE 79 KEMERDEKAAN RI |
6.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5474 |
3505473 |
Kelurahan Jurang |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN ( PC. PERKANTORAN KELURAHAN JURANG) KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN, KELURAHAN JURANG TA |
9.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5475 |
3505474 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH CAT MASYARAKAT KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
8.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5476 |
3505475 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-30 |
BIAYA SPOT IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RADIO OFA RADIO SENILAI RP. 5.700.000,- SESUAI SPK NO 050/02/SP-ILM.RADIO/2024 TANGGAL 19 JANUARI 2024 |
5.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5477 |
3505476 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2404-9132697 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
49.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5478 |
3505477 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA MODAL PERALAAN JARINGAN-HARDDISK SERVER PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH |
14.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5479 |
3505478 |
Inspektorat |
2024-08-30 |
SEWA HOTEL FULLBOARD KEGIATAN PENILAIAN DAN PENGUSULAN PERANGKAT DERAH HASIL EVALUASI ZI OLEH TPI KE TPN KEMENPAN RB TANGGAL 25-26 JULI 2024 |
19.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5480 |
3505479 |
Kecamatan Kranggan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT) KECAMATAN KRANGGAN BULAN JULI 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
1.519.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5481 |
3505480 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA FKS-P2406-9560043 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
43.992.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5482 |
3505481 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA FKS-P2406-9560197 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
84.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5483 |
3505482 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA SARPRAS RW.08 DAN RW. 7 KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN TAHUN 2024 |
34.236.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5484 |
3505483 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-30 |
BELANJA HONORARIUM NARASUMBER WEBINAR PENGUATAN KAPABILITAS APIP TANGGAL 12 DAN 14 AGUSTUS 2024 |
2.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5485 |
3505484 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-08-30 |
BELANJA BIAYA FASILITASI PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (UJIAN DINAS DAN UPKP) DI TITIK LOKASI SURAKARTA TANGGAL 25 JUNI 2024 |
6.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5486 |
3505485 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN MTU JURUSAN FINISHING MEBEL SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240711-180589 TANGGAL 11 JULI 2024 |
11.017.996,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5487 |
3505486 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KEMASAN BAGI IKM SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240802-191627 TANGGAL 2 AGUSTUS 2024 |
22.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5488 |
3505487 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR BULAN JULI 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN KE DALAM |
31.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5489 |
3505488 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN TEMANGGUNG SEBESAR 20% |
63.841.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5490 |
3505489 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN / K |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5491 |
3505490 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 23 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU |
23.489.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5492 |
3505491 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 23 AGUSTUS 2024 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINBASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHAB |
6.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5493 |
3505492 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB DOKPIM BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5494 |
3505493 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
979.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5495 |
3505494 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN AGUSTUS TAHUN 20024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5496 |
3505495 |
Bagian Pemerintahan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT BUPATI TEMANGGUNG TRIWULAN IV TAHUN 2024 |
44.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5497 |
3505497 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-08-30 |
BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG PERTANIAN TAHUN 2024 KEGIATAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI (IRIGASI AIR TANAH
DALAM) TAHAP I (60%) KEPADA 4 KELOMPOK TANI |
720.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5498 |
3505498 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA (SMARTCLASSROOM) SMP TAHUN 2024 |
4.600.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5499 |
3505499 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN SEWA KENDARAAN BIMTEK GURU BERKARAKTER SMP TAHUN 2024. |
14.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5500 |
3505500 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGUATAN KARAKTER GURU SD |
10.425.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5501 |
3505501 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP MANDIRI DI KELAS TIGA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
|
91.680.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5502 |
3505502 |
Dinas Kesehatan |
2024-08-30 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA FKS-P2405-9317396 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS TA 2024
|
618.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-08-30 00:00:00 |
| 5503 |
3405503 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024 (STAFF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
732.795.724,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5504 |
3405504 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.909.583.631,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5505 |
3405505 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.382.840.881,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5506 |
3405506 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.085.793.151,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5507 |
3405507 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.126.220.947,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5508 |
3405508 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
493.746.216,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5509 |
3405509 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
498.449.896,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5510 |
3405510 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
209.997.971,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5511 |
3405511 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.183.145,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5512 |
3405512 |
Dinas Sosial |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
169.925.303,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5513 |
3405513 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.057.531,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5514 |
3405514 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
787.086.295,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5515 |
3405515 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
162.444.117,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5516 |
3405516 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
113.060.926,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5517 |
3405517 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
205.599.617,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5518 |
3405518 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.454.203,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5519 |
3405519 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
381.940.673,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5520 |
3405520 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
81.517.246,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5521 |
3405521 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
129.522.207,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5522 |
3405522 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.751.036,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5523 |
3405523 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
231.487.373,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5524 |
3405524 |
Bagian Umum |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
538.586.344,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5525 |
3405525 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.334.325,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5526 |
3405526 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
192.120.325,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5527 |
3405527 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
267.396.755,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5528 |
3405528 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.151.934,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5529 |
3405529 |
Inspektorat |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
252.447.876,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5530 |
3405530 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
463.462.193,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5531 |
3405531 |
Kecamatan Tembarak |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.713.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5532 |
3405532 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.440.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5533 |
3405533 |
Kecamatan Kaloran |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.823.006,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5534 |
3405534 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.195.811,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5535 |
3405535 |
Kecamatan Bulu |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.511.205,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5536 |
3405536 |
Kecamatan Kedu |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
63.113.722,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5537 |
3405537 |
Kecamatan Kandangan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.153.014,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5538 |
3405538 |
Kecamatan Candiroto |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.237.870,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5539 |
3405539 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.133.579,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5540 |
3405540 |
Kecamatan Jumo |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
72.410.246,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5541 |
3405541 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.896.473,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5542 |
3405542 |
Kecamatan Kranggan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
100.883.538,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5543 |
3405543 |
Kecamatan Bejen |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
62.203.694,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5544 |
3405544 |
Kecamatan Kledung |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.445.418,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5545 |
3405545 |
Kecamatan Bansari |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
74.106.369,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5546 |
3405546 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.565.448,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5547 |
3405547 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.319.256,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5548 |
3405548 |
Kecamatan Gemawang |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.750.296,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5549 |
3405549 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.220.142,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5550 |
3405550 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
117.228.482,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5551 |
3405551 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN SEPTEMBER 2023 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.323.825,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5552 |
3405552 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN SEPTEMBER 2023 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
23.083.591,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5553 |
3405553 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.115.305,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5554 |
3405554 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.477.395,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5555 |
3405555 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.451.443,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5556 |
3405556 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.633.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5557 |
3405557 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN SEPTEMBER 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.725.259.546,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5558 |
3405558 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN SEPTEMBER 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.174.911.637,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5559 |
3405559 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.043.919,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5560 |
3405560 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5561 |
3405561 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.789.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5562 |
3405562 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.406.355,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5563 |
3405563 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
38.958.254,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5564 |
3405564 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
213.862.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5565 |
3405565 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.088.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5566 |
3405566 |
Bagian Umum |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.115.183,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5567 |
3505567 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.863.375.074,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5568 |
3505568 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN K |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5569 |
3505569 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN P |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5570 |
3505570 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA C |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5571 |
3505571 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN |
95.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5572 |
3505572 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5573 |
3505573 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MAS |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5574 |
3505574 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA D |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5575 |
3505575 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5576 |
3505576 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5577 |
3505577 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING M |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5578 |
3505578 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5579 |
3505579 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5580 |
3505580 |
Kelurahan Manggong |
2024-09-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-02 00:00:00 |
| 5581 |
3305641 |
Bagian Hukum |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
121.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5582 |
3505581 |
Bagian Hukum |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5583 |
3505582 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5584 |
3505583 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5585 |
3505584 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5586 |
3505585 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5587 |
3505586 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5588 |
3505587 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5589 |
3505588 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5590 |
3505589 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5591 |
3505590 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEG PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKEN |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5592 |
3505591 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5593 |
3505592 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5594 |
3505593 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 19 S/D 24 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENI |
25.730.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5595 |
3505594 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN AGUSTUS 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PE |
95.016.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5596 |
3505595 |
Kecamatan Kledung |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5597 |
3505596 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5598 |
3505597 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5599 |
3505598 |
Kelurahan Mungseng |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING'MASING PEGAWA |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5600 |
3505599 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5601 |
3505600 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5602 |
3505601 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5603 |
3505602 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIROSO BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5604 |
3505603 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUBKEG PENGELOLAAN PBJ |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5605 |
3505604 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUBKEG PENGELOLAAN LPSE |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5606 |
3505605 |
Bagian Hukum |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5607 |
3505606 |
Kelurahan Purworejo |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5608 |
3505607 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5609 |
3505608 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5610 |
3505609 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
166.507.368,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5611 |
3505610 |
Kecamatan Jumo |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5612 |
3505611 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, AG |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5613 |
3505612 |
Kecamatan Jumo |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5614 |
3505613 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL RAPAT KOORDINASI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TGL 07 AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN , ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TA 2024 |
18.147.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5615 |
3505614 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL PAKET FULLBOARD WORKSHOP PENGUATAN KAPASITAS FKTP MELALUI PEMANTAUAN MUTU TGL 7-9 AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SDMK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ |
65.660.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5616 |
3505615 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN (PEMASANGAN KERAMIK MUSHOLLA & PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR DAN BACKDROP AULA) |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5617 |
3505616 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KONSULTASI TERKAIT SURAT EDARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG P3DN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KEMENKOMARVES RI JAKARTA TGL. 25 -27 JULI 2 |
6.670.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5618 |
3505617 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-09-03 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS E-KATALOG V6.0 DI HOTEL PADMA SEMARANG TANGGAL 27 JUNI 2024, PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ |
14.735.507,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5619 |
3505618 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM R |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5620 |
3505619 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 TANGGAL 25 s.d 27 JUNI 2024 |
57.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5621 |
3505620 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DI THE RICH JOGJA HOTEL TANGGAL 9 s.d 11 JULI 2024 |
59.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5622 |
3505621 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-03 |
BELANJA HONORARIUM NARASUMBER BIMTEK PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK TANGGAL 20 DAN 21 AGUSTUS 2024 |
3.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5623 |
3505622 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN RAPERDA RPJPD 2025 - 2045 DI TINGKAT PANSUS TANGGAL 16 s.d 18 JULI 2024 DI RAMADA BY WYNDHAM YOGYAKARTA |
49.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5624 |
3505623 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DI TINGKAT BADAN ANGGARAN TANGGAL 29 s.d 31 JULI 2024 DI RAMADA BY WYNDHAM YOGYAKARTA |
62.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5625 |
3505624 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN JASA PENGABDIAN a.n. BROTO HADI SUKOCO |
6.315.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5626 |
3505625 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2019-2024 |
404.096.963,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5627 |
3505626 |
Bagian Umum |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
222.592.172,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5628 |
3505627 |
Bagian Umum |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN SEPTEMBER 2024 |
1.355.687,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5629 |
3505628 |
Bagian Umum |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA BERUPA KOPI ARABICA DAN ROBUSTA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 11 S.D 30 JULI 2024 |
17.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5630 |
3505629 |
Bagian Umum |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 02 S.D 19 AGUSTUS 2024 |
29.521.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5631 |
3505630 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5632 |
3505631 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5633 |
3505632 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REK |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5634 |
3505633 |
Kelurahan Butuh |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 , AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5635 |
3505634 |
Kelurahan Giyanti |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5636 |
3505635 |
Kecamatan Tembarak |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
6.103.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5637 |
3505636 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5638 |
3505637 |
Kelurahan Madureso |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5639 |
3505638 |
Kelurahan Madureso |
2024-09-03 |
Honor Pegawai Tidak Tetap Bulan Juli 2024
Pembayaran Belanja Iuran JKK Dan JKM Pegawai Non ASN Bulan September 2024
|
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5640 |
3505639 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5641 |
3505640 |
Kecamatan Tembarak |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-03 00:00:00 |
| 5642 |
3505642 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5643 |
3505643 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATANPENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5644 |
3505644 |
Kelurahan Manding |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5645 |
3505645 |
Kecamatan Kandangan |
2024-09-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING- |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5646 |
3505646 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEM |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5647 |
3505647 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5648 |
3505648 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN AGUSTUS 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5649 |
3505649 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.561.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5650 |
3505650 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5651 |
3505651 |
Kecamatan Kedu |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5652 |
3505652 |
Kecamatan Bulu |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5653 |
3505653 |
Kecamatan Gemawang |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5654 |
3505654 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.703.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5655 |
3505655 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5656 |
3505656 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIM |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5657 |
3505657 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5658 |
3505658 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5659 |
3505659 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5660 |
3505660 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5661 |
3505661 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5662 |
3505662 |
Kecamatan Kaloran |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5663 |
3505663 |
Kelurahan Manding |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN JUlLI DAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
37.110.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5664 |
3505664 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 10 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
264.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5665 |
3505665 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG OLAHRAGA SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA VOLLY, DS |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5666 |
3505666 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 8 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
300.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5667 |
3505667 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP II (40%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PEMBANGUNAN RUMAH LAGAN DUSUN WUNUT D |
40.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5668 |
3505668 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG OLAHRAGA DUSUN GEMAWANG DESA CAMPURSARI KECAMATAN |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5669 |
3505669 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG OLAHRAGA RT 02/RW 03 DESA LUNGGE, KECAMATAN TEMANGGUNG, KAB |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5670 |
3505670 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( NON KONSTRUKSI ) JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMBANGUNAN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENIN |
500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5671 |
3505671 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( NON KONSTRUKSI ) JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG REKONSTRUKSI JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENI |
700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5672 |
3505672 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN (APBD) KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR, AGAR DIMASUKKAN KEDAL |
700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5673 |
3505673 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN (NON KONSTRUKSI) KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITASI JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5674 |
3505674 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) PAGU 100 JUTA S/D 200 JUTA KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEG |
1.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5675 |
3505675 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KAN |
50.387.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5676 |
3505676 |
Kelurahan Manding |
2024-09-04 |
BELANJA HADIAH LOMBA HUT RI |
20.536.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5677 |
3505677 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MAKAN MINUM POPDA PROVINSI TAHUN 2024 |
25.544.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5678 |
3505678 |
Dinas Sosial |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGERJAAN TALUD PEMGAMAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN BAMBANG SUGENG KRANGGAN, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN NASIONAL KABUP |
69.528.171,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5679 |
3505679 |
Dinas Sosial |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA, KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
98.930.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5680 |
3505680 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-04 |
PENGADAAN SEWA HOTEL POPDA PROVINSI TAHUN 2024 |
16.965.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-04 00:00:00 |
| 5681 |
3505681 |
Inspektorat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5682 |
3505682 |
Inspektorat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5683 |
3505683 |
Inspektorat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5684 |
3505684 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5685 |
3505685 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5686 |
3505686 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5687 |
3505687 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5688 |
3505688 |
Kecamatan Candiroto |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MAS |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5689 |
3505689 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.478.268,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5690 |
3505690 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5691 |
3505691 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5692 |
3505692 |
Kelurahan Kranggan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5693 |
3505693 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5694 |
3505694 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING |
14.590.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5695 |
3505695 |
Kelurahan Kowangan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5696 |
3505696 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN/DESA TA 2024 |
34.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5697 |
3505697 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-04 |
MEMBAYAR BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PENGOBATAN PHMS (PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS) PUSKESWAN TEMANGGUNG PERIODE BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK DALAM DAERAH KABU |
29.505.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5698 |
3505698 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-04 |
MEMBAYAR BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PENGOBATAN PHMS (PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS) PUSKESWAN KRANGGAN PERIODE BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK DALAM DAERAH KABUPA |
26.220.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5699 |
3505699 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-04 |
MEMBAYAR BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PENGOBATAN PHMS (PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS) PUSKESWAN KEDU PERIODE BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK DALAM DAERAH KABUPATEN/ |
30.105.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5700 |
3505700 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-04 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN JASA KONSULTAN PENGAWAS REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU BOJONEGORO KEC. KEDU SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS TA 2024 |
13.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5701 |
3205913 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.672.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5702 |
3505701 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REK |
311.192.588,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5703 |
3505702 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5704 |
3505703 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBIN |
50.025.312,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5705 |
3505704 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5706 |
3505705 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5707 |
3505706 |
Bagian Pembangunan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5708 |
3505707 |
Bagian Perekonomian |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5709 |
3505708 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA FKS-P2404-91 53800 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
81.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5710 |
3505709 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA FKS-P2407-9793901 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
3.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5711 |
3505710 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA AK1-P2404-9119997 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5712 |
3505711 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN JASA KONSULTAN PENGAWAS REHABILITASI PUSKESMAS PEMBANTU MERGOWATI KEC. KEDU SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS TA 2024 |
13.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5713 |
3505712 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN ATAS KLAIM SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK) BULAN APRIL 2024 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SEMARANG SUB KEGIATAN PELAYANAN KES |
34.450.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5714 |
3505713 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN ATAS KLAIM SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK) BULAN MEI 2024 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SEMARANG SUB KEGIATAN PELAYANAN KESEH |
42.423.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5715 |
3505714 |
Bagian Perekonomian |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD D |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5716 |
3505715 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5717 |
3505716 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN PUSKESMAS PEMBANTU MERGOWATI DAN BOJONEGORO FKS-P2407-9828640 DAN FKS-P2407-9828778 SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TA 202 |
25.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5718 |
3505717 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9274473 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
7.108.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5719 |
3505718 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2404-9133854 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
98.950.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5720 |
3505719 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN PENGUJIAN SAMPEL MAKANAN DAN MINUMAN SUB KEGIATAN PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN- MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWA |
23.865.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5721 |
3505720 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN REGULASI PELAYANAN KEFARMASIAN BAGI PENGELOLA APOTEK DAN TOKO OBAT SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOK |
19.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5722 |
3505721 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5723 |
3505722 |
Kecamatan Bejen |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5724 |
3505723 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASI |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5725 |
3505724 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/ |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5726 |
3505725 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PE |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5727 |
3505726 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKA |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5728 |
3505727 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH B |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5729 |
3505728 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5730 |
3505729 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDAN |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5731 |
3505730 |
Kecamatan Kandangan |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5732 |
3505731 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5733 |
3505732 |
Inspektorat |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5734 |
3505733 |
Inspektorat |
2024-09-05 |
PEMBAYAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5735 |
3505734 |
Inspektorat |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 ,KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5736 |
3505735 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-05 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAG |
13.912.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-05 00:00:00 |
| 5737 |
3205736 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
20.232.671,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5738 |
3205791 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
51.757.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5739 |
3505737 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH B |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5740 |
3505738 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATUR |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5741 |
3505739 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KEL WALITELON SELATAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5742 |
3505740 |
Kelurahan Kertosari |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5743 |
3505741 |
Bagian Pembangunan |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5744 |
3505742 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DAN KERTAS SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240716-183148 TANGGAL 16 JULI 2024 |
8.685.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5745 |
3505743 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN SEWA GAUN PENGANTIN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN TATA RIAS PENGANTIN DAN PENUTUPAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240807-193980 TANGGAL 7 AGUSTUS 2024 |
8.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5746 |
3505744 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KONSUMSI RAPAT TANGGAL 1, 3 DAN 8 JULI 2024 SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240630-174655 TANGGAL 30 JUNI 2024 |
2.867.655,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5747 |
3505745 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KONSUMSI (SNACK) PESERTA PELATIHAN ANGKATAN II SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240711-180469 TANGGAL 11 JULI 2024 |
15.421.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5748 |
3505746 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5749 |
3505747 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5750 |
3505748 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN BAHAN KOMPUTER SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LPSE |
18.509.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5751 |
3505749 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-09-06 |
MEMBAYAR HADIAH LOMBA HUT RI KE-79 TH 2024 |
12.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5752 |
3505750 |
Kelurahan Jurang |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5753 |
3505751 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUN PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5754 |
3505752 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPETEMBER 2024 |
22.786,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5755 |
3505753 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN PUSKESMAS PEMBANTU MERGOWATI DAN BOJONEGORO AK-P2407-9831881, AK-P2407-9831669, AK-P2407-9831419, AK-P2407-9831946 DAN AK-P2407-9828950 SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ ALAT |
50.214.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5756 |
3505754 |
Bagian Umum |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 02 S.D 30 AGUSTUS 2024 |
15.375.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5757 |
3505755 |
Bagian Umum |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 01 S.D 30 AGUSTUS 2024 |
45.995.770,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5758 |
3505756 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MKT-P2407-9918590 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJAR |
130.020.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5759 |
3505757 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN REHABILITASI JALAN KARANGTEJO-KUNDISARI (P), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
513.029.487,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5760 |
3505758 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN REHABILITASI JALAN KENALAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
133.222.487,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5761 |
3505759 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN NGADIREJO-TEGONG (M), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR TAHUN ANGGARAN 2024 |
355.408.935,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5762 |
3505760 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEJUMLAH 4 KELOMPOK SENI KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM |
130.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5763 |
3505761 |
Inspektorat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
268.726.459,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5764 |
3505762 |
Kecamatan Kledung |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
49.124.340,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5765 |
3505763 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-06 |
MEMBAYAR PEKERJAAN SOSIALISASI MELALUI KEGIATAN KEBUDAYAAN 2 DI GEDUNG SASANA BUDAYA BUMI PHALA TEMANGGUNG DAN MUSEUM RONGGOWARSITO SEMARANG PADA TANGGAL 23-28 JULI 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
108.619.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5766 |
3505764 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-06 |
MEMBAYAR PEKERJAAN SOSIALISASI MELALUI KEGIATAN KEBUDAYAAN 3 DI LAPANGAN KEDUNGUMPUL TEMANGGUNG PADA TANGGAL 26-27 JULI 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDAN |
148.309.875,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5767 |
3505765 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-06 |
MEMBAYAR PEKERJAAN SOSIALISASI MELALUI KEGIATAN KEBUDAYAAN 4 DI LAPANGAN KEDUNGUMPUL TEMANGGUNG TANGGAL 26-28 JULI 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UND |
192.886.920,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5768 |
3505766 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-06 |
MEMBAYAR PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DI ANJUNGAN JAWA TENGAH TAMAN MINI INDONESIA INDAH (TMII) JAKARTA TIMUR PADA TANGGAL 9-12 AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAK |
110.980.020,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5769 |
3505767 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN PUSKESMAS PEMBANTU MERGOWATI DAN BOJONEGORO FKS-P2407-9838330 DAN AK1-P2407-9828048 SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TA 202 |
53.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5770 |
3505768 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 2024 |
24.447.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5771 |
3505769 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKET MEETING (FULLBOARD) BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI PADA TANGGAL 9-11 JULI 2024 DI THE RICH JOGJA HOTEL JL. MAGELANG KM 6 NO. 18, SINDUADI, SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA, |
36.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5772 |
3505770 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA FKS-P2407-9799310 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
4.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5773 |
3505771 |
Dinas Sosial |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING- |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5774 |
3505772 |
Dinas Sosial |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKK |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5775 |
3505773 |
Dinas Sosial |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, S |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5776 |
3505774 |
Dinas Sosial |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5777 |
3505775 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.215.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5778 |
3505776 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN AGUSTUS 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5779 |
3505777 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN AGUSTUS 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
226.904.620,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5780 |
3505778 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA, AGAR DIMAS |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5781 |
3505779 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
71.606.744,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5782 |
3505780 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN AGAR DIMASUKKAN KE |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5783 |
3505781 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN UNTUK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5784 |
3505782 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5785 |
3505783 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IL DAN IPPLH DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA; SUB KEGIATAN PENGAWASAN PERIZINA |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5786 |
3505784 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKK |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5787 |
3505785 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN UPAH JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK BULAN AGUSTUS 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENIN |
1.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5788 |
3505786 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS AG |
35.637.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5789 |
3505787 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5790 |
3505788 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5791 |
3505789 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5792 |
3505790 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KE |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5793 |
3505792 |
Kecamatan Kranggan |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5794 |
3505793 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5795 |
3505794 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NON PNS GTT DAN PTT SMP NEGERI BULAN AGUSTUS 2024 |
258.734.136,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5796 |
3505795 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5797 |
3505796 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5798 |
3505797 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5799 |
3505798 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5800 |
3505799 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5801 |
3505800 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5802 |
3505801 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5803 |
3505802 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5804 |
3505803 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5805 |
3505804 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK |
530.370,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5806 |
3505805 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (DOORPRISE JALAN SANTAI HUT RI KE 79) |
11.899.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5807 |
3505806 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG YANG DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (DOORPRISE JALAN SANTAI HUT RI KE 79) |
4.289.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5808 |
3505807 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.290.349,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5809 |
3505808 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN AGUSTUS 2024 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
21.370.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5810 |
3505809 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PEMELIHARAAN KOMPUTER DAN ALAT PENDINGIN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LPSE |
17.071.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5811 |
3505810 |
Bagian Umum |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BERUPA PEMBELIAN PERABOT KANTOR UNTUK KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DI TOKO PESONA CLEAN PADA TANGGAL 02 AGUSTUS 2024 |
8.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5812 |
3505811 |
Bagian Umum |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT BESAR BERUPA PEMBELIAN SUKU CADANG AKI UNTUK KENDARAAN DINAS NOPOL AA 1148 XE, AA 7001 XE, AA 7013 XE DAN AA 1129 XE DI RAJAWALI MOTOR SPORT TEMANGGUNG PADA PERIODE BULAN AGUSTUS 2024 |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5813 |
3505812 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-06 |
BELANJA SEWA PANGGUNG DAN PERLENGKAPANNYA KEGIATAN FESTIVAL PRINGSURAT NGANGENI DALAM RANGKA SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG CUKAI DPMPTSP TA 2024 TANGGAL 19 S.D 21 JULI 2024 |
24.087.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5814 |
3505813 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-06 |
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
6.365.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5815 |
3505814 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) BELANJA HIBAH PENCAIRAN TAHAP III (TIGA) UNTUK 19 DESA TERLAMPIR PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT AGAR DIMASUKKAN |
2.978.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5816 |
3505815 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 26 S/D 30 AGUSTUS 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITASI |
6.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5817 |
3505816 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN ( HONOR TIM PELAKSANA TEKNIS ) KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMBDAN SLF BANGUNA |
5.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5818 |
3505817 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA AHLI ( HONOR TIM PROFESI AHLI ) SIDANG / KONSULTANSI PERSETUJUAN PBG KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMBDAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5819 |
3505818 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 26 S/D 30 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAERAH KABUPATE |
23.738.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5820 |
3505819 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 26 S/D 31 AGUSTUS 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM KEREKENI |
25.813.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5821 |
3505820 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 27 AGUSTUS 2024 UPT REG II PARAKAN DAN UPT REG IV KRANGGAN KEG PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DIDAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENATAAN BANGUNAN D |
2.241.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5822 |
3505821 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN JASA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 26 S/D 31 AGUSTUS 2024 UPT REG I S/D VI SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL D |
9.064.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5823 |
3505822 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA AHLI ( TENAGA SURVEYOR SPM AIR MINUM ) KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG FASILITASI KERJASAMA SPAM DIDAERAH KABUPATEN / KOTA, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEN |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5824 |
3505823 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5825 |
3505824 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
70.069.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-06 00:00:00 |
| 5826 |
3505825 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5827 |
3505826 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5828 |
3505827 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-09 |
BELANJA SEWA PANGGUNG DAN PERLENGKAPANNYA KEGIATAN FESTIVAL LEMBUTAN BANSARI DALAM RANGKA SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG CUKAI DPMPTSP TAHUN ANGGARAN 2024 TANGGAL 1 S.D 3 AGUSTUS 2024 |
99.123.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5829 |
3505828 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN O2SN JENJANG SD TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
19.490.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5830 |
3505829 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT-PERSONAL KOMPUTER-SERVICE LAPTOP DAN PRINTER PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK |
5.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5831 |
3505830 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) DPRD |
157.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5832 |
3505831 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) SEKRETARIAT DPRD |
33.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5833 |
3505832 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BUKET BUNGA |
23.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5834 |
3505833 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG UKS TK DHARMA WANITA II KEMBANGSARI KANDANGAN |
44.913.980,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5835 |
3505834 |
Kecamatan Bejen |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
45.129.612,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5836 |
3505835 |
Kecamatan Bejen |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN AGUSTUS 2024 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5837 |
3505836 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.868.341,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5838 |
3505837 |
Bagian Umum |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN LISTRIK BERUPA LED STRIP UNTUK MEMPERINGATI HUT RI KE 79 KABUPATEN TEMANGGUNG DI CV SEKAR MANUNGGAL TA 2024 |
17.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5839 |
3505838 |
Kecamatan Bansari |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5840 |
3505839 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-PERALATAN JARINGAN-PEMASANGAN TOWER TRIANGLE DI KECAMATAN SELOPAMPANG PADA SUB KEGIATAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
6.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5841 |
3505840 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.532.704,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-09 00:00:00 |
| 5842 |
3205841 |
Kecamatan Kledung |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 10 |
9.460.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5843 |
3505842 |
Kecamatan Bulu |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5844 |
3505843 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
79.746,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5845 |
3505844 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5846 |
3505845 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
159.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5847 |
3505846 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5848 |
3505847 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5849 |
3505848 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE C BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5850 |
3505849 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5851 |
3505850 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5852 |
3505851 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5853 |
3505852 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5854 |
3505853 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN PIYUDAN RT. 10 RW. 03 DESA PADU |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5855 |
3505854 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PEMBANGUNAN RUMAH LAGAN RT 02 SAMIRANA |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5856 |
3505855 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG OLAHRAGA DUSUN KREGAN RT. 03 RW. 02 DESA CANDISARI KECAMATA |
90.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5857 |
3505856 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA RUMAH LAGAN DUSUN KELPIHAN RT 05 RW 05 DESA KALIBANGER |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5858 |
3505857 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5859 |
3505858 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 |
51.246.589,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5860 |
3505859 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 |
153.740.483,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5861 |
3505860 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 |
19.577.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5862 |
3505861 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 |
58.730.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5863 |
3505862 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-10 |
BELANJA MODAL ASET TIDAK BERWUJUD-LISENSI DAN FRANCHISE PERSANDIAN |
34.818.369,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5864 |
3505863 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN BIAYA PEMBELIAN BBM JENIS PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN PADA TANGGAL 1 S/D 31 AGUSTUS 2024 |
68.943.950,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5865 |
3505864 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM PADA BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN RODA TIGA JENIS TOSSA WILAYAH KECAMATAN PARAKAN DAN NGADIREJO |
4.609.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5866 |
3505865 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-10 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 31 AGUSTUS 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
78.605.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-10 00:00:00 |
| 5867 |
3205866 |
Kecamatan Candiroto |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-10 |
9.734.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5868 |
3205867 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN. |
8.408.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5869 |
3505868 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
515.434.092,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5870 |
3505869 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASINGMASING |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5871 |
3505870 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA BANDWIDTH ( TERMIN 4) SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH SEJUMLAH Rp. 183.320.000,- DARI KONTRAK SENILAI Rp. 1.099.920.000,- |
183.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5872 |
3505871 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN 100% KEGIATAN REHABILITASI RUANG KELAS TK BINA PUTRA TUKSARI KLEDUNG |
116.234.902,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5873 |
3505872 |
Kecamatan Gemawang |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.537.982,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5874 |
3505873 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5875 |
3505874 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM SELEKSI DAN PELATIH ( ASN ) KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKT |
16.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5876 |
3205911 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 8 |
48.035.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5877 |
3205912 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
121.929.324,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5878 |
3205914 |
Inspektorat |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG |
51.749.449,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5879 |
3505875 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 5 LOKASI ( PEMBANGUNAN/REHABILITASI TALUD DUSUN DURENSAWIT DESA GOWAK KEC PRINGSURAT, PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PEN |
176.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5880 |
3505876 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (KARYA BHAKTI DESA SAMIRANAN KECAMATAN KANDANGAN, KAB. TEMANGGUNG) TAHUN ANGGARAN 2024 |
90.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5881 |
3505877 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP II (40%) UNTUK 1 LOKASI (TMMD SENGKUYUNG II DESA KARANGSENENG KECAMATAN GEMAWANG, KAB. TEMANGGUNG) TAHUN ANGGARAN 2024 |
100.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5882 |
3505878 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PEMBANGUNAN RUMAH LAGAN DUSU |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5883 |
3505879 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA MAKAN DAN MINUMAN RAPAT |
45.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5884 |
3505880 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SOUVENIR/CENDERA MATA DPRD |
34.230.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5885 |
3505881 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN BANTUAN TRANSPORT PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN II, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING YANG BERSANGKUTAN |
102.850.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5886 |
3505882 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
125.983.825,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5887 |
3505883 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.415.710,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5888 |
3505884 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.227.705,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5889 |
3505885 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
209.544.185,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5890 |
3505886 |
Kecamatan Bansari |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.494.974,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5891 |
3505887 |
Kecamatan Kaloran |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.697.168,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5892 |
3505888 |
Kecamatan Kandangan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.783.310,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5893 |
3505889 |
Kecamatan Tembarak |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.861.190,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5894 |
3505890 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT/PJ 20% BULAN JULI DAN AGUSTUS 2024,
AGAR
DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.788.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5895 |
3505891 |
Bagian Hukum |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
95.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5896 |
3505892 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 28 S/D 30 AGUSTUS 2024 UPT REG I TEMANGGUNG KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEN |
1.245.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5897 |
3505893 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 2 S/D 6 SEPTEMBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAERAH KABUPATEN |
23.821.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5898 |
3505894 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 2 S/D 6 SEPTEMBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. REHABILITAS |
6.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5899 |
3505895 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 2 S/D 7 SEPTEMBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
27.307.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5900 |
3505896 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 2 S/D 7 UPT REG I. II, V DAN VI KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA MSUB KEG. PENATAAN BANGUNAN DAN LI |
9.249.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5901 |
3505897 |
Kecamatan Bulu |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.123.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5902 |
3505898 |
Kecamatan Kedu |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
693.429,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5903 |
3505899 |
Kecamatan Kedu |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024,PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5904 |
3505900 |
Kecamatan Kledung |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN SEPTEMBER 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5905 |
3505901 |
Bagian Umum |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024, PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
54.906.679,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5906 |
3505902 |
Bagian Umum |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN SEPTEMBER 2024, PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
1.879.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5907 |
3505903 |
Kecamatan Kledung |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5908 |
3505904 |
Kecamatan Kedu |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5909 |
3505905 |
Kecamatan Candiroto |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5910 |
3505906 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
79.745,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5911 |
3505907 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
341.769,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5912 |
3505908 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN |
273.415,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5913 |
3505909 |
Kelurahan Jurang |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
202.191,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5914 |
3505910 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTIK |
1.630.051,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5915 |
3505915 |
Kecamatan Bansari |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN AGUSTUS 2024 |
1.580.146,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5916 |
3505916 |
Kecamatan Kandangan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.574.031,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5917 |
3505917 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
820.293,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5918 |
3505918 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN AGUSTUS 2024 |
26.569.945,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5919 |
3505919 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5920 |
3505920 |
Kecamatan Kranggan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS DAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
68.352,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5921 |
3505921 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN SEPTEMBER 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5922 |
3505922 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 AN NOFI ABIANTO |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5923 |
3505923 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 AN NGADIRIN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5924 |
3505924 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 AN RIAN KURNIAWAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5925 |
3505925 |
Kecamatan Bulu |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.901.064,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5926 |
3505926 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5927 |
3505927 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.025.998,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5928 |
3505928 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN REHABILITASI JALAN TEGOWANUH-TERMAS (P), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
127.984.116,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5929 |
3505929 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 6 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
300.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5930 |
3505930 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 7 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
302.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-12 00:00:00 |
| 5931 |
3205931 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.463.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5932 |
3205932 |
Dinas Sosial |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 8) |
106.762.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5933 |
3205933 |
Kecamatan Tembarak |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.011.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5934 |
3505934 |
Kecamatan Kedu |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.344.093,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5935 |
3505935 |
Kecamatan Jumo |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.934.759,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5936 |
3505936 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
128.630.771,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5937 |
3505937 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.547.185,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5938 |
3505938 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.818.927,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5939 |
3505939 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
102.704.629,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5940 |
3505940 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5941 |
3505941 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.526.696,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5942 |
3505942 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5943 |
3505943 |
Kelurahan Kranggan |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN SEPTEMBER UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
488.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5944 |
3505944 |
Kelurahan Manggong |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024
|
401.960,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5945 |
3505945 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KEL WALITELON UTARA |
492.790,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5946 |
3505946 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
398.265,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5947 |
3505947 |
Kecamatan Jumo |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TELEPON LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.192.546,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5948 |
3505948 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.907.088,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5949 |
3505949 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.709.319,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5950 |
3505950 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
587.497,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5951 |
3505951 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
854.130,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5952 |
3505952 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
696.847,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5953 |
3505953 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN 1 BULAN AGUSTUS 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2024 DAN BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 PADA KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN |
6.263.955,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5954 |
3505954 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
6.297.546,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5955 |
3505955 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-09-13 |
EMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5956 |
3505956 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5957 |
3505957 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
125.316,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5958 |
3505958 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5959 |
3505959 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5960 |
3505960 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 KEL WALITELON UTARA |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5961 |
3505961 |
Kelurahan Manggong |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5962 |
3505962 |
Dinas Sosial |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5963 |
3505963 |
Dinas Sosial |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, L |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5964 |
3505964 |
Dinas Sosial |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5965 |
3505965 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.279.972,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5966 |
3505966 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
13.812.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5967 |
3505967 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTE,MBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
11.644.483,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5968 |
3505968 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR FOTOCOPI |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5969 |
3505969 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-13 |
BELANJA JASA PIHAK KETIGA KEGIATAN SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG CUKAI MELALUI TEMANGGUNG BERSHOLAWAT TANGGAL 11 JULI 2024 |
98.845.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5970 |
3505970 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-13 |
MEMBAYAR BELANJA ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERABOT KANTOR PEMBELIAN KOMPOSTER ( 200 L ) 1 SET 21 BUAH |
11.697.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5971 |
3505971 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-13 |
MEMBAYAR JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ( KLHS ) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029 BULAN APRIL, MEI, JUNI, JULI 2024 |
48.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5972 |
3505972 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM RAPAT UNTUK ACARA PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA TANGGAL 16 JULI 2024 DI PENDOPO PENGAYOMAN KABUPATEN TEMANGGUNG |
3.420.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5973 |
3505973 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN KIMIA UNTUK PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN KIMIA SESUAI SPK NOMOR 04/PPK_LAB/BK/VI/2024 TANGGAL 4 JUNI 2024 YANG DILAKUKAN OLEH PT. SMART LAB INDONESIA KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KE |
842.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5974 |
3505974 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-13 |
BIAYA SPOT IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RADIO THOMSON SENILAI RP. 5.400.000,- SESUAI SPK NO 050/03/SP-ILM.RADIO/2024 TANGGAL 19 JANUARI 2024 |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5975 |
3505975 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER ( LAPTOP ) SEBANYAK 7 UNIT SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
89.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5976 |
3505976 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA PERALATAN PERSONAL COMPUTER ( PRINTER ) SEBANYAK 5 UNIT SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
17.190.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5977 |
3505977 |
Kelurahan Kowangan |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TRATAK KEGIATAN PENGADAAN SARPRAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KOWANGAN |
44.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5978 |
3505978 |
Kelurahan Manding |
2024-09-13 |
BELANJA SEWA ALAT BERAT PENGASPALAN |
7.398.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5979 |
3505979 |
Kelurahan Mungseng |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KELURAHAN MUNGSENG |
121.728.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5980 |
3505980 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5981 |
3505981 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JULI s.d. SEPTEMBER 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NA |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5982 |
3505982 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN SEWA PERALATAN ELEKTRONIK RUMAH TANGGA UNTUK KEGIATAN PELATIHAN JURUSAN SERVICE ELEKTRONIK RUMAH TANGGA SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240723-186835 TANGGAL 23 JULI 2024 |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5983 |
3505983 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.687.509,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5984 |
3505984 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOKOPI DOKUMEN PENGADAAN DAN PERIJINAN PASAR) PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
29.307.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5985 |
3505985 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN (CANGKUL BESAR, CLENGKRENG, SABIT) UNTUK 6 PASAR DAERAH PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
3.985.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5986 |
3505986 |
Kecamatan Jumo |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN PENGECATAN KANTOR KECAMATAN JUMO |
15.313.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5987 |
3505987 |
Kelurahan Kertosari |
2024-09-13 |
BELANJA LAMPU PENJOR UNTUK GEBYAR HUT UNTUK DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT |
8.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5988 |
3505988 |
Kelurahan Kertosari |
2024-09-13 |
BELANJA CAT MARKA DAN CAT TEMBOK UNTUK GEBYAR HUT RI UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT |
21.550.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5989 |
3505989 |
Kelurahan Kertosari |
2024-09-13 |
BELANJA PERSONAL COMPUTER / LAP TOP |
8.975.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5990 |
3505990 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER D |
1.283.992,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5991 |
3505991 |
Bagian Umum |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024, PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
19.786.761,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5992 |
3505992 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
432.908,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5993 |
3505993 |
Kelurahan Manding |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
682.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5994 |
3505994 |
Kelurahan Manding |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5995 |
3505995 |
Kelurahan Purworejo |
2024-09-13 |
PEMBEYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
774.411,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5996 |
3505996 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.268.704,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5997 |
3505997 |
Kecamatan Kaloran |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5998 |
3505998 |
Kecamatan Kaloran |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.330.165,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 5999 |
3505999 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL LED SCREEN DISPLAY INDOOR DAN LCD PROJEKTOR SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
107.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6000 |
3506000 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
3.915.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6001 |
3506001 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
44.709.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6002 |
3506002 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN ANESTESI (VENTILATOR T1 INTELLIGENT VENTILATION) |
605.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6003 |
3506003 |
Bagian Umum |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA PANGGUNG BESERTA KELENGKAPANNYA DALAM KEGIATAN RESEPSI HUT RI KE 79 TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2024 |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6004 |
3506004 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN SEPTEMBER 2024. |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6005 |
3506005 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.720.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6006 |
3506006 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA |
55.413.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6007 |
3506007 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PEMBANGUNAN DRAINASE RUAS JALAN KALIREJO-BANSARI (M), KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINSE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMBANGU |
91.985.574,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6008 |
3506008 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN DAKARAN-TLOGOPUCANG (M), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
131.198.048,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6009 |
3506009 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PENANGANAN SALURAN PEMBUANG D.I. SILEBONG (M), KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SI |
159.996.802,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6010 |
3506010 |
Dinas Sosial |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.206.506,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6011 |
3506011 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
142.583.947,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6012 |
3506012 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
108.998.896,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6013 |
3506013 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
173.125.465,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6014 |
3506014 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.875.332,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6015 |
3506015 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6016 |
3506016 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DA |
1.858.746,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6017 |
3506017 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN SEWA ALAT UNTUK KEGIATAN PELATIHAN JURUSAN BARISTA SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240716-183161 TANGGAL 16 JULI 2024 |
7.275.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6018 |
3506018 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II SPP KE-5 SEJUMLAH 29 LOKASI
|
1.172.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6019 |
3506019 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-13 |
BELANJA LEMBUR PIKET MEDIA CENTER BULAN JULI - AGUSTUS TAHUN 2024 SUB. KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK SENILAI Rp. 8.990.000 |
8.990.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6020 |
3506020 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
9.501.958,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6021 |
3506021 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
88.846.928,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6022 |
3506022 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.474.134,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6023 |
3506023 |
Kecamatan Candiroto |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
48.816.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6024 |
3506024 |
Bagian Umum |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
450.149.299,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6025 |
3506025 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.555.163,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-13 00:00:00 |
| 6026 |
3206026 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
19.917.948,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6027 |
3206051 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-9 |
51.675.375,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6028 |
3206052 |
Kecamatan Bansari |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 8) |
7.819.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6029 |
3306027 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
286.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6030 |
3506028 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, |
2.260.713,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6031 |
3506029 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
240.899,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6032 |
3506030 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.300.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6033 |
3506031 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN SEPTEMBER UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIA |
5.354.984,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6034 |
3506032 |
Kecamatan Tembarak |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR D |
1.691.510,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6035 |
3506033 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTR |
1.086.288,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6036 |
3506034 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN AGUSTUS 2024 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.459.235,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6037 |
3506035 |
Dinas Sosial |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.836.154,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6038 |
3506036 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024 |
11.678.140,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6039 |
3506037 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.281.644,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6040 |
3506038 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2024 DIBAYARKAN BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
16.915.887,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6041 |
3506039 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6042 |
3506040 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN SEPTEMBER 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6043 |
3506041 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6044 |
3506042 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6045 |
3506043 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6046 |
3506044 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEG KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6047 |
3506045 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEG PENATAUSAHAAN BMD |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6048 |
3506046 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6049 |
3506047 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
170.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6050 |
3506048 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEG KOOR DAN PENYUSUNANN PERDA TENTANG APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6051 |
3506049 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEG PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6052 |
3506050 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
157.987.534,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6053 |
3506053 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
144.936.598,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6054 |
3506054 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
361.916.876,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6055 |
3506055 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
349.692.958,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6056 |
3506056 |
Bagian Umum |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN AGUSTUS 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.108.796,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6057 |
3506057 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
465.222.767,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6058 |
3506058 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
493.538.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6059 |
3506059 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.028.270,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6060 |
3506060 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
302.033,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6061 |
3506061 |
Kelurahan Mungseng |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
345.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6062 |
3506062 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
5.777.284,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6063 |
3506063 |
Kelurahan Butuh |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON , AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
643.706,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6064 |
3506064 |
Kelurahan Mungseng |
2024-09-17 |
EMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024, KELURAHAN MUNGSENG |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6065 |
3506065 |
Kelurahan Jurang |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JURANG BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6066 |
3506066 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6067 |
3506067 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN SEPTEMBER 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6068 |
3506068 |
Kelurahan Butuh |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6069 |
3506069 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-09-17 |
PEMBAYARAN JASA TELIKOMUNIKASI LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN SEPTEMBER PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
754.591,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6070 |
3506070 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-17 |
BELANJA PELATIHAN TEKNIS PENERAAN TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK SECARA KLASIKAL PADA TGL 18 S.D. 20 SEPTEMBER 2024 |
4.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-17 00:00:00 |
| 6071 |
3206071 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
153.688.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6072 |
3206072 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.053.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6073 |
3506073 |
Kelurahan Kowangan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
612.564,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6074 |
3506074 |
Kelurahan Kowangan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6075 |
3506075 |
Kecamatan Gemawang |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6076 |
3506076 |
Kecamatan Gemawang |
2024-09-18 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
826.324,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6077 |
3506077 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN SEPTEMBER2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
443.229,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6078 |
3506078 |
Kecamatan Bejen |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PENGGUNAAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.488.493,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6079 |
3506079 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.394.409,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6080 |
3506080 |
Kelurahan Madureso |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
838.314,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6081 |
3506081 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN SEPTEMBER UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
68.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6082 |
3506082 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR D |
7.139.994,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6083 |
3506083 |
Kecamatan Kranggan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
856.239,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6084 |
3506084 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NONO PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6085 |
3506085 |
Kecamatan Bejen |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6086 |
3506086 |
Kecamatan Kranggan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.966.081,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6087 |
3706087 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KKPD)
|
12.509.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6088 |
3706088 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD KE 1 ( SATU ) |
25.931.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6089 |
3706089 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
11.371.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6090 |
3706090 |
Dinas Sosial |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD (1) |
8.887.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6091 |
3706091 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
48.930.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6092 |
3706092 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
17.431.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6093 |
3706093 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
25.385.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6094 |
3706094 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD TAHAP I |
1.115.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6095 |
3706095 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
24.962.282,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6096 |
3706096 |
Bagian Umum |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KKPD) TAHAP 1 |
44.787.570,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6097 |
3706097 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-18 |
Pembayaran Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah |
25.329.384,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6098 |
3706098 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (KE-1) |
13.692.550,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6099 |
3706099 |
Inspektorat |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
7.871.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6100 |
3706100 |
Kecamatan Tembarak |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
5.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6101 |
3706101 |
Kecamatan Kaloran |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (1) |
2.692.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6102 |
3706102 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-18 |
Ganti Uang KKPD |
3.307.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6103 |
3706103 |
Kecamatan Bulu |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
4.987.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6104 |
3706104 |
Kecamatan Kedu |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD KE 1 |
5.747.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6105 |
3706105 |
Kecamatan Kandangan |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
6.070.840,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6106 |
3706106 |
Kecamatan Bejen |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
4.660.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6107 |
3706107 |
Kecamatan Gemawang |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD 1 |
5.788.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6108 |
3706108 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GU KKPD 1 |
3.230.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6109 |
3706109 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD 1 |
5.604.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6110 |
3206110 |
Kecamatan Bulu |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.520.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6111 |
3206111 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP-5) |
81.826.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6112 |
3206112 |
Kecamatan Kandangan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.106.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6113 |
3206113 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-8) |
23.318.822,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6114 |
3206161 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
35.289.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6115 |
3206162 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
49.938.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6116 |
3206163 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
169.644.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6117 |
3506114 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
698.672,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6118 |
3506115 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
6.871.223,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6119 |
3506116 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEG |
3.830.642,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6120 |
3506117 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-09-19 |
PEMBYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
541.667,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6121 |
3506118 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
1.629.306,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6122 |
3506119 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN SEPTEMBER 2024 |
5.229.079,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6123 |
3506120 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN SEPTEMBER 2024 |
751.893,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6124 |
3506121 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.441.870,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6125 |
3506122 |
Kelurahan Giyanti |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK AIR TELEPON BULAN SEPTEMBER PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
331.093,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6126 |
3506123 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BENIH KOPI ARABIKA (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
37.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6127 |
3506124 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9461292 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
15.829.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6128 |
3506125 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2407-9835628 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
12.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6129 |
3506126 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9461106 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
13.565.100,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6130 |
3506127 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9278103 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
744.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6131 |
3506128 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
136.612.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6132 |
3506129 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
|
1.707.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6133 |
3506130 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-19 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.935.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6134 |
3506131 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT,TIM PELAKSANA KEGIATAN,BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN,BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI BULAN JUNI,JULI,AGUSTUS 2024 |
38.085.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6135 |
3506132 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP II (40%) UNTUK 1 LOKASI (PEMELIHARAAN/PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN BALAI DESA DESA BENGKAL KECAMATAN KRANGGAN, KAB. TEMANGGUNG) TAHUN |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6136 |
3506133 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA PENGADAAN TRATAK TAWANGSARI |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6137 |
3506134 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG OLAHRAGA PEMBANGUNAN LAPANGAN BOLA VOLLY KARANG TARUNA PERP |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6138 |
3506135 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG OLAHRAGA TEGALROSO DESA TEGALROSO KEC PARAKAN, KA |
200.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6139 |
3506136 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DSN.PE |
66.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6140 |
3506137 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI TALUD PEMBANGUNAN TALUD DAN DRAENASE JALAN BENDO DUSUN WANANGSRI DESA TENING KEC. WONOBOYO |
80.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6141 |
3506138 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 10 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2024 |
222.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6142 |
3506139 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
348.309.166,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6143 |
3506140 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. KALUR KEBONSARI, PLT. KASUBAG PERKEU KEC. TMG DAN PLT SEKLUR WALSEL BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.322.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6144 |
3506141 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PUPUK NPK NON SUBSIDI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU JAGUNG SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN S |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6145 |
3506142 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PEMBENAH TANAH/ASAM HUMAT GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU JAGUNG SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. |
1.387.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6146 |
3506143 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN HAND SPRAYER ELEKTRIK GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU JAGUNG SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 202 |
7.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6147 |
3506144 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN HAND SPRAYER ELEKTRIK SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6148 |
3506145 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN TRATAK RT.02 RW.08 LINGKUNGAN MARON PERMAI |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6149 |
3506146 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
MEMBAYAR BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PENGOBATAN PHMS (PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS) PUSKESWAN TEMANGGUNG PERIODE BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK DALAM DAERAH KA |
13.740.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6150 |
3506147 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM SELEKSI, PELATIH.ASISTEN PELATIH ( TNI, POLRI, PPI ) DAN PASUKAN PENGAWAL PASKIBRAKA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NE |
44.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6151 |
3506148 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.818.519,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6152 |
3506149 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
588.194.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6153 |
3506150 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN AGUSTUS 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.745.593,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6154 |
3506151 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.439.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6155 |
3506152 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TERMIN REHABILITASI SMPN 3 KEDU TAHUN 2O24. |
151.935.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6156 |
3506153 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-19 |
BELANJA CETAK LEAFLET DAN POSTER SOSIALISASI AUSTS KEG.PENYELENGGARAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK ( NONFORMAL/KESETARAAN ) |
22.499.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6157 |
3506154 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN 100 PERSEN PEMBANGUNAN SENDERAN/TALUD SMPN 1 KLEDUNG (DAU) TAHUN 2024 |
198.114.206,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6158 |
3506155 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN TRICHODERMA (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
3.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6159 |
3506156 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PEMUTAKHIRAN DATA OLEH PPKBD PADA TRIBULAN III TAHUN 2024 |
43.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6160 |
3506157 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB) BULAN SEPTEMBER 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6161 |
3506158 |
Kelurahan Butuh |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN (PENGADAAN AC DAN KIPAS ANGIN ) |
7.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6162 |
3506159 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU / BELANJA BANTUAN SOSIAL JAMBAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN TA 2024 |
125.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6163 |
3506160 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN (GTT DAN PTT SMP NEGERI) BULAN SEPTEMBER 2024 |
2.529.097,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6164 |
3506164 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SANGGRAHAN-KWARAKAN (M), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN TAHUN ANGGARAN 2024 |
183.609.991,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6165 |
3506165 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KELURAHAN JAMPIROSO BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6166 |
3506166 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK, AIR DAN TELPON BULAN SEPTEMBER PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
561.566,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6167 |
3506167 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN HONOR KELEMBAGAAN BULAN MEI S.D AGUSTUS 2024 |
51.280.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6168 |
3506168 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN JANUARI - JUNI TAHUN ANGGARAN 2024 KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG. |
358.530.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6169 |
3506169 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA PENGADAAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2023 KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSU DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 |
65.522.190,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6170 |
3506170 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024, UNTUK PEMBAYARAN BULAN AGUSTUS 2024 |
444.801,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6171 |
3706171 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-19 |
GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
3.003.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6172 |
3706172 |
Kecamatan Kledung |
2024-09-19 |
GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD 1 |
6.302.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6173 |
3706173 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
39.377.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-19 00:00:00 |
| 6174 |
3506174 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 9 S/D 13 SEPTEMBER 2024 UPT REG. V KANDANGAN KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN |
1.340.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6175 |
3506175 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 |
166.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6176 |
3506176 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 |
498.960,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6177 |
3506177 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024, PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
9.603.504,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6178 |
3506178 |
Kelurahan Kertosari |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK,TELEPHON DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN AGUSTUS 2024 |
651.683,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6179 |
3506179 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
398.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6180 |
3506180 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-20 |
MEMBAYAR SNACK RAKOR KEPEGAWAIAN TANGGAL 30 JULI 2024 |
1.170.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6181 |
3506181 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-20 |
MEMBAYAR NASI KOTAK KEGIATAN RAKOR KEPEGAWAIAN TANGGAL 30 JULI 2024 |
2.160.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6182 |
3506182 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN ORIENTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 TANGGAL 23 s.d 26 SEPTEMBER 2024 DI HOTEL LORIN SOLO |
250.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6183 |
3506183 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN SEPTEMBER 2024 |
216.454,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6184 |
3706184 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD (GU-1 KKPD) |
58.188.883,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6185 |
3706185 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-09-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
4.865.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-20 00:00:00 |
| 6186 |
3206186 |
Kecamatan Gemawang |
2024-09-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 9 |
8.882.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-23 00:00:00 |
| 6187 |
3506187 |
Sekretariat DPRD |
2024-09-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.133.088,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-23 00:00:00 |
| 6188 |
3506188 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-09-23 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-23 00:00:00 |
| 6189 |
3506189 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-23 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN ATAS KLAIM SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK) BULAN JUNI 2024 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SEMARANG SUB KEGIATAN PELAYANAN KESE |
47.719.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-23 00:00:00 |
| 6190 |
3506190 |
Kecamatan Bansari |
2024-09-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-23 00:00:00 |
| 6191 |
3506191 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
312.374.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-23 00:00:00 |
| 6192 |
3206192 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 9 |
48.014.644,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6193 |
3206193 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
43.040.170,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6194 |
3206194 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.223.798,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6195 |
3206195 |
Kecamatan Jumo |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.746.588,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6196 |
3506196 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6197 |
3506197 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.199.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6198 |
3506198 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.731.512,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6199 |
3506199 |
Kecamatan Bulu |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2024 KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMAT |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6200 |
3506200 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6201 |
3506201 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6202 |
3506202 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6203 |
3506203 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6204 |
3506204 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6205 |
3506205 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6206 |
3506206 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6207 |
3506207 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6208 |
3506208 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6209 |
3506209 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI BERUPA BAHAN MATERIAL BAGI KORBAN BENCANA |
27.710.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6210 |
3506210 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-25 |
BELANJA JASA EVENT ORGANIZER SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI MELALUI FESTIVAL MUSIK MUDA MUDI SESUAI NOMOR SP : 050/08/PPK.FESTMUSIK/2024 TANGGAL 8 AGUSTUS 2024 SENILAI RP.93.000.000 |
93.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6211 |
3506211 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN TATA RIAS SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240712-180935 TANGGAL 12 JULI 2024 |
8.420.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6212 |
3506212 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN TERAPIS SPA SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240712-181111 TANGGAL 12 JULI 2024 |
8.855.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6213 |
3506213 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MAKAN SIANG PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN II SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240716-183162 TANGGAL 16 JULI 2024 |
43.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6214 |
3506214 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KONSUMSI (SNACK DAN MAKAN SIANG) PESERTA PELATIHAN MTU JURUSAN FINISHING MEBEL SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240716-183164 TANGGAL 16 JULI 2024 |
11.792.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6215 |
3506215 |
Kelurahan Giyanti |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKN BULAN SEPTEMBER |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6216 |
3506216 |
Dinas Sosial |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BULAN SEPTEMBER 2024 BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG |
249.984.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6217 |
3506217 |
Kelurahan Giyanti |
2024-09-25 |
PEMBYARAN BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER |
9.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6218 |
3506218 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-25 |
BELANJA SEWA PANGGUNG DAN PERLENGKAPANNYA KEGIATAN TEMANGGUNG FEST DALAM RANGKA SOSIALISASI KETENTUAN PERUNDANGAN BIDANG CUKAI DPMPTSP KABUPATEN TEMANGGUNG T.A 2024 TANGGAL 10 S.D 14 JULI 2024 |
49.617.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6219 |
3506219 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-25 |
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA- SEWA HIBURAN LOKAL UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG CUKAI PADA TEMANGGUNG FEST 2024 |
44.788.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6220 |
3506220 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KEGIATAN SARPRAS KELURAHAN SIDOREJO |
100.859.575,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6221 |
3506221 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
937.308.270,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-25 00:00:00 |
| 6222 |
3506222 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.087.275.501,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-25 00:00:00 |
| 6223 |
3506223 |
Kecamatan Kedu |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN AGUSTUS 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6224 |
3506224 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6225 |
3506225 |
Kelurahan Purworejo |
2024-09-25 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6226 |
3206229 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
76.410.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6227 |
3206230 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAN |
42.036.690,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6228 |
3206231 |
Kecamatan Kledung |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 11 |
9.308.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6229 |
3206232 |
Kecamatan Tembarak |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.007.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6230 |
3206233 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-10 |
53.342.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6231 |
3206234 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
39.872.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6232 |
3206235 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
42.328.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6233 |
3206236 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
11.692.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6234 |
3206237 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
117.853.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6235 |
3206238 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 7 |
183.976.589,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6236 |
3506226 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-26 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO |
5.501.153.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6237 |
3506227 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-26 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) DAN WONOB |
3.248.848.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6238 |
3506228 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN SEPTEMBER 2024 UNTUK 266 DESA |
286.943.544,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6239 |
3506239 |
Kelurahan Kowangan |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN KOWANGAN BULAN JULI-AGUSTUS 2024 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
20.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6240 |
3506240 |
Kelurahan Manggong |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT LISTRIK PENGADAAN LAMPU PJU SURYA PANEL |
14.680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6241 |
3506241 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-26 |
BELANJA JASA PERS TOUR FORUM JURNAIS TEMANGGUNG (FJT) SENILAI RP. 139.700.000,- SESUAI SPK NO 050/09/PPK.PERS_TOUR/2024 Tanggal 9 September 2024 |
139.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6242 |
3506242 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAE |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6243 |
3506243 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
729.109,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6244 |
3506244 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADADAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI |
683.539,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6245 |
3506245 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-26 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMU |
535.439,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-26 00:00:00 |
| 6246 |
3206246 |
Bagian Umum |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 6) |
300.168.041,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6247 |
3206247 |
Kecamatan Kandangan |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.071.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6248 |
3206248 |
Kecamatan Tretep |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN. |
8.407.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6249 |
3206249 |
Kecamatan Kaloran |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 9) |
7.823.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6250 |
3206250 |
Kecamatan Kranggan |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 6) |
13.545.202,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6251 |
3206251 |
Kecamatan Bansari |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 9) |
7.993.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6252 |
3206252 |
Dinas Sosial |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 9) |
96.757.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6253 |
3206253 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.764.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6254 |
3206254 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
55.168.290,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6255 |
3306255 |
Dinas Sosial |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU 4) |
67.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6256 |
3506256 |
Kecamatan Kranggan |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN JULI DAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6257 |
3506257 |
Kecamatan Kranggan |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT) KECAMATAN KRANGGAN BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
1.519.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6258 |
3506258 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN |
181.442.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6259 |
3506259 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA FKS-P2405-9210530 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
13.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6260 |
3506260 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2406-9469107 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
22.027.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6261 |
3506261 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN SEPTEMBER 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6262 |
3506262 |
Bagian Umum |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UPACARA HUT RI KE 79 DI CV JAVADWIPA ABADI |
37.240.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6263 |
3506263 |
Bagian Umum |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA SEWA TRATAK 16 TANGKEP DALAM RANGKA MALAM RESEPSI MEMPERINGATI HUT RI KE 79 DI GRAHA BHUMI PHALA KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 17 AGUSTUS 2024 |
8.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6264 |
3506264 |
Kecamatan Bansari |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6265 |
3506265 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (HONOR PANJAT TOWER) BULAN SEPTEMBER 2024 PENERIMA TERLAMPIR |
4.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-27 00:00:00 |
| 6266 |
3206266 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
153.658.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6267 |
3206267 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.092.651,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6268 |
3206268 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 9 |
8.406.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6269 |
3206316 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
50.552.300,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6270 |
3206317 |
Kecamatan Bejen |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.130.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6271 |
3206334 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.655.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6272 |
3206351 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-30 |
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU 7) |
165.297.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6273 |
3506269 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-30 |
BELANJA HIBAH KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI UNTUK 1 (SATU) KELOMPOK TANI AMRIH MULYO MUNCAR. |
25.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6274 |
3506270 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN (PENDAMPING P2L) BULAN MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI TAHUN 2024, KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIF |
17.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6275 |
3506271 |
Kelurahan Kranggan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024 |
45.568,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6276 |
3506272 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-30 |
FASILITASI BANTUAN HIBAH KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ( FKUB ) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUN |
150.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6277 |
3506273 |
Kecamatan Parakan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCA KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN JULI S.D SEPTEMBER 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6278 |
3506274 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-09-30 |
BELANJA PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN 1-2 DI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH PADA TANGGAL 28 AGUSTUS S/D 16 NOVEMBER 2024 |
21.040.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6279 |
3506275 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN PRASARANA DAN SARANA UMUM KEGIATAN GELAR PRODUK UMKM DI KECAMATAN KLEDUNG , KECAMATAN TEMANGGUNG DAN KECAMATAN JUMO BULAN JULI -AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGEM |
37.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6280 |
3506276 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM 6 ORANG PETUGAS PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DIPASAR DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAN 1 |
2.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6281 |
3506277 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-09-30 |
BIAYA SPOT IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RADIO ANGKASA 7 SENILAI RP. 5.400.000,- SESUAI SPK NO 050/04/SP-ILM.RADIO/2024 TANGGAL 19 JANUARI 2024 |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6282 |
3506278 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-09-30 |
BELANJA KEGIATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIALAMI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA DI ALIYANA HOTEL TANGGAL 1 DAN 2 JULI 2024 |
15.960.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6283 |
3506279 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM DESK SPJ BOS SEMESTER 1 TA.2024 |
14.561.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6284 |
3506280 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JASA KONSTRUKSI SMP TAHUN 2024 |
5.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6285 |
3506281 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN MEBELAIR DAN SMARTCLLASS SMP TAHUN 2024 |
5.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6286 |
3506282 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN MAKAN MINUM BIMTEK PENGUATAN KEPALA SEKOLAH SD |
11.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6287 |
3506283 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN LOMBA MAPSI KE-25 TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
25.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6288 |
3506284 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN TRANSPORT PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MEI 2024 |
36.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6289 |
3506285 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONOR PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MEI 2024 |
181.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6290 |
3506286 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN TRANSPORT PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN JUNI 2024 |
35.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6291 |
3506287 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA AL0-P2407-9744538 SUB KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR TA 2024 |
49.793.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6292 |
3506288 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA DAN KAOS UNTUK PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN II SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240708-178403 TANGGAL 8 JULI 2024 |
38.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6293 |
3506289 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN PENJILIDAN BUKU-BUKU RANCANGAN KUA DAN PPAS TA 2025 |
3.980.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6294 |
3506290 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG/JASA PENGGANDAAN BUKU-BUKU RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 |
47.631.210,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6295 |
3506291 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONOR PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN JUNI 2024 |
178.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6296 |
3506292 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI PRAKTEK BIDAN MANDIRI PADA BULAN AGUSTUS 2024 |
14.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6297 |
3506293 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI FAYANKES KAB TEMANGGUNG PADA BULAN JUNI, JULI DAN AGUSTUS 2024 |
17.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6298 |
3506294 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 SPP KE-17 SEJUMLAH 10 LOKASI |
414.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6299 |
3506295 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-09-30 |
: PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN AGUSTUS 2024 |
258.054.405,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6300 |
3506296 |
Dinas Perhubungan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
333.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6301 |
3506297 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 9 S/D 14 SEPTEMBER 2024 UPT REG I, II III DAN VI KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BA |
10.214.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6302 |
3506298 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 9 S/D 13 SEPTEMBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITAS |
6.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6303 |
3506299 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 9 S/D 13 SEPTEMBER 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN |
23.489.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6304 |
3506300 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 9 S/D 14 SEPTEMBER 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MA |
27.307.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6305 |
3506301 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 17 S/D 20 SEPTEMBER 2024 UPT REG. V KANDANGAN KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN |
1.072.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6306 |
3506302 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 9 S/D 21 SEPTEMBER 2024 UPT REG I, II III, IV DAN VI KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG PENATAA |
11.433.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6307 |
3506303 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 17 S/D 20 SEPTEMBER 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATE |
18.592.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6308 |
3506304 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 17 S/D 20 SEPTEMBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITA |
4.897.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6309 |
3506305 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL
17 S/D 21 SEPTEMBER 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
22.742.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6310 |
3506306 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BELANJA PAKET HALFDAY MAKAN MINUM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG CUKAI TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERUNDANG-UNDANGAN |
22.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6311 |
3506307 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA FKS-P2407-9745072 SUB KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR TA 2024 |
802.669.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6312 |
3506308 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2406-9493562 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
2.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6313 |
3506309 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN ATAS KLAIM SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK) BULAN JULI 2024 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SEMARANG SUB KEGIATAN PELAYANAN KESE |
43.316.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6314 |
3506310 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
979.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6315 |
3506311 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
7.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6316 |
3506312 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK LANJUTAN BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
17.279.046,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6317 |
3506313 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA PULSA OPERASIONAL SURVEILANCE STUNTING TINGKAT DESA UNTUK OPERASIONAL TPK SEBANYAK 1827 ORANG PADA BULAN AGUSTUS 2024 |
91.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6318 |
3506314 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA PULSA OPERASIONAL SURVEILANCE STUNTING TINGKAT DESA UNTUK OPERASIONAL TPK SEBANYAK 1827 ORANG PADA BULAN SEPTEMBER 2024 |
91.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6319 |
3506315 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP MANDIRI DI KELAS TIGA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
75.958.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6320 |
3506318 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN BEJEN-PRANGKOKAN (M), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN TA 2024 |
99.403.939,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6321 |
3506319 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL I TEMANGGUNG, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TA 2024 |
78.535.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6322 |
3506320 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL IV KRANGGAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TA 2024 |
92.330.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6323 |
3506321 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL VI TEMBARAK, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TA 2024 |
84.101.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6324 |
3506322 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA AHLI ( TENAGA OPERATOR DAN LAYANAN MPP KHUSUS SIMBG ) KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SLF BAGUNAN GEDUNG SUB KEG. PENYELENGG |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6325 |
3506323 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN / K |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6326 |
3506324 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN POLYBAG UNTUK PEMBIBITAN KOPI ARABIKA (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6327 |
3506325 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PARANET UNTUK PEMBIBITAN KOPI ARABIKA (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
7.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6328 |
3506326 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SUNGKUP PLASTIK UV UNTUK PEMBIBITAN KOPI ARABIKA (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 2024 |
37.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6329 |
3506327 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAINNYA UNTUK PELATIHAN CERUTU SESUAI SPK NO. 027/16/LATIH-CERUTU/IX/2024 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2024 |
48.101.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6330 |
3506328 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024 |
407.710.945,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6331 |
3506329 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN UM 30% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KODIM 0706/TEMANGGUNG, KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KAB/ KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG, SUB KEG. PEMBANGU |
289.967.489,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6332 |
3506330 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN TERMIN I JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN MATERI TEKNIS DAN RAPERBUP RDTR KAWASAN PERKOTAAN KRANGGAN, KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KAB/ KOTA, SUB KEGIATAN K |
99.433.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6333 |
3506331 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN 30% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH DINAS KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG, KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK |
82.032.025,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6334 |
3506332 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA SUSU BAGI BALITA BERMASALAH GIZI (PMT BALITA - DAU POKIR) DI KABUPATEN TEMANGGUNG |
2.448.517.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6335 |
3506333 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA SUSU BAGI IBU HAMIL BERMASALAH GIZI (PMT IBU HAMIL- DAU POKIR) DI KABUPATEN TEMANGGUNG SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT TA 2024
|
4.737.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6336 |
3506335 |
Dinas Kesehatan |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2403-8847805 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
15.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6337 |
3506336 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN JULI DAN AGUSTUS 2024 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
84.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6338 |
3506337 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 SEPTEMBER 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
71.882.008,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6339 |
3506338 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6340 |
3506339 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA TENAGA ADMINISTRASI LABORATORIUM LINGKUNGAN UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
91.138,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6341 |
3506340 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA KEBERSIHAN KEBUN NGIPIK PRINGSURAT UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
91.139,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6342 |
3506341 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA TENAGA ADMINISTRASI RTLH UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
68.352,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6343 |
3506342 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
2.141.758,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6344 |
3506343 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA KEBERSIHAN PERTAMANAN UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
865.816,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6345 |
3506344 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA ADMINISTRASI SABOK GUNUNG UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6346 |
3506345 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN JASA ADMINISTRASI IJIN LINGKUNGAN UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6347 |
3506346 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
MEMBAYAR BIAYA LEMBUR PETUGAS ADMINISTRASI DAN PETUGAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DALAM RANGKA LEMBUR ADMINISTRASI, PENGAMBILAN SAMPAH RUTIN KELILING SORE, PENGAMBILAN SAMPAH GELAR RUWAT RIGEN DI LAPANGAN KLEDUNG, PENGAMBILA |
5.932.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6348 |
3506347 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAK SANITASI AIR LIMBAH BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PPENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLA |
66.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6349 |
3506348 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
EMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR BULAN AGUSTUS 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASUKKAN KE DALA |
31.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6350 |
3506349 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN DAN TENAGA KEAMANAN RUSUN UNTUK BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
432.908,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6351 |
3506350 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN KIMIA DAN ALAT LABORATORIUM SESUAI DENGAN SPK NOMOR: 04/PPK-LAB/BKAL/VI/2024 TANGGAL 3 JUNI 2024 YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. GLOBAL SOLUSINDO UTAMA ,KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUS |
60.686.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6352 |
3506352 |
Kecamatan Temanggung |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN SEPTEMBER 2024
|
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6353 |
3506353 |
Kecamatan Selopampang |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER (LAPTOP) |
17.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6354 |
3506354 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-09-30 |
BELANJA PAKAIAN DINAS |
5.868.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6355 |
3506355 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-09-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK BULAN AGUSTUS 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.274.362,00 |
Sudah dicairkan |
2024-09-30 00:00:00 |
| 6356 |
3406356 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024 (STAF), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
729.326.158,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6357 |
3406357 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.887.175.217,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6358 |
3406358 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.315.445.356,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6359 |
3406359 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.089.054.630,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6360 |
3406360 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.121.833.590,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6361 |
3406361 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
489.448.528,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6362 |
3406362 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
495.812.124,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6363 |
3406363 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
212.566.575,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6364 |
3406364 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.183.145,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6365 |
3406365 |
Dinas Sosial |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
169.925.303,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6366 |
3406366 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
138.392.305,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6367 |
3406367 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
790.025.374,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6368 |
3406368 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
162.694.921,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6369 |
3406369 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
113.178.984,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6370 |
3406370 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
205.773.214,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6371 |
3406371 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
149.643.551,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6372 |
3406372 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
376.227.060,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6373 |
3406373 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
81.517.246,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6374 |
3406374 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.846.201,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6375 |
3406375 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
144.154.578,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6376 |
3406376 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
231.809.832,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6377 |
3406377 |
Bagian Umum |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
540.295.519,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6378 |
3406378 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.012.896,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6379 |
3406379 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
192.263.866,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6380 |
3406380 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.090.728,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6381 |
3406381 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
163.935.187,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6382 |
3406382 |
Inspektorat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
252.447.876,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6383 |
3406383 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
465.152.740,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6384 |
3406384 |
Kecamatan Tembarak |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.085.682,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6385 |
3406385 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.440.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6386 |
3406386 |
Kecamatan Kaloran |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.823.006,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6387 |
3406387 |
Kecamatan Parakan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.927.545,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6388 |
3406388 |
Kecamatan Bulu |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
63.171.021,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6389 |
3406389 |
Kecamatan Kedu |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.160.299,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6390 |
3406390 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.683.139,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6391 |
3406391 |
Kecamatan Candiroto |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.237.870,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6392 |
3406392 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.662.773,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6393 |
3406393 |
Kecamatan Jumo |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
72.754.709,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6394 |
3406394 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.409.629,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6395 |
3406395 |
Kecamatan Kranggan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.009.204,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6396 |
3406396 |
Kecamatan Bejen |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
62.418.343,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6397 |
3406397 |
Kecamatan Kledung |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.998.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6398 |
3406398 |
Kecamatan Bansari |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN OKTOBER TAHUN 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
75.154.487,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6399 |
3406399 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.704.535,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6400 |
3406400 |
Kecamatan Selopampang |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.658.391,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6401 |
3406401 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.750.296,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6402 |
3406402 |
Kecamatan Tretep |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.331.239,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6403 |
3406403 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
117.790.671,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6404 |
3406404 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN OKTOBER 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.323.825,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6405 |
3406405 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN OKTOBER 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.057.149,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6406 |
3406406 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN BULAN OKTOER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.115.305,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6407 |
3406407 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.477.395,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6408 |
3406408 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.451.443,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6409 |
3406409 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.633.721,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6410 |
3406410 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN OKTOBER 2024 (SATKER), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.725.398.549,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6411 |
3406411 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN OKTOBER 2024 (KORWIL), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.176.139.783,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6412 |
3406412 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.043.919,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6413 |
3406413 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN OKTOBERB 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6414 |
3406414 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.789.890,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6415 |
3406415 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.406.355,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6416 |
3406416 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
39.082.865,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6417 |
3406417 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.862.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6418 |
3406418 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.088.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6419 |
3406419 |
Bagian Umum |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.254.287,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6420 |
3506420 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.863.977.114,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6421 |
3506421 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN OKTOBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6422 |
3506422 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6423 |
3506423 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
12.206.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6424 |
3506424 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA SUB KEGIATAN RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
14.786.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6425 |
3506425 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING M |
28.065.820,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6426 |
3506426 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6427 |
3506427 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6428 |
3506428 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6429 |
3506429 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6430 |
3506430 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6431 |
3506431 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6432 |
3506432 |
Kecamatan Selopampang |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6433 |
3506433 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6434 |
3506434 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALA |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6435 |
3506435 |
Kecamatan Kranggan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6436 |
3506436 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6437 |
3506437 |
Kelurahan Kranggan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6438 |
3506438 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
166.507.368,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6439 |
3506439 |
Kecamatan Candiroto |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PEMBAYARAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING M |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6440 |
3506440 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN SEPTEMBER 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN KASA P |
95.016.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6441 |
3506441 |
Bagian Umum |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
224.426.560,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6442 |
3506442 |
Bagian Hukum |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6443 |
3506443 |
Kecamatan Jumo |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6444 |
3506444 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6445 |
3506445 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6446 |
3506446 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
70.069.192,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6447 |
3506447 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6448 |
3506448 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
284.808,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6449 |
3506449 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6450 |
3506450 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-01 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
94.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-01 00:00:00 |
| 6451 |
3506451 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.703.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6452 |
3506452 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6453 |
3506453 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR D |
7.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6454 |
3506454 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL TIPE C BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.509.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6455 |
3506455 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6456 |
3506456 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.506.328,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6457 |
3506457 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
17.859.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6458 |
3506458 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6459 |
3506459 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIROSO BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6460 |
3506460 |
Kecamatan Kledung |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6461 |
3506461 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASIN |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6462 |
3506462 |
Kelurahan Madureso |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6463 |
3506463 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KEL WALITELON SELATAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6464 |
3506464 |
Kecamatan Bansari |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6465 |
3506465 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
21.478.268,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6466 |
3506466 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6467 |
3506467 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6468 |
3506468 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6469 |
3506469 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
13.190.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6470 |
3506470 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6471 |
3506471 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6472 |
3506472 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6473 |
3506473 |
Kecamatan Kedu |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6474 |
3506474 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING - MASING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6475 |
3506475 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6476 |
3506476 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEG PEMBANGUNAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI AGAR DIMASUKKAN KEDALAM MASING-MASING REKENING |
3.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6477 |
3506477 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.197.668,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6478 |
3506478 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6479 |
3506479 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 PADA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6480 |
3506480 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH , AGAR DIMASUKKAN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6481 |
3506481 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK, |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6482 |
3506482 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
6.053.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6483 |
3506483 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6484 |
3506484 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6485 |
3506485 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6486 |
3506486 |
Kecamatan Kaloran |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6487 |
3506487 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK) NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6488 |
3506488 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK) NON ASN SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6489 |
3506489 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6490 |
3506490 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6491 |
3506491 |
Kecamatan Bulu |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMEBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6492 |
3506492 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGITAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6493 |
3506493 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
3.668.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6494 |
3506494 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK, AGAR DIMASUKK |
95.978.684,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6495 |
3506495 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6496 |
3506496 |
Kelurahan Kowangan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6497 |
3506497 |
Kelurahan Purworejo |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOIRER /TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6498 |
3506498 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAL TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6499 |
3506499 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6500 |
3506500 |
Kecamatan Tretep |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MA |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6501 |
3506501 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6502 |
3506502 |
Kelurahan Jurang |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6503 |
3506503 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
22.562.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6504 |
3506504 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA , AGAR DIMASUKKAN KE DALAM R |
8.241.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6505 |
3506505 |
Inspektorat |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.834.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6506 |
3506506 |
Inspektorat |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6507 |
3506507 |
Inspektorat |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6508 |
3506508 |
Kecamatan Parakan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.561.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6509 |
3506509 |
Kecamatan Tembarak |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
6.103.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6510 |
3506510 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP DINKOPDAG BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM R |
311.192.588,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-02 00:00:00 |
| 6511 |
3506511 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6512 |
3506512 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN RW 08 PANDESARI TANGGAL 12 S/D 23 AGUSTUS 2024 DAN PAVINGISASI JALAN RW 01 KEMALANGAN TANGGAL 24 AGUSTUS 2024 S/D 19 SEPTEMBER 2024 |
18.360.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6513 |
3506513 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6514 |
3506514 |
Kecamatan Bejen |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6515 |
3506515 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN SEPTEMBER 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.253.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6516 |
3506516 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6517 |
3506517 |
Kelurahan Manggong |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6518 |
3506518 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
62.531.640,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6519 |
3506519 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMB |
50.025.312,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6520 |
3506520 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
14.060.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6521 |
3506521 |
Kelurahan Giyanti |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6522 |
3506522 |
Kelurahan Manding |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6523 |
3506523 |
Kelurahan Butuh |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6524 |
3506524 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6525 |
3506525 |
Inspektorat |
2024-10-02 |
BELANJA SEWA HOTEL HALFDAY MEETING KEGIATAN SOSIALISASI ANTIKORUPSI TANGGAL 28 AGUSTUS 2024 |
22.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6526 |
3506526 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MA |
26.381.432,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6527 |
3506527 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN ANALISIS DATA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATE |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6528 |
3506528 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6529 |
3506529 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASU |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6530 |
3506530 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6531 |
3506531 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAE |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6532 |
3506532 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERAT |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6533 |
3506533 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN BID |
1.984.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6534 |
3506534 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (SATPAM, CLEANING SERVIS PENGEMUDI, ART) BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM K |
50.387.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6535 |
3506535 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (STAF PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD) BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN/KETERANGAN NASKAH AKAD |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6536 |
3506536 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6537 |
3506537 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6538 |
3506538 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6539 |
3506539 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.687.760,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6540 |
3506540 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING |
14.590.716,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6541 |
3506541 |
Dinas Sosial |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASIN |
55.466.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6542 |
3506542 |
Dinas Sosial |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, AGAR DIMASU |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6543 |
3506543 |
Dinas Sosial |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL, |
10.421.940,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6544 |
3506544 |
Dinas Sosial |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASION |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6545 |
3506545 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6546 |
3506546 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6547 |
3506547 |
Kecamatan Candiroto |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6548 |
3506548 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6549 |
3506549 |
Kecamatan Jumo |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6550 |
3506550 |
Kecamatan Jumo |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JULI AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024,KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA , TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN JUMO |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6551 |
3506551 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6552 |
3506552 |
Kelurahan Mungseng |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6553 |
3506553 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
71.606.744,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6554 |
3506554 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN AGAR DIMASUKKAN |
7.765.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6555 |
3506555 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
35.437.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6556 |
3506556 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA, AGAR DIM |
8.371.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6557 |
3506557 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.215.372,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6558 |
3506558 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN SEPTEMBER 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.287.552,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6559 |
3506559 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN UNTUK BULAN SEPTEMBER 2024 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
225.404.620,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6560 |
3506560 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI AGAR DIMASU |
6.337.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6561 |
3506561 |
Kelurahan Kranggan |
2024-10-03 |
BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM |
32.210.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6562 |
3506562 |
Kecamatan Candiroto |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6563 |
3506563 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-03 |
BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PENGOBATAN PHMS (PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS) PUSKESWAN KEDU PERIODE TANGGAL 1 S.D 30 SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK DALAM DAERAH KABUPA |
20.895.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6564 |
3506564 |
Kelurahan Purworejo |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER KELURAHAN PURWOREJO BULAN SEPTEMBER 2024 |
9.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6565 |
3506565 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6566 |
3506566 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-03 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT DATA POKOK PENDIDIKAN |
49.888.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6567 |
3506567 |
Kelurahan Kertosari |
2024-10-03 |
BELANJA TAGIHAN JKK DAN JKM NON ASN KELURAHAN KERTOSARI BULAN SEPTEMBER2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-03 00:00:00 |
| 6568 |
3506568 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.968.776,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6569 |
3506569 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6570 |
3506570 |
Bagian Pembangunan |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6571 |
3506571 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 23 S/D 30 SEPTEMBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITA |
7.553.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6572 |
3506572 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA AHLI ( HONOR TIM PROFESI AHLI ) SIDANG / KONSULTASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN |
5.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6573 |
3506573 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN ( HONOR TIM PENILAI TEKNIS ) KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IMB DAN SERTIFIKAT LAIK |
3.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6574 |
3506574 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 23 S/D 30 SEPTEMBER 2024 UPT REG I,II,III,IV DAN VI KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENATAA |
11.652.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6575 |
3506575 |
Bagian Pembangunan |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6576 |
3506576 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 SUBKEG PENGELOLAAN PBJ |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6577 |
3506577 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 SUBKEG PENGELOLAAN LPSE |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6578 |
3506578 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
239.238,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6579 |
3506579 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6580 |
3506580 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-07 |
PERMOHONAN BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCA) BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER TAHUN 2024 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMU |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6581 |
3506581 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-07 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN 1 BUAH SPAREPART MOTHERBOARD CPU |
1.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6582 |
3506582 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-07 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN 1 UNIT MOTHERBOARD DVR CCTV |
1.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6583 |
3506583 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-07 |
BELANJA SAPU CEMARA,TONGKAT PEL,KAIN LAP,SABUN CUCI TANGAN,DETERGEN,PEMBERSIH KACA,DLL |
1.341.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6584 |
3506584 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KT MITROTANI II, DESA GUNUNGGEMPOL, KEC JUMO SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 2024 |
187.423.761,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6585 |
3506585 |
Dinas Sosial |
2024-10-07 |
PEMBAYARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT) TAHAP I DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
7.676.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-07 00:00:00 |
| 6586 |
3506586 |
Bagian Perekonomian |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6587 |
3506587 |
Kelurahan Kertosari |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6588 |
3506588 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL
23 S/D 28 SEPTEMBER 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
28.220.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6589 |
3506589 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 23 S/D 30 SEPTEMBER 2024 UPT REG 1 S/D VI KEG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATE |
29.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6590 |
3506590 |
Bagian Perekonomian |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN OKTOBER TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6591 |
3506591 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGAWASAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) |
12.410.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6592 |
3506592 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERD |
13.722.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6593 |
3506593 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL UNTUK REHAB TEMPAT PARKIR SESUAI SURAT PESANAN NO. 027/402/2024 TANGGAL 29 JULI 2024 |
20.757.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6594 |
3506594 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN SEWA HOTEL KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 |
31.110.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6595 |
3506595 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-08 |
PENGADAAN MAKAN MINUM LATIHAN PEPARPEDA PROVINSI TAHUN 2024 |
7.546.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6596 |
3506596 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
159.491,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6597 |
3506597 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6598 |
3506598 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE C BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6599 |
3506599 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6600 |
3506600 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6601 |
3506601 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
102.530,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6602 |
3506602 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
79.746,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6603 |
3506603 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN DAN SURVEY E-PAKSI WILAYAH II, KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1 DAERAH KAB |
98.401.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6604 |
3506604 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN DAN SURVEY E-PAKSI WILAYAH I, KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000HA DALAM 1 DAERAH KA |
98.296.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6605 |
3506605 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-08 |
BELANJA LEMBUR LPPL eRTe FM bulan Juli dan Agustus |
3.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6606 |
3506606 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN DALANGAN-GEMAWANG, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TA 2024 |
191.998.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6607 |
3506607 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REGIONAL V KANDANGAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TA 2024 |
103.989.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6608 |
3506608 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (PENATAAN RUANG PUSKESMAS REJOSARI) SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS |
196.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6609 |
3506609 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN 100% KEGIATAN PEMBANGUNAN UKS SD NEGERI PURWOREJO (DAK) |
73.698.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6610 |
3506610 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN 30% REVITALISASI SDN CEMORO SATU ATAP (DAK) |
155.116.124,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6611 |
3506611 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN KAOS BIMTEK PENGUATAN KEPALA SEKOLAH SD |
13.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6612 |
3506612 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-08 |
PEMBAYARAN TERMIN REHABILITASI SMPN 1 PRINGSURAT TAHUN 2024. |
307.538.975,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-08 00:00:00 |
| 6613 |
3206636 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
41.174.073,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6614 |
3506613 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
68.353,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6615 |
3506614 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM NON ASN SUB KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6616 |
3506615 |
Bagian Umum |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN OKTOBER 2024 |
1.367.079,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6617 |
3506616 |
Kecamatan Selopampang |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.175,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6618 |
3506617 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2407-9961332 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
740.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6619 |
3506618 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2407-9958025 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
2.754.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6620 |
3506619 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9320548 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
24.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6621 |
3506620 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9279371 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
49.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6622 |
3506621 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2406-9543346 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
9.541.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6623 |
3506622 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9280276 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
235.920,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6624 |
3506623 |
Kelurahan Manding |
2024-10-09 |
BELANJA PENGADAAN LAMPU PJU KEL. MANDING |
18.076.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6625 |
3506624 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI ( KAOS ) UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI TANGGAL 12 SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
14.190.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6626 |
3506625 |
Bagian Pemerintahan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR PERLENGKAPAN DINAS BERUPA ROMPI DAN TOPI SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH |
14.357.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6627 |
3506626 |
Dinas Sosial |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN PERLENGKAPAN DINAS BERUPA KAOS KEGIATAN EVALUASI PENDATAAN BLT DBHCHT DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENDATA DESA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
30.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6628 |
3506627 |
Bagian Pemerintahan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA HOTEL SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UNTUK KEGIATAN PENYSUSUNAN LAPORAN PENJABAT BUPATI TEMANGGUNG TRIWYKAN IV TAHUN 2024 |
43.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6629 |
3506628 |
Kecamatan Selopampang |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOMPIMCAM) BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6630 |
3506629 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6631 |
3506630 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6632 |
3506631 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN UNTUK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.075.104,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6633 |
3506632 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024; KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6634 |
3506633 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN SEPTEMBER 2024; KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IL DAN IPPLH DITERBITKAN OLEH PEMDA KAB/KOTA; SUB KEG PENGAWASAN PERIZINAN B |
2.034.388,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6635 |
3506634 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN UPAH JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK BULAN SEPTEMBER 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKEN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6636 |
3506635 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BIAYA CETAK SPANDUK / BANNER FLN UKURAN 280 GRAM
, PANJANG 4 METER X 0,5 METER SEBANYAK 45 BUAH @Rp. 70.000,- |
3.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6637 |
3506637 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.575.637,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6638 |
3506638 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.774.423,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6639 |
3506639 |
Dinas Sosial |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.761.126,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6640 |
3506640 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK PENGADAAN BLANGKO SPPT PBB-P2 KAB. TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024. |
119.746.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6641 |
3506641 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN 100 % REHABILITASI RUANG KELAS TK DHARMA WANITA BATURSARI CANDIROTO DAK FISIK 2024 |
58.224.869,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6642 |
3506642 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-09 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER KT SIDOMUNCUL, DESA DANUREJO, KEC KEDU SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 2024 |
186.774.692,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6643 |
3206643 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 9 ( SEMBILAN ) |
118.118.085,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6644 |
3506644 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024
|
51.019.753,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6645 |
3506645 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024 |
153.059.960,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6646 |
3506646 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024 |
19.577.596,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6647 |
3506647 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024 |
58.730.252,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6648 |
3506648 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024 |
166.320,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6649 |
3506649 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024 |
498.960,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6650 |
3506650 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
157.853.332,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6651 |
3506651 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.598.757,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6652 |
3506652 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.968.139,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6653 |
3506653 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
102.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6654 |
3506654 |
Kecamatan Kledung |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.982.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6655 |
3506655 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-10 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN BBM UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
3.478.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-10 00:00:00 |
| 6656 |
3706656 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
29.463.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6657 |
3706657 |
Kecamatan Jumo |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD 1 |
4.505.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6658 |
3706658 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD TAHAP II |
9.297.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6659 |
3706659 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD KE 2 ( DUA ) |
47.885.635,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6660 |
3706660 |
Kecamatan Bansari |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU KKPD 1) |
5.374.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6661 |
3706661 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-10 |
PERMINTAAN PEMBAYARAN GU KKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2024 |
8.378.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6662 |
3706662 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD TAHAP 1 |
935.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6663 |
3706663 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KKPD)
|
110.665.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6664 |
3706664 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
29.811.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6665 |
3706665 |
Kecamatan Bulu |
2024-10-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
5.036.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6666 |
3506666 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TERMIN I (30%) PEKERJAAN KONSTRUKSI - REHABILITASI RPH TEMANGGUNG, SESUAI SURAT PERJANJIAN NOMOR 524/016/SPK/DAK/REHAB-RPH/VI/2024 TANGGAL 27 JUNI 2024 (DAK-F RPH). KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SUB |
386.555.055,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6667 |
3506667 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN TERAPIS SPA KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN II, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6668 |
3506668 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN TATA RIAS PENGANTIN KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN II, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6669 |
3506669 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN BARISTA KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN II, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6670 |
3506670 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) TMMD SENGKUYUNG III UNTUK 1 LOKASI DESA LEMPUYANG KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG (APBD PROVINSI TAHUN 2024) |
238.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6671 |
3506671 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) TMMD SENGKUYUNG III UNTUK 1 LOKASI DESA LEMPUYANG KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
150.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6672 |
3506672 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (DINKOPDAG) PASAR PINGIT KEPADA PEMERINTAH DESA PINGIT BULAN JANUARI SAMPAI JULI 2024 |
19.873.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6673 |
3506673 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN SALAM DESA KALIBANGER K |
40.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6674 |
3506674 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN KARANGSARI RT.04 01 DES |
75.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6675 |
3506675 |
Kecamatan Jumo |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
49.033.373,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6676 |
3506676 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.432.108,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6677 |
3506677 |
Inspektorat |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
268.918.608,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6678 |
3506678 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
210.409.966,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6679 |
3506679 |
Kelurahan Manding |
2024-10-11 |
BELANJA UPAH TENAGA SENDERAN MAKAM |
10.395.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6680 |
3506680 |
Kecamatan Bejen |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
45.132.289,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6681 |
3506681 |
Kecamatan Bejen |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN SEPTEMBER 2024 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6682 |
3506682 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
100.185.656,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6683 |
3506683 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.995.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6684 |
3506684 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.177,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6685 |
3506685 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
159.492,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6686 |
3506686 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6687 |
3506687 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6688 |
3506688 |
Kelurahan Madureso |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA SARPRAS LOKAL KELURAHAN TAHUN 2024 |
11.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6689 |
3506689 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.524.016,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6690 |
3506690 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
102.466.363,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6691 |
3506691 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN 40% PEKERJAAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN MUNGSENG-TLOGOMULYO (M), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR TA 2024 |
173.762.121,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6692 |
3506692 |
Bagian Umum |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PROGRAM KERJA LP UMKM PDM TEMANGGUNG KEGIATAN SARASEHAN DENGAN TEMA USAHA GESIT OMSET MELANGIT TANGGAL 23 JUNI 2024 DI GRAHA BHUMI PHALA SETDA TEMANGGUNG |
18.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6693 |
3506693 |
Bagian Umum |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENGAJIAN RUTIN SELAPANAN MALAM MINGGU PON TANGGAL 29 JUNI 2024 DI PONPES AL-MUHYIDDIN PIKATAN MUDAL TEMANGGUNG |
23.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6694 |
3506694 |
Bagian Umum |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU SOSIALISASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI MELALUI KEGIATAN PENGAJIAN AKBAR BERSAMA GUS KAUTSAR, TANGGAL 20 JUNI 2024 DI PENDOPO PENGAYOMAN DAN A |
22.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6695 |
3506695 |
Bagian Umum |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PAPARAN LAPORAN Pj BUPATI TEMANGGUNG TRIWULAN III TANGGAL 27 JUNI TAHUN 2024 DI RUANG RAPAT PENDOPO PENGAYOMAN |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6696 |
3506696 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
33.775.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6697 |
3506697 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PENGAMANAN PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TANGGAL 27, 28 DAN TANGGAL 29 AGUSTUS 2024 SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETE |
9.045.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6698 |
3506698 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA FKS-P2405-9285816 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
47.997.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6699 |
3506699 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN -BAHAN LAINNYA AL2-P2407-9917290 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024
|
16.342.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6700 |
3506700 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2406-9556443 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
37.945.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6701 |
3506701 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9296754 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
2.077.900,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6702 |
3506702 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2406-9502142 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
5.366.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6703 |
3506703 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2407-9756701 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
34.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6704 |
3506704 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCA KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAHKECAMATAN BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6705 |
3506705 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PEMASANGAN PAVING HALAMAN KANTOR KECAMATAN KANDANGAN |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6706 |
3506706 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.100.270,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6707 |
3506707 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKANING MAISNG - MASING PEGAWAI |
349.495.413,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6708 |
3506708 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024. SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
1.708.805.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6709 |
3506709 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN- BAHAN LAINNYA AL2-P2404-9122871 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
69.594.460,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6710 |
3506710 |
Kecamatan Tretep |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.474.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6711 |
3506711 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN PESERTA BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
136.704.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6712 |
3506712 |
Kecamatan Tembarak |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONOR JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCAM) BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2024 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6713 |
3506713 |
Kecamatan Bejen |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONORARIOM FORKOMPIMCA BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER 2024, KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6714 |
3506714 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2404-9133068 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
16.448.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6715 |
3506715 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA OPA-P2407-9847918 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
19.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6716 |
3506716 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PAGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6717 |
3506717 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6718 |
3506718 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-11 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN 1 UNIT SPAREPART PANEL LCD PROJECTOR |
1.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6719 |
3506719 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
367.335.248,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6720 |
3506720 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
450.183.791,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6721 |
3506721 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
490.688.281,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6722 |
3506722 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN, PAKAIAN DINAS LAPANGAN, SEPATU DAN ATRIBUT LAINNYA SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPANNYA |
132.335.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6723 |
3506723 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II SPP KE-6 SEJUMLAH 25 LOKASI |
1.224.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6724 |
3506724 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9383382 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
39.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6725 |
3506725 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN OBAT- OBATAN OPA-P2405-9283337 DAN OPA-P2405-9279765 SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN TA 2024 |
9.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6726 |
3506726 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJAJASA KALIBRASI JUN-P2409-10436137 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TA 2024 |
7.025.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6727 |
3506727 |
Dinas Sosial |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BULAN JULI s/d OKTOBER 2024 BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG, SUMBER DANA DBHCHT |
1.583.232.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6728 |
3506728 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
126.339.777,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6729 |
3506729 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.226.561,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6730 |
3506730 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT/PJ 20% BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6731 |
3506731 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI NON ASN GTT/PTT SMP NEGERI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
233.546.376,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6732 |
3506732 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
78.649.934,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6733 |
3506733 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCAM TRIWULAN III BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6734 |
3506734 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.663.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6735 |
3506735 |
Bagian Umum |
2024-10-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN SENAM BERSAMA DAN LAPAK PKK KAB TEMANGGUNG TANGGAL 5 JULI DI HALAMAN KANTOR SETDA KAB TEMANGGUNG |
6.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-11 00:00:00 |
| 6736 |
3206736 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 10 |
48.025.805,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6737 |
3206737 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU9) |
8.210.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6738 |
3506738 |
Bagian Umum |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 02 S.D 30 SEPTEMBER 2024 |
14.402.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6739 |
3506739 |
Bagian Umum |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 02 S.D 30 SEPTEMBER 2024 |
37.272.450,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6740 |
3506740 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.321.355,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6741 |
3506741 |
Kecamatan Kledung |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN OKTOBER 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
685.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6742 |
3506742 |
Bagian Umum |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024, PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
52.451.480,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6743 |
3506743 |
Bagian Umum |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN OKTOBER 2024, PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
1.875.452,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6744 |
3506744 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2024 |
11.121.753,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6745 |
3506745 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA |
53.348.129,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6746 |
3506746 |
Kecamatan Tembarak |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6747 |
3506747 |
Dinas Sosial |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6748 |
3506748 |
Dinas Sosial |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024, SUB KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LAN |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6749 |
3506749 |
Dinas Sosial |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6750 |
3506750 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.698.527,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6751 |
3506751 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.756.936,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6752 |
3506752 |
Kecamatan Bansari |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6753 |
3506753 |
Kecamatan Bulu |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6754 |
3506754 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
113.923,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6755 |
3506755 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.868.341,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6756 |
3506756 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6757 |
3506757 |
Kelurahan Kebonsari |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
620.955,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6758 |
3506758 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6759 |
3506759 |
Kecamatan Bulu |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.063.251,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6760 |
3506760 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
1.681.746,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6761 |
3506761 |
Kecamatan Ngadirejo |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6762 |
3506762 |
Kelurahan Kranggan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN OKTOBER UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
482.853,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6763 |
3506763 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
12.308.637,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6764 |
3506764 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER D |
1.249.479,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6765 |
3506765 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.402.526,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6766 |
3506766 |
Kecamatan Parakan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.438.239,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6767 |
3506767 |
Kecamatan Parakan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6768 |
3506768 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
89.924.114,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6769 |
3506769 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
173.081.394,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6770 |
3506770 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN SEPTEMBER 2024,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6771 |
3506771 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6772 |
3506772 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN 100% PEMBANGUNAN RUANG UKS TK DHARMA WANITA MALEBO DAK FISIK 2024 |
90.417.602,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6773 |
3506773 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN RAPAT PERSIAPAN REKON SPJ DAN SOSIALISASI ARKAS-SIPLAH JENJANG SMP DAN PELAKSANAAN REKONSILIASI SPJ SMP KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENG |
20.230.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6774 |
3506774 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
20.823.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6775 |
3506775 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
19.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6776 |
3506776 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK LANJUTAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN TA 2024 |
6.708.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6777 |
3506777 |
Bagian Umum |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENGUKUHAN PIMPINAN DAERAH NASYIATUL AISYAH TEMANGGUNG PERIODE MUKTAMAR XIV, TANGGAL 13 JULI 2024 DI PENDOPO PENGAYOMAN |
9.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6778 |
3506778 |
Kecamatan Candiroto |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
4.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6779 |
3506779 |
Bagian Umum |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN APEL DAN PENANAMAN POHON DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2024 DI LAPANGAN DESA PETARANGAN KECAMATAN KLEDUNG TANGGAL 02 JULI 2024 |
7.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6780 |
3506780 |
Bagian Umum |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKUHAN PENGURUS KPT (KOMUNITAS PENYANYI TOEA) TANGGAL 10 JULI 2024 DI PENDOPO PENGAYOMAN |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6781 |
3506781 |
Bagian Umum |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN OKTOBER 2024, PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
19.254.829,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6782 |
3506782 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PENGAMANAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG SERTA DEKLARASI KAMPANYE DAMAI TANGGAL 22 DAN TANGGAL 24 SEPTEMBER TAHUN 2024 SUB KEGIATAN PEMBE |
5.593.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6783 |
3506783 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-14 |
PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL PEKERJAAN PEMASANGAN PAVING HALAMAN KANTOR KECAMATAN KANDANGAN SUBKEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
24.705.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6784 |
3506784 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 SUB KEG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6785 |
3506785 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 SUB KEG KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6786 |
3506786 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 SUB KEG PENATAUSAHAAN BMD |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6787 |
3506787 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 SUB KEG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6788 |
3506788 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
170.884,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6789 |
3506789 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 SUB KEG KOOR DAN PENYUSUNANN PERDA TENTANG APBD DAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6790 |
3506790 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 SUB KEG PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6791 |
3506791 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN 60% KEGIATAN REVITALISASI SD NEGERI 2 JETIS |
146.387.593,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6792 |
3506792 |
Kecamatan Kledung |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6793 |
3506793 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE, AIR DAN LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2024 DIBAYARKAN BULAN OKTOBER 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
17.721.249,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6794 |
3506794 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DA |
7.089.364,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6795 |
3506795 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DA |
2.054.540,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-14 00:00:00 |
| 6796 |
3206796 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
35.913.808,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6797 |
3206797 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
73.529.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6798 |
3506798 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6799 |
3506799 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
701.933,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6800 |
3506800 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
9.402.351,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6801 |
3506801 |
Kecamatan Kedu |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024,PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
618.245,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6802 |
3506802 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
363.685,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6803 |
3506803 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN SEPTEMBER 2024 |
26.605.081,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6804 |
3506804 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-15 |
TAMBAHAN PENGHASILAN PLT BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 AGAR DIMASUKKAN REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6805 |
3506805 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.308.995,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6806 |
3506806 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
136.707,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6807 |
3506807 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN OKTOBER TAHUN 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6808 |
3506808 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.687.298,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6809 |
3506809 |
Kelurahan Manding |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
671.770,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6810 |
3506810 |
Kelurahan Temanggung I |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
412.185,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6811 |
3506811 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024, PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
9.381.408,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6812 |
3506812 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON BULAN OKTOBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI , SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
445.893,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6813 |
3506813 |
Kecamatan Bansari |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PENGGUNAAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
1.573.690,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6814 |
3506814 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, |
2.487.236,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6815 |
3506815 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
358.141,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6816 |
3506816 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.300.420,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6817 |
3506817 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
353.162,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6818 |
3506818 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN OKTOBER 2024 |
227.846,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6819 |
3506819 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
121.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6820 |
3506820 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024
|
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6821 |
3506821 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2024 KEGIATAN
KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB
KEGIATAN SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
TENTARA |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6822 |
3506822 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 KEL WALITELON UTARA |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6823 |
3506823 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KEL WALITELON UTARA |
481.990,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6824 |
3506824 |
Kecamatan Kaloran |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.580.726,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6825 |
3506825 |
Kecamatan Tembarak |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.854.275,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6826 |
3506826 |
Kecamatan Bansari |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.870.537,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6827 |
3506827 |
Kecamatan Tembarak |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR D |
1.823.662,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6828 |
3506828 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI DAN BUDAYA BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB |
3.252.023,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6829 |
3506829 |
Kecamatan Kaloran |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6830 |
3506830 |
Kecamatan Kaloran |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.303.473,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6831 |
3506831 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
568.624,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6832 |
3506832 |
Kelurahan Jampirejo |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6833 |
3506833 |
Kecamatan Selopampang |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.240.728,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6834 |
3506834 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
591.990.652,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6835 |
3506835 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN SEPTEMBER 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.017.945,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6836 |
3506836 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
926.657.724,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6837 |
3506837 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.094.337.321,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6838 |
3506838 |
Kecamatan Selopampang |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.749.371,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6839 |
3506839 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
504.474.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6840 |
3506840 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA KERTAS UNTUK OPERASIONAL TPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 |
31.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6841 |
3506841 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR UNTUK OPERASIONAL TPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN SEPTEMBER 2024 |
27.012.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6842 |
3506842 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-15 |
MEMBAYAR BIAYA PEMBELIAN BBM JENIS (SOLAR, PERTALITE DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 30 SEPTEMBER 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
73.505.050,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6843 |
3506843 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BIAYA SERVICE / PERBAIKAN KENDARAAN TOSSA RODA TIGA DENGAN NO POLISI AA 6512 XE, AA 9806 PE, AA 6485 XE, AA9733 WE DAN AA9803 PE UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMAN |
6.385.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6844 |
3506844 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (648 BUAH BATU BATA, 24 KG CAT TEMBOK EKSTERIOR PUTIH DAN LAIN-LAIN) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE REKENING YANG BERSANGKUTAN |
12.726.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6845 |
3506845 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR (10 BUAH KERANJANG ANYAM BAMBU, 4 BUAH CLENGKRENG DAN 85 BUAH TEMPAT SAMPAH ORIEN) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE |
5.980.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6846 |
3506846 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2024 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
12.438.150,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6847 |
3506847 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK (1 UNIT GUNTING PANGKAS ELEKTRIK WAGNER) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6848 |
3506848 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT PERTANIAN (4 BUAH RANTAI CHAINSAW 12 INC, 2 BUAH BAR CHAINSAW 20 INC, 2 BUAH BAR CHAINSAW 16 DAN 4 BUAH RANTAI CHAINSAW 20 INC) SUB KEGIATAN PENGELOLAN RUANG TERBUKA HIJAU |
4.580.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6849 |
3506849 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA UNTUK INSENTIF KETUA RW & RT (104 DESA 9 KECAMATAN) TAHAP II (APRIL-JUNI) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
494.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6850 |
3506850 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA UNTUK INSENTIF KETUA RW & RT (162 DESA 11 KECAMATAN) TAHAP II (APRIL-JUNI) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024 |
979.425.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6851 |
3506851 |
Kelurahan Mungseng |
2024-10-15 |
Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan Mungseng |
65.604.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6852 |
3506852 |
Kelurahan Butuh |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI RW. 03 GEMOH ( PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN ) |
14.842.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6853 |
3506853 |
Kelurahan Butuh |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL KURSI KERJA PEJABAT ( KURSI KERJA ) |
2.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6854 |
3506854 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI DAN SKB BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
11.243.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6855 |
3506855 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
131.471.572,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6856 |
3506856 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.860.619,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6857 |
3506857 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP II (40%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAN JALAN DESA/LINGKUNGAN PERMUKIMAN RABAT BETON DUSUN LEMPONG RT 02 RW |
56.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6858 |
3506858 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP II (40%) UNTUK 3 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN PAKUREJO DESA PAKUREJO KECAMAT |
100.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6859 |
3506859 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN CONGKRANG RT.12 DESA CONGKRANG K |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6860 |
3506860 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA DUSUN MAKUKUHAN RT 02 RW 05 DESA KEDU KECAMATAN KEDU, KAB. TEMANGGUNG |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6861 |
3506861 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.474.675,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6862 |
3506862 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 2 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DUSUN KEMESU DESA TENING KEC |
55.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6863 |
3506863 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN KOMPUTER SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20240716-183176 TANGGAL 16 JULI 2024 |
5.980.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6864 |
3506864 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN JASA KONSULTAN PENGAWAS PENATAAN RUANG PUSKESMAS REJOSARI SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS TA 2024 |
7.425.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-15 00:00:00 |
| 6865 |
3206877 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 10 |
8.760.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6866 |
3206901 |
Kecamatan Bulu |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.554.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6867 |
3506878 |
Dinas Sosial |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.660.244,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6868 |
3506879 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI |
683.539,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6869 |
3506880 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DANN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUN JANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM K |
535.439,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6870 |
3506881 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
729.109,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6871 |
3506882 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 KEG. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERA |
182.277,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6872 |
3506883 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN SEPTEMBER 2024 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.069.146,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6873 |
3506884 |
Kecamatan Kedu |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6874 |
3506885 |
Kecamatan Kedu |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024,PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6875 |
3506886 |
Kelurahan Madureso |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
847.093,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6876 |
3506887 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-16 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024, UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
919.936,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6877 |
3506888 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
860.234,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6878 |
3506889 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KELURAHAN PARAKAN KAUMAN BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6879 |
3506890 |
Kelurahan Purworejo |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
688.946,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6880 |
3506891 |
Kelurahan Giyanti |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK,AIR TELEPON BULAN OKTOBER PEMAKAIAN BULAN SEPTE,BER 2024 |
281.209,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6881 |
3506892 |
Kelurahan Giyanti |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKN BULAN OKTOBER |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6882 |
3506893 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 4 OKTOBER 2024 UPT REG 1 S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN N/ KOTA SUB KEG. REHA |
4.897.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6883 |
3506894 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 4 OKTOBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DAE |
18.924.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6884 |
3506895 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 1 S/D 5 OKTOBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING |
24.568.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6885 |
3506896 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 30 SEPTEMBER S/D 5 OKTOBER 2024 UPT REG I,II,III DAN IV KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENA |
8.029.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6886 |
3506897 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 1 S/D 5 OKTOBER 2024 UPT REG V KANDANGAN KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN C |
1.340.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6887 |
3506898 |
Kecamatan Bulu |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.859.004,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6888 |
3506899 |
Kecamatan Kedu |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN JULI,AGUSTUS,SEPTEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6889 |
3506900 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN LOMBA FTBI JENJANG SD TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG |
6.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6890 |
3506902 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
346.763.819,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6891 |
3506903 |
Bagian Umum |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
454.025.201,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6892 |
3506904 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.135.028,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6893 |
3506905 |
Kelurahan Jampiroso |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JULI s.d SEPTEMBER 2024 |
22.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-16 00:00:00 |
| 6894 |
3706865 |
Kecamatan Parakan |
2024-10-16 |
Ganti Uang KKPD (2) |
15.010.400,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6895 |
3706866 |
Kecamatan Gemawang |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD 2 |
5.906.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6896 |
3706867 |
Kecamatan Kedu |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD II |
5.740.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6897 |
3706868 |
Kecamatan Kandangan |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
5.932.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6898 |
3706869 |
Kecamatan Selopampang |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD 2 |
5.590.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6899 |
3706870 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (KE-2) |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6900 |
3706871 |
Kecamatan Tembarak |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
4.945.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6901 |
3706872 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (KE-2) |
4.979.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6902 |
3706873 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
14.135.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6903 |
3706874 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
1.376.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6904 |
3706875 |
Kecamatan Bejen |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
4.515.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6905 |
3706876 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
4.988.500,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6906 |
3206915 |
Dinas Sosial |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 10) |
105.271.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6907 |
3206916 |
Kecamatan Jumo |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.764.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6908 |
3206917 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
45.466.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6909 |
3206918 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
43.560.850,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6910 |
3506919 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 7 S/D 11 OKTOBER 2024 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN N/ KOTA SUB KEG. REHAB |
6.225.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6911 |
3506920 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 7 S/D 11 OKTOBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 Ha DALAM 1 ( SATU ) DA |
23.821.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6912 |
3506921 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 7 S/D 12 OKTOBER 2024 UPT REG I S/D VI KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENIN |
27.224.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6913 |
3506922 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 7 S/D 12 OKTOBER 2024 UPT REG V KANDANGAN KEG. PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN |
1.608.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6914 |
3506923 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 7 S/D 12 OKTOBER 2024 UPT REG I,II DAN IV KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PENATAAN BANGUNAN |
6.158.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6915 |
3506924 |
Kelurahan Manggong |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6916 |
3506925 |
Kelurahan Manggong |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
379.140,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6917 |
3506926 |
Kecamatan Tretep |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
614.744,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6918 |
3506927 |
Kecamatan Parakan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.667.916,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6919 |
3506928 |
Kecamatan Parakan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN OKTOBER 2024 |
56.961,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6920 |
3506929 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.351.369,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6921 |
3506930 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.186.179,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6922 |
3506931 |
Kelurahan Temanggung II |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6923 |
3506932 |
Kelurahan Mungseng |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KELURAHAN MUNGSENG |
354.350,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6924 |
3506933 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.309.614,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6925 |
3506934 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.459.140,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6926 |
3506935 |
Kelurahan Kowangan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
571.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6927 |
3506936 |
Kelurahan Kowangan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6928 |
3506937 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
8.530.842,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6929 |
3506938 |
Kecamatan Jumo |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.592.267,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6930 |
3506939 |
Kelurahan Manding |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6931 |
3506940 |
Kelurahan Jurang |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
189.917,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6932 |
3506941 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-17 |
MEMBAYAR TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
7.078.124,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6933 |
3506942 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 AN NOFI ABIANTO |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6934 |
3506943 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 AN NGADIRIN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6935 |
3506944 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 AN RIAN KURNIAWAN |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6936 |
3506945 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN OKTOBER 2024 |
694.932,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6937 |
3506946 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN SEPTEMBER KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN |
3.558.717,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6938 |
3506947 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6939 |
3506948 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS
|
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6940 |
3506949 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6941 |
3506950 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
|
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6942 |
3506951 |
Kelurahan Mungseng |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN OKTOBER 2024, KELURAHAN MUNGSENG |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6943 |
3506952 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTR |
1.126.064,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6944 |
3506953 |
Kecamatan Kedu |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.243.194,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6945 |
3506954 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
142.726.573,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6946 |
3506955 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.818.519,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6947 |
3506956 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK |
34.176,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6948 |
3506957 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK |
530.370,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6949 |
3506958 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBE3R 2024 SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK |
11.392,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6950 |
3506959 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-17 |
MEMBAYAR BIAYA BELANJA KERTAS HVS F4 41 RIM DAN KERTAS HVS WARNA 5 RIM UNTUK KEGIATAN KANTOR BKPSDM |
2.973.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6951 |
3506960 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2024-10-17 |
MEMBAYAR BELANJA ORDNER FOLIO,SPIDOL BESAR/WHITE BOARD,ISI STAPLES DLL UNTUK KEGIATAN KANTOR BKPSDM |
3.872.750,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6952 |
3506961 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-17 |
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
5.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6953 |
3506962 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. KASUBAG PERKEU KEC TMG, PLT. KALUR KEBONSARI DAN PLT. SEKLUR WALITELON SELATAN BULAN SEPTEMBR 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
2.322.200,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6954 |
3506963 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.274.362,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6955 |
3506964 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM NON ASN 2 ORANG BULAN OKTOBER 2024 |
22.785,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6956 |
3506965 |
Kelurahan Banyuurip |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK UNTUK PEMBAYARAN SEPTEMBER 2024 |
382.263,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6957 |
3506966 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
305.257.396,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6958 |
3506967 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN PC SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
11.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6959 |
3506968 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN 2 UNIT LAPTOP SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
14.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6960 |
3506969 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL LAPTOP SUB KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA |
7.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6961 |
3506970 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN 100% KEGIATAN PEMBANGUNAN HALAMAN SEKOLAH SD NEGERI 2 PRINGSURAT (APBD) |
98.992.731,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6962 |
3506971 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN, DAN KERTOSARI BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
5.619.957,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-18 00:00:00 |
| 6963 |
3506972 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN 1 BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 PADA KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN P |
1.830.569,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6964 |
3506973 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TRANSPORT PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN JULI 2024 |
35.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6965 |
3506974 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN HONOR PENDAMPINGAN TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN JULI 2024 |
179.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6966 |
3506975 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN BELANJA 20 BUAH TABUNG APAR SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT |
24.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6967 |
3506976 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS DAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (KLLAJ) LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) JALAN KEDU-TEGONG KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
999.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6968 |
3506977 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TAHAP II PEMBANGUNAN SCREENHOUSE MODERN KOMODITAS SAYURAN DAN BUAH (DAK FISIK PERTANIAN) SUB KEG. PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA. 202 |
1.100.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6969 |
3506978 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN TERMIN II (70%) PEKERJAAN KONSTRUKSI - REHABILITASI RPH TEMANGGUNG. SESUAI SURAT PERJANJIAN NOMOR 524/016/SPK/DAK/REHAB-RPH/VI/2024 TANGGAL 27 JUNI 2024 (DAK-F RPH). KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SU |
579.832.582,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6970 |
3506979 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-17 |
BELANJA HIBAH UANG TAHAP II (40%) KEPADA KELOMPOK TANI SUKUR MAKMUR, LING. WIDORO RW 03 KELURAHAN WALITELON UTARA KEC. TEMANGGUNG, KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN, SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARI |
17.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6971 |
3506980 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-17 |
MENCATAT PEMBAYARAN TERMIN II SEBESAR 30% KONTRAK PEKREJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (PEMBANGUNAN PUSKESMAS TEMBARAK) SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TA 2024
|
2.015.783.070,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6972 |
3706906 |
Sekretariat DPRD |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH |
155.979.588,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6973 |
3706907 |
Dinas Sosial |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD (2) |
57.208.800,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6974 |
3706908 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD KE 1 |
20.942.000,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6975 |
3706909 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
22.552.700,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6976 |
3706910 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
53.754.250,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6977 |
3706911 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
23.460.880,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6978 |
3706912 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2024-10-17 |
PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
25.430.600,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6979 |
3706913 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
127.279.650,00 |
Sudah dicairkan |
2024-10-17 00:00:00 |
| 6980 |
3706914 |
Kecamatan Kaloran |
2024-10-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (2) |
5.067.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6981 |
3206981 |
Kecamatan Pringsurat |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.488.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6982 |
3206982 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.672.150,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6983 |
3206983 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-8)
|
165.297.791,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6984 |
3506984 |
Kelurahan Tlogorejo |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
374.207,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6985 |
3506985 |
Kelurahan Butuh |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON,AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
651.716,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6986 |
3506986 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK, AIR DAN TELPON BULAN OKTOBER PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
549.618,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6987 |
3506987 |
Kecamatan Kranggan |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
884.753,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6988 |
3506988 |
Kelurahan Sidorejo |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN OKTOBER PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2024 |
741.991,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6989 |
3506989 |
Bagian Umum |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN SEPTEMBER 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.132.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6990 |
3506990 |
Kecamatan Candiroto |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
44.461.900,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6991 |
3506991 |
Kecamatan Kranggan |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
63.166.802,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6992 |
3506992 |
Dinas Perhubungan |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.058.294,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6993 |
3506993 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-10-18 |
PENGADAAN BELANJA MODAL MEBEL SESUAI SPK No. 03/PPK/IX/2024 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024 |
19.808.172,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6994 |
3506994 |
Kecamatan Bejen |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 PENGGUNAAN BULAN SEPTEMBER 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.210.885,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6995 |
3506995 |
Kecamatan Bejen |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN OKTOBER 2024 |
34.176,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6996 |
3506996 |
Bagian Umum |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN AUDIENSI BUPATI DENGAN KEPALA DESA DAN LURAH SE KABUPATEN TEMANGGUNG, TANGGAL 23 JULI 2024 DI PENDOPO PENGAYOMAN |
18.300.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6997 |
3506997 |
Bagian Umum |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN NGLERI BERSHOLAWAT DENGAN TEMA "MENYAMBUT CAHAYA MUHARRAM 1445, SEMARAK SHOLAWAT DAN DO'A HARAPAN BARU" TANGGAL 22 JULI 2024, DI DUSUN NGLERI DESA N |
10.200.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6998 |
3506998 |
Bagian Umum |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU APEL GELAR PASUKAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENGAJIAN, TANGGAL 17 JULI 2024 DI CITY WALK BCA TEMANGGUNG |
15.300.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 6999 |
3506999 |
Bagian Umum |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN PISAH SAMBUT KEPALA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEMANGGUNG, TANGGAL 27 JULI 2024 DI PENDOPO PENGAYOMAN |
7.850.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7000 |
3507000 |
Bagian Umum |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN LOMBA MANAGEMENT TPQ DAN 1000 KHOTMIL QURAN DALAM RANGKA PERINGATAN TAHUN BARU HIJRIAH 1446H/2024 M YANG DISELENGGARAAN OLEH BADAN KOORDINASI LEMBAGA PENDIDI |
6.400.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7001 |
3507001 |
Bagian Umum |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN CAMPING FUN DAN SILATURAHMI KOMUNITAS MACI SELURUH INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN ANNIVERSARY KE 36 MOTOR ANTIQUE CLUB TEMANGGUNG (MACI) DAN MEMPROMOSIKAN TE |
4.700.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7002 |
3507002 |
Dinas Kesehatan |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN OKTOBER 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
979.740,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7003 |
3507003 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN UM 50% PEKERJAAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BENGKAL-GAMBASAN (M), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR TA 2024 |
98.141.371,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7004 |
3507012 |
Kelurahan Kertosari |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK,TELEPHON DAN INTERNET BULAN OKTOBER 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN SEPTEMBER 2023 |
674.556,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7005 |
3707004 |
Kecamatan Kledung |
2024-10-18 |
GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD 2 |
6.306.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7006 |
3707005 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD TAHAP 1 |
27.160.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7007 |
3707006 |
Kecamatan Wonoboyo |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
3.128.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7008 |
3707007 |
Kecamatan Tretep |
2024-10-18 |
GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
3.673.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7009 |
3707008 |
Inspektorat |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
33.653.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7010 |
3707009 |
Bagian Umum |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KKPD) TAHAP 2 |
132.195.900,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7011 |
3707010 |
Kecamatan Kranggan |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD (GU-1 KKPD) |
9.055.000,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7012 |
3707011 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD-1 |
40.504.700,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
| 7013 |
3707013 |
Kecamatan Temanggung |
2024-10-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (KE-2) |
89.687.100,00 |
Sudah masuk database Bank Jateng |
|
