| 1 |
3400001 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.678.696.196,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 2 |
3400002 |
Dinas Kesehatan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING
PEGAWAI |
7.205.730.965,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 3 |
3400003 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
492.154.036,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 4 |
3400004 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
498.439.505,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 5 |
3400005 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
212.666.534,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 6 |
3400006 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.183.145,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 7 |
3400007 |
Dinas Sosial |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
171.079.058,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 8 |
3400008 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
138.760.075,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 9 |
3400009 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
775.030.576,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 10 |
3400010 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
163.765.308,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 11 |
3400011 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
113.602.189,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 12 |
3400012 |
Dinas Perhubungan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.391.340,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 13 |
3400013 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
144.845.608,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 14 |
3400014 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
343.106.425,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 15 |
3400015 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
86.924.061,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 16 |
3400016 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
107.135.583,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 17 |
3400017 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
145.949.979,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 18 |
3400018 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
219.695.206,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 19 |
3400019 |
Bagian Umum |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
538.899.822,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 20 |
3400020 |
Sekretariat DPRD |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.451.111,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 21 |
3400021 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
192.917.707,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 22 |
3400022 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.930.524,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 23 |
3400023 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
164.665.008,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 24 |
3400024 |
Inspektorat |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
253.955.131,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 25 |
3400025 |
Kecamatan Temanggung |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
446.626.552,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 26 |
3400026 |
Kecamatan Tembarak |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.286.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 27 |
3400027 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.440.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 28 |
3400028 |
Kecamatan Kaloran |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.067.668,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 29 |
3400029 |
Kecamatan Parakan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.367.792,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 30 |
3400030 |
Kecamatan Bulu |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025,AGAR DIAMSUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.440.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 31 |
3400031 |
Kecamatan Kedu |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.087.333,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 32 |
3400032 |
Kecamatan Kandangan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.683.139,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 33 |
3400033 |
Kecamatan Candiroto |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.203.492,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 34 |
3400034 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.878.990,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 35 |
3400035 |
Kecamatan Jumo |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
68.270.557,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 36 |
3400036 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.440.677,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 37 |
3400037 |
Kecamatan Kranggan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.737.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 38 |
3400038 |
Kecamatan Bejen |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
62.560.283,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 39 |
3400039 |
Kecamatan Kledung |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.205.144,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 40 |
3400040 |
Kecamatan Bansari |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JANUARI TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
71.670.510,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 41 |
3400041 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
80.518.822,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 42 |
3400042 |
Kecamatan Selopampang |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.978.288,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 43 |
3400043 |
Kecamatan Gemawang |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.906.873,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 44 |
3400044 |
Kecamatan Tretep |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.769.319,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 45 |
3400045 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JANUARI 2025,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
118.253.654,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 46 |
3400046 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.286.327,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 47 |
3400047 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.614.947,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 48 |
3400048 |
Kecamatan Kledung |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.322.680,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 49 |
3400049 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.905.902.770,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 50 |
3400050 |
Dinas Kesehatan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
67.043.919,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 51 |
3400051 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK ( P3K ) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 52 |
3400052 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.789.890,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 53 |
3400053 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.406.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 54 |
3400054 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
39.082.865,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 55 |
3400055 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.862.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 56 |
3400056 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
20.088.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 57 |
3400057 |
Bagian Umum |
2025-01-07 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.254.287,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-07 00:00:00 |
| 58 |
3500058 |
Sekretariat DPRD |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.423.650.019,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-08 00:00:00 |
| 59 |
3500059 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
72.553.580,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 60 |
3500060 |
Kecamatan Candiroto |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MAS |
5.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 61 |
3500061 |
Bagian Umum |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
228.145.336,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 62 |
3500062 |
Kecamatan Selopampang |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 63 |
3500063 |
Kecamatan Kranggan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 64 |
3500064 |
Kelurahan Madureso |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 65 |
3500065 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 66 |
3500066 |
Kecamatan Kandangan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 67 |
3500067 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIROSO BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 68 |
3500068 |
Kelurahan Manding |
2025-01-08 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 69 |
3500069 |
Kecamatan Kledung |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
7.634.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 70 |
3500070 |
Kelurahan Kowangan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 71 |
3500071 |
Kelurahan Jurang |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.684.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 72 |
3500072 |
Kecamatan Temanggung |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
8.253.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 73 |
3500073 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI,KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN DESEMBER TAHUN 2024 KELURAHAN WALITELON SELATAN.
|
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 74 |
3500074 |
Kelurahan Purworejo |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.768.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 75 |
3500075 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 76 |
3500076 |
Kelurahan Butuh |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN |
5.953.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 77 |
3500077 |
Kecamatan Kedu |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 78 |
3500078 |
Sekretariat DPRD |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
58.725.312,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 79 |
3500079 |
Sekretariat DPRD |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 80 |
3500080 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 81 |
3500081 |
Kecamatan Bulu |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA UMUM PELAYANAN KANTOR,AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 82 |
3500082 |
Kecamatan Gemawang |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 83 |
3500083 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
116.322.564,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 84 |
3500084 |
Kelurahan Kertosari |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
5.803.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 85 |
3500085 |
Kelurahan Giyanti |
2025-01-08 |
KELURAHAN GIYANTI-PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKEN |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 86 |
3500086 |
Kecamatan Tretep |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MAS |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 87 |
3500087 |
Kelurahan Manggong |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.324.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 88 |
3500088 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
32.796.208,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 89 |
3500089 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
126.617.668,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 90 |
3500090 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN DESEMBER 2024, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.884.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 91 |
3500091 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MAS |
44.840.924,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 92 |
3500092 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MAS |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 93 |
3500093 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.478.268,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 94 |
3500094 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING |
14.590.716,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 95 |
3500095 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 96 |
3500096 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
117.313.280,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 97 |
3500097 |
Dinas Perhubungan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.759.848,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 98 |
3500098 |
Bagian Pembangunan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 99 |
3500099 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
3.818.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 100 |
3500100 |
Kecamatan Jumo |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
7.437.552,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 101 |
3500101 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
28.969.820,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 102 |
3500102 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.918.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 103 |
3500103 |
Kecamatan Kaloran |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.137.552,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 104 |
3500104 |
Kelurahan Kranggan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
7.887.552,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 105 |
3500105 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 106 |
3500106 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
43.072.148,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 107 |
3500107 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN DESEMBER 2024 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN KASA P |
95.016.236,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 108 |
3500108 |
Dinas Sosial |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.056.744,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 109 |
3500109 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MA |
55.412.864,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 110 |
3500110 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2024 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
32.584.596,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 111 |
3500111 |
Kecamatan Tembarak |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
6.103.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 112 |
3500112 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 113 |
3500113 |
Kelurahan Mungseng |
2025-01-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
5.853.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 114 |
3500114 |
Dinas Kesehatan |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
166.507.368,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 115 |
3500115 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 116 |
3500116 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM SS 2 (DUA) ORANG BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 117 |
3500117 |
Dinas Kesehatan |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 118 |
3500118 |
Inspektorat |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.003.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 119 |
3500119 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
20.443.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 120 |
3500120 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MAS |
302.239.424,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 121 |
3500121 |
Kecamatan Parakan |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.561.940,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 122 |
3500122 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DES 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 123 |
3500123 |
Bagian Hukum |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 124 |
3500124 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN DESEMBER TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.337.552,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 125 |
3500125 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-01-09 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN DESEMBER TAHUN 2024 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.168.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-09 00:00:00 |
| 126 |
3500126 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
64.016.028,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 127 |
3500127 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
64.400.416,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 128 |
3500128 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
35.368.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 129 |
3500129 |
Kecamatan Bansari |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.653.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 130 |
3500130 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 131 |
3500131 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 132 |
3500132 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.681.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 133 |
3500133 |
Kecamatan Bejen |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 134 |
3500134 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SMP NEGERI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENENING MASING-MASING PEGAWAI |
233.546.376,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 135 |
3500135 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025 |
50.316.229,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 136 |
3500136 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025 |
150.949.225,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 137 |
3500137 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025 |
19.569.907,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 138 |
3500138 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025 |
58.707.186,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 139 |
3500139 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
5.603.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 140 |
3500140 |
Bagian Perekonomian |
2025-01-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER TAHUN 2024, KEGIATAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, AGAR DIMASUKKAN KE DAL |
2.084.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-10 00:00:00 |
| 141 |
3500141 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SKB BULAN DESEMBER 2024 AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.606.328,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-14 00:00:00 |
| 142 |
3500142 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT SD NEGERI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
502.105.824,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-14 00:00:00 |
| 143 |
3500143 |
Dinas Sosial |
2025-01-14 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONA |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-14 00:00:00 |
| 144 |
3500144 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-01-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIREJO BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN |
5.868.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-14 00:00:00 |
| 145 |
3500145 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-01-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASIN |
6.153.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-15 00:00:00 |
| 146 |
3500146 |
Kelurahan Manding |
2025-01-15 |
PEMBAYARAN KEKURANGAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-15 00:00:00 |
| 147 |
3500147 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-01-16 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN PERTAMANAN, TENAGA KEBERSIHAN PERSAMPAHAN, TENAGA KEAMANANAN / SATPAM DAN SOPIR UNTUK BULAN DESEMBER 2024 |
417.669.360,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-16 00:00:00 |
| 148 |
3500148 |
Dinas Kesehatan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, INTERNET BULAN JANUARI 2025. PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
13.169.568,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 149 |
3500149 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, TAGIHAN AIR, TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
1.834.938,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 150 |
3500150 |
Dinas Perhubungan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK BULAN JANUARI TAHUN 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN DESEMBER TAHUN 2024 |
3.717.396,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 151 |
3500151 |
Dinas Perhubungan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, MATERAI PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, MATERAI PJU ABONEMEN DAN BIAYA TRANSFER BULAN JANUARI 2025, ATAS PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
451.375.667,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 152 |
3500152 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN L |
1.085.894,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 153 |
3500153 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN DESEMBER TAHUN 2024 DIBAYARKAN BULAN JANUARI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
16.681.092,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 154 |
3500154 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.732.280,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 155 |
3500155 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
9.003.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 156 |
3500156 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.805.560,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 157 |
3500157 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
12.938.542,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 158 |
3500158 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI BUDAYA BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
3.131.317,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 159 |
3500159 |
Sekretariat DPRD |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.105.990,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 160 |
3500160 |
Dinas Sosial |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.612.263,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 161 |
3500161 |
Bagian Umum |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
55.687.237,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 162 |
3500162 |
Bagian Umum |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN JANUARI 2025, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
1.877.652,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 163 |
3500163 |
Bagian Umum |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025, PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
18.542.126,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 164 |
3500164 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN DESEMBER 2024 |
32.689.247,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 165 |
3500165 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA A |
55.709.715,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 166 |
3500166 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN I BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
3.070.612,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 167 |
3500167 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN DAN KERTOSARI BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN |
6.197.236,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 168 |
3500168 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
7.776.831,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 169 |
3500169 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.642.423,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 170 |
3500170 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, |
2.181.962,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 171 |
3500171 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
249.709,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 172 |
3500172 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.383.670,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 173 |
3500173 |
Kecamatan Gemawang |
2025-01-20 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
860.180,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 174 |
3500174 |
Kecamatan Bansari |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN JANUARI 2025 UNTUK PENGGUNAAN BULAN DESEMBER 2024 |
1.558.220,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 175 |
3500175 |
Kecamatan Jumo |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.694.708,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 176 |
3500176 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.065.625,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 177 |
3500177 |
Kecamatan Selopampang |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.241.228,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 178 |
3500178 |
Kecamatan Kandangan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.669.162,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 179 |
3500179 |
Kecamatan Parakan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.758.752,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 180 |
3500180 |
Kecamatan Tembarak |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DA |
1.563.462,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 181 |
3500181 |
Kecamatan Kledung |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN JANUARI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
624.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 182 |
3500182 |
Kecamatan Bejen |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PENGGUNAAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.248.139,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 183 |
3500183 |
Kecamatan Kaloran |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.248.060,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 184 |
3500184 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
110.050,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 185 |
3500185 |
Kelurahan Kowangan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2024 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEL. KOWANGAN |
545.369,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 186 |
3500186 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.140.485,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 187 |
3500187 |
Kelurahan Manding |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
705.910,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 188 |
3500188 |
Kelurahan Giyanti |
2025-01-20 |
KELURAHAN GIYANTI - PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK ,AIR,TELEPON BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
297.413,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 189 |
3500189 |
Kelurahan Manggong |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
374.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 190 |
3500190 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER GTT/PTT TK NEGERI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.637.552,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 191 |
3500191 |
Kecamatan Kranggan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIST |
1.009.373,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 192 |
3500192 |
Kelurahan Kranggan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
474.057,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 193 |
3500193 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEN |
2.771.135,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 194 |
3500194 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOL |
6.635.938,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 195 |
3500195 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
442.230,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 196 |
3500196 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.939.712,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 197 |
3500197 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
811.109,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 198 |
3500198 |
Kecamatan Kedu |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025,PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
680.115,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 199 |
3500199 |
Kecamatan Kedu |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN JANUARI 2025,PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 200 |
3500200 |
Kecamatan Bulu |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2024 PEMAKAIAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.048.259,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 201 |
3500201 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DA |
1.312.759,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 202 |
3500202 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.205.844,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 203 |
3500203 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
821.424,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 204 |
3500204 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.451.603,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 205 |
3500205 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
508.437,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 206 |
3500206 |
Kelurahan Butuh |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
634.654,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 207 |
3500207 |
Kelurahan Purworejo |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BL.JANUARI 2025 PEMAKAIAN BL.DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
795.641,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 208 |
3500208 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-01-20 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
428.853,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 209 |
3500209 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-01-20 |
Membayar tagihan LIstrik,Telepon dan Air bulan Januari 2025 untuk pemakaian bulan Desember 2024 |
557.940,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 210 |
3500210 |
Kelurahan Madureso |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON JANUARI 2025 PEMAKAIAN DESEMBER 2024 KELURAHAN MADURESO |
870.186,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 211 |
3500211 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
335.647,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 212 |
3500212 |
Kelurahan Mungseng |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN JANUARAI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024, KELURAHAN MUNGSENG |
300.650,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 213 |
3500213 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON LISTRIK DAN AIR BULAN DESEMBER 2024 |
436.785,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 214 |
3500214 |
Kecamatan Tretep |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
679.804,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 215 |
3500215 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR FASUM RUSUNAWA PARAKAN WETAN, KERTOSARI, PARAKAN KAUMAN, MANGGONG DAN KRANGGAN 1&2 TAGIHAN BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN |
3.725.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 216 |
3500216 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 KELURAHAN JAMPIREJO KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
567.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 217 |
3500217 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK , AIR DAN TELEPON BULAN JANUARI 2025 PEMAKAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
763.334,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 218 |
3500218 |
Kelurahan Jurang |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2025 |
161.378,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 219 |
3500219 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
709.356,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 220 |
3500220 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JANUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 |
1.288.786,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 221 |
3500221 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN DESEMBER 2024 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.802.287,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 222 |
3500222 |
Dinas Perhubungan |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JANUARI 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
486.989.524,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 223 |
3500223 |
Sekretariat DPRD |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
462.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 224 |
3500224 |
Kelurahan Kertosari |
2025-01-20 |
BELANJA TAGIHAN TELEPHON ,AIR,LISTRIK DAN I NTERNET KELURAHAN KERTOSARI BL JANUARI 2024 |
660.697,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 225 |
3500225 |
Kecamatan Temanggung |
2025-01-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN DESEMBER 2024 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.548.549,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 226 |
3500226 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-01-20 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN JANUARI 2025 PENGGUNAAN BULAN DESEMBER 2024 KEL WALITELON UTARA |
511.040,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-20 00:00:00 |
| 227 |
3500227 |
Kelurahan Manggong |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 228 |
3500228 |
Inspektorat |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 229 |
3500229 |
Kelurahan Kowangan |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 KEL. KOWANGAN |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 230 |
3500230 |
Kelurahan Manding |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 KEL MANDING |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 231 |
3500231 |
Kelurahan Giyanti |
2025-01-23 |
KELURAHAN GIYANTI-PEMBAYARAN JKK JKM BULAN JANUARI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 232 |
3500232 |
Kelurahan Kertosari |
2025-01-23 |
BELANJA TAGIHAN JKK/JKM BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 233 |
3500233 |
Kecamatan Kaloran |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 234 |
3500234 |
Dinas Kesehatan |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.043.437,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 235 |
3500235 |
Dinas Kesehatan |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
358.136.815,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 236 |
3500236 |
Kecamatan Bulu |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
44.314.757,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 237 |
3500237 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.870.373,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 238 |
3500238 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
130.599.339,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 239 |
3500239 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
89.807.964,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 240 |
3500240 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.571.287,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 241 |
3500241 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 242 |
3500242 |
Kecamatan Jumo |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 243 |
3500243 |
Kecamatan Gemawang |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 244 |
3500244 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JAMPIREJO BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 245 |
3500245 |
Kecamatan Kledung |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.579.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 246 |
3500246 |
Kecamatan Kedu |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN DESEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 247 |
3500247 |
Kecamatan Gemawang |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.921.121,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 248 |
3500248 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.251.034,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 249 |
3500249 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
95.362.101,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 250 |
3500250 |
Kecamatan Kandangan |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 251 |
3500251 |
Kecamatan Kandangan |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.957.747,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 252 |
3500252 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.390.759,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 253 |
3500253 |
Inspektorat |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
268.673.681,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 254 |
3500254 |
Kecamatan Kedu |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.524.576,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 255 |
3500255 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.068.635,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 256 |
3500256 |
Kecamatan Kaloran |
2025-01-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.655.822,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-23 00:00:00 |
| 257 |
3500257 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN JANUARI 2025 |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 258 |
3500258 |
Kecamatan Parakan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN JANUARI 2025. |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 259 |
3500259 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 260 |
3500260 |
Kecamatan Tretep |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 261 |
3500261 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
740.113,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 262 |
3500262 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
121.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 263 |
3500263 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
363.989,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 264 |
3500264 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN JANUARI 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 265 |
3500265 |
Kecamatan Parakan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.327.161,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 266 |
3500266 |
Dinas Perhubungan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.308.016,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 267 |
3500267 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
243.886.613,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 268 |
3500268 |
Kecamatan Tembarak |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 269 |
3500269 |
Kecamatan Tembarak |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.631.306,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 270 |
3500270 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
86.755.197,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 271 |
3500271 |
Kecamatan Kranggan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.050.877,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 272 |
3500272 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 273 |
3500273 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KEPALA UPT BLK BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 274 |
3500274 |
Kecamatan Kranggan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT) KECAMATAN KRANGGAN BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
1.506.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 275 |
3500275 |
Kecamatan Temanggung |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
303.906.619,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 276 |
3500276 |
Kecamatan Temanggung |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. LURAH KEBONSARI, PLT, KASUBAG PERKEU KEC. TMG, DAN PLT. SEKLUR WALITELON SELATAN BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
2.322.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 277 |
3500277 |
Kecamatan Jumo |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
46.653.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 278 |
3500278 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
118.811.062,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 279 |
3500279 |
Kecamatan Candiroto |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
44.357.524,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 280 |
3500280 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.114.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 281 |
3500281 |
Kecamatan Tretep |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.474.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 282 |
3500282 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEREKENING MASING - MASING PEGAWAI |
344.647.186,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 283 |
3500283 |
Dinas Sosial |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
148.567.055,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 284 |
3500284 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
93.607.665,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 285 |
3500285 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
603.370.472,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 286 |
3500286 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.451.361,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 287 |
3500287 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.798.512,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 288 |
3500288 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
128.707.696,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 289 |
3500289 |
Kecamatan Bansari |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
43.245.245,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 290 |
3500290 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.060.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 291 |
3500291 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN DESEMBER TAHUN 2024 |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 292 |
3500292 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 293 |
3500293 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.995.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 294 |
3500294 |
Kecamatan Parakan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 295 |
3500295 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
900.689.951,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 296 |
3500296 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
171.653.782,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 297 |
3500297 |
Bagian Umum |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
453.976.905,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 298 |
3500298 |
Kecamatan Selopampang |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.261.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 299 |
3500299 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.259.623,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 300 |
3500300 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN DESEMBER 2024 TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.941.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 301 |
3500301 |
Bagian Umum |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.111.720,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 302 |
3500302 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.088.025.806,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 303 |
3500303 |
Kecamatan Bansari |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 304 |
3500304 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 305 |
3500305 |
Kelurahan Purworejo |
2025-01-24 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-24 00:00:00 |
| 306 |
3500306 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 307 |
3500307 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.783.549,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 308 |
3500308 |
Kelurahan Madureso |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 309 |
3500309 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 310 |
3500310 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-01-30 |
EMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 311 |
3500311 |
Kecamatan Kranggan |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 312 |
3500312 |
Kecamatan Bejen |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 313 |
3500313 |
Dinas Perhubungan |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025 |
630.915,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 314 |
3500314 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
99.096.709,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 315 |
3500315 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 316 |
3500316 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.827.104,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 317 |
3500317 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
327.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 318 |
3500318 |
Kecamatan Bejen |
2025-01-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
44.469.515,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-30 00:00:00 |
| 319 |
3500319 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 320 |
3500320 |
Kelurahan Jurang |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BAGI NON ASN KELURAHAN JURANG UTK BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 321 |
3500321 |
Kelurahan Mungseng |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 322 |
3500322 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
279.054,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 323 |
3500323 |
Kecamatan Kledung |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 324 |
3500324 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
643.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 325 |
3500325 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 326 |
3500326 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
558.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 327 |
3500327 |
Kecamatan Candiroto |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 328 |
3500328 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE
DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.131.206,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 329 |
3500329 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT/PJ 20% BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 330 |
3500330 |
Sekretariat DPRD |
2025-01-31 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.911.937,00 |
Sudah dicairkan |
2025-01-31 00:00:00 |
| 331 |
3400331 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.572.275.378,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 332 |
3400332 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.686.819,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 333 |
3400333 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.909.031.194,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 334 |
3400334 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.179.298.408,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 335 |
3400335 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.043.919,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 336 |
3400336 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
488.524.367,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 337 |
3400337 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK (P3K) BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 338 |
3400338 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN PEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
490.262.626,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 339 |
3400339 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN PEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.948.639,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 340 |
3400340 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN PEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.789.890,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 341 |
3400341 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.206.933,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 342 |
3400342 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.406.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 343 |
3400343 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.564.523,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 344 |
3400344 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
39.082.865,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 345 |
3400345 |
Dinas Sosial |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
171.328.978,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 346 |
3400346 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
139.249.816,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 347 |
3400347 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
768.031.261,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 348 |
3400348 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.862.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 349 |
3400349 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
163.866.446,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 350 |
3400350 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
113.602.189,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 351 |
3400351 |
Dinas Perhubungan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.769.278,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 352 |
3400352 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
145.143.107,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 353 |
3400353 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
20.088.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 354 |
3400354 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
335.960.003,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 355 |
3400355 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
87.049.771,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 356 |
3400356 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
107.801.111,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 357 |
3400357 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.614.947,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 358 |
3400358 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
139.886.969,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 359 |
3400359 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK ASN BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING PEGAWAI |
220.290.615,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 360 |
3400360 |
Bagian Umum |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
543.372.383,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 361 |
3400361 |
Bagian Umum |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.254.287,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 362 |
3400362 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.661.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 363 |
3400363 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
192.917.707,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 364 |
3400364 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.433.333,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 365 |
3400365 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
168.498.489,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 366 |
3400366 |
Inspektorat |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
254.192.609,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 367 |
3400367 |
Kecamatan Temanggung |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
443.000.445,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 368 |
3400368 |
Kecamatan Tembarak |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.286.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 369 |
3400369 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.440.164,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 370 |
3400370 |
Kecamatan Kaloran |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
63.911.230,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 371 |
3400371 |
Kecamatan Kaloran |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.156.438,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 372 |
3400372 |
Kecamatan Parakan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.367.792,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 373 |
3400373 |
Kecamatan Bulu |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIAMSUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.440.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 374 |
3400374 |
Kecamatan Kedu |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.081.576,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 375 |
3400375 |
Kecamatan Kandangan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.790.446,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 376 |
3400376 |
Kecamatan Candiroto |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.475.840,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 377 |
3400377 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
105.017.959,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 378 |
3400378 |
Kecamatan Jumo |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
68.270.557,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 379 |
3400379 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.541.815,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 380 |
3400380 |
Kecamatan Kranggan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.737.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 381 |
3400381 |
Kecamatan Bejen |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
62.560.283,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 382 |
3400382 |
Kecamatan Kledung |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.360.803,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 383 |
3400383 |
Kecamatan Kledung |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.322.680,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 384 |
3400384 |
Kecamatan Bansari |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
71.670.510,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 385 |
3400385 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.460.668,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 386 |
3400386 |
Kecamatan Selopampang |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.322.136,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 387 |
3400387 |
Kecamatan Gemawang |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.906.873,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 388 |
3400388 |
Kecamatan Tretep |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.769.319,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 389 |
3400389 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
118.350.567,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 390 |
3500390 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.885.650.019,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 391 |
3500391 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025 |
166.320,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 392 |
3500392 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUN BULAN JANUARI 2025 |
498.960,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 393 |
3500393 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
84.930,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 394 |
3500394 |
Kelurahan Kranggan |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 395 |
3500395 |
Kecamatan Selopampang |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 396 |
3500396 |
Kecamatan Bejen |
2025-02-03 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN DESEMBER 2024 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-03 00:00:00 |
| 397 |
3500397 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-04 00:00:00 |
| 398 |
3500398 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-02-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-04 00:00:00 |
| 399 |
3500399 |
Dinas Perhubungan |
2025-02-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
107.417.448,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-04 00:00:00 |
| 400 |
3500400 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MAS |
53.476.598,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-04 00:00:00 |
| 401 |
3500401 |
Kecamatan Kaloran |
2025-02-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-04 00:00:00 |
| 402 |
3500402 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-04 |
PEMBAYARAN IURN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN JANUARI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
351.856,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-04 00:00:00 |
| 403 |
3500403 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI) BULAN JANUARI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
94.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-04 00:00:00 |
| 404 |
3500404 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
341.500.737,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 405 |
3500405 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK UNTUK BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.273.544,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 406 |
3500406 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.979.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 407 |
3500407 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
29.148.110,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 408 |
3500408 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIREJO BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN K |
5.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 409 |
3500409 |
Kelurahan Jurang |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 410 |
3500410 |
Kelurahan Mungseng |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 411 |
3500411 |
Kelurahan Manding |
2025-02-05 |
KEL MANDING - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 412 |
3500412 |
Kelurahan Giyanti |
2025-02-05 |
KELURAHAN GIYANTI PEMBAYARAN HONORARIUM BULAN JANUARI 2025 |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 413 |
3500413 |
Kelurahan Kowangan |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 414 |
3500414 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.798.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 415 |
3500415 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
105.179.322,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 416 |
3500416 |
Inspektorat |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.019.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 417 |
3500417 |
Kecamatan Jumo |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
7.459.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 418 |
3500418 |
Kecamatan Selopampang |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 419 |
3500419 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB PENDOKUMENTASI TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JANUARI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 420 |
3500420 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JANUARI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.359.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 421 |
3500421 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
41.197.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 422 |
3500422 |
Kelurahan Butuh |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 423 |
3500423 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JAN 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 424 |
3500424 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN JANUARI 2025 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PEL |
93.634.204,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 425 |
3500425 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
112.797.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 426 |
3500426 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
165.139.290,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 427 |
3500427 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 428 |
3500428 |
Kelurahan Madureso |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 429 |
3500429 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 430 |
3500430 |
Kelurahan Manggong |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.585.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 431 |
3500431 |
Kecamatan Candiroto |
2025-02-05 |
BELANJA HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025KEGIATAN PEMBAYARAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
5.656.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 432 |
3500432 |
Kecamatan Tembarak |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
6.119.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 433 |
3500433 |
Kecamatan Kandangan |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 434 |
3500434 |
Dinas Sosial |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
897.840,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 435 |
3500435 |
Kecamatan Tembarak |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 436 |
3500436 |
Kelurahan Madureso |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 437 |
3500437 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH PBJT (PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, DAN PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN) TRIWULAN II DAN III, PBJT (PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN, PBJT JASA PARKIR, PBJT JASA PERHOTELAN, DAN PBJT TENAGA |
812.718.854,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 438 |
3500438 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
72.745.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 439 |
3500439 |
Kecamatan Kranggan |
2025-02-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASIN |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-05 00:00:00 |
| 440 |
3500440 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 441 |
3500441 |
Kelurahan Kranggan |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
7.909.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 442 |
3500442 |
Bagian Pembangunan |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 443 |
3500443 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 444 |
3500444 |
Dinas Sosial |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL |
5.488.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 445 |
3500445 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
126.952.314,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 446 |
3500446 |
Kecamatan Kledung |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
7.639.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 447 |
3500447 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.929.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 448 |
3500448 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JANUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 449 |
3500449 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN DESEMBER 2024 |
252.586.034,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 450 |
3500450 |
Bagian Umum |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2025 |
2.644.990,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 451 |
3500451 |
Bagian Pembangunan |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 452 |
3500452 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.286.096,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 453 |
3500453 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
424.654,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 454 |
3500454 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 455 |
3500455 |
Kecamatan Candiroto |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 456 |
3500456 |
Kecamatan Selopampang |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 457 |
3500457 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN JKK-JKM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
48.530,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 458 |
3500458 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 459 |
3500459 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JANUARI 2025 |
2.315.179,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 460 |
3500460 |
Kecamatan Jumo |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 461 |
3500461 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-02-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-06 00:00:00 |
| 462 |
3500462 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASI |
279.102.612,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 463 |
3500463 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
32.883.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 464 |
3500464 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 465 |
3500465 |
Dinas Sosial |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.275.338,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 466 |
3500466 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASI |
44.967.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 467 |
3500467 |
Kecamatan Kandangan |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-M |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 468 |
3500468 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING M |
12.539.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 469 |
3500469 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 470 |
3500470 |
Inspektorat |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 471 |
3500471 |
Kecamatan Temanggung |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 472 |
3500472 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN JANUARI 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.687.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 473 |
3500473 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
50.967.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 474 |
3500474 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 475 |
3500475 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 476 |
3500476 |
Kecamatan Gemawang |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 477 |
3500477 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK, JKM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
72.796,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 478 |
3500478 |
Kecamatan Gemawang |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 479 |
3500479 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.956.976,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 480 |
3500480 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 481 |
3500481 |
Kecamatan Tretep |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASI |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 482 |
3500482 |
Bagian Hukum |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 483 |
3500483 |
Bagian Perekonomian |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, ONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN OENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, A |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 484 |
3500484 |
Bagian Umum |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
204.446.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 485 |
3500485 |
Bagian Perekonomian |
2025-02-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK/JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI, KEBIJAKAN PENGELOLAA |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 486 |
3500486 |
Bagian Hukum |
2025-02-07 |
PEMBAYRANA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-07 00:00:00 |
| 487 |
3500487 |
Kecamatan Parakan |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.353.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 488 |
3500488 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
3.829.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 489 |
3500489 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
360.946.816,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 490 |
3500490 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
121.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 491 |
3500491 |
Dinas Perhubungan |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 |
630.915,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 492 |
3500492 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 493 |
3500493 |
Kecamatan Gemawang |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN DESEMBER 2024,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 494 |
3500494 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
20.498.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 495 |
3500495 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-02-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-10 00:00:00 |
| 496 |
3500496 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 |
49.989.089,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 497 |
3500497 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 |
149.967.852,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 498 |
3500498 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 |
19.569.907,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 499 |
3500499 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 |
58.707.186,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 500 |
3500500 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
339.723,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 501 |
3500501 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
97.064,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 502 |
3500502 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
363.988,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 503 |
3500503 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 a.n. SEPTYA CHILYA FAIZAH, S.T., KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR D |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 504 |
3500504 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 505 |
3500505 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 506 |
3500506 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.797.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 507 |
3500507 |
Kecamatan Bejen |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 508 |
3500508 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK (TENAGA KEAMANAN) TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.889.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 509 |
3500509 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEAMANAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 510 |
3500510 |
Kelurahan Giyanti |
2025-02-11 |
KELURAHAN GIYANTI PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KEBERSIHAN BULAN JANUARI 2025 |
1.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 511 |
3500511 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG ( PBG ) TRIWULAN IV TAHUN 2024 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJ |
42.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 512 |
3500512 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 513 |
3500513 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
230.526,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 514 |
3500514 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
34.727.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 515 |
3500515 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2024, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
128.662.062,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 516 |
3500516 |
Kelurahan Kertosari |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
5.819.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 517 |
3500517 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.979.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 518 |
3500518 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 519 |
3500519 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 |
168.336,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 520 |
3500520 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUN BULAN FEBRUARI 2025 |
505.008,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 521 |
3500521 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (2 ORANG) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 522 |
3500522 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 523 |
3500523 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 524 |
3500524 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-02-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING M |
1.989.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-11 00:00:00 |
| 525 |
3500525 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP ( TENAGA KEAMANAN DAN SUPIR 7 ORANG) BULAN JANUARI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDAL |
13.229.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 526 |
3500526 |
Dinas Sosial |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA KEAMANAN BULAN JANUARI 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.989.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 527 |
3500527 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
1.839.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 528 |
3500528 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA KEBERSIHAN KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.889.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 529 |
3500529 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
424.654,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 530 |
3500530 |
Kecamatan Bulu |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 531 |
3500531 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 532 |
3500532 |
Bagian Umum |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
48.027.882,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 533 |
3500533 |
Bagian Umum |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN FEBRUARI 2025, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
1.870.702,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 534 |
3500534 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, TAGIHAN AIR, TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
1.867.553,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 535 |
3500535 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI DAN BPJS KESEHATAN BULAN JANUARI 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.889.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 536 |
3500536 |
Kecamatan Parakan |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.117.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 537 |
3500537 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP TENAGA KEBERSIHAN BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 538 |
3500538 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA KEBERSIHAN BULAN JANUARI 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.989.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 539 |
3500539 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.979.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 540 |
3500540 |
Kelurahan Purworejo |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORARIUM /PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN DESEMBER 2025 |
5.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 541 |
3500541 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN JANUARRI 2025 |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 542 |
3500542 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
6.097.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-12 00:00:00 |
| 543 |
3500543 |
Kecamatan Bansari |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.669.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 544 |
3500544 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 545 |
3500545 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.009.054,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 546 |
3500546 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
279.058,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 547 |
3500547 |
Kecamatan Bansari |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN PEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 548 |
3500548 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.004.006,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 549 |
3500549 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DA |
1.298.626,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 550 |
3500550 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KELURAHAN JAMPIREJO KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
530.626,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 551 |
3500551 |
Kelurahan Butuh |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
647.542,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 552 |
3500552 |
Kelurahan Butuh |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 KELURAHAN BUTUH |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 553 |
3500553 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.039.848,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 554 |
3500554 |
Kelurahan Madureso |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN JANUARI 2025 |
815.885,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 555 |
3500555 |
Kelurahan Purworejo |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
721.972,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 556 |
3500556 |
Dinas Perhubungan |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN JANUARI TAHUN 2025 |
3.629.252,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 557 |
3500557 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.031.304,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 558 |
3500558 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2025 |
13.043.647,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 559 |
3500559 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASI |
20.538.614,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 560 |
3500560 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.765.993,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 561 |
3500561 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.252.239,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 562 |
3500562 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI BUDAYA BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
3.109.223,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 563 |
3500563 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
442.230,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 564 |
3500564 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOL |
2.711.652,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 565 |
3500565 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN M |
7.179.482,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 566 |
3500566 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-02-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
717.497,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-13 00:00:00 |
| 567 |
3500567 |
Kecamatan Bulu |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 568 |
3500568 |
Kecamatan Bulu |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.989.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 569 |
3500569 |
Bagian Umum |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
20.939.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 570 |
3500570 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
931.604,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 571 |
3500571 |
Kecamatan Jumo |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.398.089,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 572 |
3500572 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
12.504.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 573 |
3500573 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN JANUARI 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.798.222,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 574 |
3500574 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
558.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 575 |
3500575 |
Kecamatan Kedu |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 576 |
3500576 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.835.464,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 577 |
3500577 |
Kecamatan Kranggan |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIST |
868.923,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 578 |
3500578 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN JANUARI TAHUN 2025 DIBAYARKAN BULAN FEBRUARI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
15.660.904,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 579 |
3500579 |
Kecamatan Kaloran |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.261.268,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 580 |
3500580 |
Kecamatan Bansari |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN PEBRUARI 2025 UNTUK PENGGUNAAN BULAN JANUARI 2024 |
1.635.692,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 581 |
3500581 |
Kecamatan Kranggan |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 582 |
3500582 |
Kelurahan Kranggan |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
485.863,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 583 |
3500583 |
Kelurahan Kranggan |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 584 |
3500584 |
Kecamatan Selopampang |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.251.988,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 585 |
3500585 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-02-14 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2025 PENGGUNAAN BULAN JANUARI 2025 KEL WALITELON UTARA |
512.840,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 586 |
3500586 |
Kelurahan Mungseng |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
436.050,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 587 |
3500587 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
647.656,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 588 |
3500588 |
Kelurahan Manding |
2025-02-14 |
KEL MANDING - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
676.890,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 589 |
3500589 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-14 |
MEMBAYAR TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN PEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
8.014.319,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 590 |
3500590 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN I BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
3.094.999,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 591 |
3500591 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN DAN KERTOSARI BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN |
5.979.521,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 592 |
3500592 |
Kecamatan Kledung |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
691.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 593 |
3500593 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
1.239.326,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 594 |
3500594 |
Kelurahan Manggong |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
376.180,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 595 |
3500595 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.359.597,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 596 |
3500596 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-02-14 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
318.785,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 597 |
3500597 |
Kelurahan Giyanti |
2025-02-14 |
KELURAHAN GIYANTI PEMBAYARAN AIR,LISTRIK DAN TELEPON BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
275.819,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 598 |
3500598 |
Kecamatan Kandangan |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.401.373,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-14 00:00:00 |
| 599 |
3500599 |
Kelurahan Jurang |
2025-02-14 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIRBULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
145.888,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 600 |
3500600 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN DESEMBER 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.289.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 601 |
3500601 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AI |
55.956.284,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 602 |
3500602 |
Kecamatan Bulu |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
907.524,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 603 |
3500603 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
8.573.210,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 604 |
3500604 |
Kecamatan Temanggung |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
1.261.257,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 605 |
3500605 |
Kecamatan Gemawang |
2025-02-17 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
770.872,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 606 |
3500606 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
238.421,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 607 |
3500607 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.383.670,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 608 |
3500608 |
Dinas Sosial |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.587.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 609 |
3500609 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.310.281,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 610 |
3500610 |
Kecamatan Kaloran |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-17 00:00:00 |
| 611 |
3500611 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, |
2.232.375,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 612 |
3500612 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
291.191,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 613 |
3500613 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN FEBRUARI 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 614 |
3500614 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELPON, AIR DAN LISTRIK UTK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
420.037,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 615 |
3500615 |
Kelurahan Kowangan |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEL. KOWANGAN |
520.216,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 616 |
3500616 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 617 |
3500617 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, AIR DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
503.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 618 |
3500618 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.625.021,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 619 |
3500619 |
Dinas Perhubungan |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, MATERAI PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, MATERAI PJU ABONEMEN DAN BIAYA TRANSFER BULAN FEBRUARI 2025, ATAS PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
375.398.906,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 620 |
3500620 |
Dinas Perhubungan |
2025-02-17 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN FEBRUARI 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
463.079.029,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 621 |
3100621 |
Bagian Umum |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
262.067.406,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 622 |
3500622 |
Kecamatan Kedu |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025,PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
531.969,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 623 |
3500623 |
Kecamatan Kedu |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025,PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 624 |
3500624 |
Kecamatan Tretep |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
609.864,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 625 |
3500625 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN JANUARI 2025 |
27.775.356,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 626 |
3500626 |
Kecamatan Kledung |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 627 |
3500627 |
Kelurahan Mungseng |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 628 |
3500628 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JAMPIREJO BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 629 |
3500629 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR FASUM RUSUNAWA PARAKAN WETAN, KERTOSARI, PARAKAN KAUMAN, MANGGONG DAN KRANGGAN 1&2 TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN |
4.891.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 630 |
3500630 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
308.811,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 631 |
3500631 |
Kelurahan Kowangan |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 KEL. KOWANGAN |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 632 |
3500632 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 633 |
3500633 |
Kelurahan Manggong |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 634 |
3500634 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025, PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.370.902,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 635 |
3500635 |
Kecamatan Bulu |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 636 |
3500636 |
Kecamatan Tembarak |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DA |
1.234.533,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 637 |
3500637 |
Kecamatan Bejen |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PENGGUNAAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.067.371,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 638 |
3500638 |
Kecamatan Bejen |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 639 |
3500639 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN L |
1.141.758,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 640 |
3500640 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025,PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
488.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 641 |
3500641 |
Kelurahan Manding |
2025-02-18 |
KEL MANDING - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 642 |
3500642 |
Kecamatan Kedu |
2025-02-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-18 00:00:00 |
| 643 |
3500643 |
Bagian Umum |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
18.798.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 644 |
3500644 |
Kecamatan Temanggung |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025
|
97.062,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 645 |
3500645 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 646 |
3500646 |
Kelurahan Kertosari |
2025-02-19 |
BELANJA TAGUHAN LISTRIK,TELEPHON ,INTERNET DAN AIR BULAN JANUARI 2025 |
634.881,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 647 |
3500647 |
Kecamatan Parakan |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.602.768,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 648 |
3500648 |
Kecamatan Parakan |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN FEBRUARI 2025. |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 649 |
3500649 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN P |
13.912.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 650 |
3500650 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.783.549,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 651 |
3500651 |
Dinas Perhubungan |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) TAHUN 2025 |
65.784.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 652 |
3500652 |
Dinas Perhubungan |
2025-02-19 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANA INSTALASI METERISASI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) TAHUN 2025 |
18.929.940,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 653 |
3500653 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-02-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN FEBRUARI 2025 PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
514.397,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 654 |
3500654 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-02-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN JASA LISTRIK,TELEPON, DAN AIR BULAN FEBRUARI PEMAKAIAN BULAN JANUARI 2025 |
731.691,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-20 00:00:00 |
| 655 |
3100655 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
1.153.441.774,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-21 00:00:00 |
| 656 |
3100656 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-02-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
74.180.165,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-21 00:00:00 |
| 657 |
3100657 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-02-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
68.655.591,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-21 00:00:00 |
| 658 |
3100658 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-02-21 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
22.615.905,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-21 00:00:00 |
| 659 |
3500659 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-02-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-21 00:00:00 |
| 660 |
3500660 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.039.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-21 00:00:00 |
| 661 |
3500661 |
Kelurahan Purworejo |
2025-02-21 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM ) BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-21 00:00:00 |
| 662 |
3500662 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-02-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
48.530,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-21 00:00:00 |
| 663 |
3500663 |
Sekretariat DPRD |
2025-02-24 |
PEMBAYARAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG |
195.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-24 00:00:00 |
| 664 |
3500664 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-02-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
206.261,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-25 00:00:00 |
| 665 |
3500665 |
Kelurahan Jurang |
2025-02-25 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BAGI NON ASN KELURAHAN JURANG UTK BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-25 00:00:00 |
| 666 |
3500666 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-25 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
133.462,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-25 00:00:00 |
| 667 |
3500667 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-02-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
643.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-25 00:00:00 |
| 668 |
3100668 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
34.854.639,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 669 |
3100669 |
Kecamatan Jumo |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
6.314.810,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 670 |
3100679 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
38.418.960,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 671 |
3100680 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
252.176.465,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 672 |
3100681 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
28.908.820,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 673 |
3100684 |
Kecamatan Kandangan |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.715.261,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 674 |
3500670 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
4.781.175.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 675 |
3500671 |
Dinas Kesehatan |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
382.494.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 676 |
3500672 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 677 |
3500673 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN FEBRUARI 2025 |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 678 |
3500674 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN FEBRUARI 2025 BERDASARKAN SPK NO : 07/PPK/PJPU/I/2025 TANGGAL 31 JANUARI 2025 |
12.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 679 |
3500675 |
Kecamatan Kedu |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 680 |
3500676 |
Kelurahan Giyanti |
2025-02-27 |
KELURAHAN GIYANTI PEMBAYARAN JKK JKM BULAN FEBRUARI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 681 |
3500677 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN JANUARI 2025 |
764.378,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 682 |
3500678 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA- JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 683 |
3500682 |
Kecamatan Tretep |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 684 |
3500683 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-02-27 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM 2 PEGAWAI NON PNS BULAN FEBRUARI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 685 |
3500685 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-02-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (STAFF ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN FEBRUARI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-02-27 00:00:00 |
| 686 |
3400686 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.558.471.252,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 687 |
3400687 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.406.006,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 688 |
3400688 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.913.121.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 689 |
3400689 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.195.869.564,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 690 |
3400690 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.043.919,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 691 |
3400691 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
484.370.060,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 692 |
3400692 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK (P3K) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING
|
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 693 |
3400693 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
491.131.357,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 694 |
3400694 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.948.639,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 695 |
3400695 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.789.890,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 696 |
3400696 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
207.026.941,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 697 |
3400697 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.406.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 698 |
3400698 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.564.523,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 699 |
3400699 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
39.082.865,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 700 |
3400700 |
Dinas Sosial |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
165.088.464,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 701 |
3400701 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
135.342.774,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 702 |
3400702 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
770.656.076,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 703 |
3400703 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.862.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 704 |
3400704 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
164.120.883,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 705 |
3400705 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
114.490.830,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 706 |
3400706 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
207.770.999,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 707 |
3400707 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
145.503.668,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 708 |
3400708 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
20.088.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 709 |
3400709 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
336.218.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 710 |
3400710 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
84.290.856,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 711 |
3400711 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.614.947,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 712 |
3400712 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
107.962.078,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 713 |
3400713 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
140.822.489,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 714 |
3400714 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK ASN BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING-MASING REKENING |
215.626.879,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 715 |
3400715 |
Bagian Umum |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.518.034,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 716 |
3400716 |
Bagian Umum |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
544.709.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 717 |
3400717 |
Bagian Umum |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.393.390,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 718 |
3400718 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
96.277.978,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 719 |
3400719 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
193.908.199,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 720 |
3400720 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
271.086.871,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 721 |
3400721 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
169.070.433,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 722 |
3400722 |
Inspektorat |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
261.972.191,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 723 |
3400723 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
445.031.576,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 724 |
3400724 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.439.043,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 725 |
3400725 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.791.612,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 726 |
3400726 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
63.911.230,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 727 |
3400727 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.156.438,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 728 |
3400728 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.408.192,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 729 |
3400729 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025,AGAR DIAMSUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.579.096,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 730 |
3400730 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.373.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 731 |
3400731 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.790.446,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 732 |
3400732 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.325.965,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 733 |
3400733 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
105.196.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 734 |
3400734 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
68.431.579,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 735 |
3400735 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.541.815,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 736 |
3400736 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.737.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 737 |
3400737 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
62.728.055,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 738 |
3400738 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.485.253,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 739 |
3400739 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.322.680,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 740 |
3400740 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN MARET TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
71.670.510,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 741 |
3400741 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.819.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 742 |
3400742 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.322.136,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 743 |
3400743 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.729.757,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 744 |
3400744 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.103.334,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 745 |
3400745 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MARET 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
118.648.741,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 746 |
3500746 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-03 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.870.115.910,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-03 00:00:00 |
| 747 |
3100747 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
38.109.655,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 748 |
3100748 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP) |
49.812.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 749 |
3100749 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.861.525,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 750 |
3100750 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
22.455.725,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 751 |
3100751 |
Dinas Sosial |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP) TA 2025 |
98.572.946,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 752 |
3100752 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP) TA 2025 |
73.583.455,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 753 |
3100760 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
92.617.125,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 754 |
3500753 |
Kelurahan Kertosari |
2025-03-04 |
BELANJA TAGIHAN JKK/JKM BL FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 755 |
3500754 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI 2025 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 756 |
3500755 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 757 |
3500756 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 758 |
3500757 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN BELANJA IUARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKM) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN NON ASN SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGAIN PROKOMPIM BULAN JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025 |
97.064,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 759 |
3500758 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
254.793,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 760 |
3500759 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN FEBRUARI 2025 |
740.112,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 761 |
3500761 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN FEBRUARI 2025 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PE |
93.634.204,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 762 |
3500762 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MA |
53.476.598,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 763 |
3500763 |
Kelurahan Mungseng |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 764 |
3500764 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 765 |
3500765 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
72.745.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 766 |
3500766 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.798.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 767 |
3500767 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
32.883.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 768 |
3500768 |
Inspektorat |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
6.019.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 769 |
3500769 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 770 |
3500770 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEB 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 771 |
3500771 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-03-04 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.979.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 772 |
3500772 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 a.n. SEPTYA CHILYA FAIZAH, S.T., KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 773 |
3500773 |
Kelurahan Jurang |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 774 |
3500774 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
107.417.448,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 775 |
3500775 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MAS |
44.967.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 776 |
3500776 |
Kelurahan Manggong |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.585.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 777 |
3500777 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 778 |
3500778 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 779 |
3500779 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA RETRIBUSI KEBERSIHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK TRIWULAN III (TIGA) TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.625.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 780 |
3500780 |
Kelurahan Madureso |
2025-03-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-04 00:00:00 |
| 781 |
3100781 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
29.503.495,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 782 |
3500782 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
7.459.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 783 |
3500783 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
112.797.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 784 |
3500784 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 785 |
3500785 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
105.179.322,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 786 |
3500786 |
Kelurahan Butuh |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 , AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 787 |
3500787 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 788 |
3500788 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 789 |
3500789 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING |
12.539.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 790 |
3500790 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 791 |
3500791 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
165.139.290,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 792 |
3500792 |
Kelurahan Purworejo |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER BULAN FEBRUARI 2025 |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 793 |
3500793 |
Kelurahan Kertosari |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
5.819.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 794 |
3500794 |
Kelurahan Madureso |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 795 |
3500795 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 796 |
3500796 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 797 |
3500797 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 798 |
3500798 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
643.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 799 |
3500799 |
Kelurahan Kranggan |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 800 |
3500800 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
20.498.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 801 |
3500801 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.687.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 802 |
3500802 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
49.067.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 803 |
3500803 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 804 |
3500804 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI
|
6.134.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 805 |
3500805 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 806 |
3500806 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 807 |
3500807 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
34.727.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 808 |
3500808 |
Kelurahan Giyanti |
2025-03-05 |
KELURAHAN GIYANTI-PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI / TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KE DALAM R |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 809 |
3500809 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
7.639.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 810 |
3500810 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 811 |
3500811 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 812 |
3500812 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB PENDOKUMENTASI TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 813 |
3500813 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.359.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 814 |
3500814 |
Kelurahan Kranggan |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
7.909.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 815 |
3500815 |
Kelurahan Kowangan |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 816 |
3500816 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 817 |
3500817 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 818 |
3500818 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 819 |
3500819 |
Inspektorat |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 820 |
3500820 |
Kelurahan Giyanti |
2025-03-05 |
KELURAHANGIYANTI- PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 821 |
3500821 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 822 |
3500822 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
41.197.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 823 |
3500823 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-05 |
BELANJA HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASIN |
5.656.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 824 |
3500824 |
Bagian Hukum |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 825 |
3500825 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-05 |
IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 826 |
3500826 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
124.862.440,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 827 |
3500827 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-03-05 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASIN |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 828 |
3500828 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-03-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 829 |
3500829 |
Kelurahan Manding |
2025-03-05 |
KEL MANDING - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 830 |
3500830 |
Bagian Hukum |
2025-03-05 |
PEMBAYRANA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-05 00:00:00 |
| 831 |
3100831 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
30.550.607,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 832 |
3100832 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
9.517.375,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 833 |
3100851 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
9.542.054,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 834 |
3100852 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
23.818.965,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 835 |
3100853 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
6.790.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 836 |
3100871 |
Inspektorat |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
488.028.546,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 837 |
3100872 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.479.169,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 838 |
3500833 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 839 |
3500834 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
6.119.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 840 |
3500835 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN PARAKAN WETAN |
3.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 841 |
3500836 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 842 |
3500837 |
Bagian Perekonomian |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 843 |
3500838 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP 2 (DUA) ORANG BULAN PEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 844 |
3500839 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 845 |
3500840 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
3.829.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 846 |
3500841 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 847 |
3500842 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 848 |
3500843 |
Bagian Perekonomian |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK/JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET TAHUN 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 849 |
3500844 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON PNS BULAN MARET 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 850 |
3500845 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 851 |
3500846 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
424.654,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 852 |
3500847 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
279.058,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 853 |
3500848 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MA |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 854 |
3500849 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN FEBRUARI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 855 |
3500850 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 856 |
3500854 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
124.682.314,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 857 |
3500855 |
Dinas Sosial |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.275.338,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 858 |
3500856 |
Dinas Sosial |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONA |
4.704.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 859 |
3500857 |
Dinas Sosial |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 860 |
3500858 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025 . KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.852.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 861 |
3500859 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.353.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 862 |
3500860 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MAS |
277.502.612,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 863 |
3500861 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
20.672.077,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 864 |
3500862 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
121.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 865 |
3500863 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI 2025 |
12.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 866 |
3500864 |
Bagian Umum |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
202.606.392,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 867 |
3500865 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 868 |
3500866 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP TENAGA KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.702.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 869 |
3500867 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.669.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 870 |
3500868 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA KELURAHAN JAMPIROSO BULAN FEBRUARI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASI |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 871 |
3500869 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 872 |
3500870 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 873 |
3500873 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-06 |
BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINANKEMATIAN (JKM) PEGAWAI NONPNS ( PEGAWAI KONTAK JASA LAINNYA ) BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASAPELAYANAN UMUM KANTOR |
12.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 874 |
3500874 |
Dinas Sosial |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
448.920,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 875 |
3500875 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.956.976,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 876 |
3500876 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.797.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 877 |
3500877 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.112.042,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 878 |
3500878 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-06 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN JANUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.807.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 879 |
3500879 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR |
48.999.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 880 |
3500880 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-06 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR ( KARCIS LOS/KIOS PASAR ) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR |
10.791.198,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-06 00:00:00 |
| 881 |
3100881 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-07 |
UANG PERSEDIAAN |
152.389.163,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 882 |
3100882 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
6.409.606,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 883 |
3100883 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-07 |
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
6.356.770,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 884 |
3100884 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.416.205,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 885 |
3100885 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 886 |
3500886 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 887 |
3500887 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 888 |
3500888 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
13.314.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 889 |
3500889 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIREJO BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN |
5.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 890 |
3500890 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MAS |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 891 |
3500891 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI. |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 892 |
3500892 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 893 |
3500893 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 894 |
3500894 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
45.569,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 895 |
3500895 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 896 |
3500896 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (GTT DAN PTT SD NEGERI) BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.004.767.608,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 897 |
3500897 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI BULAN FEBRUARI 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 898 |
3500898 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025, KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
558.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 899 |
3500899 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP MANDIRI KELAS 3 DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI 2025 |
78.640.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 900 |
3500900 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN TAGIHAN PENGGUNAAN BANDWIDTH BULAN JANUARI 2025 PADA SUB KEGIAATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
69.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 901 |
3500901 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM BULAN JANUARI 2025 UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL KEBERSIHAN PERSAMPAHAN JENIS TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
4.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 902 |
3500902 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-07 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAK) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN JANUARI 2025 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
9.169.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-07 00:00:00 |
| 903 |
3100903 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
15.210.188,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 904 |
3100924 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
159.814.243,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 905 |
3500904 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
4.260.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 906 |
3500905 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.342.996,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 907 |
3500906 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
243.904.960,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 908 |
3500907 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.564.526,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 909 |
3500908 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.731.753,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 910 |
3500909 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.591.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 911 |
3500910 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.837.476,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 912 |
3500911 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
209.279.958,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 913 |
3500912 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-10 |
BELANJA PEMBAYARAN IURAN BPJS JAMINAN KEMATIAN UNTUK TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN DAN TENAGA KEAMANAN BULAN MARET 2025 |
327.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 914 |
3500913 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
50.007.555,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 915 |
3500914 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
19.569.907,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 916 |
3500915 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
58.707.186,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 917 |
3500916 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
150.023.222,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 918 |
3500917 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASIN |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 919 |
3500918 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
29.148.110,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 920 |
3500919 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN PEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
360.946.816,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 921 |
3500920 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA UNTUK BULAN PEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.272.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 922 |
3500921 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT TK NEGERI) BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.318.992,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 923 |
3500922 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG II S/D V TANGGAL 10 FEBRUARI S/D 28 FEBRUARI 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN |
29.465.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 924 |
3500923 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 925 |
3500925 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.391.094,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 926 |
3500926 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.385.830,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 927 |
3500927 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.803.906,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 928 |
3500928 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.969.988,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 929 |
3500929 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.007.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 930 |
3500930 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.165.309,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 931 |
3500931 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
103.515.023,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 932 |
3500932 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMAKSUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
82.271.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 933 |
3500933 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.474.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 934 |
3500934 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
346.464.343,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 935 |
3500935 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
128.705.403,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 936 |
3500936 |
Dinas Sosial |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
148.900.687,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 937 |
3500937 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
370.860.623,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 938 |
3500938 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.499.469,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 939 |
3500939 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
131.278.396,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 940 |
3500940 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
618.782,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 941 |
3500941 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
89.335.955,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 942 |
3500942 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI 2025
|
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 943 |
3500943 |
Bagian Pembangunan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 944 |
3500944 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
46.431.146,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 945 |
3500945 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
44.395.634,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 946 |
3500946 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.620.393,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 947 |
3500947 |
Inspektorat |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
265.736.087,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 948 |
3500948 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.454.899,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 949 |
3500949 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 950 |
3500950 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAINON PNS BULAN MARET 2025. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.019.170,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 951 |
3500951 |
Bagian Pembangunan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 952 |
3500952 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAIN NYA BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-14 00:00:00 |
| 953 |
3500953 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.041.775,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 954 |
3500954 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.647.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 955 |
3500955 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
44.991.083,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-10 00:00:00 |
| 956 |
3100956 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN ( UP ) |
125.447.549,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 957 |
3100995 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
28.266.595,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 958 |
3500957 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI GTT DAN PTT DI SMP NEGERI BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
464.649.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 959 |
3500958 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 960 |
3500959 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN
UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
10.120.161,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 961 |
3500960 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.821.107,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 962 |
3500961 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 963 |
3500962 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.167.725,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 964 |
3500963 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.826.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 965 |
3500964 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
599.781.025,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 966 |
3500965 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JANUARI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.767.302,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 967 |
3500966 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.714.367,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 968 |
3500967 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN JANUARI 2025
|
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 969 |
3500968 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 970 |
3500969 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLH CAMAT BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - |
3.013.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 971 |
3500970 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 972 |
3500971 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 973 |
3500972 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 PEBRUARI 2025 UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
65.727.568,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 974 |
3500973 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTAMAX DAN DEX PADA TANGGAL 16 S/D 31 JANUARI 2025 UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
67.591.141,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 975 |
3500974 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 JANUARI 2025 UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
64.110.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 976 |
3500975 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG. PENYELENGGARAAN PENERBITAN PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT, PE |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 977 |
3500976 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN JASA AHLI( TENAGA OPERATOR DAN LAYANAN MPP KHUSUS SIMBG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG. |
5.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 978 |
3500977 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
293.036.864,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 979 |
3500978 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. KALUR KEBONSARI, PLT. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAN PLT. SEKLUR WALITELON SELATAN BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.212.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 980 |
3500979 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.541.356,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 981 |
3500980 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.640.045,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 982 |
3500981 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
43.374.046,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 983 |
3500982 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.282.141,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 984 |
3500983 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.581.950,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 985 |
3500984 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
342.208.242,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 986 |
3500985 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN JANUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 987 |
3500986 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK UNTUK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.226.860,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 988 |
3500987 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
643.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 989 |
3500988 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
117.531.391,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 990 |
3500989 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KAB/ KOTA, SUB KEG. PENETAPAN RDTR KAB/ K |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 991 |
3500990 |
Bagian Umum |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING M |
17.018.063,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 992 |
3500991 |
Bagian Umum |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
455.339.186,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 993 |
3500992 |
Bagian Umum |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JANUARI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.084.420,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 994 |
3500993 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN JANUARI 2025,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 995 |
3500994 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN /ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN FEBRUARI 2025 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU(RTH) |
8.575.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-11 00:00:00 |
| 996 |
3500996 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
7.840.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 997 |
3500997 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
168.628.786,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 998 |
3500998 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
233.063.981,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 999 |
3500999 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 1000 |
3501000 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KEPALA UPT.BALAI LATIHAN KERJA BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 1001 |
3501001 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
168.336,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 1002 |
3501002 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUN BULAN MARET 2025 |
505.008,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 1003 |
3501003 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
836.047.669,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 1004 |
3501004 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2025 |
63.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 1005 |
3501005 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-11 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.817.261,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-12 00:00:00 |
| 1006 |
3501006 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-17 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN JAN, FEB & MAR TAHUN 2025 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), |
16.520.581.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-17 00:00:00 |
| 1007 |
3501007 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-17 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN JAN, FEB & MAR TAHUN 2025 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) & WO |
9.729.422.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-17 00:00:00 |
| 1008 |
3501008 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-17 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2025 UNTUK 266 DESA |
899.844.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-17 00:00:00 |
| 1009 |
3101009 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
28.109.890,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1010 |
3101010 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
11.375.050,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1011 |
3101019 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
9.712.640,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1012 |
3501011 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN |
12.376.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1013 |
3501012 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 3 S/D 7 MARET 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENI |
24.485.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1014 |
3501013 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, MATERAI PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, MATERAI PJU ABONEMEN DAN BIAYA TRANSFER BULAN MARET 2025, ATAS PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
350.924.634,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1015 |
3501014 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN MARET 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
449.418.215,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1016 |
3501015 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 DIBAYARKAN BULAN MARET 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
13.939.011,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1017 |
3501016 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DA |
1.252.058,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1018 |
3501017 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1019 |
3501018 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.783.549,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1020 |
3501020 |
Kelurahan Jurang |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEL JURANG |
144.888,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1021 |
3501021 |
Kelurahan Mungseng |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
305.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1022 |
3501022 |
Kelurahan Purworejo |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
707.367,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1023 |
3501023 |
Kelurahan Jurang |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN JKK JKM BAGI NON ASN KELURAHAN JURANG BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1024 |
3501024 |
Kelurahan Mungseng |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1025 |
3501025 |
Kelurahan Manggong |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
382.380,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1026 |
3501026 |
Kelurahan Manggong |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1027 |
3501027 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX PADA TANGGAL 1 S/D 31 JANUARI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
40.381.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1028 |
3501028 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM PERTAMAX BULAN PEBRUARI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN JENIS TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREEJO PADA DPRKPLAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
4.050.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1029 |
3501029 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 31 DESEMBER 2024 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
54.363.168,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1030 |
3501030 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 28 PEBRUARI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLAH KABUPATEN TEMANGGUNG |
56.152.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1031 |
3501031 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN JANUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1032 |
3501032 |
Kelurahan Madureso |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON MARET 2025 PEMAKAIAN FEBRUARI 2025
|
793.883,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1033 |
3501033 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.376.372,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1034 |
3501034 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.236.111,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1035 |
3501035 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
10.451.694,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1036 |
3501036 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, TAGIHAN AIR, TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN INTERNET BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
1.738.864,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1037 |
3501037 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-03-18 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM 2 PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1038 |
3501038 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.168.060,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1039 |
3501039 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN MARET 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
624.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1040 |
3501040 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-03-18 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
283.069,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1041 |
3501041 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-03-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BPIH PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1446 H / 2025 |
625.872.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-18 00:00:00 |
| 1042 |
3501042 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN JANUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1043 |
3501043 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
282.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1044 |
3501044 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-03-19 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN MARET 2025 PENGGUNAAN BULAN FEBRUARI 2025 KEL WALITELON UTARA |
486.040,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1045 |
3501045 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN FEBRUARI 2025 |
407.361,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1046 |
3501046 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK,AIR DAN TELEPON BULAN MARET PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
800.575,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1047 |
3501047 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.114.357,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1048 |
3501048 |
Dinas Sosial |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.559.163,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1049 |
3501049 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN FEBRUARI 2025 |
25.739.495,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1050 |
3501050 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK BULAN MARET TAHUN 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 |
3.640.148,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1051 |
3501051 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK PRABAYAR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET TAHUN 2025 |
3.171.340,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1052 |
3501052 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-19 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN MARET 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
634.220,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1053 |
3501053 |
Kelurahan Kowangan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEL. KOWANGANf |
566.697,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1054 |
3501054 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.203.444,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1055 |
3501055 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
8.273.542,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1056 |
3501056 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR |
51.028.165,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1057 |
3501057 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, AIR DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
510.550,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1058 |
3501058 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
1.178.889,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1059 |
3501059 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
889.897,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1060 |
3501060 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN FEBRUARI 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.245.695,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1061 |
3501061 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.420.051,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1062 |
3501062 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KELURAHAN JAMPIREJO KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
543.993,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1063 |
3501063 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN MARET PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
468.908,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1064 |
3501064 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.454.019,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1065 |
3501065 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.376.190,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1066 |
3501066 |
Bagian Umum |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025, PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
49.040.062,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1067 |
3501067 |
Bagian Umum |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN MARET 2025, PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
1.870.252,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1068 |
3501068 |
Bagian Umum |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025, PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
22.142.550,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1069 |
3501069 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.010.793,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1070 |
3501070 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.199.392,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1071 |
3501071 |
Bagian Umum |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN MARET TAHUN 2025 |
1.310.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1072 |
3501072 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1073 |
3501073 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2025 |
16.233.940,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1074 |
3501074 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA IUARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGAIN PROKOMPIM BULAN MARET TAHUN 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1075 |
3501075 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MARET TAHUN 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1076 |
3501076 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN MARET 2025 |
740.112,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1077 |
3501077 |
Kelurahan Kowangan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 KEL. KOWANGAN |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1078 |
3501078 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1079 |
3501079 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT DAN PTT SMP NEGERI) BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2025 |
7.267.661,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1080 |
3501080 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN JKK-JKM BULAN MARET 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1081 |
3501081 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.606.295,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1082 |
3501082 |
Kelurahan Kranggan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
433.386,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1083 |
3501083 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1084 |
3501084 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
375.436,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1085 |
3501085 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN MARET 2025 UNTUK PENGGUNAAN BULAN FEBRUARI 2025 |
1.445.240,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1086 |
3501086 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEG.PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TA 2025 |
12.515.978,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1087 |
3501087 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN MARET PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
443.895,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1088 |
3501088 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN MARET PEMAKAIAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAA |
2.597.783,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1089 |
3501089 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN MARET PEMAKAIAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ME |
10.641.810,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1090 |
3501090 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025, PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.626.185,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1091 |
3501091 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN PEBRUARI 2025 |
6.599.814,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1092 |
3501092 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
1.163.538,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1093 |
3501093 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025,PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
451.209,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1094 |
3501094 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN MARET 2025,PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
169.719,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1095 |
3501095 |
Kelurahan Giyanti |
2025-03-19 |
KELURAHAN GIYANTI : PEMBAYARAN LISTRIK, AIR, TELEPON BULAN MARET PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
254.873,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1096 |
3501096 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
497.957,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1097 |
3501097 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK,TELEPON DAN AIR PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025. |
458.956,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1098 |
3501098 |
Kelurahan Kertosari |
2025-03-19 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK,TELEPHON,INTERNET DAN AIR BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BL. FEBRUARI 2025 KELURAHAN KERTOSARI |
595.342,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1099 |
3501099 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1100 |
3501100 |
Kelurahan Giyanti |
2025-03-19 |
KELURAHAN GIYANTI : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1101 |
3501101 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1102 |
3501102 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1103 |
3501103 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA REPEATER (HONOR PANJAT TOWER) BULAN JANUARI-FEBRUARI 2025 PENERIMA TERLAMPIR |
8.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1104 |
3501104 |
Kelurahan Purworejo |
2025-03-19 |
PEMBAYAN IURAN JKK DAN JKM KELURAHAN PURWOREJO BL.MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1105 |
3501105 |
Kelurahan Manding |
2025-03-19 |
KEL MANDING - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
697.450,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1106 |
3501106 |
Kelurahan Butuh |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON , AIR , LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KELURAHAN BUTUH |
629.154,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1107 |
3501107 |
Kelurahan Butuh |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 KELURAHAN BUTUH |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1108 |
3501108 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRI |
674.457,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1109 |
3501109 |
Kelurahan Manding |
2025-03-19 |
KEL MANDING - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1110 |
3501110 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN JKK JKM BULAN JANUARI,FEBRUARI,MARET TAHUN 2025 |
109.197,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1111 |
3501111 |
Inspektorat |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
262.455.256,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1112 |
3501112 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
160.383.203,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1113 |
3501113 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.728.654,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1114 |
3501114 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.006.633,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1115 |
3501115 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.733.768,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1116 |
3501116 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
344.328.296,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1117 |
3501117 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
142.687.143,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1118 |
3501118 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
46.540.893,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1119 |
3501119 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
130.749.788,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1120 |
3501120 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
89.760.456,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1121 |
3501121 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.857.537,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1122 |
3501122 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
115.480.505,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1123 |
3501123 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
3.561.090,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1124 |
3501124 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
1.008.238,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1125 |
3501125 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN I BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2024 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
2.440.151,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1126 |
3501126 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN DAN KERTOSARI BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/A |
5.517.072,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1127 |
3501127 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR FASUM RUSUNAWA PARAKAN WETAN, KERTOSARI, PARAKAN KAUMAN, MANGGONG DAN KRANGGAN 1&2 TAGIHAN BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UM |
6.141.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-19 00:00:00 |
| 1128 |
3501128 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.974.605,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1129 |
3501129 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN FEBRUARI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 |
781.012,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1130 |
3501130 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PENGGUNAAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.074.903,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1131 |
3501131 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SU |
2.102.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1132 |
3501132 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
339.257,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1133 |
3501133 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.415.383,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1134 |
3501134 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI BUDAYA BULAN MARET 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH S |
3.123.723,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1135 |
3501135 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.598.956,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1136 |
3101176 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
6.751.225,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1137 |
3501136 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.030.066,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1138 |
3501137 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
293.154.216,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1139 |
3501138 |
Dinas Sosial |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.519.444,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1140 |
3501139 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.599.478,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1141 |
3501140 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.726.562,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1142 |
3501141 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.916.226,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1143 |
3501142 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
462.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1144 |
3501143 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN PERUMAHAN, DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
465.426.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1145 |
3501144 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 10 S/D 15 MARET 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKE |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1146 |
3501145 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt KASI TRANTIB BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1147 |
3501146 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. KALUR KEBONSARI, PLT. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAN PLT. SEKLUR WALITELON SELATAN BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
3.212.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1148 |
3501147 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM GTT/PTT SKB BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASINGKEG.PENYEDIAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
13.278.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1149 |
3501148 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1150 |
3501149 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
2.583.889,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1151 |
3501150 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK, JKM DAN JHT PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 |
3.364.872,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1152 |
3501151 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN MARET 2025 |
181.994,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1153 |
3501152 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT TK NEGERI) BULAN : JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2025 |
145.596,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1154 |
3501153 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1155 |
3501154 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN MARET 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1156 |
3501155 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
291.191,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1157 |
3501156 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN HONORARAIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
84.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1158 |
3501157 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCAM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KERETIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1159 |
3501158 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-20 |
MEMBAYAR BIAYA LEMBUR an. AGUS PRASTIYO, DKK DALAM RANGKA MENYELESAIKAN ADMINISTRASI, PENATAAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN PADA BULAN JANUARI 2025 |
6.170.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1160 |
3501159 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS PERTAMINA DEX DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 28 PEBRUARI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
43.572.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1161 |
3501160 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.826.570,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1162 |
3501161 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.565.448,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1163 |
3501162 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.520.301,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1164 |
3501163 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.819.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1165 |
3501164 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN PENGGUNAAN BANDWIDTH BULAN FEBRUARI 2025 PADA SUB KEGIAATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
69.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1166 |
3501165 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.724.747,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1167 |
3501166 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
45.013.969,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1168 |
3501167 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.186.109,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1169 |
3501168 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1170 |
3501169 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN FEBRUARI 2025 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1171 |
3501170 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
84.582.558,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1172 |
3501171 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
236.406.603,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1173 |
3501172 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1174 |
3501173 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
836.128.141,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1175 |
3501174 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN FEBRUARAI 2025 |
616.556,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1176 |
3501175 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.872.707,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1177 |
3501177 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.656.025,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1178 |
3501178 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.933.646,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1179 |
3501179 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.030.704,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1180 |
3501180 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.540.334,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1181 |
3501181 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
71.281.774,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1182 |
3501182 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT) KECAMATAN KRANGGAN BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
1.548.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1183 |
3501183 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
597.318.681,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1184 |
3501184 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN FEBRUARI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.882.857,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1185 |
3501185 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.422.288,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1186 |
3501186 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
238.514.604,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1187 |
3501187 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.578.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1188 |
3501188 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1189 |
3501189 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KEPALA UPT.BALAI LATIHAN KERJA BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1190 |
3501190 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1191 |
3501191 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PANGAN DAN TANAMAN PANGAN BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1192 |
3501192 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1193 |
3501193 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (STAFF ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN MARET 2025
|
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1194 |
3501194 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1195 |
3501195 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
367.878.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1196 |
3501196 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.474.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1197 |
3501197 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1198 |
3501198 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1199 |
3501199 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) NON ASN (59 ORANG) BULAN MARET TAHUN 2025, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JA |
715.847,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1200 |
3501200 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PETERNAKAN BULAN FEBRUARI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1201 |
3501201 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
168.333.397,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1202 |
3501202 |
Bagian Umum |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TERMIN II BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PENYEDIAAN POSKO DAN SARANA PRASARANA POSPAM NATARU DI TUGU JAM TEMANGGUNG |
17.611.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1203 |
3501203 |
Bagian Umum |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PERAYAAN NATAL BERSAMA |
48.895.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1204 |
3501204 |
Bagian Umum |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 06 JANUARI S/D 31 JANUARI 2025 |
8.597.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1205 |
3501205 |
Bagian Umum |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 05 S/D 31 JANUARI 2025 |
17.569.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1206 |
3501206 |
Bagian Umum |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 01 S/D 27 FEBRUARI 2025 |
14.321.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1207 |
3501207 |
Bagian Umum |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 01 S/D 28 FEBRUARI 2025 |
30.870.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1208 |
3501208 |
Bagian Umum |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN BELANJA PERABOT KANTOR PERLENGKAPAN TEMPAT TIDUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TA 2025 |
101.975.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1209 |
3501209 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
128.557.219,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1210 |
3501210 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
44.297.238,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1211 |
3501211 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN PEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
333.904.599,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1212 |
3501212 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK UNTUK BULAN PEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.252.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1213 |
3501213 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.114.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1214 |
3501214 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1215 |
3501215 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 SD 15 MARET 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KAIPATEN TEMANGGUNG |
66.543.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1216 |
3501216 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-20 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.747.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1217 |
3501217 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KETUA RT DAN RW BULAN JANUARI S.D. MARET 2025 |
12.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1218 |
3501218 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JAMPIREJO BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1219 |
3501219 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
100.335.041,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1220 |
3501220 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-20 00:00:00 |
| 1221 |
3401221 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.124.941.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1222 |
3401222 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.304.884.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1223 |
3401223 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.915.095.650,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1224 |
3401224 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.643.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1225 |
3401225 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
470.596.042,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1226 |
3401226 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.157.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1227 |
3401227 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
479.124.173,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1228 |
3401228 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.383.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1229 |
3401229 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
205.408.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1230 |
3401230 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.628.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1231 |
3401231 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.514.029,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1232 |
3401232 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.674.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1233 |
3401233 |
Dinas Sosial |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
165.008.130,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1234 |
3401234 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
134.098.574,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1235 |
3401235 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
739.797.870,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1236 |
3401236 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.057.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1237 |
3401237 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
157.825.941,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1238 |
3401238 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.383.223,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1239 |
3401239 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
199.220.610,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1240 |
3401240 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
139.799.223,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1241 |
3401241 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.964.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1242 |
3401242 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
323.734.664,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1243 |
3401243 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
83.824.325,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1244 |
3401244 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
107.307.587,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1245 |
3401245 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
134.732.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1246 |
3401246 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
212.186.187,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1247 |
3401247 |
Bagian Umum |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
523.406.671,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1248 |
3401248 |
Bagian Umum |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.103.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1249 |
3401249 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.123.462,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1250 |
3401250 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
185.810.201,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1251 |
3401251 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
259.543.324,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1252 |
3401252 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
162.315.484,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1253 |
3401253 |
Inspektorat |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
244.825.823,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1254 |
3401254 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
426.680.929,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1255 |
3401255 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASINGÂ PEGAWAI |
59.989.056,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1256 |
3401256 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
76.507.417,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1257 |
3401257 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.499.457,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1258 |
3401258 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
105.352.343,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1259 |
3401259 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.395.537,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1260 |
3401260 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.059.727,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1261 |
3401261 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.505.528,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1262 |
3401262 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
70.779.412,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1263 |
3401263 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.170.548,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1264 |
3401264 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.762.913,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1265 |
3401265 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.283.423,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1266 |
3401266 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS
TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING
MASING-MASING PEGAWAI |
97.999.561,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1267 |
3401267 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.275.983,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1268 |
3401268 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASINGÂ PEGAWAI |
61.289.223,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1269 |
3401269 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
69.032.587,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1270 |
3401270 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.683.315,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1271 |
3401271 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.195.919,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1272 |
3401272 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.922.360,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1273 |
3401273 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.252.426,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1274 |
3401274 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA ( THR ) PNS TAHUN 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
113.985.742,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1275 |
3501275 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
178.353.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1276 |
3501276 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
48.540.437,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1277 |
3501277 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2025 |
2.268.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1278 |
3501278 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt CAMAT BULU DAN Plt KASI PMD BULAN JANUARI FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.466.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1279 |
3501279 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN JANUARI 2025 |
250.281.811,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1280 |
3501280 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) GURU PNS KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
8.942.929.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1281 |
3501281 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) GURU PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
2.902.461.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1282 |
3501282 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) GURU PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
85.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1283 |
3501283 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.995.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1284 |
3501284 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK KARCIS PARKIR DAN TERMINAL 2.650 BUKU TAHUN 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN |
7.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1285 |
3501285 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) 13 GURU PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
85.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1286 |
3501286 |
Bagian Umum |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
455.679.034,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1287 |
3501287 |
Bagian Umum |
2025-03-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN FEBRUARI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.130.440,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-21 00:00:00 |
| 1288 |
3101288 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
54.906.175,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1289 |
3101289 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP) |
6.855.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1290 |
3101290 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
9.625.646,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1291 |
3101291 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.033.778,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1292 |
3101292 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
8.900.615,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1293 |
3501293 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1294 |
3501294 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
2.403.030.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1295 |
3501295 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1296 |
3501296 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
36.660.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1297 |
3501297 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) 13 GURU PNS KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
8.716.269.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1298 |
3501298 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) 13 GURU PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 |
2.902.461.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1299 |
3501299 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.366.568,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-24 00:00:00 |
| 1300 |
3501300 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.317.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1301 |
3501301 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
138.759.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1302 |
3501302 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) THR PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
136.221.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1303 |
3501303 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA ( PNS ) TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
58.430.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1304 |
3501304 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.130.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1305 |
3501305 |
Dinas Sosial |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.762.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1306 |
3501306 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
245.397.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1307 |
3501307 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI THR TAHUN 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.025.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1308 |
3501308 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-25 |
EMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
38.591.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1309 |
3501309 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.299.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1310 |
3501310 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.833.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1311 |
3501311 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
96.134.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1312 |
3501312 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
39.436.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1313 |
3501313 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.002.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1314 |
3501314 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA (THR) TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.135.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1315 |
3501315 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.244.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1316 |
3501316 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.093.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1317 |
3501317 |
Bagian Umum |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
184.201.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1318 |
3501318 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.257.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1319 |
3501319 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
84.667.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1320 |
3501320 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.111.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1321 |
3501321 |
Inspektorat |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.192.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1322 |
3501322 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.941.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1323 |
3501323 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025 PNS, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
340.818.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1324 |
3501324 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025
AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI
|
34.178.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1325 |
3501325 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS BULAN MARET 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
118.078.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1326 |
3501326 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASINGÂ PEGAWAI |
16.321.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1327 |
3501327 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.547.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1328 |
3501328 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.446.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1329 |
3501329 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.234.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1330 |
3501330 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.776.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1331 |
3501331 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.189.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1332 |
3501332 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.063.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1333 |
3501333 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.586.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1334 |
3501334 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
27.916.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1335 |
3501335 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1336 |
3501336 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
17.088.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1337 |
3501337 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
26.388.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1338 |
3501338 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.063.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1339 |
3501339 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.803.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1340 |
3501340 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI THR BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.659.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1341 |
3501341 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.418.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1342 |
3501342 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.245.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1343 |
3501343 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.189.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1344 |
3501344 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.589.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1345 |
3501345 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025 PPPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1346 |
3501346 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA ( PPPK ) TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1347 |
3501347 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) THR PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
1.260.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1348 |
3501348 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1349 |
3501349 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
1.380.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1350 |
3501350 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
22.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1351 |
3501351 |
Bagian Umum |
2025-03-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TUNJANGAN HARI RAYA PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-25 00:00:00 |
| 1352 |
3101352 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
133.621.208,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1353 |
3101353 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN |
7.254.660,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1354 |
3201354 |
Bagian Umum |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (1) |
253.873.160,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1355 |
3201357 |
Dinas Sosial |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU1) |
98.562.297,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1356 |
3201358 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP I |
92.458.485,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1357 |
3301382 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
115.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1358 |
3501355 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN KURANG BAYAR TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) GURU ASN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG TRIWULAN 4 TAHUN 2024 |
67.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1359 |
3501356 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN KURANG BAYAR TAMBAHAN PENGHASILAN (TAMSIL) GURU ASN PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG TRIWULAN 4 TAHUN 2024 |
1.056.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1360 |
3501359 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA NON ASN BULAN MARET 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1361 |
3501360 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BIAYA UPAH JASA TENAGA TUKANG PEMBUATAN GAPURA GEDUNG KANTOR MILIK BKPSDM KAB TEMANGGUNG |
5.404.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1362 |
3501361 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR BKPSDM (PEMBANGUNAN GAPURA) TAHUN 2025 |
24.289.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1363 |
3501362 |
Dinas Sosial |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI KETUA RT DAN RW SERTA GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (SUMBER DANA DBHCHT) |
192.434.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1364 |
3501363 |
Dinas Sosial |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA, (SUMBER DANA DBHCHT) |
1.339.968.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1365 |
3501364 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN KEKURANGAN BPJS 4% TENAGA ADMINISTRASI BULAN DESEMBER 2024 S/D JANUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK |
174.262,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1366 |
3501365 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN JKK JKM TENAGA ADMINISTRASI BULAN JANUARI 2025 S/D MARET KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1367 |
3501366 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-03-26 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM RT DAN RW BULAN JANUARI & FEBRUARI 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1368 |
3501367 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-26 |
BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI TEMPAT PRAKTEK MANDIRI BIDAN KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM RANGKA HARLAH MUSLIMAT NU KE 79 PADA BULAN FEBRUARI 2025 |
26.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1369 |
3501368 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-26 |
BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI FAYANKES KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM RANGKA TMMD DAN HARLAH MUSLIMAT NU KE 79 PADA BULAN FEBRUARI 2025 |
150.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1370 |
3501369 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN MARET 2025 |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1371 |
3501370 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 17 S/D 21 MARET 2025 UPT REG I TEMANGGUNG KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB |
2.075.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1372 |
3501371 |
Kelurahan Purworejo |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN HONOR RT ,RW BL.JANUARI - FEBRUARI 2025 |
8.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1373 |
3501372 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 17 S/D 22 MARET 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKE |
26.145.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1374 |
3501373 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1375 |
3501374 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-26 |
BELANJA PEMBELIAN BAHAN BAKAR (BBM) KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN MEDIA CENTER, TEMANGGUNG TV DAN RADIO ERTE FM PERIODE BULAN FEBRUARI 2025 |
4.804.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1376 |
3501375 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN NUZULUL QUR'AN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 1446 H / 2025 |
15.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1377 |
3501376 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-26 |
PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN JANUARI-FEBRUARI 2025 |
11.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1378 |
3501377 |
Inspektorat |
2025-03-26 |
BELANJA KENDARAAN DINAS INNOVA ZENIX 2.0 G CVT Tanggal 11 FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN |
437.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1379 |
3501378 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PULSA TPK DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 |
94.239.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1380 |
3501379 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP MANDIRI KELAS 3 DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI 2025 |
77.039.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1381 |
3501380 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
192.242.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1382 |
3501381 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BIAYA PERBAIKAN 2 UNIT KONTAINER (BAK PENGANGKUT SAMPAH) UNTUK OPERASIONAL KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
35.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1383 |
3501383 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA ADMINISTRASI RT/RW KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
17.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1384 |
3501384 |
Kelurahan Butuh |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA HONOR RT DAN RW BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 KELURAHAN BUTUH |
13.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1385 |
3501385 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1386 |
3501386 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAM |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1387 |
3501387 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN FEBRUARI 2025 |
249.049.474,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1388 |
3501388 |
Kelurahan Kranggan |
2025-03-26 |
BELANJA JASA TENAGA ADMINSITRASI (RT RW TRIWULAN I) |
21.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1389 |
3501389 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PENINJAUAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI SEJUMLAH SEKOLAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH PJ BUPATI TEMANGGUNG, JAJARAN FORKOPIMDA DAN LAINNYA PADA TANGGAL |
3.850.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1390 |
3501390 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG DALAM ACARA MENERIMA KUNJUNGAN KERJA MENTERI UMKM RI KE KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 24 JANUARI 2025 |
12.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1391 |
3501391 |
Bagian Umum |
2025-03-26 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN PISAH SAMBUT KAPOLRES TEMANGGUNG TANGGAL 26 JANUARI 2025 DI PENDOPO PENGAYOMAN |
35.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1392 |
3501392 |
Bagian Umum |
2025-03-26 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU, PELAKSANAAN KEGIATAN HAFLAH ATTASUAKUR LIL IKHTITAM TPQ KYAI JURAGAN TAHUN 1445H/2025M, TANGGAL 11 FEBRUARI 2025, DI JRAGAN TEMBARAK |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1393 |
3501393 |
Bagian Umum |
2025-03-26 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT SINKRONISASI DAN KONSOLIDASI PROGRAM KERJA ANTARA TP PKK KAB TEMANGGUNG MASA BHAKTI 2025-2030 DENGAN PENGURUS TP PKK KABUPATEN DAN KECAMATAN SE KAB TEMANGGUNG, TANGGAL |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1394 |
3501394 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN TARAWIH DAN SILATURAHIM TA 2025 |
12.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1395 |
3501395 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG, JAJARAN FORKOPIMDA, DALAM ACARA MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DANREM 072/PMK KE KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 20 JANUARI 2025 |
18.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1396 |
3501396 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU (BUAH MEJA) KEGIATAN PJ BUPATI TEMANGGUNG, JAJARAN FORKOPIMDA DALAM ACARA MENERIMA KUNJUNGAN KERJA MENTERI UMKM KE KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 24 JANUARI 2025 |
2.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-26 00:00:00 |
| 1397 |
3201476 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
26.754.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1398 |
3201477 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-1 |
9.517.375,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1399 |
3501397 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
124.682.314,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1400 |
3501398 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-27 |
BELANJA JASA LAINNYA BULAN FEBRUARI DAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.008.026,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1401 |
3501399 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
105.179.322,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1402 |
3501400 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN MARET 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
13.314.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1403 |
3501401 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASIN |
53.476.598,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1404 |
3501402 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1405 |
3501403 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM RE |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1406 |
3501404 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
360.946.816,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1407 |
3501405 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA UNTUK BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.224.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1408 |
3501406 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN PEBRUARI 2025 PADA DPRKP-LH KABUPTEN TEMANGGUNG |
2.351.578,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1409 |
3501407 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (TUKANG LISTRIK DAN TENAGA BATU) SUB KEGIATAN PENATAUSAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS BULAN FEBRUARI 2025 |
1.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1410 |
3501408 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING P |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1411 |
3501409 |
Bagian Hukum |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1412 |
3501410 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1413 |
3501411 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MARET TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.359.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1414 |
3501412 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB PENDOKUMENTASI TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MARET TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1415 |
3501413 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1416 |
3501414 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA KELURAHAN JAMPIROSO BULAN MARET 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING- |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1417 |
3501415 |
Kelurahan Manggong |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.585.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1418 |
3501416 |
Kelurahan Madureso |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1419 |
3501417 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 AGAR DIMASUKE KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1420 |
3501418 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1421 |
3501419 |
Kelurahan Jurang |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1422 |
3501420 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIREJO BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE |
5.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1423 |
3501421 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1424 |
3501422 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MARET 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1425 |
3501423 |
Kecamatan Kaloran |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1426 |
3501424 |
Kecamatan Tretep |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1427 |
3501425 |
Kelurahan Manding |
2025-03-27 |
KEL MANDING - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1428 |
3501426 |
Kelurahan Purworejo |
2025-03-27 |
MEMBAYAR HONOR PEGAWAI NON PNS BULAN MARET 2025 |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1429 |
3501427 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI GTT DAN PTT DI SMP NEGERI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
231.084.926,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1430 |
3501428 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM GTT/PTT SKB BL MARET 2025 AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NOFORMAL/KESETARAAN |
6.639.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1431 |
3501429 |
Dinas Sosial |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.275.338,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1432 |
3501430 |
Dinas Sosial |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN MARET 2025, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL K |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1433 |
3501431 |
Bagian Umum |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
202.606.392,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1434 |
3501432 |
Bagian Umum |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
22.674.084,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1435 |
3501433 |
Bagian Perekonomian |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET TAHUN 2025, KEGATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI, KEBIJAKAN PEGELOLAAN BUMD DAN BLUD. AGA |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1436 |
3501434 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT TK NEGERI) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.659.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1437 |
3501435 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN MARET 2025 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAY |
93.634.204,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1438 |
3501436 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1439 |
3501437 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
32.883.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1440 |
3501438 |
Kelurahan Giyanti |
2025-03-27 |
KELURAHAN GIYANTI-PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI / TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKE |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1441 |
3501439 |
Kelurahan Giyanti |
2025-03-27 |
KELURAHANGIYANTI- PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING-MA |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1442 |
3501440 |
Kelurahan Kowangan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1443 |
3501441 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1444 |
3501442 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025,DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
5.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1445 |
3501443 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1446 |
3501444 |
Bagian Pembangunan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1447 |
3501445 |
Dinas Perhubungan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
105.299.574,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1448 |
3501446 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
34.727.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1449 |
3501447 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1450 |
3501448 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
3.829.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1451 |
3501449 |
Kelurahan Butuh |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MAASING KELURAHAN |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1452 |
3501450 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
39.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1453 |
3501451 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1454 |
3501452 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
12.539.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1455 |
3501453 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-03-27 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING P |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1456 |
3501454 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
44.967.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1457 |
3501455 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
112.797.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1458 |
3501456 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI
|
6.134.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1459 |
3501457 |
Kecamatan Jumo |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.459.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1460 |
3501458 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA REPEATER (HONOR PANJAT TOWER) BULAN MARET 2025 PENERIMA TERLAMPIR |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1461 |
3501459 |
Kecamatan Selopampang |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1462 |
3501460 |
Kecamatan Bansari |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.669.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1463 |
3501461 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM SS BULAN MARET 2025 |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1464 |
3501462 |
Kelurahan Kranggan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
7.909.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1465 |
3501463 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-03-27 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.979.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1466 |
3501464 |
Kecamatan Temanggung |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MARET 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
8.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1467 |
3501465 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN MARET 2025 |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1468 |
3501466 |
Kecamatan Kandangan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MA |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1469 |
3501467 |
Kelurahan Mungseng |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1470 |
3501468 |
Inspektorat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.019.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1471 |
3501469 |
Kecamatan Gemawang |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MA |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1472 |
3501470 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
124.862.440,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1473 |
3501471 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA- JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN BAGIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASI |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1474 |
3501472 |
Kecamatan Candiroto |
2025-03-27 |
BELANJA HONORARIUM PEGAWAI HONORER /TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
5.656.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1475 |
3501473 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (GTT DAN PTT SD NEGERI) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
502.383.804,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1476 |
3501474 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JKK DAN JKM GTT/PTT SKB BL JANUARI - MARET 2025 KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
218.394,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1477 |
3501475 |
Kelurahan Kertosari |
2025-03-27 |
BELANJA TAGIHAN JKK/JKM BULAN MARET 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1478 |
3501478 |
Kecamatan Kedu |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025,SUB KEGIATAN PENYADIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1479 |
3501479 |
Kecamatan Kledung |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.639.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1480 |
3501480 |
Kelurahan Kertosari |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KELURAHAN KERTOSARI AGAR DIMASUKKAN KEDALAAM REKENING MASING-MASING |
5.819.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1481 |
3501481 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
72.745.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1482 |
3501482 |
Dinas Sosial |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1483 |
3501483 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN PRAKTEK SEKOLAH LAPANG (MULSA TOPI GUNUNG) KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
21.348.690,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1484 |
3501484 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1485 |
3501485 |
Kecamatan Tembarak |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
6.119.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1486 |
3501486 |
Kecamatan Bejen |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1487 |
3501487 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.353.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1488 |
3501488 |
Kecamatan Parakan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
4.260.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1489 |
3501489 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASIN |
163.299.416,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1490 |
3501490 |
Dinas Kesehatan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASIN |
1.852.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1491 |
3501491 |
Kecamatan Kranggan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2025 KEGIATAN JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1492 |
3501492 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1493 |
3501493 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.702.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1494 |
3501494 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN PARAKAN WETAN |
3.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1495 |
3501495 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.798.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1496 |
3501496 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN MARET 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.687.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1497 |
3501497 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1498 |
3501498 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
20.498.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1499 |
3501499 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
29.148.110,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1500 |
3501500 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1501 |
3501501 |
Bagian Umum |
2025-03-27 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM GERMAS DAN GENTAS SERTA PENERIMAAN KUNJUNGAN STUDY TOUR TP PKK KABUPATEN BANTUL TANGGAL 10 FEBRUARI 2025, DI PENDOPO JENAR |
2.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1502 |
3501502 |
Bagian Umum |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA PERLENGKAPAN DINAS PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TA 2025 |
10.940.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1503 |
3501503 |
Bagian Umum |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA PENGADAAN SMART TV SEBANYAK 6 BUAH TA 2025 |
51.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1504 |
3501504 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.067.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1505 |
3501505 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1506 |
3501506 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.840.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1507 |
3501507 |
Sekretariat DPRD |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
10.120.160,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1508 |
3501508 |
Kecamatan Bulu |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAIN NYA BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1509 |
3501509 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN JANUARI TAHUN 2025 |
180.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1510 |
3501510 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
277.502.612,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1511 |
3501511 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
20.672.077,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1512 |
3501512 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1513 |
3501513 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.956.976,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1514 |
3501514 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.797.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1515 |
3501515 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.112.042,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1516 |
3501516 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1517 |
3501517 |
Bagian Umum |
2025-03-27 |
PEMBAYARAN PEMELIHARAAN SERVICE KENDARAAN DINAS JABATAN ALL NEW CAMRY NOPOL AA 1 E DI NASMOCO MAGELANG |
15.842.725,00 |
Sudah dicairkan |
2025-03-27 00:00:00 |
| 1518 |
3401518 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.490.137.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1519 |
3401519 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
21.127.113,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1520 |
3401520 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.196.766.918,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1521 |
3401521 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.200.748.513,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1522 |
3401522 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.231.119,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1523 |
3401523 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
476.290.957,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1524 |
3401524 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.516.832,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1525 |
3401525 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1526 |
3401526 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
494.217.045,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1527 |
3401527 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.948.638,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1528 |
3401528 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.897.340,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1529 |
3401529 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
207.708.986,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1530 |
3401530 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.278.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1531 |
3401531 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.062.361,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1532 |
3401532 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.452.465,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1533 |
3401533 |
Dinas Sosial |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
165.207.997,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1534 |
3401534 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
135.798.263,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1535 |
3401535 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
767.692.937,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1536 |
3401536 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.986.761,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1537 |
3401537 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
164.751.715,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1538 |
3401538 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
114.937.282,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1539 |
3401539 |
Dinas Perhubungan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
205.390.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1540 |
3401540 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
145.655.899,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1541 |
3401541 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
21.196.350,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1542 |
3401542 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
339.197.241,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1543 |
3401543 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.496.078,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1544 |
3401544 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.614.947,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1545 |
3401545 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
108.542.939,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1546 |
3401546 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
141.187.830,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1547 |
3401547 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
216.071.426,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1548 |
3401548 |
Bagian Umum |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.534.193,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1549 |
3401549 |
Bagian Umum |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
546.299.328,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1550 |
3401550 |
Bagian Umum |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.893.640,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1551 |
3401551 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.555.937,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1552 |
3401552 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
194.917.638,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1553 |
3401553 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
271.090.360,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1554 |
3401554 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
173.983.995,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1555 |
3401555 |
Inspektorat |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
262.762.934,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1556 |
3401556 |
Kecamatan Temanggung |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
432.363.212,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1557 |
3401557 |
Kecamatan Tembarak |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.893.873,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1558 |
3401558 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.836.084,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1559 |
3401559 |
Kecamatan Kaloran |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.061.103,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1560 |
3401560 |
Kecamatan Kaloran |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.156.438,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1561 |
3401561 |
Kecamatan Parakan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
106.122.374,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1562 |
3401562 |
Kecamatan Bulu |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025,AGAR DIAMSUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.579.096,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1563 |
3401563 |
Kecamatan Kedu |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.669.252,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1564 |
3401564 |
Kecamatan Kandangan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.086.325,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1565 |
3401565 |
Kecamatan Candiroto |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.486.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1566 |
3401566 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
105.836.602,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1567 |
3401567 |
Kecamatan Jumo |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
69.150.607,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1568 |
3401568 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.725.997,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1569 |
3401569 |
Kecamatan Kranggan |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
97.557.915,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1570 |
3401570 |
Kecamatan Bejen |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
62.967.208,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1571 |
3401571 |
Kecamatan Kledung |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.485.253,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1572 |
3401572 |
Kecamatan Kledung |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.277.348,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1573 |
3401573 |
Kecamatan Bansari |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN APRIL TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
72.212.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1574 |
3401574 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.973.697,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1575 |
3401575 |
Kecamatan Selopampang |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN ARPIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.641.562,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1576 |
3401576 |
Kecamatan Gemawang |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.729.755,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1577 |
3401577 |
Kecamatan Tretep |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.264.015,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1578 |
3401578 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
119.523.431,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1579 |
3501579 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-08 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.025.319.867,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-08 00:00:00 |
| 1580 |
3501580 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-09 00:00:00 |
| 1581 |
3501581 |
Kecamatan Kledung |
2025-04-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-09 00:00:00 |
| 1582 |
3501582 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-04-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
121.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-09 00:00:00 |
| 1583 |
3501583 |
Kecamatan Jumo |
2025-04-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-09 00:00:00 |
| 1584 |
3501584 |
Dinas Perhubungan |
2025-04-09 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
618.782,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-09 00:00:00 |
| 1585 |
3501585 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN UNTUK BULAN MARET 2025 PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
2.099.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-09 00:00:00 |
| 1586 |
3501586 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
49.851.314,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1587 |
3501587 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
149.554.452,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1588 |
3501588 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
19.569.907,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1589 |
3501589 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
58.707.186,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1590 |
3501590 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN MARET TAHUN 2025 DIBAYARKAN BULAN APRIL 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
13.170.411,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1591 |
3501591 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AI |
1.236.895,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1592 |
3501592 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.007.901,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1593 |
3501593 |
Kecamatan Jumo |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.203.572,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1594 |
3501594 |
Kecamatan Bansari |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN APRIL 2025 UNTUK PENGGUNAAN BULAN MARET 2025 |
1.465.684,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1595 |
3501595 |
Kelurahan Madureso |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON APRIL 2025 PEMAKAIAN MARET 2025 |
736.273,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1596 |
3501596 |
Kecamatan Kandangan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.363.982,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1597 |
3501597 |
Kelurahan Giyanti |
2025-04-17 |
KELURAHAN GIYANTIPEMBAYARAN AIR LISTRIK DAN TELEPON BULAN APRIL PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
274.505,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1598 |
3501598 |
Kecamatan Gemawang |
2025-04-17 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
694.476,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1599 |
3501599 |
Kecamatan Tretep |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN APRIL PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
550.684,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1600 |
3501600 |
Kecamatan Kledung |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN APRIL 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
757.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1601 |
3501601 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-04-17 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
268.433,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1602 |
3501602 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
1.019.166,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1603 |
3501603 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRI |
697.053,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1604 |
3501604 |
Kelurahan Kranggan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
433.160,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1605 |
3501605 |
Kecamatan Selopampang |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.147.616,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1606 |
3501606 |
Kecamatan Kaloran |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.162.375,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1607 |
3501607 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.888.879,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1608 |
3501608 |
Kecamatan Bulu |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
947.823,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1609 |
3501609 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.715.139,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1610 |
3501610 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.177.338,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1611 |
3501611 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.908.519,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1612 |
3501612 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN MARET 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.139.322,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1613 |
3501613 |
Dinas Sosial |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.749.957,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1614 |
3501614 |
Kecamatan Tembarak |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LIS |
1.180.078,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1615 |
3501615 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025, PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.500.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1616 |
3501616 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
168.336,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1617 |
3501617 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUN BULAN APRIL 2025 |
505.008,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1618 |
3501618 |
Kelurahan Mungseng |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
282.750,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1619 |
3501619 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.321.945,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1620 |
3501620 |
Kelurahan Manggong |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
379.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1621 |
3501621 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
1.118.142,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1622 |
3501622 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
296.037,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1623 |
3501623 |
Kelurahan Butuh |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON , AIR , LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KELURAHAN BUTUH |
707.766,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1624 |
3501624 |
Kecamatan Bejen |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PENGGUNAAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.023.255,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1625 |
3501625 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
58.418.767,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1626 |
3501626 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.425.131,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1627 |
3501627 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBE |
2.037.632,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1628 |
3501628 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
309.161,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1629 |
3501629 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.301.440,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1630 |
3501630 |
Dinas Perhubungan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK BULAN APRIL TAHUN 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN MARET TAHUN 2025 |
3.647.024,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1631 |
3501631 |
Dinas Perhubungan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, MATERAI PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, MATERAI PJU ABONEMEN DAN BIAYA TRANSFER BULAN APRIL 2025, ATAS PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
370.355.375,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1632 |
3501632 |
Dinas Perhubungan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN APRIL 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
458.964.468,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1633 |
3501633 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, TAGIHAN AIR, TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN INTERNET BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
1.769.738,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1634 |
3501634 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
8.484.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1635 |
3501635 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN APRIL PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
442.230,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1636 |
3501636 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN APRIL PEMAKAIAN MARET 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN M |
2.971.680,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1637 |
3501637 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN APRIL PEMAKAIAN MARET 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA |
7.902.397,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1638 |
3501638 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI BUDAYA BULAN APRIL UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIA |
3.123.723,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1639 |
3501639 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, AIR DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
504.950,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1640 |
3501640 |
Kecamatan Parakan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.581.420,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1641 |
3501641 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
743.148,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1642 |
3501642 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.486.755,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1643 |
3501643 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
488.977,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1644 |
3501644 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.006.733,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1645 |
3501645 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KELURAHAN JAMPIREJO KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
519.505,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1646 |
3501646 |
Kelurahan Kertosari |
2025-04-17 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK,TELEPHON,SPIDY DAN AIR BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
592.436,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1647 |
3501647 |
Kelurahan Purworejo |
2025-04-17 |
MEMBAYAR BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN INTERNET BULAN APRIL PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
730.478,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1648 |
3501648 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON DAN AIR KELURAHAN WALITELON SELATAN BULAN MARET |
474.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1649 |
3501649 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
6.350.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1650 |
3501650 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN DAN KERTOSARI BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU |
6.905.157,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1651 |
3501651 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR FASUM RUSUNAWA PARAKAN WETAN, KERTOSARI, PARAKAN KAUMAN, MANGGONG DAN KRANGGAN 1&2 TAGIHAN BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM |
8.274.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1652 |
3501652 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN I BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
2.450.151,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1653 |
3501653 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
13.655.553,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1654 |
3501654 |
Kecamatan Kranggan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.202.592,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1655 |
3501655 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN PENGGUNAAN BANDWIDTH BULAN MARET 2025 PADA SUB KEGIAATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
69.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1656 |
3501656 |
Bagian Umum |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025, PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
54.018.802,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1657 |
3501657 |
Bagian Umum |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN APRIL 2025, PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
1.869.727,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1658 |
3501658 |
Bagian Umum |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025, PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
20.841.346,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1659 |
3501659 |
Kecamatan Temanggung |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.247.781,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1660 |
3501660 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-04-17 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN APRIL 2025 PENGGUNAAN BULAN MARET 2025 KEL WALITELON UTARA |
521.040,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1661 |
3501661 |
Kelurahan Kowangan |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 KEL. KOWANGAN |
555.733,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1662 |
3501662 |
Kelurahan Manding |
2025-04-17 |
KEL MANDING - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
644.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1663 |
3501663 |
Kecamatan Kedu |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025,PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
439.609,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1664 |
3501664 |
Kecamatan Kedu |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
166.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1665 |
3501665 |
Kelurahan Jurang |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 UTK PEMBAYARAN LAN MARET 2025 KEL JURANG |
129.863,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1666 |
3501666 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN JASA TELEKOMUNIKASI TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
782.191,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1667 |
3501667 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
593.575,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1668 |
3501668 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 |
385.471,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1669 |
3501669 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 PEMAKAIAN MARET 2025 |
23.465.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-17 00:00:00 |
| 1670 |
3201670 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
1.152.825.025,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1671 |
3501671 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
279.058,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1672 |
3501672 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1673 |
3501673 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
643.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1674 |
3501674 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.394.947,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1675 |
3501675 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
204.959.344,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1676 |
3501676 |
Kecamatan Kandangan |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.986.345,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1677 |
3501677 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.793.528,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1678 |
3501678 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.248.066,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1679 |
3501679 |
Kecamatan Selopampang |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.942.143,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1680 |
3501680 |
Kecamatan Gemawang |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.971.323,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1681 |
3501681 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
236.527.520,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1682 |
3501682 |
Kecamatan Jumo |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
46.501.138,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1683 |
3501683 |
Dinas Perhubungan |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
157.344.912,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1684 |
3501684 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
327.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1685 |
3501685 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) NON ASN (59 ORANG) BULAN APRIL TAHUN 2025, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN J |
715.847,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1686 |
3501686 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
643.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1687 |
3501687 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1688 |
3501688 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1689 |
3501689 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET DAN APRIL 2025 |
242.660,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1690 |
3501690 |
Kelurahan Kranggan |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1691 |
3501691 |
Kecamatan Kledung |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.007.151,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1692 |
3501692 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-04-23 |
BELANJA DIKLAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR LANJUTAN II ANGKATAN I TAHUN 2025 DI POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI TANGGAL 17 APRIL S/D 18 MEI 2025 |
15.835.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1693 |
3501693 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1694 |
3501694 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN : APRIL 2025 |
5.399.180,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1695 |
3501695 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-23 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN APRIL 2025 |
740.112,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-23 00:00:00 |
| 1696 |
3201696 |
Kecamatan Bansari |
2025-04-24 |
GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 1 ) |
6.752.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1697 |
3201697 |
Kecamatan Tretep |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.725.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1698 |
3201736 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.762.297,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1699 |
3501698 |
Dinas Sosial |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
144.789.876,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1700 |
3501699 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025 Plt. PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REG VI TEMBARAK, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1701 |
3501700 |
Kecamatan Tretep |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.441.870,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1702 |
3501701 |
Kecamatan Tembarak |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.764.509,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1703 |
3501702 |
Kecamatan Candiroto |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
44.449.193,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1704 |
3501703 |
Kecamatan Candiroto |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLH CAMAT BULAN MARET 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.506.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1705 |
3501704 |
Kecamatan Bansari |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.891.470,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1706 |
3501705 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.427.018,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1707 |
3501706 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1708 |
3501707 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
597.200.148,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1709 |
3501708 |
Kecamatan Tembarak |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1710 |
3501709 |
Dinas Sosial |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
448.920,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1711 |
3501710 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT DAN PTT SMP NEGERI) BULAN APRIL 2025 |
2.390.199,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1712 |
3501711 |
Kecamatan Gemawang |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1713 |
3501712 |
Kecamatan Kandangan |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1714 |
3501713 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1715 |
3501714 |
Kecamatan Jumo |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI FEBRUARI MARET 2025, KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN JUMO |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1716 |
3501715 |
Kecamatan Gemawang |
2025-04-24 |
PERMOHONAN BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCA) BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMU |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1717 |
3501716 |
Kecamatan Kandangan |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCAM KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1718 |
3501717 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MARET 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.037.145,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1719 |
3501718 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PETERNAKAN BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1720 |
3501719 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PANGAN DAN TANAMAN PANGAN BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1721 |
3501720 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.019.170,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1722 |
3501721 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
115.297.959,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1723 |
3501722 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.559.296,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1724 |
3501723 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
370.074.054,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1725 |
3501724 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
164.791.041,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1726 |
3501725 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025, KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTO |
558.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1727 |
3501726 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
337.646.151,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1728 |
3501727 |
Inspektorat |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
270.511.382,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1729 |
3501728 |
Kecamatan Kaloran |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.710.318,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1730 |
3501729 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1731 |
3501730 |
Kecamatan Bansari |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1732 |
3501731 |
Kecamatan Candiroto |
2025-04-24 |
IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1733 |
3501732 |
Kecamatan Candiroto |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI,FEBRUARI,MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1734 |
3501733 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (TUKANG LISTRIK DAN TENAGA BATU) SUB KEGIATAN PENATAUSAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS BULAN MARET 2025 |
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1735 |
3501734 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN UNTUK BULAN APRIL 2025 PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
2.099.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1736 |
3501735 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1737 |
3501737 |
Bagian Umum |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
458.410.992,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1738 |
3501738 |
Bagian Umum |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.131.220,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1739 |
3501739 |
Kelurahan Madureso |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MARET 2025
|
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1740 |
3501740 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT TK NEGERI) BULAN : APRIL 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1741 |
3501741 |
Bagian Hukum |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DI PENGADILAN SIDANG PERDATA NOMOR:1/Pdt.G/2025/PN.Tmg |
14.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1742 |
3501742 |
Bagian Hukum |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
134.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1743 |
3501743 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.313.923,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1744 |
3501744 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
89.691.408,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1745 |
3501745 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-04-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.547.346,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-24 00:00:00 |
| 1746 |
3201746 |
Kecamatan Gemawang |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 1 |
9.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1747 |
3201747 |
Kecamatan Kandangan |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.704.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1748 |
3201748 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
73.875.173,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1749 |
3201749 |
Kecamatan Jumo |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.257.860,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1750 |
3201750 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.445.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1751 |
3201771 |
Kecamatan Kledung |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 1 |
9.712.297,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1752 |
3501751 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
131.567.972,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1753 |
3501752 |
Kecamatan Parakan |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
71.292.529,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1754 |
3501753 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.543.078,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1755 |
3501754 |
Kecamatan Kranggan |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.808.114,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1756 |
3501755 |
Kecamatan Bejen |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
44.996.501,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1757 |
3501756 |
Kecamatan Parakan |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1758 |
3501757 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1759 |
3501758 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1760 |
3501759 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KEPALA UPT.BALAI LATIHAN KERJA BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1761 |
3501760 |
Kecamatan Kranggan |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT) KECAMATAN KRANGGAN BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
1.548.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1762 |
3501761 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM KETUA RT DAN RW BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN 2025 |
27.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1763 |
3501762 |
Kelurahan Mungseng |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1764 |
3501763 |
Kelurahan Butuh |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 KELURAHAN BUTUH |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1765 |
3501764 |
Inspektorat |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1766 |
3501765 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON PNS BULAN APRIL 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1767 |
3501766 |
Kelurahan Manggong |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1768 |
3501767 |
Kelurahan Kowangan |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 KEL. KOWANGAN |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1769 |
3501768 |
Kelurahan Manding |
2025-04-25 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1770 |
3501769 |
Kelurahan Manggong |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TRIWULAN I KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KELURAHAN MANGGONG TAHUN 2025 |
29.655.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1771 |
3501770 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
291.191,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1772 |
3501772 |
Kecamatan Temanggung |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
289.282.219,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1773 |
3501773 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
104.360.415,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1774 |
3501774 |
Kecamatan Bulu |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.881.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1775 |
3501775 |
Kecamatan Kedu |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.242.625,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1776 |
3501776 |
Kecamatan Kedu |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN tAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KASI PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN MARET 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1777 |
3501777 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PLT KABID KEARSIPAN BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1778 |
3501778 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.289.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1779 |
3501779 |
Kecamatan Temanggung |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PLT KALUR KEBONSARI,PLT KASUBAG PERKEU KEC. TEMANGGUNG, PLT SEKLUR WALITELON SELATAN , PLT LURAH GIYANTI BULAN MARET 2025 |
4.073.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1780 |
3501780 |
Kecamatan Gemawang |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN MARET 2025,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1781 |
3501781 |
Kecamatan Bulu |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt CAMAT BULU DAN Plt KASI PMD BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.233.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1782 |
3501782 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
131.082.136,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1783 |
3501783 |
Kecamatan Selopampang |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1784 |
3501784 |
Kecamatan Selopampang |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOMPIMCAM) BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1785 |
3501785 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN HONOR JASA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( FORKOPIMCA ) BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2025 |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1786 |
3501786 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA- JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1787 |
3501787 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN APRIL 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1788 |
3501788 |
Kecamatan Bejen |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025
|
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1789 |
3501789 |
Kecamatan Bejen |
2025-04-25 |
PEMBAYARAN HONORARIOM FORKOMPIMCA BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2025, KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1790 |
3501790 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-04-25 |
KEL.WALITELON SELATAN PEMBAYARAN JKK JKM BULAN APRIL TAHUN 2025
|
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-25 00:00:00 |
| 1791 |
3201791 |
Dinas Perhubungan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-1 |
54.784.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1792 |
3201792 |
Kecamatan Candiroto |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-2 |
9.491.071,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1793 |
3201825 |
Kecamatan Parakan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-1) |
15.210.188,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1794 |
3201826 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 1 |
68.620.947,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1795 |
3201836 |
Dinas Sosial |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU2) |
98.559.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1796 |
3201837 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
30.295.365,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1797 |
3201838 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP II |
92.426.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1798 |
3501793 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1799 |
3501794 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025 PNS, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
845.237.053,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1800 |
3501795 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025 PPPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
232.997.295,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1801 |
3501796 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
2.406.355.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1802 |
3501797 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
192.508.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1803 |
3501798 |
Kecamatan Kedu |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1804 |
3501799 |
Kecamatan Kedu |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN JANUARI,FEBRUARI,MARET 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1805 |
3501800 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT KEGIATAN OPERASIONAL PENYULUH (BACKPACK FOURTYFOUR JUMPING PREMIUM ) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
22.061.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1806 |
3501801 |
Kelurahan Giyanti |
2025-04-28 |
KELURAHAN GIYANTI : PEMBAYARAN HONORARIUM RT DAN RW BULAN JANUARI S.D MARET 2025 |
17.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1807 |
3501802 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-28 |
BELANJA PEMBELIAN BAHAN BAKAR (BBM) KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN MEDIA CENTER, TEMANGGUNG TV DAN RADIO ERTE FM PERIODE BULAN MARET 2025 |
3.497.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1808 |
3501803 |
Kecamatan Tembarak |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONOR JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCAM) BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1809 |
3501804 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET TAHUN 2025 |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1810 |
3501805 |
Kecamatan Kranggan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1811 |
3501806 |
Kecamatan Bulu |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN BULAN JANUARI S/D MARET 2025 KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATA |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1812 |
3501807 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCAM TRIWULAN I BULAN JANUARI S/D MARET 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1813 |
3501808 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 8 S/D 17 APRIL 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATE |
37.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1814 |
3501809 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 8 S/D 17 APRIL 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILIT |
7.802.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1815 |
3501810 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KAB/ KOTA, SUB KEG. PENETAPAN RDTR KAB/ KOT |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1816 |
3501811 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI BULAN MARET 2025 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG. PENYELENGGARAAN PENERBITAN PBG, SLF, SBKBG, |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1817 |
3501812 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 24 MARET S/D 17 APRIL 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
61.088.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1818 |
3501813 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA BULAN JANUARI S/D MARET 2025 KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN ( HONOR TIM PENILAI TEKNIS ) KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBE |
7.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1819 |
3501814 |
Kecamatan Bansari |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN MARET 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1820 |
3501815 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.783.549,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1821 |
3501816 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PER |
14.608.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1822 |
3501817 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARAN DAN SARANA UMUM PASAR NGADIREJO DAN PASAR TEMANGGUNG SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
21.180.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1823 |
3501818 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR |
4.962.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1824 |
3501819 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA IUARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGAIN PROKOMPIM BULAN APRIL TAHUN 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1825 |
3501820 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN APRIL TAHUN 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1826 |
3501821 |
Kecamatan Bejen |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN MARET 2025 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1827 |
3501822 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.114.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1828 |
3501823 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.147.411,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1829 |
3501824 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.556.638,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1830 |
3501827 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN APRIL 2025 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1831 |
3501828 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.112.213,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1832 |
3501829 |
Sekretariat DPRD |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1833 |
3501830 |
Kecamatan Parakan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCA KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN JANUARI S.D MARET 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1834 |
3501831 |
Kecamatan Parakan |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1835 |
3501832 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM BL APRIL 2025 GTT/PTT SKB KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
72.798,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1836 |
3501833 |
Dinas Sosial |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA BERUPA AIR MINERAL, MIE INSTAN, TEH DAN KECAP, KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN |
27.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1837 |
3501834 |
Bagian Umum |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK KARTU UCAPAN LEBARAN KABUPATEN TEMANGGUNG DAN CETAK BROSUR DI CV INTERSTAR MEDIA TA 2025 |
14.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1838 |
3501835 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN MARET 2025 SESUAI SK NOMOR 130/275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1839 |
3501839 |
Kelurahan Manding |
2025-04-28 |
KEL. MANDING - HONORARIUM RT RW BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 2025 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1840 |
3501840 |
Kecamatan Tretep |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1841 |
3501841 |
Kecamatan Tretep |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JANUARI s.d. MARET 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NAS |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1842 |
3501842 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN JANUARI S/D MARET 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
76.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1843 |
3501843 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA TIKET DAN HOTEL KEGIATAN PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE 2025 - 2030 KEGIATAN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
89.706.437,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1844 |
3501844 |
Kelurahan Mungseng |
2025-04-28 |
HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN JANUARI S/D MARET 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
25.215.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1845 |
3501845 |
Bagian Umum |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN APRIL TAHUN 2025 |
1.310.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1846 |
3501846 |
Bagian Umum |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN BELANJA SUVENIR/CENDERA MATA KABUPATEN TEMANGGUNG DI CV ARUNDAYA TA 2025 |
49.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1847 |
3501847 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-04-28 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN APRIL 2025 |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-28 00:00:00 |
| 1848 |
3201848 |
Kecamatan Tembarak |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.859.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1849 |
3201849 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
37.161.897,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1850 |
3201866 |
Kecamatan Kaloran |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 1) |
7.023.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1851 |
3201867 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.625.183,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1852 |
3501850 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.142.289,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1853 |
3501851 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
14.818.520,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1854 |
3501852 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
336.031.411,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1855 |
3501853 |
Bagian Pemerintahan |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024 TANGGAL 11-12 FEBRUARI 2025 DI RESORT HORISON WONOSOBO |
23.625.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1856 |
3501854 |
Kecamatan Kledung |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MUSRENBANG KECAMATAN, KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA, SUB KEGIATAN FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DA |
6.384.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1857 |
3501855 |
Dinas Sosial |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET DAN APRIL 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA, (SUMBER DANA DBHCHT) |
1.339.968.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1858 |
3501856 |
Dinas Sosial |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI KETUA RT DAN RW SERTA GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET DAN APRIL 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (SUMBER DANA DBHCHT) |
192.434.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1859 |
3501857 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTMAX DAN PERTAMINA DEX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN /ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN MARET 2025 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
8.694.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1860 |
3501858 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 31 MARET 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
69.783.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1861 |
3501859 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM BULAN MARET 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN JENIS TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
3.493.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1862 |
3501860 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-29 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN MARET 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1863 |
3501861 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX PADA TANGGAL 1 S/D 31 MARET 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
44.343.620,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1864 |
3501862 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN BIAYA LEMBUR AN. AGUS PRASTIYO. DKK PADA BULAN PEBRUARI 2025 DALAM RANGKA PENATAAN SAMPAH, PENGURUGAN SAMPAH DAN PENYEDOITAN / PELAYANAN IPLT |
2.662.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1865 |
3501863 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-29 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN APRIL TAHUN 2025 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (13 |
5.506.860.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1866 |
3501864 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-29 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN APRIL TAHUN 2025 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) & WONOBOYO (1 |
3.243.140.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1867 |
3501865 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN APRIL 2025 UNTUK 266 DESA |
299.754.384,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1868 |
3501868 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT KEGIATAN SEKOLAH LAPANG (KAOS POLO LENGAN PANJANG) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
79.216.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1869 |
3501869 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN/ BIBIT TANAMAN PRAKTEK SEKOLAH LAPANG (PUPUK DOLOMIT MESH 80) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
11.953.993,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1870 |
3501870 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT KEGIATAN SEKOLAH LAPANG (TAS SLEMPANG/ SLING BAG HUKY) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
32.499.350,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1871 |
3501871 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT/PJ 20% BULAN JANUARI S.D MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.682.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1872 |
3501872 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PAGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1873 |
3501873 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-29 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI-SUKU CADANG PERALATAN JARINGAN PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA |
46.553.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-29 00:00:00 |
| 1874 |
3201874 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
22.024.473,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1875 |
3201875 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
27.784.995,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1876 |
3201876 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
29.221.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1877 |
3201877 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 1 |
28.229.756,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1878 |
3201878 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
223.732.333,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1879 |
3201879 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
32.973.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1880 |
3201880 |
Kecamatan Bejen |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.364.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1881 |
3201881 |
Kecamatan Bulu |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.160.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1882 |
3201882 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 1 ) |
63.483.486,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1883 |
3201883 |
Kecamatan Selopampang |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 1 |
8.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1884 |
3201884 |
Kecamatan Kedu |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.254.660,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1885 |
3201917 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN-(GUP-1) |
38.751.417,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1886 |
3201918 |
Kecamatan Kranggan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU1) |
11.373.287,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1887 |
3201919 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.409.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1888 |
3201920 |
Kecamatan Bansari |
2025-04-30 |
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 2) |
6.612.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1889 |
3301908 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHAP I |
80.810.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1890 |
3301909 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHAP 2 |
14.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1891 |
3301910 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN TAHAP 3 |
34.296.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1892 |
3501885 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 21 S/D 25 APRIL 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REK |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1893 |
3501886 |
Kecamatan Kledung |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt KASI TRANTIB BULAN MARET TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1894 |
3501887 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN MARET 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1895 |
3501888 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1896 |
3501889 |
Kecamatan Temanggung |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JANUARI S/D MARET 2025, AGAR DIMASUKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1897 |
3501890 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA REPEATER (HONOR PANJAT TOWER) BULAN APRIL 2025 PENERIMA TERLAMPIR |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1898 |
3501891 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG ( PBG ) TRIWULAN IV TAHUN 2024 TAHAB II KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN GAJI |
42.860.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1899 |
3501892 |
Bagian Organisasi |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 DAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI TAHUN 2025 |
11.362.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1900 |
3501893 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1901 |
3501894 |
Bagian Pembangunan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1902 |
3501895 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1903 |
3501896 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JAMPIREJO BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1904 |
3501897 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1905 |
3501898 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-04-30 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM 2 PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1906 |
3501899 |
Kelurahan Purworejo |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK ( DAN JAMINAN KEMATIAN ( JKM )TENAGA NON ASN BULAN APRIL TH.2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1907 |
3501900 |
Kelurahan Giyanti |
2025-04-30 |
KELURAHAN GIYANTI : PEMBAYARAN JKK,JKM BULAN APRIL 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1908 |
3501901 |
Bagian Hukum |
2025-04-30 |
PEMBAYRANA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1909 |
3501902 |
Kecamatan Temanggung |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1910 |
3501903 |
Bagian Perekonomian |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK/JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI, KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLU |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1911 |
3501904 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (STAFF ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN APRIL 2025
|
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1912 |
3501905 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA NON ASN BULAN APRIL 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1913 |
3501906 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN MARET 2025 |
248.567.501,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1914 |
3501907 |
Kecamatan Kaloran |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1915 |
3501911 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 APRIL 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
64.415.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1916 |
3501912 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-30 |
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN PADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PEMBAYARAN KLAIM BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL SHK BLN FEBRUARI 2025 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN A |
31.951.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1917 |
3501913 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-30 |
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PEMBAYARAN KLAIM BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL SHK BULAN JANUARI 2025 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI, SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU D |
30.761.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1918 |
3501914 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP MANDIRI KELAS 3 DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MARET 2025 |
76.246.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1919 |
3501915 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KONSELING MENYUSUI ANGKATAN IV KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 17 S/D 21 FEBRUARI 2025 |
176.185.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1920 |
3501916 |
Dinas Kesehatan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KTPA DAN TPPO BAGI PETUGAS KESEHATAN ANGKATAN III KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 2 S/D 6 MARET 2025 |
137.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1921 |
3501921 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) NON ASN (60 ORANG) BULAN APRIL TAHUN 2025, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DA |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1922 |
3501922 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) NON ASN (16 ORANG) BULAN APRIL TAHUN 2025, KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DE |
194.128,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1923 |
3501923 |
Kecamatan Kranggan |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN PRA MUSRENBANG RKPD DAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN KRANGGAN, TANGGAL 15 JANUARI 2025 DAN 21 JANUARI 2025 (RIZKI CATERING) |
5.270.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1924 |
3501924 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-04-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-04-30 00:00:00 |
| 1925 |
3401925 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.349.526.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1926 |
3401926 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
34.649.360,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1927 |
3401927 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.198.689.886,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1928 |
3401928 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.178.787.431,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1929 |
3401929 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.231.119,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1930 |
3401930 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
476.381.915,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1931 |
3401931 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.516.832,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1932 |
3401932 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.928.751,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1933 |
3401933 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
494.217.045,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1934 |
3401934 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.948.638,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1935 |
3401935 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.897.340,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1936 |
3401936 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
207.708.986,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1937 |
3401937 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.278.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1938 |
3401938 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.062.361,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1939 |
3401939 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.452.465,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1940 |
3401940 |
Dinas Sosial |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
159.563.898,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1941 |
3401941 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
123.129.060,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1942 |
3401942 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
767.795.478,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1943 |
3401943 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
213.986.761,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1944 |
3401944 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
159.280.819,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1945 |
3401945 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
114.937.282,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1946 |
3401946 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
215.211.584,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1947 |
3401947 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
145.655.899,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1948 |
3401948 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
21.196.350,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1949 |
3401949 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
339.198.448,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1950 |
3401950 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
77.496.078,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1951 |
3401951 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.614.947,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1952 |
3401952 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.679.569,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1953 |
3401953 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
141.187.830,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1954 |
3401954 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
211.692.243,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1955 |
3401955 |
Bagian Umum |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.534.193,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1956 |
3401956 |
Bagian Umum |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
536.800.782,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1957 |
3401957 |
Bagian Umum |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.893.640,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1958 |
3401958 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.555.937,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1959 |
3401959 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
195.053.688,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1960 |
3401960 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
270.858.982,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1961 |
3401961 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
173.807.495,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1962 |
3401962 |
Inspektorat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
262.762.934,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1963 |
3401963 |
Kecamatan Temanggung |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
432.055.006,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1964 |
3401964 |
Kecamatan Tembarak |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.791.121,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1965 |
3401965 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.836.084,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1966 |
3401966 |
Kecamatan Kaloran |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.061.103,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1967 |
3401967 |
Kecamatan Parakan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
102.257.981,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1968 |
3401968 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025,AGAR DIAMSUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.579.096,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1969 |
3401969 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.669.252,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1970 |
3401970 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.206.895,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1971 |
3401971 |
Kecamatan Candiroto |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.486.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1972 |
3401972 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING
MASING-MASING PEGAWAI |
105.836.602,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1973 |
3401973 |
Kecamatan Jumo |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
55.320.386,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1974 |
3401974 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.725.997,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1975 |
3401975 |
Kecamatan Kranggan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
97.304.963,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1976 |
3401976 |
Kecamatan Bejen |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
63.087.778,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1977 |
3401977 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.485.253,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1978 |
3401978 |
Kecamatan Bansari |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN MEI TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
72.212.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1979 |
3401979 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
75.973.697,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1980 |
3401980 |
Kecamatan Selopampang |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.846.365,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1981 |
3401981 |
Kecamatan Gemawang |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.802.842,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1982 |
3401982 |
Kecamatan Tretep |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.424.696,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1983 |
3401983 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN MEI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
119.523.431,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1984 |
3501984 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.071.290.803,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1985 |
3501985 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1986 |
3501986 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN IURN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN FEBRUARI, MARET, APRIL 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KA |
873.573,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1987 |
3501987 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI) BULAN FEBRUARI, MARET, APRIL 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
162.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1988 |
3501988 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1989 |
3501989 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI CAPAIAN TARGET TRIWULAN I S/D IV TAHUN 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
10.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1990 |
3501990 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN BELANJA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRIWULAN IV TAHUN 2024, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
39.646.793,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1991 |
3501991 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASIN |
53.476.598,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1992 |
3501992 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1993 |
3501993 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
327.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1994 |
3501994 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN APRIL 2025 DAN BPJS KESEHATAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA PEL |
93.634.204,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1995 |
3501995 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1996 |
3501996 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-02 |
BELANJA HIBAH UANG KEPADA YAYASAN KADANG TEMANGGUNGAN INDONESIA |
72.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1997 |
3501997 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
20.498.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1998 |
3501998 |
Kecamatan Bansari |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.669.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 1999 |
3501999 |
Kecamatan Gemawang |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MA |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 2000 |
3502000 |
Kecamatan Gemawang |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 2001 |
3502001 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-02 |
BELANJA SEWA HOTEL DALAM RANGKA KEGIATAN PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN LABKESMAS DI ATRIA HOTEL MAGELANG 25 FEBRUARI 2025 |
11.046.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 2002 |
3502002 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
105.299.574,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 2003 |
3502003 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN 100 % JASA KONSULTAN PERENCANA . PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN ( JASA PERENCANA PUSTU KEBUMEN ) DINA KESEHATAN KAUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 |
8.302.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 2004 |
3502004 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-02 |
PEMBAYARAN 100 % JASA KONSULTAN PERENCANA . PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN ( JASA PERENCANA PUSTU GONDOSULI ) DINA KESEHATAN KAUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 |
8.885.550,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-02 00:00:00 |
| 2005 |
3502005 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
112.797.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2006 |
3502006 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.134.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2007 |
3502007 |
Kecamatan Jumo |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.459.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2008 |
3502008 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
105.179.322,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2009 |
3502009 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
13.314.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2010 |
3502010 |
Kecamatan Selopampang |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2011 |
3502011 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2012 |
3502012 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2013 |
3502013 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2014 |
3502014 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
32.883.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2015 |
3502015 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
29.148.110,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2016 |
3502016 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASIN |
163.299.416,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2017 |
3502017 |
Kecamatan Tembarak |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
6.119.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2018 |
3502018 |
Kecamatan Tembarak |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2019 |
3502019 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
41.197.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2020 |
3502020 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2021 |
3502021 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2022 |
3502022 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2023 |
3502023 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
34.727.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2024 |
3502024 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2025 |
3502025 |
Kecamatan Jumo |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2026 |
3502026 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.798.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2027 |
3502027 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN APRIL 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.687.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2028 |
3502028 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2029 |
3502029 |
Bagian Umum |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
202.606.392,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2030 |
3502030 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.067.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2031 |
3502031 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2032 |
3502032 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
10.120.160,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2033 |
3502033 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.840.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2034 |
3502034 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA TENAGA KEBERSIHAN BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MA |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2035 |
3502035 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
12.539.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2036 |
3502036 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-05-05 |
EMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- |
44.967.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2037 |
3502037 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
72.745.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2038 |
3502038 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2039 |
3502039 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN JKK JKM TENAGA ADMINISTRASI BULAN JANUARI S/D MEI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA |
121.330,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2040 |
3502040 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-05-05 |
PEMBAYARAN JKK JKM TENAGA ADMINISTRASI BULAN APRIL S/D MEI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-05 00:00:00 |
| 2041 |
3502041 |
Kecamatan Bejen |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2042 |
3502042 |
Bagian Perekonomian |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI, KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, A |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2043 |
3502043 |
Bagian Perekonomian |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK/JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2044 |
3502044 |
Bagian Hukum |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2045 |
3502045 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASIN |
1.852.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2046 |
3502046 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025,DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2047 |
3502047 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2048 |
3502048 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.702.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2049 |
3502049 |
Kecamatan Parakan |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.353.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2050 |
3502050 |
Kecamatan Parakan |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
4.260.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2051 |
3502051 |
Kecamatan Candiroto |
2025-05-06 |
BELANJA HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
5.656.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2052 |
3502052 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONOR JURI LOKAL LOMBA BERTUTUR TINGKAT SD/MI SE KAB. TEMANGGUNG SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MADRASAH |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2053 |
3502053 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
5.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2054 |
3502054 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONOR JURI LOKAL DAN HONOR JURI LUAR DAERAH LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
3.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2055 |
3502055 |
Kecamatan Candiroto |
2025-05-06 |
IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2056 |
3502056 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2057 |
3502057 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
643.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2058 |
3502058 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.956.976,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2059 |
3502059 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.797.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2060 |
3502060 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2061 |
3502061 |
Dinas Sosial |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.275.338,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2062 |
3502062 |
Dinas Sosial |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2063 |
3502063 |
Kecamatan Kaloran |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2064 |
3502064 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-06 |
UANG TRANSPORT PESERTA KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN LABKESMAS DI ATRIA HOTEL MAGELANG 25 FEBRUARI 2025 |
4.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2065 |
3502065 |
Kelurahan Butuh |
2025-05-06 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MAASING KELURAHAN |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2066 |
3502066 |
Kelurahan Mungseng |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2067 |
3502067 |
Kelurahan Purworejo |
2025-05-06 |
KEL.PURWOREJO PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI NON PNS BL.APRIL 2025 |
5.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2068 |
3502068 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.639.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2069 |
3502069 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2070 |
3502070 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN TAGIHAN PENGGUNAAN BANDWIDTH BULAN APRIL 2025 PADA SUB KEGIAATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
69.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2071 |
3502071 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN BELANJA HADIAH LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI UNTUK JUARA 1, 2, 3 DAN 7 FINALIS TERBAIK SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
|
19.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2072 |
3502072 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2073 |
3502073 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAIN NYA BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2074 |
3502074 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN Mei 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
279.058,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2075 |
3502075 |
Kelurahan Madureso |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2076 |
3502076 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-05-06 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.979.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2077 |
3502077 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-05-06 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING P |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2078 |
3502078 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-05-06 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2079 |
3502079 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-05-06 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA KELURAHAN JAMPIROSO BULAN APRIL 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE RE |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2080 |
3502080 |
Kelurahan Giyanti |
2025-05-06 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DI MASUKKAN KE MASING MASING PEGA |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2081 |
3502081 |
Kelurahan Giyanti |
2025-05-06 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI /TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REK |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2082 |
3502082 |
Kelurahan Jurang |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2083 |
3502083 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2084 |
3502084 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
6.069.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2085 |
3502085 |
Inspektorat |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
6.019.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2086 |
3502086 |
Kelurahan Kertosari |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING. |
5.819.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2087 |
3502087 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2088 |
3502088 |
Kelurahan Kowangan |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2089 |
3502089 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.914.049,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2090 |
3502090 |
Kecamatan Kranggan |
2025-05-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-06 00:00:00 |
| 2091 |
3502091 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
124.862.440,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2092 |
3502092 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING |
277.502.612,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2093 |
3502093 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
20.672.077,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2094 |
3502094 |
Kelurahan Manggong |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.585.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2095 |
3502095 |
Kelurahan Manding |
2025-05-07 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2096 |
3502096 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
3.829.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2097 |
3502097 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2098 |
3502098 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM RE |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2099 |
3502099 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2100 |
3502100 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2101 |
3502101 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
124.682.314,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2102 |
3502102 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-07 |
BELANJA JASA LAINNYA BULAN APRIL2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2103 |
3502103 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
22.674.084,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2104 |
3502104 |
Dinas Sosial |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL K |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2105 |
3502105 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB PENDOKUMENTASI TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN APRIL TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2106 |
3502106 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2107 |
3502107 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN SOSIALISASI CORETAX DI LOKA BHAKTI PRAJA SETDA TEMANGGUNG TANGGAL 15 JANUARI 2025 |
1.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2108 |
3502108 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PERESMIAN GEDUNG UNIT LAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN SETDA KAB TEMANGGUNG TANGGAL 20 FEBRUARI 2025 |
2.625.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2109 |
3502109 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK PERIODE BULAN FEBRUARI 2025 DI TOKO PUSPITA |
19.209.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2110 |
3502110 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK PERIODE BULAN JANUARI DI KOPERASI KARTINI |
18.490.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2111 |
3502111 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PERINGATAN HARI DESA TAHUN 2025 DI KAB TEMANGGUNG YANG DILAKSANAKAN DALAM BENTUK APEL BERSAMA DENGAN TEMA KETAHANAN PANGAN DIMULAI DARI DESA SWASEMBADA PANGAN DI ROWO G |
2.475.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2112 |
3502112 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN PELUMAS OLI UNTUK KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DI CENTRAL OLI PARAKAN TANGGAL 12 MARET 2025 |
15.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2113 |
3502113 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 01 S/D 30 MARET 2025 |
27.006.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2114 |
3502114 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 03 S/D 30 MARET 2025 |
26.797.060,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2115 |
3502115 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA SEWA TENDA, MEJA, DAN COVER KURSI DALAM RANGKA GERAKAN PANGAN MURAH KAB TEMANGGUNG TAHUN 2025 TANGGAL 19 MARET DI PENDOPO PENGAYOMAN |
5.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2116 |
3502116 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA GENSET, TENDA, PANGGUNG, MEJA DAN COVER KURSI DALAM ACARA PANEN RAYA PADI SECARA SERENTAK DI 14 PROVINSI SENTRA UTAMA DI KELURAHAN MADURESO TEMANGGUNG TANGGAL 07 APRIL 2025 |
12.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2117 |
3502117 |
Bagian Umum |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN MEI TAHUN 2025 |
1.310.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2118 |
3502118 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2119 |
3502119 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (2 ORANG) UNTUK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING2 PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2120 |
3502120 |
Kecamatan Temanggung |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2121 |
3502121 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK UNTUK BULAN MARET 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
2.353.534,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2122 |
3502122 |
Kecamatan Tretep |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2123 |
3502123 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN APRIL 2025 |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2124 |
3502124 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
360.946.816,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2125 |
3502125 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA UNTUK BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.224.258,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2126 |
3502126 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV TAHUN 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUN |
16.317.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2127 |
3502127 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-05-07 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JANUARI-APRIL 2025 |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2128 |
3502128 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-05-07 |
KEL. KEBONSARI_HONORARIUM RT DAN RW BULAN JANUARI - APRIL 2025 |
27.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2129 |
3502129 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN APRIL TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.359.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2130 |
3502130 |
Bagian Hukum |
2025-05-07 |
PEMBAYRANA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2131 |
3502131 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI GTT DAN PTT DI SMP NEGERI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
228.505.178,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2132 |
3502132 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN PARAKAN WETAN |
3.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2133 |
3502133 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
121.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2134 |
3502134 |
Bagian Pembangunan |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2135 |
3502135 |
Bagian Pembangunan |
2025-05-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-07 00:00:00 |
| 2136 |
3202136 |
Kecamatan Tretep |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.750.297,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2137 |
3202152 |
Kecamatan Jumo |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.285.897,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2138 |
3502137 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-05-08 |
KEL- JAMPIREJO PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIREJO BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR |
5.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2139 |
3502138 |
Kelurahan Kranggan |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MAS |
7.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2140 |
3502139 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
121.330,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2141 |
3502140 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
618.782,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2142 |
3502141 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2143 |
3502142 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-05-08 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM 2 PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2144 |
3502143 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2145 |
3502144 |
Kelurahan Madureso |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2146 |
3502145 |
Inspektorat |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2147 |
3502146 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA ADMINISTRASI RT RW BULAN JANUARI,FEBRUARI,MARET,APRIL TAHUN 2025 KELURAHAN TLOGOREJO |
22.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2148 |
3502147 |
Kelurahan Jurang |
2025-05-08 |
BELANJA HONORARIUM KETUA RW DAN RT KELURAHAN JURANG BULAN JANUARI - MARET 2025 |
24.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2149 |
3502148 |
Kecamatan Tembarak |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.799.317,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2150 |
3502149 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
92.956.630,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2151 |
3502150 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.302.083,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2152 |
3502151 |
Kecamatan Kaloran |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN INSENTIF TIM PEMUNGUTANN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT BAGI ASN TAHUN 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN |
750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2153 |
3502153 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, MATERAI PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, MATERAI PJU ABONEMEN DAN BIAYA TRANSFER BULAN MEI 2025, ATAS PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
385.906.766,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2154 |
3502154 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN MEI 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
479.153.182,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2155 |
3502155 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN MEI 2025 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2156 |
3502156 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
41.894.477,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2157 |
3502157 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAN LUAR DAN BAN DALAM UNTUK PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN DINAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
39.690.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2158 |
3502158 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM (PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN APRIL 2025 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
7.944.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2159 |
3502159 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA, WAKIL BUPATI TEMANGGUNG, PARA WAKIL KETUA DPRD BESERTA ISTRI, JAJARAN PEJABAT UTAMA DARI PEMDA, POLRES, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI |
27.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2160 |
3502160 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAM JAMUAM TAMU KEGIATAN BUPATI TEMANGGUNG DALAM ACARA NONTON BARENG DAN DILANJUTKAN BUKA BERSAMA DENGAN KOMUNITAS JUANG, YOB FOT, FORUM ANAK, FORUM GENRE, MAS MBAK TEMANGGUNG DAN INFLU |
11.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2161 |
3502161 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN BUPATI TEMANGGUNG DALAM ACARA MENERIMA TAMU JENDERAL HENDRA DAN TAMU BUPATI LAINNYA, ACARA BUKA BERSAMA KOLEGA DAN KELUARGA BUPATI TEMANGGUNG, SERTA ACARA AUDIE |
10.775.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2162 |
3502162 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
236.255.353,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-08 00:00:00 |
| 2163 |
3202163 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.710.297,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2164 |
3202164 |
Kecamatan Gemawang |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 2 |
9.524.726,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2165 |
3502165 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING P |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2166 |
3502166 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.945.685,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2167 |
3502167 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.114.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2168 |
3502168 |
Kecamatan Gemawang |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.683.251,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2169 |
3502169 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.415.206,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2170 |
3502170 |
Dinas Sosial |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.847.520,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2171 |
3502171 |
Kecamatan Bansari |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2172 |
3502172 |
Dinas Sosial |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
436.786,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2173 |
3502173 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA POS PAM LEBARAN TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN |
39.387.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2174 |
3502174 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN KLAIM BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK) BULAN MARET 2025 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SEMARANG, SUB KEGIATAN PENGELOLA UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK TA 2025 |
36.830.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2175 |
3502175 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.834.898,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2176 |
3502176 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KASI PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN APRIL 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2177 |
3502177 |
Kecamatan Bejen |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
45.110.933,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2178 |
3502178 |
Kecamatan Bejen |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN APRIL 2025
|
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2179 |
3502179 |
Bagian Umum |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU AUDIENSI WAKIL BUPATI DENGAN TENAGA NON ASN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 24 MARET 2025 DI RUMAH DINAS WAKIL BUPATI TEMANGGUNG, IBUNE CATERING |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2180 |
3502180 |
Bagian Umum |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
55.380.726,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2181 |
3502181 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM GTT/PTT SKB BL APRIL 2025 AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI KEG.PEMYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
6.639.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2182 |
3502182 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU |
20.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2183 |
3502183 |
Bagian Umum |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN MEI 2025, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
1.875.952,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2184 |
3502184 |
Kecamatan Selopampang |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2185 |
3502185 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2186 |
3502186 |
Kecamatan Candiroto |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
48.985.486,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2187 |
3502187 |
Kecamatan Bansari |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAING PEGAWAI |
48.906.974,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2188 |
3502188 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.289.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2189 |
3502189 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.783.549,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2190 |
3502190 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.276.676,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2191 |
3502191 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL TAHUN 2025 |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2192 |
3502192 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
49.447.251,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2193 |
3502193 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
148.342.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2194 |
3502194 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
19.569.907,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2195 |
3502195 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
58.707.186,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2196 |
3502196 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
362.345.595,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2197 |
3502197 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 21 S/D 30 APRIL 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPAT |
39.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2198 |
3502198 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI BULAN APRIL 2025 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG. PENYELENGGARAAN PENERBITAN PBG, SLF, SBKBG, |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2199 |
3502199 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KAB/ KOTA, SUB KEG. PENETAPAN RDTR KAB/ KOTA |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2200 |
3502200 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) NON ASN (61 ORANG) BULAN MEI TAHUN 2025, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALA |
740.113,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2201 |
3502201 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) NON ASN (60 ORANG) BULAN MEI TAHUN 2025, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAE |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2202 |
3502202 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) NON ASN (16 ORANG) BULAN MEI TAHUN 2025, KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DEN |
194.128,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2203 |
3502203 |
Kecamatan Parakan |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
68.783.639,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2204 |
3502204 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PER |
12.756.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2205 |
3502205 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 21 S/D 30 APRIL 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILI |
10.624.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2206 |
3502206 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025, KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
558.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2207 |
3502207 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 28 S/D 30 APRIL 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM R |
15.189.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2208 |
3502208 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN APRIL DAN MEI 2025 |
363.988,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2209 |
3502209 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
105.293.196,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2210 |
3502210 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PLT KABID KEARSIPAN BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2211 |
3502211 |
Bagian Umum |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN OPEN HOUSE DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1446 H / 2025 M. TANGGAL 01 APRIL 2025 DI RUMAH DINAS BUPATI TEMANGGUNG, IBUNE CATERING |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2212 |
3502212 |
Bagian Umum |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU HALAL BI HALAL PAGUYUBAN SEDULUR TEMANGGUNG MASWIKAN DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H / 2025 M, TANGGAL 05 APRIL DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CATERING |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2213 |
3502213 |
Bagian Umum |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU DALAM RANGKA SILATURAHMI DAN HALAL BI HALAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG BERSAMA FORKOPIMDA, OPD, TOKOH DAN ORGANISASI MASYARAKAT, DAM TOKOH AGAMA, 09 APRIL 2025 D |
118.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2214 |
3502214 |
Kecamatan Kaloran |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.746.577,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2215 |
3502215 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-09 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- PERLENGKAPAN DINAS (SEPATU BOOT) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
72.122.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-09 00:00:00 |
| 2216 |
3202216 |
Kecamatan Bansari |
2025-05-14 |
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 3) |
6.782.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2217 |
3202231 |
Kecamatan Tembarak |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.860.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2218 |
3202232 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.356.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2219 |
3502217 |
Kelurahan Jurang |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM NON ASN KELURAHAN JURANG BULAN APRIL DAN MEI 2025 |
72.796,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2220 |
3502218 |
Bagian Umum |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 03 S/D 30 APRIL 2025 |
19.782.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2221 |
3502219 |
Bagian Umum |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 08 S/D 30 APRIL 2025 |
22.749.830,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2222 |
3502220 |
Bagian Umum |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN POS PAM LEBARAN 1446 H / 2025 M OPS KETUPAT CANDI 2025 TANGGAL 23 S.D 30 MARET 2025, DI POSKO PRINGSURAT, KRANGGAN, TUGU JAM, DAN RSK PARAKAN, TOKO ANUGRAH |
100.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2223 |
3502221 |
Bagian Umum |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN POS PAM LEBARAN 1446 H 2025 M OPS KETUPAT CANDI 2025 TANGGAL 31 MARET S.D APRIL 2025, DI POSKO PRINGSURAT, KRANGGAN, TUGU JAM, DAN RSK PARAKAN. IBUNE CATERIN |
113.220.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2224 |
3502222 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 30 APRIL 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
66.700.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2225 |
3502223 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS PERTAMAX BULAN APRIL 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO |
4.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2226 |
3502224 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-05-14 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM PKK KELURAHAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN APRIL 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
2.860.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2227 |
3502225 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT PRAKTEK SEKOLAH LAPANG (KOTAK ENKAS) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
58.830.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2228 |
3502226 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN (BENIH BAWANG MERAH) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
72.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2229 |
3502227 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.260.736,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2230 |
3502228 |
Kelurahan Kranggan |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2231 |
3502229 |
Kecamatan Parakan |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2232 |
3502230 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2233 |
3502233 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PENGELOLA LAYANAN PROMOSI KESEHATAN TA 2025 |
123.582.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2234 |
3502234 |
Bagian Umum |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR PERSEDIAAN BARANG UNTUK BAGIAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG, TANGGAL 08 APRIL 2025, DI TOKO MEKAR ABADI |
19.810.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2235 |
3502235 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.900.573,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-14 00:00:00 |
| 2236 |
3502236 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN/ BIBIT TANAMAN PRAKTEK SEKOLAH LAPANG (PENGADAAN PUPUK KNO3 DAN NPK) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
65.394.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2237 |
3502237 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN/ BIBIT TANAMAN PRAKTEK SEKOLAH LAPANG SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
132.178.730,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2238 |
3502238 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-14 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN PRAKTEK SEKOLAH LAPANG (PUPUK SP 36, PUPUK ZA, PUPUK ZK) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
17.766.350,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2239 |
3202239 |
Kecamatan Candiroto |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE -3 |
9.513.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2240 |
3502240 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
334.500.465,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2241 |
3502241 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025 Plt. PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REG VI TEMBARAK, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2242 |
3502242 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2243 |
3502243 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.935.303,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2244 |
3502244 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN MARET 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRI
|
682.065,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2245 |
3502245 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-15 |
BELANJA PEMBELIAN BAHAN BAKAR (BBM) KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN MEDIA CENTER, TEMANGGUNG TV DAN RADIO ERTE FM PERIODE BULAN APRIL2025 |
4.160.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2246 |
3502246 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN MEI 2025 PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
2.099.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2247 |
3502247 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) DAK SANITASI TPS3R SEBANYAK 4 ORANG UNTUK BULAN APRIL 2025 |
13.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2248 |
3502248 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN BIAYA LEMBUR an. AGUS PRASTIYO, DKK. DALAM RANGKA PENATAAN SAMPAH, PENYEDOTAN INSTALASI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA (IPLT), MEMBERSIHKAN KOLAM IPLT SERTA PERBAIKAN EXAVATOR PADA BULAN MARET 2025 |
2.195.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2249 |
3502249 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN I BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
3.362.854,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2250 |
3502250 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
277.704,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2251 |
3502251 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN MEI 2025 |
740.112,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2252 |
3502252 |
Kecamatan Jumo |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TELEPON LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
852.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2253 |
3502253 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2254 |
3502254 |
Kecamatan Selopampang |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.197.688,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2255 |
3502255 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
981.430,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2256 |
3502256 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.189.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2257 |
3502257 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN MEI 2025 |
5.399.180,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2258 |
3502258 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (GTT DAN PTT SD NEGERI) BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
501.093.930,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2259 |
3502259 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt CAMAT BULU DAN Plt KASI PMD BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.233.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2260 |
3502260 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HALAL BIL HALAL KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2025,KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU |
6.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2261 |
3202261 |
Kecamatan Jumo |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.303.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2262 |
3202262 |
Kecamatan Tretep |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.750.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2263 |
3202281 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU1) |
6.760.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2264 |
3502263 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN APRIL TAHUN 2025 DIBAYARKAN BULAN MEI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
12.901.611,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2265 |
3502264 |
Kecamatan Kaloran |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.140.601,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2266 |
3502265 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.300.155,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2267 |
3502266 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
850.722,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2268 |
3502267 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, TAGIHAN AIR, TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN INTERNET BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MARET 2025 |
1.735.490,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2269 |
3502268 |
Kecamatan Gemawang |
2025-05-16 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN MEI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
690.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2270 |
3502269 |
Kelurahan Butuh |
2025-05-16 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KELURAHAN BUTUH |
715.471,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2271 |
3502270 |
Kecamatan Tembarak |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTR |
1.356.038,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2272 |
3502271 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
570.356,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2273 |
3502272 |
Kelurahan Purworejo |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
747.777,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2274 |
3502273 |
Kelurahan Manggong |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025
|
379.360,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2275 |
3502274 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.315.299,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2276 |
3502275 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KELURAHAN JAMPIREJO KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
524.952,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2277 |
3502276 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2278 |
3502277 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN MEI 2025,PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
166.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2279 |
3502278 |
Kelurahan Manggong |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2280 |
3502279 |
Kelurahan Butuh |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 KELURAHAN BUTUH |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2281 |
3502280 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN PERSONAL COMPUTER BULAN FEBRUARI DAN MARET 2025 DI RR KOMPUTER |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2282 |
3502282 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 05 S/D 10 MEI 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENI |
28.718.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2283 |
3502283 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 2 S/D 9 MEI 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITASI |
7.968.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2284 |
3502284 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 2 S/D 9 MEI 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN |
29.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2285 |
3502285 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.103.720,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2286 |
3502286 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN APRIL 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.974.847,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2287 |
3502287 |
Kelurahan Kowangan |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEL. KOWANGAN |
507.632,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2288 |
3502288 |
Kelurahan Giyanti |
2025-05-16 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK,AIR,TELEPON BULAN MEI PEMAKAIAN BULAN APRIL |
254.661,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2289 |
3502289 |
Kelurahan Madureso |
2025-05-16 |
MENCATAT PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON MEI 2025 PEMAKAIAN APRIL 2025 |
758.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2290 |
3502290 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-05-16 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN MEI 2025 PENGGUNAAN BULAN APRIL 2025 KEL WALITELON UTARA |
495.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2291 |
3502291 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
6.433.447,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2292 |
3502292 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN DAN KERTOSARI BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU R |
6.744.753,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2293 |
3502293 |
Kelurahan Kowangan |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 KEL. KOWANGAN |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2294 |
3502294 |
Kelurahan Giyanti |
2025-05-16 |
KELURAHAN GIYANTI : PEMBAYARAN JKK,JKM BULAN MEI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2295 |
3502295 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA DAN SEWA MEBEL DALAM ACARA SILATURAHMI DAN HBH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERSAMA FORKOPIMDA, DPRPD, OPD, TOGA, TOMA, SERTA ORMAS DI PENDOPO PENGAYOMAN TANGGAL 09 APRIL 2025 |
26.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2296 |
3502296 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL; 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.623.262,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2297 |
3502297 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN APRIL 2025 |
24.185.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2298 |
3502298 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT DAN PTT SMP NEGERI) BULAN MEI 2025 |
2.378.066,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2299 |
3502299 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT TK NEGERI) BULAN MEI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2300 |
3502300 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
153.327.184,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2301 |
3502301 |
Kecamatan Jumo |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
46.615.015,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2302 |
3502302 |
Kecamatan Selopampang |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.928.768,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2303 |
3502303 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KEPALA UPT.BALAI LATIHAN KERJA BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2304 |
3502304 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2305 |
3502305 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.866.439,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2306 |
3502306 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.690.472,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2307 |
3502307 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU SILATURAHMI TOKOH MASYARAKAT SERTA TOKOH AGAMA DENGAN WAKIL BUPATI DAN PENGAJIAN DALAM RANGKA MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1446 H / 2025 M, TANGGAL 03 MARET 2025 |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2308 |
3502308 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN PELANTIKAN PENGURUS IP/GI PAUD MUSLIMAT NU DAN HALAL BI BALAL 1446 H / 2025 M, TANGGAL 12 APRIL 2025, DI GRAHA BHUMI PHALA , IBUNE CATERING |
12.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2309 |
3502309 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT BESAR KENDARAAN DINAS JABATAN BULAN APRIL DI LAKSANA MOTOR |
7.885.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2310 |
3502310 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA, BERUPA KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 25 JANUARI S.D 04 MARET 2025 |
12.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2311 |
3502311 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
23.214.594,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2312 |
3502312 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 19 s.d 23 MEI 2025 DI JAKARTA |
246.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2313 |
3502313 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
599.790.041,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2314 |
3502314 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN APRIL 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.083.082,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2315 |
3502315 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
118.211.447,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2316 |
3502316 |
Kecamatan Temanggung |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.077.273,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2317 |
3502317 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN OLI MEDITERIAN, OLI PRIMA XP DAN OLI RORED EP-A UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
32.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2318 |
3502318 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERD |
1.838.706,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2319 |
3502319 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
323.373,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2320 |
3502320 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.334.820,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2321 |
3502321 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
291.191,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2322 |
3502322 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN MEI 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2323 |
3502323 |
Dinas Sosial |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.601.813,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2324 |
3502324 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI BUDAYA BULAN MEI UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATA |
3.122.723,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2325 |
3502325 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, AIR DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
501.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2326 |
3502326 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
715.204,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2327 |
3502327 |
Bagian Perekonomian |
2025-05-16 |
MEMBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU DALAM RANGKA PENGUKUHAN KOMITE PERTEMBAKAUAN KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025 YANG TELAH DILAKSANAKAN DI PENDOPO PENGAYOMAN PADA TANGGAL 11 MEI 2025 |
12.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2328 |
3502328 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN MEI PEMAKAIAN APRIL 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MED |
2.956.384,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2329 |
3502329 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN MEI PEMAKAIAN APRIL 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KO |
6.756.323,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2330 |
3502330 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN MEI PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
443.173,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2331 |
3502331 |
Kecamatan Bansari |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN MEI 2025 UNTUK PENGGUNAAN BULAN APRIL 2025 |
1.608.292,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2332 |
3502332 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM BL MEI 2025 GTT/PTT SKB KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
72.798,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2333 |
3502333 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (PTT TK NEGERI) BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.659.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2334 |
3502334 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.506.373,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2335 |
3502335 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.806.598,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2336 |
3502336 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
458.665.230,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2337 |
3502337 |
Bagian Umum |
2025-05-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.132.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-16 00:00:00 |
| 2338 |
3202338 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-2 |
54.772.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2339 |
3202339 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.477.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2340 |
3202361 |
Bagian Umum |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (2) |
235.975.707,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2341 |
3202362 |
Kecamatan Bejen |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.342.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2342 |
3202363 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
22.598.114,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2343 |
3502340 |
Kecamatan Parakan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.751.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2344 |
3502341 |
Kecamatan Parakan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2345 |
3502342 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.335.402,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2346 |
3502343 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK BULAN MEI TAHUN 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN APRIL TAHUN 2025 |
3.592.376,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2347 |
3502344 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
1.108.478,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2348 |
3502345 |
Kelurahan Mungseng |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
285.050,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2349 |
3502346 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025, PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
453.097,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2350 |
3502347 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.178.432,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2351 |
3502348 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON DAN AIR KELURAHAN WALITELON SELATAN BULAN APRIL 2025
|
491.732,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2352 |
3502349 |
Kelurahan Manding |
2025-05-19 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
626.660,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2353 |
3502350 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
751.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2354 |
3502351 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN MEI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
690.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2355 |
3502352 |
Kecamatan Bansari |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2356 |
3502353 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA MODAL ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SESUAI SPK No. #EP-01JSXAB35DCWVB3NC44YVCY1MN, TANGGAL : 29 April 2025 |
6.960.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2357 |
3502354 |
Bagian Umum |
2025-05-19 |
BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA DAN SEWA MEBEL DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PEREMPUAN SEDUNIA DAN HARI KARTINI TAHUN 2025 PADA TANGGAL 21 APRIL 2025 DI BALAI DESA GONDANGWINANGUN, KEC NGADIREJO, NARA DECORATION |
14.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2358 |
3502355 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA MODAL ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SESUAI SPK No. #EP-01JSXKSG9JRJ6D47X9WPQ4P2WX, TANGGAL : 29 April 2025 |
8.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2359 |
3502356 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA MODAL KURSI KERJA PEJABAT PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SESUAI SPK No. #EP-01JT811ANWA9BXQ8W6H1MJ2D0S, TANGGAL : 05 Mei 2025 |
33.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2360 |
3502357 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2361 |
3502358 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUN BULAN MEI 2025 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2362 |
3502359 |
Kecamatan Kaloran |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2363 |
3502360 |
Kecamatan Kranggan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT) KECAMATAN KRANGGAN BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
1.548.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2364 |
3502364 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
51.627.705,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2365 |
3502365 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
500.557,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2366 |
3502366 |
Kecamatan Tretep |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN MEI PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
499.036,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2367 |
3502367 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-05-19 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM RT DAN RW BULAN MARET & APRIL 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2368 |
3502368 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PETERNAKAN BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2369 |
3502369 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PANGAN DAN TANAMAN PANGAN BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2370 |
3502370 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI BARANG KENA CUKAI ILEGAL BULAN FEBRUARI 2025 SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA |
11.832.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2371 |
3502371 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN SEWA MOBIL UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI BARANG KENA CUKAI ILEGAL BULAN FEBRUARI DAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA |
36.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2372 |
3502372 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.735.396,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2373 |
3502373 |
Kecamatan Tretep |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.474.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2374 |
3502374 |
Inspektorat |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
271.196.505,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2375 |
3502375 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.472.802,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2376 |
3502376 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.149.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2377 |
3502377 |
Kelurahan Kranggan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
355.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2378 |
3502378 |
Kecamatan Bejen |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN MEI 2025 PENGGUNAAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.101.879,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2379 |
3502379 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR FASUM RUSUNAWA PARAKAN WETAN, KERTOSARI, PARAKAN KAUMAN, MANGGONG DAN KRANGGAN 1&2 TAGIHAN BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DA |
10.554.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2380 |
3502380 |
Kecamatan Kranggan |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
63.170.847,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2381 |
3502381 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
130.708.008,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2382 |
3502382 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025 PNS, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
833.263.156,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2383 |
3502383 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-19 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025 PPPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
235.505.429,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2384 |
3202384 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 1 |
27.898.901,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2385 |
3202385 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
1.150.870.950,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2386 |
3502386 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, INTERNET BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
13.072.416,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2387 |
3502387 |
Kelurahan Kertosari |
2025-05-20 |
BELANJA TAGIHAN AIR,LISTRIK TELEPHON DAN INTERNET BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BL APRIL 2025 |
592.131,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2388 |
3502388 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-05-20 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
260.817,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2389 |
3502389 |
Kecamatan Temanggung |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN BERDASARKAN BEBAN KERJA PLT. KALUR KEBONSARI, PLT.KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN KEC.TEMANGGUNG, DAN PLT. SEKLUR WALITELON SELATAN , PLT. LURAH MANDING, PLT. KALUR TLOGOREJO DAN PLT. K |
5.006.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2390 |
3502390 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt KASI TRANTIB BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2391 |
3502391 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAKKETIGA/PIHAK LAIN (BAJU MUSLIM TARKHIM 2025) |
77.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2392 |
3502392 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 14 S/D 16 MEI 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPA |
14.940.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2393 |
3502393 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 14 S/D 16 MEI 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHABILITA |
3.984.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2394 |
3502394 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN BELANJA HADIAH LOMBA BERTUTUR TINGKAT SD/MI SE KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK JUARA I, II, III, HARAPAN I, HARAPAN II DAN HARAPAN III SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR |
16.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2395 |
3502395 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM NARASUMBER BIMTEK LITERASI INFORMASI UNTUK PUSTAKAWAN, GURU DAN PEGIAT LITERASI SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2396 |
3502396 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM MODERATOR BIMTEK LITERASI INFORMASI UNTUK PUSTAKAWAN, GURU DAN PEGIAT LITERASI SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT |
700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2397 |
3502397 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,LISTRIK DAN INTERNET BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN |
1.075.613,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2398 |
3502398 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
8.731.104,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2399 |
3502399 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 |
8.262.722,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2400 |
3502400 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING |
83.768.195,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2401 |
3502401 |
Kelurahan Jurang |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN APRIL 2025 UTK PEMBAYARAN BULAN APRIL 2025 KEL JURANG |
148.035,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2402 |
3502402 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 UTK PEMBAYARAN TAGIHAN APRIL 2025 |
370.541,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2403 |
3502403 |
Kecamatan Bejen |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2404 |
3502404 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2405 |
3502405 |
Kecamatan Kranggan |
2025-05-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN MEI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
816.745,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-20 00:00:00 |
| 2406 |
3202406 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.254.660,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2407 |
3202407 |
Kecamatan Temanggung |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-1) |
152.387.492,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2408 |
3202421 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
27.751.676,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2409 |
3202422 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
71.163.325,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2410 |
3502408 |
Kelurahan Manding |
2025-05-21 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2411 |
3502409 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-05-21 |
KEL.WALITELON SELATAN PEMBAYARAN JKK JKM BULAN MEI TAHUN 2025
|
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2412 |
3502410 |
Kelurahan Purworejo |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK ) DAN JAMINAN KEMATIA ( JKM ) BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2413 |
3502411 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (STAFF ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN MEI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2414 |
3502412 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN JKK-JKM BULAN APRIL DAN MEI TAHUN 2025 |
48.530,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2415 |
3502413 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA NON ASN BULAN MEI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2416 |
3502414 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2417 |
3502415 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
643.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2418 |
3502416 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2419 |
3502417 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
2.409.260.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2420 |
3502418 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
192.740.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2421 |
3502419 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN PELATIHAN DASAR CPNS GOL III & II ANGK I & II BIP TAHUN 2025 DI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TGL 17 FEB S.D 25 MEI 2025 |
10.520.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2422 |
3502420 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-21 |
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGK I TAHUN 2025 DI BPSDMD PROV JAWA TENGAH TGL 24 FEB S.D 9 JULI 2025 |
17.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2423 |
3502423 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.823.335,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2424 |
3502424 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
129.471.894,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2425 |
3502425 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.554.414,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2426 |
3502426 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.721.171,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2427 |
3502427 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.388.384,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2428 |
3502428 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
14.817.778,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2429 |
3502429 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2430 |
3502430 |
Kecamatan Gemawang |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN APRIL 2025,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2431 |
3502431 |
Sekretariat DPRD |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2432 |
3502432 |
Kecamatan Temanggung |
2025-05-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
274.462.787,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-21 00:00:00 |
| 2433 |
3202433 |
Kecamatan Kledung |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 2 |
9.708.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2434 |
3202434 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
30.541.050,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2435 |
3202435 |
Kecamatan Kaloran |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 2) |
6.331.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2436 |
3202436 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.402.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2437 |
3502437 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI JPTP SEKRETARIS DAERAH KAB. TEMANGGUNG |
14.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2438 |
3502438 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN TAGIHAN KEMENTRIAN/LEMBAGA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN (PNBP BUKTI LULUS UJI SEJUMLAH 3.600 PAKET) SESUAI PKS NO. HK.201/79/SATKER-DSTJ/X/2021 |
90.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2439 |
3502439 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN APRIL 2025 |
424.654,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2440 |
3502440 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA OBAT-OBATAN-OBAT-OBATAN LAINNYA PRAKTEK SEKOLAH LAPANG SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
46.878.075,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2441 |
3502441 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI RENOVASI ATAP GEDUNG KANTOR BKPSDM TAHUN 2025 |
38.377.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2442 |
3502442 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-05-22 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM KADER POSYANDU BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN APRIL 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |
11.360.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2443 |
3502443 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PAKET 2, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR |
49.545.960,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2444 |
3502444 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PAKET 1, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR |
49.589.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2445 |
3502445 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (PENGADAAN MATERIAL ASPAL), KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
814.140.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2446 |
3502446 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR, PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX PADA TANGGAL 1 S/D 30 APRIL 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
42.588.990,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2447 |
3502447 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM 2 (DUA) ORANG BULAN JANUARI S.D. APRIL 2025 |
91.145,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2448 |
3502448 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2449 |
3502449 |
Kecamatan Kranggan |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2450 |
3502450 |
Kelurahan Mungseng |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-22 00:00:00 |
| 2451 |
3502451 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN APRIL 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2452 |
3502452 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 14 S/D 17 MEI 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENI |
15.936.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2453 |
3502453 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN MEI 2025 |
194.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2454 |
3502454 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2455 |
3502455 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-22 |
PEMBAYARAN BANTUAN TRANSPORT PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 |
36.320.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2456 |
3202456 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
22.341.332,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2457 |
3202457 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
145.910.515,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2458 |
3202458 |
Kecamatan Parakan |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-2) |
15.210.188,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2459 |
3202459 |
Kecamatan Tretep |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2460 |
3202460 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 2 |
27.908.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2461 |
3202461 |
Kecamatan Selopampang |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 2 |
8.898.597,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2462 |
3502462 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-23 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.365.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2463 |
3502463 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA- JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2464 |
3502464 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
318.298.304,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2465 |
3502465 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK UNTUK BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.256.344,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2466 |
3502466 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
424.654,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2467 |
3502467 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM BULAN MEI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2468 |
3502468 |
Kelurahan Kertosari |
2025-05-23 |
BELANJA TAGIHAN JKK/JKM TENANAGA HONORER KELURAHAN KERTOSARI BL. APRIL DAN MEI 2025 |
72.796,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2469 |
3502469 |
Kecamatan Tretep |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN MEI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2470 |
3502470 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.019.170,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2471 |
3502471 |
Bagian Pemerintahan |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR BERUPA CETAK BUKU LAPORAN Pj BUPATI TW I LPPD DAN LKPJ SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHDI PERUMDA ANEKA USAHA |
24.916.865,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2472 |
3502472 |
Bagian Pemerintahan |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWAN (LKPJ) BUPATI TEMANGGUNG |
43.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2473 |
3502473 |
Bagian Umum |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA UNTUK PERIODE BULAN APRIL 2025 DI KOPERASI KARTINI |
24.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2474 |
3502474 |
Bagian Umum |
2025-05-23 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN BERUPA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS LAPANGAN NOPOL AA 1183 XE DAN AA 1008 XE BULAN APRIL 2025 DI GIN'S SPEED |
16.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2475 |
3502475 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-23 |
PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN MARET-APRIL 2025 |
7.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-26 00:00:00 |
| 2476 |
3202476 |
Kecamatan Bulu |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.356.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2477 |
3202477 |
Kecamatan Gemawang |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 3 |
9.467.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2478 |
3202478 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 2 ) |
6.789.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2479 |
3202479 |
Kecamatan Kranggan |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 2) |
11.372.707,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2480 |
3202480 |
Kecamatan Bansari |
2025-05-26 |
GANTI UAMG PERSEIAAN (GU4) |
6.844.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2481 |
3202481 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.615.613,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2482 |
3302482 |
Dinas Sosial |
2025-05-26 |
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU1) |
87.438.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2483 |
3502483 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2484 |
3502484 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM 6 ORANG PETUGAS PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DIPASAR DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN FEBRUARI, MARET DAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BA |
6.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2485 |
3502485 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN FEBRUARI TAHUN 2025 |
181.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2486 |
3502486 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-26 |
PENGADAAN BAHAN BANGUNAN MATERIAL PEKERJAAN REHABILITASI TEMPAT PARKIR KANTOR KECAMATAN KANDANGAN SUBKEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
24.215.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2487 |
3502487 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA REHABILITASI TEMPAT PARKIR KANTOR KECAMATAN KANDANGAN |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2488 |
3502488 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN BELANJA SEBESAR 100% BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/ INERNET/TV BERLANGGANAN SUB KEGIATAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETISI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TA 2025 |
16.422.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2489 |
3502489 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELEJEN, PEMANT |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2490 |
3502490 |
Bagian Umum |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA, BERUPA KUE KERING UNTUK HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H / 2025 M, TANGGAL 27 MARET, DI RUMAH DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN SEKDA TEMANGGUNG, RIZKY CATERING |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2491 |
3502491 |
Bagian Umum |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN MALAM TAKBIRAN 1446 H 2025 M, TANGGAL 30 MARET 2025, DI RUMAH DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN SEKDA TEMANGGUNG, RIZKY CATERING |
13.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2492 |
3502492 |
Bagian Umum |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU OPEN HOUSE DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1446 H / 2025 M, TANGGAL 01 APRIL 2025 DI RUMAH DINAS WAKIL BUPATI TEMANGGUNG, RIZKY CATERING |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2493 |
3502493 |
Bagian Umum |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU OPEN HOUSE DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1446 H / 2025 M, TANGGAL 03 APRIL 2025, DI RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH, RIZKY CATERING |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2494 |
3502494 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-26 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN MEI TAHUN 2025 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (13 DS |
5.506.860.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2495 |
3502495 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-26 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN MEI TAHUN 2025 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) & WONOBOYO (13 |
3.243.140.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2496 |
3502496 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-05-26 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN MEI 2025 UNTUK 266 DESA |
300.204.924,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2497 |
3202497 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
95.185.223,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2498 |
3202498 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 3 |
91.954.282,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2499 |
3202499 |
Kecamatan Kandangan |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.682.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2500 |
3202500 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 2 ) |
66.414.302,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2501 |
3502501 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KAOS DALAM RANGKA PERINGATAN HARI BURUH INTERNASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 SESUAI SURAT PESANAN NO. 202504023000118 TANGGAL 24 APRIL 2025 |
12.672.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2502 |
3502502 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN PENGADAAN DOORPRIZE DALAM RANGKA PERINGATAN HARI BURUH INTERNASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 SESUAI SURAT PESANAN NO. 2025040230000021 TANGGAL 30 APRIL 2025 |
12.551.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2503 |
3502503 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 MEI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
62.870.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2504 |
3502504 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
20.545.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2505 |
3502505 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR DAK SANITASI SEBANYAK 13 ORANG SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT BULAN APRIL 2025. |
42.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2506 |
3502506 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN JASA PENGIRIMAN ALKONT KE FASKES MELALUI KANOR POS UNTUK KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BULAN FEBRUARI DAN APRIL 2025 |
8.075.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2507 |
3502507 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU DALAM ACARA LEPAS SAMBUT DAN SERAH TERIMA JABATAN KOMANDAN KODIM DARI LETKOL INF. SRIYONO, SIP, KEPADA LETKOL INF HERMAWAN ADI NUGROHO, M.HAN DI KANTOR KODIM 0706/TEMANG |
29.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2508 |
3502508 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN BUPATI TEMANGGUNG DALAM ACARA MENERIMA TAMU ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI) DAN AUDIENSI BERSAMA PEMUDA PEMUDI KAMPUNG BAJANGAN, PADA TANGGAL 24 DAN 2 |
11.725.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2509 |
3502509 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM MODERATOR BIMTEK MEMBACA NYARING UNTUK GURU, PUSTAKAWAN PEGIAT LITERASI, ORANG TUA TANGGAL 20, 21, 22 MEI 2025 SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR |
2.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2510 |
3502510 |
Dinas Sosial |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA, (SUMBER DANA DBHCHT) |
669.984.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2511 |
3502511 |
Dinas Sosial |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI KETUA RT DAN RW SERTA GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (SUMBER DANA DBHCHT) |
96.217.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2512 |
3502512 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-05-27 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JAMPIREJO BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-27 00:00:00 |
| 2513 |
3202513 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.470.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2514 |
3202514 |
Kecamatan Tembarak |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.854.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2515 |
3202515 |
Kecamatan Jumo |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.305.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2516 |
3202516 |
Kecamatan Temanggung |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-2) |
152.387.938,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2517 |
3202531 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
24.173.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2518 |
3202532 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 2 |
63.993.414,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2519 |
3202540 |
Dinas Perhubungan |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-3 |
54.790.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2520 |
3202541 |
Kecamatan Bejen |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.333.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2521 |
3202542 |
Kecamatan Kedu |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.254.490,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2522 |
3202543 |
Kecamatan Candiroto |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-4 |
9.500.350,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2523 |
3202544 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 2 |
26.970.297,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2524 |
3502517 |
Kecamatan Temanggung |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2525 |
3502518 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN APRIL 2025 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2526 |
3502519 |
Kelurahan Giyanti |
2025-05-28 |
KELURAHAN GIYANTI : PEMBAYARAN HONORARIUM RT DAN RW BULAN APRIL 2025 |
5.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2527 |
3502520 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 19 S/D 23 MEI 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENI |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2528 |
3502521 |
Bagian Umum |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH BULAN MARET 2025, DI CV JAVADWIPA ABADI |
24.895.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2529 |
3502522 |
Bagian Umum |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH BULAN MARET 2025, DI CV JAVADWIPA ABADI |
23.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2530 |
3502523 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-05-28 |
EMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN APRIL 2025 |
245.646.601,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2531 |
3502524 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA IKLAN RLPPD DI MEDIA MAGELANG EXPRESS |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2532 |
3502525 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA IKLAN RLPPD DI MEDIA JAWA POS |
23.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2533 |
3502526 |
Bagian Umum |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH BULAN APRIL 2025, DI CV JAVADWIPA ABADI |
24.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2534 |
3502527 |
Bagian Umum |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH BULAN APRIL 2025, DI CV JAVADWIPA ABADI |
23.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2535 |
3502528 |
Kecamatan Kaloran |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCAM BULAN MARET DAN APRIL 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KERETIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INONESIA, TENTARA NASIONAL I |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2536 |
3502529 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-28 |
BELANJA HONORARIUM NARASUMBER KIE PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH PPKBD BULAN FEBRUARI DAN MARET 2025 |
28.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2537 |
3502530 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-05-28 |
BELANJA HONORARIUM NARASUMBER KIE PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH SUB PPKBD BULAN FEBRUARI DAN MARET 2025 |
163.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2538 |
3502533 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN HONOR TIM TEKNIS PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG SESUAI SK 800 / 000244 TAHUN 2025 TANGGAL 23 JANUARI 2025 |
15.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2539 |
3502534 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINYA (GULA PASIR) UNTUK KEPERLUAN MINUM HARIAN PEGAWAI SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU |
15.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2540 |
3502535 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINYA ( TEH, KOPI DAN AIR MINERAL) UNTUK KEPERLUAN MINUM HARIAN PEGAWAI SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU |
5.457.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2541 |
3502536 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PELAYANAN ANTENATAL CARE DAN PENGGUNAAN USG DASAR OBSTETRI TERBATAS ANGAKATN VI KABUPATEN TEMANGGUNG 23 S/D 30 APRIL 2025 |
85.515.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2542 |
3502537 |
Dinas Kesehatan |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN 100 % PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM UPAYA BERHENTI MEROKOK (UMB) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ANGKATAN IV KABUPATEN TEMANGG |
131.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2543 |
3502538 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BULAN APRIL 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2544 |
3502539 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA REPEATER (HONOR PANJAT TOWER) BULAN MEI 2025 PENERIMA TERLAMPIR |
4.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2545 |
3502545 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN MEI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2546 |
3502546 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA TRUK DALAM RANGKA MENGANTAR KOPER JAMAAH HAJI TA 2025 PADA TANGGAL 25 MEI 2025 KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KABUPATEN BOYOLALI |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2547 |
3502547 |
Kecamatan Kranggan |
2025-05-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN MARET DAN APRIL 2025 KEGIATAN JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-05-28 00:00:00 |
| 2548 |
3402548 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.276.662.216,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2549 |
3402549 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
34.649.360,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2550 |
3402550 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.399.685.702,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2551 |
3402551 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.179.764.497,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2552 |
3402552 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.584,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2553 |
3402553 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.314.489,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2554 |
3402554 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
478.851.492,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2555 |
3402555 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.516.832,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2556 |
3402556 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
79.530.423,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2557 |
3402557 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
504.158.719,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2558 |
3402558 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.857.415,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2559 |
3402559 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
207.708.986,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2560 |
3402560 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
149.879.922,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2561 |
3402561 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.894.911,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2562 |
3402562 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.755.307,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2563 |
3402563 |
Dinas Sosial |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.076.958,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2564 |
3402564 |
Dinas Sosial |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.064.854,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2565 |
3402565 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
125.525.723,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2566 |
3402566 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.528.637,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2567 |
3402567 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
773.693.746,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2568 |
3402568 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
266.002.092,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2569 |
3402569 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
159.595.167,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2570 |
3402570 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
32.233.493,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2571 |
3402571 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.996.958,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2572 |
3402572 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.704.209,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2573 |
3402573 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
214.617.207,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2574 |
3402574 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
31.046.427,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2575 |
3402575 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.942.998,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2576 |
3402576 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
38.857.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2577 |
3402577 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
333.183.497,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2578 |
3402578 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.758.421,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2579 |
3402579 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.508.787,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2580 |
3402580 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.243.767,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2581 |
3402581 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.614.947,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2582 |
3402582 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.740.129,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2583 |
3402583 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.679.569,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2584 |
3402584 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
20.567.353,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2585 |
3402585 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
141.027.910,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2586 |
3402586 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
13.398.661,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2587 |
3402587 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
219.716.309,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2588 |
3402588 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
27.516.841,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2589 |
3402589 |
Bagian Umum |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.534.193,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2590 |
3402590 |
Bagian Umum |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
560.201.420,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2591 |
3402591 |
Bagian Umum |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.372.716,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2592 |
3402592 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.707.939,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2593 |
3402593 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.161.735,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2594 |
3402594 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.065.745,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2595 |
3402595 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.614.866,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2596 |
3402596 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.651.674,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2597 |
3402597 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAIJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.194.953,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2598 |
3402598 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
192.547.071,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2599 |
3402599 |
Inspektorat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
276.291.361,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2600 |
3402600 |
Inspektorat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.280.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2601 |
3402601 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
419.178.426,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2602 |
3402602 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.400.286,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2603 |
3402603 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.791.121,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2604 |
3402604 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.836.084,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2605 |
3402605 |
Kecamatan Kaloran |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.297.219,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2606 |
3402606 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
102.257.981,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2607 |
3402607 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.600.744,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2608 |
3402608 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025,AGAR DIAMSUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.692.696,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2609 |
3402609 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.669.252,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2610 |
3402610 |
Kecamatan Kandangan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.380.392,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2611 |
3402611 |
Kecamatan Candiroto |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.486.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2612 |
3402612 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.333.342,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2613 |
3402613 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.866.351,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2614 |
3402614 |
Kecamatan Jumo |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
55.320.386,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2615 |
3402615 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.725.997,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2616 |
3402616 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
84.042.117,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2617 |
3402617 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.734.393,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2618 |
3402618 |
Kecamatan Bejen |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
63.426.913,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2619 |
3402619 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.206.211,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2620 |
3402620 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JUNI TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
72.610.497,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2621 |
3402621 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
75.383.465,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2622 |
3402622 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.589.801,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2623 |
3402623 |
Kecamatan Gemawang |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.032.678,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2624 |
3402624 |
Kecamatan Tretep |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.424.696,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2625 |
3402625 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-02 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
121.904.443,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-02 00:00:00 |
| 2626 |
3502626 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.071.502.735,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2627 |
3502627 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
12.539.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2628 |
3502628 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
104.490.708,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2629 |
3502629 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING |
52.667.732,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2630 |
3502630 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2631 |
3502631 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
218.393,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2632 |
3502632 |
Kecamatan Candiroto |
2025-06-03 |
BELANJA HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMAM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - |
5.656.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2633 |
3502633 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2634 |
3502634 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM RT/RW KEL.WALITELON SELATAN. |
27.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2635 |
3502635 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2636 |
3502636 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2637 |
3502637 |
Bagian Hukum |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2638 |
3502638 |
Kelurahan Manding |
2025-06-03 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2639 |
3502639 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-06-03 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2640 |
3502640 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIREJO BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DA |
5.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-03 00:00:00 |
| 2641 |
3502641 |
Kelurahan Butuh |
2025-06-03 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MAASING KELURAHAN |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2642 |
3502642 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN BIAYA UPAH JASA TENAGA TUKANG REHAB ATAP GEDUNG KANTOR MILIK BKPSDM KAB TEMANGGUNG |
11.426.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2643 |
3502643 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
20.498.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2644 |
3502644 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-03 |
MEMBAYAR BIAYA LEMBUR an. OKTO ISBUDIWANTO, DKK, DALAM RANGKA LEMBUR ADMINISTRASI, LEMBUR KELILING SORE, LEMBUR PENGAMBILAN TAMBAHAN SAMPAH BAGI PETUGAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MAR |
3.734.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2645 |
3502645 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKE |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2646 |
3502646 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN PENUMPANG (BUS) SEJUMLAH 23 UNIT UNTUK PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
105.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2647 |
3502647 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2648 |
3502648 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
32.614.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2649 |
3502649 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
303.324,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2650 |
3502650 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
71.846.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2651 |
3502651 |
Inspektorat |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
5.929.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2652 |
3502652 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN MEI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
13.314.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2653 |
3502653 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
104.280.582,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2654 |
3502654 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAIN NYA BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2655 |
3502655 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2656 |
3502656 |
Kelurahan Jurang |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2657 |
3502657 |
Kelurahan Mungseng |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
5.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2658 |
3502658 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI TAHUN 2024, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2659 |
3502659 |
Kelurahan Manggong |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.585.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2660 |
3502660 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
7.639.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2661 |
3502661 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2662 |
3502662 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI,TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN MEI 2025 DAN BPJS KESEHATAN,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYA |
92.196.220,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2663 |
3502663 |
Kecamatan Jumo |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
7.459.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2664 |
3502664 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.353.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2665 |
3502665 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
4.260.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2666 |
3502666 |
Kelurahan Madureso |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 |
6.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2667 |
3502667 |
Kelurahan Giyanti |
2025-06-03 |
: KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DI MASUKKAN KE MASING MASING PE |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2668 |
3502668 |
Kelurahan Giyanti |
2025-06-03 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI /TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKE |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2669 |
3502669 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-M |
1.852.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2670 |
3502670 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2671 |
3502671 |
Kecamatan Kaloran |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN APRIL 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2672 |
3502672 |
Kecamatan Jumo |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2673 |
3502673 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2674 |
3502674 |
Bagian Umum |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
202.426.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2675 |
3502675 |
Kelurahan Kowangan |
2025-06-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2676 |
3502676 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MA |
161.591.810,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2677 |
3502677 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
34.278.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2678 |
3502678 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2679 |
3502679 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2680 |
3502680 |
Kelurahan Kertosari |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
5.819.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2681 |
3502681 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
6.119.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2682 |
3502682 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.669.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2683 |
3502683 |
Kecamatan Gemawang |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MASI |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2684 |
3502684 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.797.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2685 |
3502685 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.914.049,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2686 |
3502686 |
Kelurahan Kranggan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
7.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2687 |
3502687 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2688 |
3502688 |
Kecamatan Kandangan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MAS |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2689 |
3502689 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
6.069.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2690 |
3502690 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB PENDOKUMENTASI TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MEI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2691 |
3502691 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN MEI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2692 |
3502692 |
Bagian Umum |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
22.674.084,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2693 |
3502693 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN PARAKAN WETAN |
3.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2694 |
3502694 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-06-04 |
KEL.WALITELON SELATAN PEMBAYARAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN MEI 2025
|
5.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2695 |
3502695 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BULAN MEI 2025. |
6.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2696 |
3502696 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN MEI 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
30.418.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2697 |
3502697 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2698 |
3502698 |
Bagian Umum |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN JUNI TAHUN 2025 |
1.286.096,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2699 |
3502699 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2700 |
3502700 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2701 |
3502701 |
Kecamatan Kandangan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2702 |
3502702 |
Kelurahan Kranggan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2703 |
3502703 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2704 |
3502704 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2705 |
3502705 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM PERTANIAN (ALAT UJI KADAR AIR) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
35.131.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2706 |
3502706 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
1.702.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2707 |
3502707 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.917.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2708 |
3502708 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (KAOS PENINGKATAN KAPASITAS BPD SE KECAMATAN KLEDUNG) KEGIATAN FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA |
10.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2709 |
3502709 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN 1 (SATU) UNIT LCD PROYEKTOR UNTUK KANTOR DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
7.475.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2710 |
3502710 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
40.927.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2711 |
3502711 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGA |
123.604.204,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2712 |
3502712 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PAG |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2713 |
3502713 |
Kelurahan Purworejo |
2025-06-04 |
KEL.PURWOREJO PEMBAYARAN HONOR PEGAWAI NON PNS BL.MEI 2025 |
5.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2714 |
3502714 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-06-04 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA KELURAHAN JAMPIROSO BULAN MEI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKE |
2.012.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2715 |
3502715 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
277.322.864,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2716 |
3502716 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER BIMTEK MEMBACA NYARING UNTUK GURU, PUSTAKAWAN, PEGIAT LITERASI, ORANG TUA TANGGAL 20,21,22 MEI 2025 SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASY |
25.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2717 |
3502717 |
Bagian Pembangunan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2718 |
3502718 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN UANG SAKU PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD SE KECAMATAN KLEDUNG KEGIATAN FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA |
16.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2719 |
3502719 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN Mei 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
44.427.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2720 |
3502720 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2721 |
3502721 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN MEI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2722 |
3502722 |
Bagian Perekonomian |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI, KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, AGA |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2723 |
3502723 |
Kecamatan Bejen |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2724 |
3502724 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
20.672.077,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2725 |
3502725 |
Bagian Perekonomian |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK/JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2726 |
3502726 |
Bagian Pembangunan |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2727 |
3502727 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-06-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
3.829.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2728 |
3502728 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-06-04 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.889.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2729 |
3502729 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-06-04 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEG |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2730 |
3502730 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-06-04 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
12.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-04 00:00:00 |
| 2731 |
3502731 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NON ASN JASA PLAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL 2025 |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2732 |
3502732 |
Dinas Sosial |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2733 |
3502733 |
Dinas Sosial |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL BULAN MEI 2025, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KAB |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2734 |
3502734 |
Dinas Sosial |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.315.842,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2735 |
3502735 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA TENAGA KEBERSIHAN BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASI |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2736 |
3502736 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI. |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2737 |
3502737 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
49.543.515,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2738 |
3502738 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
148.631.121,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2739 |
3502739 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
21.432.634,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2740 |
3502740 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
64.295.139,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2741 |
3502741 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 5 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
145.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2742 |
3502742 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2743 |
3502743 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-05 |
PENGADAAN MAKAN MINUM PANPEL PRAPOPDA TAHUNÂ 2025 |
30.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2744 |
3502744 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ZA PUPUK NON SUBSIDI UNTUK TEMBAKAU (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIKASI TA 2025 |
1.261.170.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2745 |
3502745 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.134.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2746 |
3502746 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
112.258.456,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2747 |
3502747 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.777.228,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2748 |
3502748 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PPK PENGADAAN BARANG ( NON KONSTRUKSI ) 500 JUTA S/D 1 M KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2749 |
3502749 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PPK PENGADAAN JASA ( JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG, REHABILITASI JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2750 |
3502750 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PPK PENGADAAN JASA ( NON KONSTRUKSI ) KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG. PELEBARAN JALAN MENUJU STANDART, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2751 |
3502751 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-05 |
PEMB. HONOR TIM PROFESI AHLI SIDANG / KONSULTASI PERSET BANG. GEDUNG BULAN MARET - MEI 2025 THN 2025 SUB KEG. PENY PENERBITAN PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT, PENILIK DAN PENDATAAN BANG. GEDUNG MELALUI SIMBG |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2752 |
3502752 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONOR TENAGA AHLI - HONOR PERENCANAAN ( DRAFTER, JURU HITUNG KUWANTITAS DAN SURVEYOR ) SUB KEG OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
6.382.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2753 |
3502753 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 28 MEI 2025 UPT REG I S/D VI SUB KEG OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
39.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2754 |
3502754 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 28 MEI 2025 UPT REG I S/D VI SUB KEG. REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
10.624.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2755 |
3502755 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA UNTUK BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.224.258,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2756 |
3502756 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
121.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2757 |
3502757 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) SUPPORTING STAF BAGIAN PROKOMPIM SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BULAN MEI-JUNI TAHUN 2025 |
84.931,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2758 |
3502758 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) NON ASN SUB DOKPIM BULAN MEI-JUNI TAHUN 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2759 |
3502759 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BIAYA PERBAIKAN 2 UNIT KONTAINER (BAK PENGANGKUT SAMPAH) UNTUK OPERASIONAL KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
40.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2760 |
3502760 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-05 |
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN PEMBAYARAN KLAIM BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK) BULAN APRIL 2025 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SEMARANG, SUB KE |
30.583.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2761 |
3502761 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI KE ASRAMA HAJI DONOHUDAN KAB.BOYOLALI TA 2025 |
45.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2762 |
3502762 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-06-05 |
Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana dan Tenaga Administrasi Triwulan I Kelurahan Parakan Wetan |
52.290.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2763 |
3502763 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (2 ORANG) BULAN MEI 2025 |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2764 |
3502764 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
358.198.076,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2765 |
3502765 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2766 |
3502766 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
28.968.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2767 |
3502767 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
124.502.566,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2768 |
3502768 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-05 |
BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2769 |
3502769 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI-SUKU CADANG PERALATAN JARINGAN PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA |
3.460.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2770 |
3502770 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONOR JURI LOKAL LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN TINGKAT SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2771 |
3502771 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN TAGIHAN PENGGUNAAN BANDWIDTH BULAN MEI 2025 PADA SUB KEGIAATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
69.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2772 |
3502772 |
Kelurahan Madureso |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2773 |
3502773 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI JALAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN |
49.456.050,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2774 |
3502774 |
Bagian Umum |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA BERUPA KARANGAN BUNGA TANGGAL 03 JANUARI S.D 20 APRIL 2025 |
31.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2775 |
3502775 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
41.988.280,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2776 |
3502776 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.311.199,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2777 |
3502777 |
Kecamatan Tretep |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-M |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2778 |
3502778 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.529.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2779 |
3502779 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
95.024.058,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2780 |
3502780 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2781 |
3502781 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2782 |
3502782 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
205.097.520,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2783 |
3502783 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD,
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASINGMASING PEGAWAI |
7.840.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2784 |
3502784 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
12.122.167,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2785 |
3502785 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.067.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2786 |
3502786 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2787 |
3502787 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
118.558.237,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2788 |
3502788 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-06-05 |
PEMBAYARAN JKK JKM TENAGA ADMINISTRASI BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK |
12.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2789 |
3502789 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-05 |
MEMBAYAR BELANJA BBM (PERTAMAX) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN BAGIAN BULAN MEI 2025 PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
8.506.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-05 00:00:00 |
| 2790 |
3502790 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM HTT/PTT SKB BL MEI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN |
6.639.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2791 |
3502791 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KEAMANAN DALAM RANGKA PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI TA 2025 |
6.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2792 |
3502792 |
Kelurahan Purworejo |
2025-06-10 |
kEL.PURWOREJO BELANJA HONOR RT,RW BL.MARET - MEI TH.2025 |
12.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2793 |
3502793 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN FLS3N JENJANG SD TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SEKOLAH DASAR |
9.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2794 |
3502794 |
Kelurahan Butuh |
2025-06-10 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN BELANJA HONOR RT DAN RW BULAN MARET ,APRIL DAN MEI 2025 KELURAHAN BUTUH |
19.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2795 |
3502795 |
Dinas Sosial |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
140.165.395,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2796 |
3502796 |
Kecamatan Kandangan |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.067.179,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2797 |
3502797 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
128.713.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2798 |
3502798 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.742.438,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2799 |
3502799 |
Kecamatan Gemawang |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.287.489,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2800 |
3502800 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
281.208.636,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2801 |
3502801 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. KALUR KEBONSARI,TLOGOREJO,DAN GIYANTI,PLT.KASUBAG RENKEU KEC.TMG,PLT.SEKLUR WALITELON SELATAN,PLT.LURAH BANYUURIP DAN MANDING BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
5.901.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2802 |
3502802 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.114.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2803 |
3502803 |
Kecamatan Gemawang |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2804 |
3502804 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.200.558,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2805 |
3502805 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UNTUK PASAR NGADIREJO DAN PASAR KLIWON TEMANGGUNG SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
107.874.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2806 |
3502806 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA |
13.168.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2807 |
3502807 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.624.706,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2808 |
3502808 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2809 |
3502809 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2810 |
3502810 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KEPALA UPT.BALAI LATIHAN KERJA BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2811 |
3502811 |
Kecamatan Jumo |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
37.341.025,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2812 |
3502812 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
238.187.063,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2813 |
3502813 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
89.757.624,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2814 |
3502814 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN CARRY OVER TAHUN 2024 TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG |
2.072.344.768,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2815 |
3502815 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-10 |
PEMBAYARAN CARRY OVER TAHUN 2024 TUNJANGAN PROFESI GURU ASN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG |
35.120.592,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-10 00:00:00 |
| 2816 |
3502816 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
159.542.178,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2817 |
3502817 |
Kecamatan Candiroto |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
49.107.365,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2818 |
3502818 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.407.115,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2819 |
3502819 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAING PEGAWAI |
48.978.129,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2820 |
3502820 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.716.452,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2821 |
3502821 |
Kecamatan Bejen |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
45.110.104,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2822 |
3502822 |
Kecamatan Bejen |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN MEI 2025 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2823 |
3502823 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025 , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI. |
355.310.632,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2824 |
3502824 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.325.658,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2825 |
3502825 |
Inspektorat |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
277.809.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2826 |
3502826 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.381.528,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2827 |
3502827 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.805.924,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2828 |
3502828 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI GTT DAN PTT DI SMP NEGERI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
223.455.655,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2829 |
3502829 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 26 S/D 31 MEI 2025 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
17.679.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2830 |
3502830 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK BANNER HARI RAYA IDUL FITRI |
10.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2831 |
3502831 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA CETAK BANNER SOSIALISASI PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN |
15.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2832 |
3502832 |
Inspektorat |
2025-06-11 |
BELANJA SEWA HOTEL FULLDAY DALAM KEGIATAN PENILAIAN DAN PENGUSULAN PERANGKAT DAERAH HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS OLEH TIM PENILAI INTERNAL KABUPATEN TEMANGGUNG |
7.475.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2833 |
3502833 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.066.343,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2834 |
3502834 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2835 |
3502835 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.901.455,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2836 |
3502836 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
509.585,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2837 |
3502837 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
151.212.523,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2838 |
3502838 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.448.963,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2839 |
3502839 |
Kecamatan Tretep |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
46.441.870,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2840 |
3502840 |
Kecamatan Kaloran |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.708.576,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2841 |
3502841 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
129.159.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2842 |
3502842 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.614.342,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2843 |
3502843 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT) KECAMATAN KRANGGAN BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
1.548.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2844 |
3502844 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM RT RW KELURAHAN JAMPIREJO BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL MEI TAHUN 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
41.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2845 |
3502845 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD SE KECAMATAN KLEDUNG, KEGIATAN FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA |
13.860.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2846 |
3502846 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PAKET JASA PERBAIKAN GROUNDING TOWER TRIANGLE TINGGI 40 METER DI 3 (TIGA) TITIK : REPEATER TLILIR, REPEATER BEJEN DAN REPEATER WONOTIRTO PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DA |
14.999.985,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2847 |
3502847 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
570.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2848 |
3502848 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
84.924.308,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2849 |
3502849 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI TAHUN 2025 |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-11 00:00:00 |
| 2850 |
3202881 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-12 |
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 5) |
6.766.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2851 |
3502850 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.755.782,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2852 |
3502851 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.268.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2853 |
3502852 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
593.683.857,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2854 |
3502853 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
326.090.953,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2855 |
3502854 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025 Plt. PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REG VI TEMBARAK, AGAR DIMASUKKAN |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2856 |
3502855 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PETERNAKAN BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2857 |
3502856 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PANGAN DAN TANAMAN PANGAN BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2858 |
3502857 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.289.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2859 |
3502858 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI BULAN MEI TAHUN 2025 SUB KEG. PENYELENGGARAAN PENERBITAN PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT, PENILIK DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SUB SIMBG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASIN |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2860 |
3502859 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG BULAN MEI 2025 SUB KEG. PENETAPAN RDTR KAB/ KOTA, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2861 |
3502860 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 02 S/D 05 JUNI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
20.252.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2862 |
3502861 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 2 S/D 5 JUNI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHA |
5.312.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2863 |
3502862 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 2 S/D 5 JUNI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB |
19.920.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2864 |
3502863 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAJIAN RUTINAN SELAPANAN MALAM SABTU PAHING, TANGGAL 24 JANUARI 2025, DI PONDOK PESANTREN AL-MUHYIDDIN PIKATAN MUDAL TEMANGGUNG, IBUNE CATERING |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2865 |
3502864 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PAKET PRASMANAN, KUNJUNGAN KERJA WAKIL MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TANGGAL 25 JANUARI 2025 DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CATERING |
3.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2866 |
3502865 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU SNACK BOX, KUNJUNGAN KERJA WAKIL MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TANGGAL 25 JANUARI 2025 DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CATERING |
1.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2867 |
3502866 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN PELANTIKAN PENGURUS NATIONAL PARALYMPIC COMMITE INDONESIA (NPCI) KAB TEMANGGUNG PERIODE 2024/2029, TANGGAL 03 FEBRUARI 2025, DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CAT |
1.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2868 |
3502867 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU, KOORDINASI BUPATI TERPILIH BERSAMA ASISTEN DAN KEPALA OPD GUNA PEMBAHASAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH KAB TEMANGGUNG TAHUN 2025, TANGGAL 03 FEBRUARI 2025, DI PENDOPO PE |
2.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2869 |
3502868 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN KONSERVASI BERSENYUM CUP #8 DENGAN TEMA MEWUJUDKAN SEMANGAT SPORTIVITAS DALAM KOMPETISI UNTUK MENGANTARKAN PELAJAR MERAIH PRESTASI TANGGAL 22-24 JAN |
3.456.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2870 |
3502869 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU AUDIENSI BUPATI DENGAN TOKOH MASYARAKAT, TANGGAL 28 FEBRUARI 2025, DI RUMAH DINAS BUPATI TEMANGGUNG, ECO RAOS |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2871 |
3502870 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYAMPAIAN PROGRAM KERJA TP PKK KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2025, TANGGAL 24 JANUARI 2025, DI GRAHA BHUMI PHALA, IBUNE CATERING |
13.940.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2872 |
3502871 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR PERABOT KANTOR PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN TANGGAL 06 MEI 2025 DI TOKO PESONA CLEAN |
3.816.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2873 |
3502872 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN JUNI 2025, PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
1.878.427,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2874 |
3502873 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025, PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
56.658.571,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2875 |
3502874 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 02 S/D 30 MEI 2025 |
14.384.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2876 |
3502875 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 02 S/D 31 MEI 2025 |
39.939.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2877 |
3502876 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
441.177.286,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2878 |
3502877 |
Bagian Umum |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.222.364,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2879 |
3502878 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MEI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.104.736,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2880 |
3502879 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt CAMAT BULU DAN Plt KASI PMD BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.233.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2881 |
3502880 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.578.540,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2882 |
3502882 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP (GTT DAN PTT SD NEGERI) BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
497.049.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2883 |
3502883 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP TK NEGERI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.569.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2884 |
3502884 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.645.457,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2885 |
3502885 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN MEI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2886 |
3502886 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.124.161,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2887 |
3502887 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.777.456,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2888 |
3502888 |
Kelurahan Jurang |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BELANJA IURN JKK JKM BAGI NON ASN KELURAHAN JURANG BULAN JUNI2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2889 |
3502889 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2890 |
3502890 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
157.728,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2891 |
3502891 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JUNI 2025 |
157.728,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2892 |
3502892 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT BESAR, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
41.601.690,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2893 |
3502893 |
Kelurahan Kowangan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KETUA RT-RW KELURAHAN KOWANGAN BULAN JANUARI-APRIL 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
25.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2894 |
3502894 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, MATERAI PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, MATERAI PJU ABONEMEN DAN BIAYA TRANSFER BULAN JUNI 2025, ATAS PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
381.970.819,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2895 |
3502895 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JUNI 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
466.376.113,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2896 |
3502896 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 31 MEI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
67.135.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2897 |
3502897 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM BULAN MEI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN JENIS TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
4.030.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2898 |
3502898 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZ |
14.171.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2899 |
3502899 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP MANDIRI KELAS 3 DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN APRIL 2025 |
77.095.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2900 |
3502900 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-12 |
PEMBAYARAN PENGADAAN NPK PUPUK NON SUBSIDI UNTUK TEMBAKAU (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIKASI |
7.208.577.840,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-12 00:00:00 |
| 2901 |
3502901 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
997.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2902 |
3502902 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TEGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK,DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
505.897,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2903 |
3502903 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.759.283,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2904 |
3502904 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BELANJA TENAGA AHLI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS TEMANGGUNG TV BULAN DESEMBER 2024 - JANUARI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABU |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2905 |
3502905 |
Kecamatan Kaloran |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2906 |
3502906 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KEAMANAN KEPOLISIAN RESORT TEMANGGUNG DALAM RANGKA PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI TA 2025 |
7.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2907 |
3502907 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH SUB KEG KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH ATAS SURAT PESANAN NO. 20250529000013 TANGGAL |
12.588.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2908 |
3502908 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (STAFF ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JUNI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2909 |
3502909 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
293.439,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2910 |
3502910 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025 PNS, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
826.333.548,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2911 |
3502911 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN APRIL - MEI 2025 |
72.796,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2912 |
3502912 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-06-13 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN MEI 2025 PENGGUNAAN BULAN MEI 2025 KEL WALITELON UTARA |
515.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2913 |
3502913 |
Kelurahan Kertosari |
2025-06-13 |
Belanja Honorarium RT RW bulan Januari - Maret 2025 |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2914 |
3502914 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
331.556.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2915 |
3502915 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK UNTUK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.235.870,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2916 |
3502916 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN 4 % BPJS KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH PNS PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU KABUPATEN TEMANGGUNG TRIWULAN 1 TAHUN 2025 |
938.600.139,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2917 |
3502917 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN IURAN 4 % BPJS KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH PPPK PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU KABUPATEN TEMANGGUNG TRIWULAN 1 TAHUN 2025 |
425.566.224,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2918 |
3502918 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
105.240.252,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2919 |
3502919 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN JUNI PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
441.230,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2920 |
3502920 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK BULAN JUNI TAHUN 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN MEITAHUN 2025 |
3.607.204,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2921 |
3502921 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PLT KABID KEARSIPAN BULAN MEI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2922 |
3502922 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR FOTOCOPY BUKU-BUKU PERDA DAN PERKADA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DI TOKO KONDANG MELALUI TRISERA |
18.983.640,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2923 |
3502923 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR JILID BUKU-BUKU PERDA DAN PERKADA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DI TOKO KONDANG MELALUI TRISERA |
600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2924 |
3502924 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN PAKET FULLDAY MEETING KEGIATAN EDUKASI HUBUNGAN INDUSTRIAL TANGGAL 24-25 MEI 2025 |
20.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2925 |
3502925 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.184.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2926 |
3502926 |
Kecamatan Jumo |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TELEPON LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
921.064,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2927 |
3502927 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-13 00:00:00 |
| 2928 |
3202984 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.395.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2929 |
3402928 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.926.876.179,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2930 |
3402929 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
9.824.896.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2931 |
3402930 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.914.856.002,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2932 |
3402931 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.799.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2933 |
3402932 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
462.282.093,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2934 |
3402933 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.788.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2935 |
3402934 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
482.921.563,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2936 |
3402935 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.448.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2937 |
3402936 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.112.213,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2938 |
3402937 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.428.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2939 |
3402938 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.992.677,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2940 |
3402939 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.914.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2941 |
3402940 |
Dinas Sosial |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
153.673.540,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2942 |
3402941 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
118.570.023,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2943 |
3402942 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
739.606.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2944 |
3402943 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.179.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2945 |
3402944 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
153.409.530,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2946 |
3402945 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
110.669.580,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2947 |
3402946 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
207.338.652,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2948 |
3402947 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
140.292.323,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2949 |
3402948 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.411.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2950 |
3402949 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
326.839.937,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2951 |
3402950 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
78.111.255,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2952 |
3402951 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
104.676.287,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2953 |
3402952 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
135.985.499,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2954 |
3402953 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
203.901.750,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2955 |
3402954 |
Bagian Umum |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
12.075.513,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2956 |
3402955 |
Bagian Umum |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
517.073.571,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2957 |
3402956 |
Bagian Umum |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.422.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2958 |
3402957 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
89.131.677,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2959 |
3402958 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
187.867.769,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2960 |
3402959 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
260.955.571,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2961 |
3402960 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
167.420.929,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2962 |
3402961 |
Inspektorat |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
253.075.668,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2963 |
3402962 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
416.139.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2964 |
3402963 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.735.022,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2965 |
3402964 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.103.333,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2966 |
3402965 |
Kecamatan Kaloran |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.682.657,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2967 |
3402966 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
98.508.194,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2968 |
3402967 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025,AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.529.137,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2969 |
3402968 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.627.509,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2970 |
3402969 |
Kecamatan Kandangan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.905.918,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2971 |
3402970 |
Kecamatan Candiroto |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
70.787.112,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2972 |
3402971 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
101.960.974,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2973 |
3402972 |
Kecamatan Jumo |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.296.559,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2974 |
3402973 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
59.461.079,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2975 |
3402974 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
93.732.384,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2976 |
3402975 |
Kecamatan Bejen |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.783.940,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2977 |
3402976 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.364.523,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2978 |
3402977 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.554.913,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2979 |
3402978 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.152.041,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2980 |
3402979 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.700.019,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2981 |
3402980 |
Kecamatan Gemawang |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.816.508,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2982 |
3402981 |
Kecamatan Tretep |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.883.182,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2983 |
3402982 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KE TIGA BELAS PNS TAHUN 2024, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
115.115.658,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2984 |
3502983 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
182.432.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2985 |
3502985 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI TAHUN 2025 PPPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
339.201.498,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2986 |
3502986 |
Bagian Umum |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025, PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
21.057.528,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2987 |
3502987 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.621.648,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2988 |
3502988 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN MEI 2025 |
25.364.694,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2989 |
3502989 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
873.389,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2990 |
3502990 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.539.775,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2991 |
3502991 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN JUNI 2025 |
715.846,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2992 |
3502992 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2993 |
3502993 |
Bagian Umum |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH BULAN MEI 2025, DI CV JAVADWIPA ABADI |
24.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2994 |
3502994 |
Bagian Umum |
2025-06-16 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH BULAN MEI 2025, DI CV JAVADWIPA ABADI |
23.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-16 00:00:00 |
| 2995 |
3202995 |
Kecamatan Candiroto |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-5 |
9.516.306,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 2996 |
3202996 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-3) |
15.210.188,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 2997 |
3302997 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 2998 |
3502998 |
Kecamatan Bejen |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PENGGUNAAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.164.287,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 2999 |
3502999 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN MEI TAHUN 2025 DIBAYARKAN BULAN JUNI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
12.485.411,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3000 |
3503000 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN L |
56.329.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3001 |
3503001 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
949.923,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3002 |
3503002 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, TAGIHAN AIR, TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN INTERNET BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
1.777.935,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3003 |
3503003 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN L |
1.115.475,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3004 |
3503004 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI BUDAYA BULAN JUNI UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN |
3.144.817,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3005 |
3503005 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRI |
1.312.090,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3006 |
3503006 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDA |
2.341.087,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3007 |
3503007 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.334.820,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3008 |
3503008 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
347.617,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3009 |
3503009 |
Kecamatan Kaloran |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.206.085,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3010 |
3503010 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 10 S/D 13 JUNI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
20.252.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3011 |
3503011 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.714.828,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3012 |
3503012 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
730.268,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3013 |
3503013 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, AIR DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
503.950,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3014 |
3503014 |
Kecamatan Parakan |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3015 |
3503015 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3016 |
3503016 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3017 |
3503017 |
Kecamatan Bejen |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3018 |
3503018 |
Kecamatan Candiroto |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
11.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3019 |
3503019 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI UNTUK PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINYA |
40.470.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3020 |
3503020 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
44.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3021 |
3503021 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
9.099.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3022 |
3503022 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- SOUVENIR/CINDERA MATA SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT |
7.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3023 |
3503023 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM MODERATOR BEDAH BUKU PESONA TEMANGGUNG KOTA TEMANGGUNG YANG MEMUKAU SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3024 |
3503024 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN MEI 2025 |
245.018.144,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3025 |
3503025 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PERENCANAAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) MUSRENBANG TAHUN 2025 |
16.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3026 |
3503026 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UMKM KECAMATAN BANSARI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TEMPAT PROMOSI DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL PADA INFASTRUKTUR PUBLIK |
5.627.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3027 |
3503027 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI; 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.747.667,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3028 |
3503028 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
84.931,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3029 |
3503029 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
915.690,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-17 00:00:00 |
| 3030 |
3203030 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 3 |
20.221.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3031 |
3203031 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.356.620,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3032 |
3503032 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.897.888,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3033 |
3503033 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
145.595,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3034 |
3503034 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.779.214,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3035 |
3503035 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRI |
708.965,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3036 |
3503036 |
Kelurahan Kranggan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
488.561,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3037 |
3503037 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN MEI 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.674.649,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3038 |
3503038 |
Kelurahan Manding |
2025-06-18 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
643.490,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3039 |
3503039 |
Dinas Sosial |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.575.238,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3040 |
3503040 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAIKAIAN BULAN MEI 2025 |
618.834,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3041 |
3503041 |
Kecamatan Gemawang |
2025-06-18 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
702.584,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3042 |
3503042 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025,PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
490.977,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3043 |
3503043 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN JUNI 2025,PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
166.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3044 |
3503044 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN JUNI 2025 UNTUK PENGGUNAAN BULAN MEI 2025 |
1.425.372,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3045 |
3503045 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
1.068.462,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3046 |
3503046 |
Kelurahan Kowangan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEL. KOWANGAN |
530.228,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3047 |
3503047 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.273.105,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3048 |
3503048 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN JUNI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
690.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3049 |
3503049 |
Kelurahan Giyanti |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK ,AIR,TELEPON BULAN JUNI PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
287.701,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3050 |
3503050 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
8.853.129,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3051 |
3503051 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-06-18 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
289.673,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3052 |
3503052 |
Kecamatan Tretep |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN JUNI PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
551.760,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3053 |
3503053 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.233.604,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3054 |
3503054 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
545.985,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3055 |
3503055 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.513.607,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3056 |
3503056 |
Kelurahan Butuh |
2025-06-18 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KELURAHAN BUTUH |
411.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3057 |
3503057 |
Kelurahan Butuh |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 KELURAHAN BUTUH |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3058 |
3503058 |
Kelurahan Jurang |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR BULAN JUNI 2025 UNTUKPEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEL JURANG |
150.843,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3059 |
3503059 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3060 |
3503060 |
Kelurahan Kowangan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 KEL. KOWANGAN |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3061 |
3503061 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3062 |
3503062 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3063 |
3503063 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3064 |
3503064 |
Kelurahan Giyanti |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN JKK,JKM BULAN JUNI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3065 |
3503065 |
Kelurahan Manggong |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
384.760,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3066 |
3503066 |
Kecamatan Kandangan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.787.236,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3067 |
3503067 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN I BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
2.685.930,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3068 |
3503068 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
6.881.715,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3069 |
3503069 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN DAN KERTOSARI BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RU |
6.804.390,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3070 |
3503070 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN MEI 2025 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3071 |
3503071 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT |
625.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3072 |
3503072 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN PENDUKUNG PENGOBATAN (DAK NF PUSKESWAN) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER TA 2025 |
4.784.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3073 |
3503073 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-18 |
MEMBAYAR BIAYA BELANJA OBAT HEWAN (DAK NF PUSKESWAN), KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER |
99.609.552,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3074 |
3503074 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ZA PUPUK NON SUBSIDI UNTUK PPHT TEMBAKAU DAN PEMURNIAN (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025. |
40.108.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3075 |
3503075 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN PENGADAAN NPK PUPUK NON SUBSIDI UNTUK PPHT TEMBAKAU DAN PEMURNIAN (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025. |
229.174.440,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3076 |
3503076 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHP) TAHAP I (20%) TAHUN 2025 UNTUK 162 DESA KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS) |
938.738.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3077 |
3503077 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHP) TAHAP I (20%) TAHUN 2025 UNTUK 104 DESA KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), G |
591.474.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3078 |
3503078 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHR) TAHAP I (20%) TAHUN 2025 UNTUK 162 DESA KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 |
129.769.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3079 |
3503079 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-18 |
PEMBAYARAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHR) TAHAP I (20%) TAHUN 2025 UNTUK 104 DESA KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS |
81.765.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-18 00:00:00 |
| 3080 |
3203080 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
22.591.396,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3081 |
3203081 |
Kecamatan Kranggan |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 3) |
11.367.490,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3082 |
3203104 |
Bagian Umum |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (3) |
254.351.301,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3083 |
3203105 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.455.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3084 |
3203106 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
58.594.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3085 |
3203107 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
30.365.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3086 |
3203108 |
Kecamatan Kaloran |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 3) |
6.939.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3087 |
3503082 |
Kelurahan Madureso |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON JUNI 2025 PEMAKAIAN MEI 2025 |
727.119,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3088 |
3503083 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN JUNI PEMAKAIAN MEI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDI |
2.794.929,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3089 |
3503084 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN JUNI PEMAKAIAN MEI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOM |
7.277.382,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3090 |
3503085 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025, PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.858.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3091 |
3503086 |
Kelurahan Purworejo |
2025-06-19 |
KEL.PURWOREJO PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BL.MEI 2025 |
723.031,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3092 |
3503087 |
Kelurahan Kertosari |
2025-06-19 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK,TELEPHON ,AIR DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 |
253.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3093 |
3503088 |
Kelurahan Mungseng |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
308.750,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3094 |
3503089 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
743.891,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3095 |
3503090 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK INTERNET BULAN JUNI 2025 PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
13.105.213,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3096 |
3503091 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) TMMD SENGKUYUNG II UNTUK 1 LOKASI DESA REJOSARI KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025 |
135.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3097 |
3503092 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN MARET S.D. JUNI 2025 |
2.471.546,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3098 |
3503093 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK, JKM DAN JHT PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN MARET S.D. JUNI 2025 |
3.084.466,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3099 |
3503094 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN JUNI 2025 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3100 |
3503095 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3101 |
3503096 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUN BULAN JUNI 2025 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3102 |
3503097 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT DAN PTT) SMP NEGERI BULAN JUNI 2025 |
1.856.347,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3103 |
3503098 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-19 |
BELANJA PEMBELIAN BAHAN BAKAR (BBM) KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN MEDIA CENTER, TEMANGGUNG TV DAN RADIO ERTE FM PERIODE BULAN MEI 2025 |
4.079.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3104 |
3503099 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI REHAB KAMAR MANDI DAN AULA SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250602000035 TANGGAL 3 JUNI 2025 |
27.845.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3105 |
3503100 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BIBIT MIMBA UNTUK PPHT TEMBAKAU (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025. |
37.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3106 |
3503101 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-19 |
PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN MEI 2025 |
2.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3107 |
3503102 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BIBIT KOPI ARABIKA UNTUK PPHT TEMBAKAU (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025. |
46.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3108 |
3503103 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN BUS SEKOLAH DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 |
11.696.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3109 |
3503109 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR FASUM RUSUNAWA PARAKAN WETAN, KERTOSARI, PARAKAN KAUMAN, MANGGONG DAN KRANGGAN 1&2 TAGIHAN BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN |
11.510.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3110 |
3503110 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON DAN AIR KELURAHAN WALITELON SELATAN BULAN MEI 2025
|
474.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3111 |
3503111 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-06-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN MEI 2025 |
185.105,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-20 00:00:00 |
| 3112 |
3203130 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.861.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3113 |
3203131 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 3 ) |
6.786.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3114 |
3203132 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 3 |
8.899.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3115 |
3203133 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
28.058.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3116 |
3203140 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
158.530.136,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3117 |
3203141 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.845.750,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3118 |
3503112 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025, KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
363.990,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3119 |
3503113 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025, KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
740.113,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3120 |
3503114 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025, SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3121 |
3503115 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025,SUB KEGIATAN REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN |
194.128,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3122 |
3503116 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 10 S/D 13 JUNI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH K |
19.920.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3123 |
3503117 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 10 S/D 13 JUNI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG RE |
5.312.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3124 |
3503118 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN HONOR JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCAM) BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3125 |
3503119 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
266.925,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3126 |
3503120 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN JUNI 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3127 |
3503121 |
Dinas Sosial |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
400.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3128 |
3503122 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-20 |
BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI FAYANKES KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM RANGKA HPI, BAKSOS AISYIYAH, HARI KARTINI DAN HARI BURUH TAHUN 2025 |
123.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3129 |
3503123 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
76.410.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3130 |
3503124 |
Kecamatan Tembarak |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3131 |
3503125 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 4 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
240.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3132 |
3503126 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA AK1-P2503-11663047_PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
200.163.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3133 |
3503127 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPA-P2503-11710780_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
56.448.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3134 |
3503128 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPK-P2503-11686431_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
571.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3135 |
3503129 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN HONOR TIM TEKNIS PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG SESUAI SK 800 / 000244 TAHUN 2025 TANGGAL 23 JANUARI 2025 |
13.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3136 |
3503134 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3137 |
3503135 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN KEKURANGAN IURAN BPJS KES 4% NON PNS (ADMINISTRASI,CLEANING DAN SATPAM) SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2024 |
407.725,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3138 |
3503136 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KURSI PLASTIK SARANA OPERASIONAL BPP (KURSI UNION PLASTIK 888) 600 UNIT, SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3139 |
3503137 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN MAKAN MINUM OFFICIAL, PELATIH DAN ATLET POPDA KARESIDENAN TAHUN 2025 |
22.275.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3140 |
3503138 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG (PEMELIHARAAN BAK AMROL) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KE |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3141 |
3503139 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR (FOTOKOPI DOKUMEN PERIZINAN) UNTUK KEPERLUAN BIDANG PENGELOLAAN PASAR SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
20.974.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3142 |
3503142 |
Inspektorat |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3143 |
3503143 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM KETUA RT DAN RW BULAN APRIL DAN MEI TAHUN 2025 |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3144 |
3503144 |
Kecamatan Tretep |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3145 |
3503145 |
Kecamatan Tretep |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN APRIL s.d. JUNI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGISITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASION |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3146 |
3503146 |
Kelurahan Manggong |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3147 |
3503147 |
Kelurahan Manding |
2025-06-20 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3148 |
3503148 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JUNI 2025 PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
1.989.810,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3149 |
3503149 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA HARIAN OPERATOR ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN an. WAHYUDI DAN FHEBY RAHMATULL YUSUF |
2.940.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3150 |
3503150 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-20 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN MEI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.642.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3151 |
3503151 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (TUKANG LISTRIK DAN TENAGA BATU) SUB KEGIATAN PENATAUSAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS BULAN MEI 2025 |
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3152 |
3503152 |
Kelurahan Purworejo |
2025-06-20 |
KEL.PURWOREJO PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BL.JUNI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3153 |
3503153 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN IURAN JKK JKM SS 2 (DUA) ORANG BULAN MEI DAN JUNI 2025 |
45.572,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3154 |
3503154 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN INSENTIF TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT BAGI ASN KECAMATAN PRINGSURAT TRIWULAN III, IV TAHUN 2024 |
750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3155 |
3503155 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-20 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPA-P2503-11711111_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
165.903.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3156 |
3203156 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
37.799.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3157 |
3203157 |
Kecamatan Gemawang |
2025-06-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 4 |
9.541.373,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3158 |
3503158 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-23 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
192.816.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3159 |
3503159 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-23 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
2.410.205.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-23 00:00:00 |
| 3160 |
3203160 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 4 |
92.535.747,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3161 |
3203161 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-3) |
152.388.658,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3162 |
3203162 |
Kecamatan Tretep |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.737.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3163 |
3203163 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 1 |
124.606.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3164 |
3203185 |
Dinas Sosial |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 3) |
96.568.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3165 |
3503164 |
Kecamatan Jumo |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT SEKRETARIS CAMAT DAN PLT KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.848.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3166 |
3503165 |
Kecamatan Gemawang |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN MEI 2025,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3167 |
3503166 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KETUA RT DAN RW KEL. BANYUURIP BULAN MARET S.D. MEI 2025 |
19.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3168 |
3503167 |
Kelurahan Madureso |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM RT RW BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MEI 2025 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3169 |
3503168 |
Kecamatan Candiroto |
2025-06-24 |
IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3170 |
3503169 |
Kelurahan Mungseng |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3171 |
3503170 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JAMPIREJO BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3172 |
3503171 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3173 |
3503172 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-06-24 |
KEL.WALITELON SELATAN PEMBAYARAN JKK JKM BULAN JUNI TAHUN 2025
|
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3174 |
3503173 |
Kelurahan Kertosari |
2025-06-24 |
BELANJA TAGIHAN JKK/JKM BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3175 |
3503174 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA NON ASN BULAN JUNI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3176 |
3503175 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM 6 ORANG PETUGAS PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DIPASAR DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASA |
2.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3177 |
3503176 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA BERUPA BAHAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA |
22.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3178 |
3503177 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN BIAYA LEMBUR an. AGUS PRASTIYO, DKK. PADA BULAN APRIL 2025 DALAM RANGKA PENATAAN SAMPAH, PENYEDOTAN IPLT DAN PIKET CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1426 H DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
2.303.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3179 |
3503178 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-24 |
MEMBAYAR BELANJA SEMINAR KIT SEJUMLAH 75 PAKET, BANNER 1 BUAH DAN FOTOKOPI TIDAK WARNA 4.000 LEMBAR UNTUK KELENGKAPAN KEGIATAN BIMTEK DAK SANITASI BULAN MEI 2025. |
13.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3180 |
3503179 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT PERTANIAN (1 BUAH BAR CHAINSAW 16", 1 BUAH RANTAI CHAINSAW 16", 20 BUAH SENAR POTONG RUMPUT, 20 BUAH PISAU POTONG RUMPUT DAN 15 BUAH BUSI 2T) SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG |
4.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3181 |
3503180 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SUKU CADANG UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
11.044.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3182 |
3503181 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS, SOLAR, PERTAMAX, PERTAMINA DEK DAN DEXLITE PADA TANGGAL 1 S/D 31 MEI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
50.576.634,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3183 |
3503182 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN BAHAN BANGUNAN BERUPA BATU BLONDOS, ROOSTER BETON, PASIR BATU (SIRTU) DAN PASIR PASANG UNTUK TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
85.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3184 |
3503183 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PAKET PEMBAYARAN PEKERJAAN BELANJA LISENSI (CPANEL & WHM DEDICATED, SSL WILCARD, SUBNET / 24 PERUSAHAAN / KANTOR) PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA |
23.865.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3185 |
3503184 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2503-11720454_PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
1.332.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3186 |
3503186 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN TAHUN 2025 |
17.410.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3187 |
3503187 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR TAHUN 2025 |
34.075.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3188 |
3503188 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM BL JUNI 2025 GTT/PTT SKB KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN ( PNF ) |
72.798,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3189 |
3503189 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN PENYEDIAAN BAHAN PERABOT KANTOR/ALAT KEBERSIHAN TAHUN 2025 |
9.127.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3190 |
3503190 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-24 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN JUNI 2025 |
4.853.196,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3191 |
3203201 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP-2) |
48.249.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3192 |
3203202 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 3 |
9.712.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3193 |
3203212 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 3 |
27.903.126,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3194 |
3503191 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PENGADAAN HEWAN KURBAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI RAYA IDUL ADHA 1446 H / 2025 M DI PANDAWA FARM TEMANGGUNG |
64.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3195 |
3503192 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN LAINNYA BERUPA KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA UNTUK KEGIATAN TANGGAL 09 APRIL S,D 04 MEI 2025 DI KOPI BADAK |
12.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3196 |
3503193 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN PERINGATAN HARI LAHIR FATAYAT NU KE 75 OLEH PC FATAYAT NU TEMANGGUNG TANGGAL 18 MEI 2025 DI PENDOPO PENGAYOMAN, BINTANG CATERING |
7.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3197 |
3503194 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR KHOTMIL QURAN KHODIJATUL KUBRO DAN FATIMATAZ KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 13 APRIL 2025 DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CATERING |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3198 |
3503195 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKUHAN BUNDA PAUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 OLEH BUPATI, TANGGAL 14 APRIL 2025 DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CATERING |
2.120.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3199 |
3503196 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OO1-P2503-11675088_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
276.275.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3200 |
3503197 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPA-P2503-11673477_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
550.404.570,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3201 |
3503198 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPUSIP) TAHAP 1 (60%) UNTUK 1 LOKASI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGADAAN SARANA & PRASARANA PERPUSTAKAAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DESA TEGALROSO KEC. PARAKAN, |
75.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3202 |
3503199 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SAPU LIDI SEBANYAK 300 BUAH / IKAT, KERANJANG BAMBU 65 BUAH, ENGKRAK 50 BUAH UNTUK OPERASIONAL PETUGAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
6.475.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3203 |
3503200 |
Kecamatan Temanggung |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3204 |
3503203 |
Kecamatan Kledung |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3205 |
3503204 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 JUNI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
65.292.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3206 |
3503205 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3207 |
3503206 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPA-P2503-11718339_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
218.551.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3208 |
3503207 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN RAPAT PRAMEDIASI TERKAIT PERMASALAHAN SEWA MENYEWA LAHAN ANTARA PT KAI DENGAN WARGA LINGKUNGAN KENALAN, KEL. KRANGGAN, KEC, KRANGGAN, TANGGAL 24 APRIL 2025, DI RUANG GAJAH KA |
2.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3209 |
3503208 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANANN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN FLASHMOP MENARI BERSAMA BUPATI TEMANGGUNG DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI TARI SEDUNIA, TANGGAL 29 APRIL 2025, DI AREA CITY WALK ALUN-ALUN TEMANGGUN |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3210 |
3503209 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT DINAMIKA SOSIAL KEMASYARAKATAN TERKAIT PERISTIWA DI LEVEL GLOBAL, NASIONAL, DAN ISU-ISU LOKAL BERSAMA FORKOPIMDA, TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT SE KAB TEMANGGUNG, TANGGAL 3 |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3211 |
3503210 |
Bagian Umum |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENGAJIAN DAN DOA BERSAMA WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DENGAN OPD, PERANGKAT DAERAH, TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT KAB TEMANGGUNG, TANGGAL 03 MEI 2025, DI PENDOPO PENGAYOM |
23.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3212 |
3503211 |
Bagian Pemerintahan |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-25 00:00:00 |
| 3213 |
3503213 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SELEKSI PASKIBRAKA TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINN |
17.932.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3214 |
3503214 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS DI MEKAR ABADI MELALUI TISERA |
313.514,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3215 |
3503215 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS DI MEKAR ABADI MELALUI TISERA |
522.523,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3216 |
3503216 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-25 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN JUNI TAHUN 2025 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) & WONOBOYO (13 |
3.243.140.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3217 |
3503217 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-25 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN JUNI TAHUN 2025 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (13 D |
5.506.860.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3218 |
3503218 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-06-25 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN JUNI 2025 UNTUK 266 DESA |
299.582.012,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3219 |
3203219 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.437.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3220 |
3503220 |
Kecamatan Bulu |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN BULAN APRIL S/D MEI 2025 KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3221 |
3503221 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA- JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3222 |
3503222 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINYA |
8.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3223 |
3503223 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT/PTT TK NEGERI) BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3224 |
3503224 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR |
4.230.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3225 |
3503225 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS COVER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR |
4.696.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3226 |
3503226 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OO1-P2503-11675779_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
200.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3227 |
3503227 |
Bagian Perekonomian |
2025-06-26 |
MEMBAYAR BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA LCD/PROYEKTOR BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025 |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3228 |
3503228 |
Bagian Umum |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN HALAL BI HALAL TAHUN 1446 H MAJELIS TAKLIM KULIAH DHUHA KHOIRUNNISA KABUPATEN TEMANGGUNG, TANGGAL 06 MEI 2025. DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CATERING |
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3229 |
3503229 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR |
7.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3230 |
3503230 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN MEI S.D. JUNI 2025 |
2.471.546,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3231 |
3503231 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK, JKM DAN JHT PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS-APBD KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN MEI S.D. JUNI 2025 |
3.084.466,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3232 |
3503232 |
Dinas Sosial |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA, (SUMBER DANA DBHCHT) |
669.984.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3233 |
3503233 |
Dinas Sosial |
2025-06-26 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI KETUA RT DAN RW SERTA GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (SUMBER DANA DBHCHT) |
96.217.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-26 00:00:00 |
| 3234 |
3203234 |
Kecamatan Jumo |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.309.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3235 |
3203235 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.625.183,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3236 |
3203236 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
22.364.930,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3237 |
3203261 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 3 ) |
63.574.394,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3238 |
3203262 |
Kecamatan Selopampang |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 4 |
8.892.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3239 |
3203269 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.409.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3240 |
3203280 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-4 |
54.769.249,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3241 |
3203286 |
Kecamatan Kedu |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.254.490,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3242 |
3203287 |
Kecamatan Bansari |
2025-06-30 |
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 6) |
6.829.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3243 |
3203288 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
244.483.504,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3244 |
3503237 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA REPEATER (HONOR PANJAT TOWER) BULAN JUNI 2025 PENERIMA TERLAMPIR |
4.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3245 |
3503238 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
509.585,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3246 |
3503239 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN MEI, JUNI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
582.382,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3247 |
3503240 |
Sekretariat DPRD |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI) BULAN MEI, JUNI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
94.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3248 |
3503241 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN SERVICE SEPEDA MOTOR SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250617000245 TANGGAL 17 JUNI 2025 |
6.118.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3249 |
3503242 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HONOR JASA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( FORKOPIMCA ) BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3250 |
3503243 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER LOMBA PEMBUATAN RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN TINGKAT SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
8.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3251 |
3503244 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HADIAH LOMBA RESENSI BUKU BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN TINGKAT SMP/MTs DAN SMA/SMK/MA TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3252 |
3503245 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 16 S/D 20 JUNI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH K |
24.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3253 |
3503246 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA ADMINISTRASI RT/RW BULAN MARET S/D MEI 2025 AGAR DIMASUKAN KE REKENING MASING-MASING |
25.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3254 |
3503247 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN POSYANDU BULAN JANUARI S/D MEI 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
14.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3255 |
3503248 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN IURAN 4 % BPJS KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH PNS PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU KABUPATEN TEMANGGUNG TRIWULAN 1 GELOMBANG 5 DAN 6 TAHUN 2025 |
47.854.912,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3256 |
3503249 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN IURAN 4 % BPJS KESEHATAN PEGAWAI PEMERINTAH PPPK PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU KABUPATEN TEMANGGUNG TRIWULAN 1 GELOMBANG 5 DAN 6 TAHUN 2025 |
275.253.312,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3257 |
3503250 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-30 |
MEMBAYAR BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PUSKESWAN KEDU PERIODE 1 MEI S.D 11 JUNI 2025 (DAK NF PUSKESWAN) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER TA 2025
|
63.180.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3258 |
3503251 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-30 |
MEMBAYAR BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PUSKESWAN TEMANGGUNG PERIODE 1 MEI S/D 11 JUNI 2025 (DAK NF PUSKESWAN) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER TA 2025
|
72.720.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3259 |
3503252 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-30 |
BELANJA SEWA HOTEL KEGIATAN PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS PROGRAM/ LINTAS SEKTOR DAN MITRA DALAM TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER DI KABUPATEN TEMANGGUNG |
26.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3260 |
3503253 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA ( JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI
NON PNS BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
788.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3261 |
3503254 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN 100% PENGADAAN PAKET DATA 4GB DAN MANAGEMEN DASHBOARD STUNTING PRO UNTUK BULAN MARET 2025 PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG |
96.778.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3262 |
3503255 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG UNTUK 4 (EMPAT) KELOMPOK SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDIDAYA IKAN KECIL TA ANGGARAN 2025 |
120.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3263 |
3503256 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-SOUVENIR/CINDERA MATA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
6.325.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3264 |
3503257 |
Bagian Perekonomian |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA (SEWA KENDARAAN RODA 6/ BUS BESAR) KUNJUNGAN KERJA AUDIENSI BUPATI TEMANGGUNG KE FORMASI MALANG YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 3-4 JUNI 2025 |
13.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3265 |
3503258 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA SEWA KENDARAAN KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTE |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3266 |
3503259 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA SEWA KENDARAAN KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTE |
22.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3267 |
3503260 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN MENJAHIT SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250617000284 TANGGAL 17 JUNI 2025 |
12.689.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3268 |
3503263 |
Kecamatan Kaloran |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCAM BULAN MEI DAN JUNI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KERETIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INONESIA, TENTARA NASIONAL INDO |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3269 |
3503264 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT BULAN APRIL DAN MEI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.856.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3270 |
3503265 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CULAI ILEGAL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA IN |
7.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3271 |
3503266 |
Bagian Umum |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH DINAS BUPATI TEMANGGUNG TA 2025 |
49.506.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3272 |
3503267 |
Dinas Kesehatan |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA (IODINATES) DI KABUPATEN TEMANGGUNG_SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT |
9.920.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3273 |
3503268 |
Dinas Perhubungan |
2025-06-30 |
BELANJA ALAT LISTRIK LAMPU LED PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) |
505.775.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3274 |
3503270 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 16 S/D 20 JUNI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG RE |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3275 |
3503271 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 16 S/D 20 JUNI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3276 |
3503272 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-ISI TABUNG KEBAKARAN UNTUK PASAR CANDIROTO, PASAR NGADIREJO, PASAR PARAKAN, PASAR TEMANGGUNG, PASAR KRANGGAN DAN PASAR PINGIT SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
14.130.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3277 |
3503273 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- ALAT TULIS KANTOR PRINT/CETAK SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
3.105.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3278 |
3503274 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO |
4.065.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3279 |
3503275 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HADIAH LOMBA PERPUSTAKAAN DESA TERBAIK SUB KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3280 |
3503276 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HONOR JURI LOMBA PERPUSTAKAAN DESA TERBAIK SUB KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA |
2.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3281 |
3503277 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER SOSIALISASI NASKAH KUNO SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO |
800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3282 |
3503278 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-SOUVENIR/CINDERA MATA SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3283 |
3503279 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JUNI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3284 |
3503281 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH (BOP) PENYULUH PERTANIAN DKPPP KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN JANUARI S.D MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN |
262.580.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3285 |
3503282 |
Dinas Sosial |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS UPDATING DATA TAHAP I TAHUN 2025, SUB KEGIATAN PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
23.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3286 |
3503283 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) PENCAIRAN TAHAP I PENGEMBANGAN DESA B2SA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAK NON FISIK TA |
111.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3287 |
3503284 |
Kelurahan Kranggan |
2025-06-30 |
BELANJA JASA TENAGA ADMINSITRASI (RT RW TRIWULAN II) |
21.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3288 |
3503285 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN MEI & JUNI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3289 |
3503289 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN TAHAP I HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN RKB SMP MUHAMMADIYAH 3 NGADIREJO TAHUN 2025 |
600.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3290 |
3503290 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN TAHAP I HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA UNTUK KEGIATAN REHABILITASI SARANA PRASARANA DAN UTILITAS SMP ANWARUSSHOLICHIN TAHUN 2025 |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3291 |
3503291 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN TAHAP I HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SMP/MTS TAHUN 2025. |
150.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3292 |
3503292 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-06-30 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN JASA LAINNYA AKTIVITAS BIRO PERJALANAN BELANJA PENGADAAN PERJALANAN DINAS BIASA BULAN MARET KEGIATAN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN |
30.841.320,00 |
Sudah dicairkan |
2025-06-30 00:00:00 |
| 3293 |
3403293 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.133.937.608,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3294 |
3403294 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
23.756.339,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3295 |
3403295 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.403.432.086,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3296 |
3403296 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.166.848.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3297 |
3403297 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.584,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3298 |
3403298 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.314.489,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3299 |
3403299 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
472.101.347,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3300 |
3403300 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.530.423,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3301 |
3403301 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
508.291.680,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3302 |
3403302 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.857.415,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3303 |
3403303 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
210.747.569,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3304 |
3403304 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.253.855,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3305 |
3403305 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.295.278,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3306 |
3403306 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.755.307,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3307 |
3403307 |
Dinas Sosial |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.211.693,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3308 |
3403308 |
Dinas Sosial |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.064.854,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3309 |
3403309 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
123.138.069,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3310 |
3403310 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.528.637,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3311 |
3403311 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
758.066.253,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3312 |
3403312 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
262.360.337,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3313 |
3403313 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
159.595.167,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3314 |
3403314 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
32.233.493,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3315 |
3403315 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
122.263.933,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3316 |
3403316 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.704.209,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3317 |
3403317 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
178.705.361,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3318 |
3403318 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
31.046.427,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3319 |
3403319 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DI MASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
144.035.453,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3320 |
3403320 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
38.857.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3321 |
3403321 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
327.296.479,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3322 |
3403322 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.758.421,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3323 |
3403323 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.384.076,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3324 |
3403324 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.243.767,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3325 |
3403325 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.740.129,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3326 |
3403326 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
108.913.983,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3327 |
3403327 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
19.971.978,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3328 |
3403328 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.027.910,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3329 |
3403329 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.398.661,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3330 |
3403330 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
211.669.998,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3331 |
3403331 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
27.516.841,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3332 |
3403332 |
Bagian Umum |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.534.193,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3333 |
3403333 |
Bagian Umum |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
557.199.877,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3334 |
3403334 |
Bagian Umum |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.408.540,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3335 |
3403335 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
96.440.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3336 |
3403336 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.161.735,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3337 |
3403337 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
200.065.745,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3338 |
3403338 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.614.866,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3339 |
3403339 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
269.275.097,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3340 |
3403340 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.194.953,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3341 |
3403341 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
193.151.309,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3342 |
3403342 |
Inspektorat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
277.331.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3343 |
3403343 |
Inspektorat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.280.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3344 |
3403344 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
446.419.591,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3345 |
3403345 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.400.286,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3346 |
3403346 |
Kecamatan Tembarak |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.097.408,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3347 |
3403347 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.068.883,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3348 |
3403348 |
Kecamatan Kaloran |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.530.018,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3349 |
3403349 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
109.126.125,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3350 |
3403350 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.600.744,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3351 |
3403351 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025,AGAR DIAMSUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.034.291,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3352 |
3403352 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.697.804,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3353 |
3403353 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.380.392,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3354 |
3403354 |
Kecamatan Candiroto |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
73.750.633,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3355 |
3403355 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
105.117.750,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3356 |
3403356 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.866.351,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3357 |
3403357 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
55.710.426,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3358 |
3403358 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.191.259,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3359 |
3403359 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
88.403.241,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3360 |
3403360 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.734.393,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3361 |
3403361 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
66.820.427,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3362 |
3403362 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.769.514,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3363 |
3403363 |
Kecamatan Bansari |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JULI TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
65.973.851,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3364 |
3403364 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
75.736.147,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3365 |
3403365 |
Kecamatan Selopampang |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.833.334,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3366 |
3403366 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.283.182,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3367 |
3403367 |
Kecamatan Tretep |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.904.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3368 |
3403368 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN JULI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
117.000.387,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-01 00:00:00 |
| 3369 |
3203386 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
117.523.597,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3370 |
3503369 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.071.502.735,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3371 |
3503370 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.134.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3372 |
3503371 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI,TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN JUNI 2025 DAN BPJS KESEHATAN,SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASI |
60.246.220,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3373 |
3503372 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3374 |
3503373 |
Kelurahan Mungseng |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3375 |
3503374 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MAS |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3376 |
3503375 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-02 |
BIAYA SPOT DAN PRODUKSI TALKSHOW DI TV TEMANGGUNG SESUAI SP NO : 050/01/SP-PPK.TALKSHOWTTV/2025 TANGGAL 5 MEI 2025 |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3377 |
3503376 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN TERMIN I (50%) PELAKSANAAN KEGIATAN PEMULIAAN BENIH TEMBAKAU SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS TEKNOLOGI DAN SPESIFIKASI LOKASI TA 2025 |
98.875.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3378 |
3503377 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-02 |
BIAYA SPOT DAN PRODUKSI TALKSHOW DI RADIO ERTE FM SESUAI SP NOMOR : 050/01/SP-TALKSHOW1.RADIO/2025 TANGGAL 5 MEI 2025 |
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3379 |
3503378 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING |
34.667.732,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3380 |
3503379 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3381 |
3503380 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN JASA PEMELIHARAAN MOBILE POS (MPOS) E-RETRIBUSI PASAR KRANGGAN DAN PASAR PARAKAN SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
3.265.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3382 |
3503381 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
2.061.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3383 |
3503382 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-07-02 |
Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana dan Tenaga Administrasi Triwulan II Kelurahan Parakan Wetan |
52.290.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3384 |
3503383 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
218.393,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3385 |
3503384 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.069.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3386 |
3503385 |
Kelurahan Kowangan |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN BELANA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PENGADAAN TRATAK UNTUK RT 01/ RW 05 KARANGSARI KEL. KOWANGAN T.A 2025 |
19.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3387 |
3503387 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2503-11709394_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
147.615.570,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3388 |
3503388 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-02 |
MEMBAYAR HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SEJUMLAH 2 ORANG BULAN JUNI 2025. |
6.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3389 |
3503389 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
51.846.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3390 |
3503390 |
Kelurahan Manggong |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
4.585.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3391 |
3503391 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
82.110.708,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3392 |
3503392 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
13.314.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3393 |
3503393 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.850.708,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3394 |
3503394 |
Kelurahan Jurang |
2025-07-02 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3395 |
3503395 |
Kelurahan Mungseng |
2025-07-02 |
HONORARIUM KELEMBAGAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
25.215.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-02 00:00:00 |
| 3396 |
3503396 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- |
32.627.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3397 |
3503397 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
24.968.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3398 |
3503398 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
26.530.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3399 |
3503399 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-07-03 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3400 |
3503400 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-07-03 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JUNI 2025 |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3401 |
3503401 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
7.459.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3402 |
3503402 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
303.324,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3403 |
3503403 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3404 |
3503404 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-SOUVENIR/CINDERA MATA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
7.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3405 |
3503405 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JULI 2025 |
157.728,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3406 |
3503406 |
Inspektorat |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
3.929.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3407 |
3503407 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-07-03 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PE |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3408 |
3503408 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-07-03 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.889.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3409 |
3503409 |
Kecamatan Selopampang |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3410 |
3503410 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3411 |
3503411 |
Kelurahan Butuh |
2025-07-03 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN
|
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3412 |
3503412 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.797.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3413 |
3503413 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.914.049,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3414 |
3503414 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO |
549.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3415 |
3503415 |
Bagian Umum |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
198.426.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3416 |
3503416 |
Bagian Umum |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
22.674.084,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3417 |
3503417 |
Bagian Pembangunan |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3418 |
3503418 |
Bagian Pembangunan |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3419 |
3503419 |
Bagian Umum |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN JULI TAHUN 2025 |
1.286.096,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3420 |
3503420 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
24.278.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3421 |
3503421 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3422 |
3503422 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3423 |
3503423 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-03 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.777.228,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-03 00:00:00 |
| 3424 |
3503424 |
Kelurahan Kowangan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN
KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3425 |
3503425 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3426 |
3503426 |
Dinas Sosial |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.715.842,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3427 |
3503427 |
Dinas Sosial |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3428 |
3503428 |
Dinas Sosial |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TMP NASIONAL BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, AGA |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3429 |
3503429 |
Kelurahan Kertosari |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
5.819.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3430 |
3503430 |
Kelurahan Purworejo |
2025-07-04 |
KEL.PURWOREJO BELANJA HONOR NON PNS BULAN JUNI 2025 |
3.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3431 |
3503431 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3432 |
3503432 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3433 |
3503433 |
Kecamatan Kaloran |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3434 |
3503434 |
Bagian Perekonomian |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD, AG |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3435 |
3503435 |
Bagian Perekonomian |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK/JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3436 |
3503436 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JUNI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3437 |
3503437 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB PENDOKUMENTASI TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JUNI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3438 |
3503438 |
Kelurahan Giyanti |
2025-07-04 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENIN |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3439 |
3503439 |
Kelurahan Giyanti |
2025-07-04 |
KELURAHAN GIYANTI : PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH ,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DI MASUKKAN KE MASING MASING PEGAWA |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3440 |
3503440 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
34.927.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3441 |
3503441 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
93.624.330,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3442 |
3503442 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
20.498.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3443 |
3503443 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3444 |
3503444 |
Kecamatan Tembarak |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.119.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3445 |
3503445 |
Kecamatan Tembarak |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3446 |
3503446 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3447 |
3503447 |
Kecamatan Candiroto |
2025-07-04 |
BELANJA HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASIN |
5.656.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3448 |
3503448 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.353.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3449 |
3503449 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
4.260.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3450 |
3503450 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3451 |
3503451 |
Kelurahan Madureso |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3452 |
3503452 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN PARAKAN WETAN |
3.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3453 |
3503453 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3454 |
3503454 |
Kelurahan Madureso |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3455 |
3503455 |
Kecamatan Candiroto |
2025-07-04 |
IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3456 |
3503456 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 23 S/D 30 JUNI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG RE |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3457 |
3503457 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3458 |
3503458 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
77.465.338,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3459 |
3503459 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM SS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING2 PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3460 |
3503460 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3461 |
3503461 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3462 |
3503462 |
Kelurahan Manding |
2025-07-04 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3463 |
3503463 |
Kecamatan Bansari |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.669.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3464 |
3503464 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3465 |
3503465 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD,
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASINGMASING PEGAWAI |
7.840.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3466 |
3503466 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
49.067.102,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3467 |
3503467 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
12.122.167,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3468 |
3503468 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCAM KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3469 |
3503469 |
Kelurahan Manding |
2025-07-04 |
KEL. MANDING - HONORARIUM RT RW BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI 2025 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3470 |
3503470 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3471 |
3503471 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
12.539.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3472 |
3503472 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3473 |
3503473 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.629.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3474 |
3503474 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA TENAGA KEBERSIHAN BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MAS |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3475 |
3503475 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN KEBERSIHAN BULAN JUNI 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
24.418.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3476 |
3503476 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3477 |
3503477 |
Kelurahan Kranggan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
7.909.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3478 |
3503478 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMARINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
3.829.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3479 |
3503479 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA ADMINISTRASI RT RW BULAN MEI DAN JUNI TAHUN 2025 KELURAHAN TLOGOREJO |
11.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3480 |
3503480 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
7.639.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3481 |
3503481 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 , KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING |
125.191.810,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3482 |
3503482 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PE |
1.852.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3483 |
3503483 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 23 S/D 30 JUNI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH K |
24.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3484 |
3503484 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN SIDANG / KONSULTASI PBG BULAN MEI S/D JUNI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN |
4.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3485 |
3503485 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI ( TENAGA OPERATOR DAN LAYANAN MPP KHUSUS SIMBG ) BULAN JUNI 2025 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SU |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3486 |
3503486 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KAB/ KOTA, SUB KEG. PENETAPAN RDTR KAB/ KOTA |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3487 |
3503487 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- |
273.872.864,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3488 |
3503488 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
20.672.077,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3489 |
3503489 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 23 S/D 30 JUNI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3490 |
3503490 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) BULAN MEI 2025 SEBANYAK 4 ORANG UNTUK PEMBANGUNAN TPS3R |
13.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3491 |
3503491 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-04 |
MEMBAYAR HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) DAK SANITASI SEBANYAK 13 ORANG UNTUK BULAN MEI 2025 PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT. |
42.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3492 |
3503492 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-04 |
BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) BELANJA HIBAH TAHAP I UNTUK 10 DESA TERLAMPIR. |
774.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3493 |
3503493 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 8 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
395.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3494 |
3503494 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
48.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3495 |
3503495 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 8 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
300.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-04 00:00:00 |
| 3496 |
3503496 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
121.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3497 |
3503497 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCA KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN BULAN APRIL S.D JUNI 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3498 |
3503498 |
Kecamatan Bansari |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3499 |
3503499 |
Kelurahan Kranggan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3500 |
3503500 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3501 |
3503501 |
Kecamatan Selopampang |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3502 |
3503502 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN JKK JKM TENAGA ADMINISTRASI BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK |
12.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3503 |
3503503 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3504 |
3503504 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
509.585,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3505 |
3503505 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR- PERLENGKAPAN DINAS (TOPI LAPANGAN DAN JAS HUJAN BAHAN OSCAR ) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
50.199.750,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3506 |
3503506 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA (GUNTING PANGKAS TANAMAN, PISAU BONSAI OKULASI DAN SOIL TESTER NITROGEN PHOSPHORUS POTASSIUM NPK ) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIA |
249.958.125,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3507 |
3503507 |
Kelurahan Kranggan |
2025-07-07 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU (BADQO TPQ) |
4.770.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3508 |
3503508 |
Kelurahan Kranggan |
2025-07-07 |
BELANJA SEWA ALAT TRATAK DAN PANGGUNG (BADQO TPQ) |
3.540.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3509 |
3503509 |
Inspektorat |
2025-07-07 |
BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER (WEBCAM DAN PRINTER) PADA 17 JUNI 2025 |
30.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3510 |
3503510 |
Inspektorat |
2025-07-07 |
BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER (PC PERKANTORAN) PADA 19 JUNI 2025 |
23.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3511 |
3503511 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN TAGIHAN PENGGUNAAN BANDWIDTH BULAN JUNI 2025 PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH |
69.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3512 |
3503512 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-07 |
BELANJA PEMBELIAN BAHAN BAKAR (BBM) KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN MEDIA CENTER, TEMANGGUNG TV DAN RADIO ERTE FM PERIODE BULAN JUNI 2025 |
3.066.380,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3513 |
3503513 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2503-11662526_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
243.983.052,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3514 |
3503514 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2504-11743495_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
89.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3515 |
3503515 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PELAYANAN
ANTENATAL CARE, PERSALINAN ,NIFAS DAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL ( SHK) BAGI BIDAN DI
FKTP DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 19 |
158.490.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3516 |
3503516 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE-2 SEJUMLAH 17 LOKASI
|
1.065.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3517 |
3503517 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
340.152.076,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3518 |
3503518 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA UNTUK BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
72.224.258,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3519 |
3503519 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM KETUA RT DAN RW BULAN JUNI TAHUN 2025 |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3520 |
3503520 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL S/D JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3521 |
3503521 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN KEGIATAN O2SN JENJANG SD TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
6.725.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3522 |
3503522 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER SOSIALISASI NASKAH KUNO SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN , DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO |
800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3523 |
3503523 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER BEDAH BUKU PESONA TEMANGGUNG KOTA TEMBAKAU YANG MEMUKAU SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
6.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3524 |
3503524 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
157.728,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3525 |
3503525 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR-FOTOKOPI KUESIONER SURVEY EHRA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN TA. 2025 |
35.382.270,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3526 |
3503526 |
Bagian Umum |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT AUDIENSI BUPATI BERSAMA KOMISARIS KPU DAN BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG, TANGGAL 24 APRIL 2025, DI RUANG GADJAH, RIZKY CATERING |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3527 |
3503527 |
Bagian Umum |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI DAN ACARA HALAL BI HALAL OLEH PENGURUS DAN ANGGOTA KOMPAKDESI (KOMUNITAS PIURNABAKTI KEPALA DESA) KAB TEMANGGUNG, TANGGAL 26 APRIL 2025, DI PENDOPO PENGAYOMAN, RIZK |
5.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3528 |
3503528 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPA-P2503-11698471, SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
355.305.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3529 |
3503529 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3530 |
3503530 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
120.502.566,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3531 |
3503531 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI MAKAN DAN MINUM NASKAH KUNO SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO |
4.420.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3532 |
3503532 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI MAKAN DAN MINUM NASKAH KUNO SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO |
8.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3533 |
3503533 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN PENGADAAN JAKET DAN TREANING PRA POPDA 2005 |
53.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3534 |
3503534 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN 60% HIBAH UANG KEPADA BADAN YANG BERSIFAT NIRLABA UNTUK PEMBANGUNAN/REHABILITATASI SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD UNTUK 13 LEMBAGA |
660.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3535 |
3503535 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN 60% HIBAH UANG BADAN YANG BERSIFAT NIRLABA UNTUK PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA UTILITAS PAUD |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3536 |
3503536 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAIN NYA BULAN JUNII 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3537 |
3503537 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-07-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-07 00:00:00 |
| 3538 |
3503538 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.889.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3539 |
3503539 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN HONOR RT RW BULAN JANUARI SAMPAI JUNI 2025 KELURAHAN WALITELON UTARA |
43.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3540 |
3503540 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN BELANJA OBAT-OBATAN LAINNYA (LIKAT KUNING) SUB KEG PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA TA 2025 |
6.715.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3541 |
3503541 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-07-08 |
KEL.WALITELON SELATAN PEMBAYARAN HONOR TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN JULI TAHUN 2025 |
3.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3542 |
3503542 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3543 |
3503543 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA TAHAP 1 60% KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UTILITAS |
48.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3544 |
3503544 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA TAHAP 1 60% KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU |
270.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3545 |
3503545 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA TAHAP 1 60% KEGIATAN REHABILITASI SARANA PRASARANA UTILITAS |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3546 |
3503546 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL SMP ISLAM SUDIRMAN KALORAN TAHUN 2025 |
50.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3547 |
3503547 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
44.260.145,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3548 |
3503548 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
161.343.859,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3549 |
3503549 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KEPALA UPT.BALAI LATIHAN KERJA BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3550 |
3503550 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3551 |
3503551 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
335.817.172,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3552 |
3503552 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK UNTUK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.226.042,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3553 |
3503553 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-08 |
PEMBAYARAN KAOS PRA POPDA TAHUN 2025 |
19.530.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-08 00:00:00 |
| 3554 |
3503554 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PA |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3555 |
3503555 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-09 |
BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3556 |
3503556 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN JKK-JKM BULAN JUNI DAN JULI TAHUN 2025 |
48.530,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3557 |
3503557 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
234.803.294,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3558 |
3503558 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.507.814,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3559 |
3503559 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.269.609,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3560 |
3503560 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN JUNI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3561 |
3503561 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
88.265.924,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3562 |
3503562 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.428.419,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3563 |
3503563 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
34.559.988,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3564 |
3503564 |
Inspektorat |
2025-07-09 |
BELANJA MODAL ALAT UKUR LAIN-LAIN (METER LASER) PADA 17 JUNI 2025 |
2.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3565 |
3503565 |
Inspektorat |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
|
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3566 |
3503566 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK UNTUK 6 PASAR DAERAH SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
38.032.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3567 |
3503567 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG ( PEMELIHARAAN KENDARAAN TOYOTA DYNA 130 LT NOPOL AA 8031 XE) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMEL |
5.768.670,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3568 |
3503568 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG ( PEMELIHARAAN KENDARAAN HINO DUTRO 130 HD NOPOL AA 9557 JE) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELI |
9.695.295,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3569 |
3503569 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA PENCAIRAN TAHAP I (SATU) SEBESAR 25% UNTUK PEMBANGUNAN TPS3R DAK SANITASI SEBANYAK 4 DESA |
457.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3570 |
3503570 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM JENIS PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX PADA BULAN JUNI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN PERTAMANAN/ALAT-ALAT TAMAN |
8.643.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3571 |
3503571 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-09 |
BELANJA HIBAH KEPADA NPC KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3572 |
3503572 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-09 |
BELANJA HIBAH KEPADA PRAMUKA TAHUN 2025 |
225.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3573 |
3503573 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-09 |
BELANJA HIBAH KEPADA KONI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
2.025.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3574 |
3503574 |
Kelurahan Madureso |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM RT RW BULAN JUNI 2025 |
8.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3575 |
3503575 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIREJO BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE D |
5.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3576 |
3503576 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN JUNI 2025 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3577 |
3503577 |
Inspektorat |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
277.511.206,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3578 |
3503578 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-09 |
MEMBAYAR BELANJA PERLENGKAPAN DINAS ROMPI SAMPLING 26 BUAH DAN TOPI RIMBA 60 BUAH UNTUK KEGIATAN DAK SANITASI 2025. |
8.165.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3579 |
3503579 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-09 |
BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN UNTUK KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SPALD-S DAN TPS3R DI ALIYANA HOTEL & RESORT PADATANGGAL 27 MEI 2025. |
19.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3580 |
3503580 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
545.985,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3581 |
3503581 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
49.147.322,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3582 |
3503582 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
147.442.629,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3583 |
3503583 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
21.426.606,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3584 |
3503584 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
64.277.056,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3585 |
3503585 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3586 |
3503586 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3587 |
3503587 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI GTT DAN PTT DI SMP NEGERI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
175.240.596,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3588 |
3503588 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3589 |
3503589 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 1 S/D 04 JULI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM |
20.252.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3590 |
3503590 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 01 S/D 04 JULI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH K |
19.920.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3591 |
3503591 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 01 S/D 04 JULI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG RE |
5.312.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3592 |
3503592 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.343.812,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3593 |
3503593 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.268.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3594 |
3503594 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
202.307.104,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3595 |
3503595 |
Dinas Sosial |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
134.855.142,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3596 |
3503596 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
327.247.580,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3597 |
3503597 |
Bagian Umum |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN KOMPUTER BAGIAN UMUM TA 2025 |
27.816.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3598 |
3503598 |
Bagian Umum |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR KERTAS DAN COVER BAGIAN UMUM TA 2025, MEKAR ABADI
|
26.275.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3599 |
3503599 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, MATERAI PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, MATERAI PJU ABONEMEN DAN BIAYA TRANSFER BULAN JULI 2025, ATAS PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
377.132.783,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3600 |
3503600 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-09 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN JULI 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
464.834.645,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-09 00:00:00 |
| 3601 |
3203601 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
1.144.494.146,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3602 |
3503602 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
156.879.715,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3603 |
3503603 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
128.931.139,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3604 |
3503604 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING |
89.577.418,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3605 |
3503605 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025 , AGAR DIMASUKAN KEDALAM
REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
338.270.515,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3606 |
3503606 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
128.366.313,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3607 |
3503607 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PELAKSANA HARIAN KEPALA BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
2.098.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3608 |
3503608 |
Kecamatan Kaloran |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.269.376,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3609 |
3503609 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL MEI JUNI 2025, KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN JUMO |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3610 |
3503610 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
103.744.597,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3611 |
3503611 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PLT KABID KEARSIPAN BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3612 |
3503612 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
108.899.220,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3613 |
3503613 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.736.120,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3614 |
3503614 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.965.461,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3615 |
3503615 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI
|
47.608.194,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3616 |
3503616 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN JUNI 2025 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3617 |
3503617 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
37.421.275,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3618 |
3503618 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.709.670,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3619 |
3503619 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.807.534,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3620 |
3503620 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.403.544,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3621 |
3503621 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI TAHUN 2025 |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3622 |
3503622 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.702.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3623 |
3503623 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025 Plt. PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REG VI TEMBARAK, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3624 |
3503624 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.036.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3625 |
3503625 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.869.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3626 |
3503626 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH DINAS WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TA 2025 |
185.798.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3627 |
3503627 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG BERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN, BANTUAN SARPRAS POSKO LEBARAN 2025, CV JAVADWIPA ABADI |
34.815.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3628 |
3503628 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN KORPRI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025 |
4.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3629 |
3503629 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TA 2025 |
7.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3630 |
3503630 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TA 2025 |
10.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3631 |
3503631 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025 |
6.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3632 |
3503632 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TA 2025 |
14.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3633 |
3503633 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025 |
14.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3634 |
3503634 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA PERLENGKAPAN DINAS ATRIBUT KELENGKAPAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025 |
11.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3635 |
3503635 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN BUS TUJUAN BANDUNG JAWA BARAT TA 2025, MULTIJAYA TRANS |
9.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3636 |
3503636 |
Bagian Umum |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA BERUPA KARANGAN BUNGA TANGGAL 25 APRIL S.D 13 JUNI 2025 |
13.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3637 |
3503637 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA TRUK DALAM RANGKA MENGAMBIL KOPER JAMAAH HAJI TA 2025 PADA TANGGAL 06 JULI 2025 DARI ASRAMA HAJI DONOHUDAN KABUPATEN BOYOLALI |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3638 |
3503638 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA BANGGA KENCANA SE-KABUPATEN TEMANGGUNG SEMESTER SATU TAHUN 2025 |
28.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3639 |
3503639 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN HONOR PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MARET TAHUN 2025 |
180.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3640 |
3503640 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TRANSPORT PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MARET TAHUN 2025 |
36.140.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3641 |
3503641 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM GTT/PTT SKB BL JUNI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN ( PNF ) |
6.639.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3642 |
3503642 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3643 |
3503643 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERI |
13.464.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3644 |
3503644 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.747.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3645 |
3503645 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt KASI TRANTIB BULAN MEI DAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3646 |
3503646 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN KLAIM BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK) BULAN MEI 2025 DI LABORATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SEMARANG SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK TA 2025 |
56.644.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3647 |
3503647 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI SEBANYAK 4 ORANG UNTUK PEMBUATAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3648 |
3503648 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX TANGGAL 16 S/D 30 JUNI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
66.159.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3649 |
3503649 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS PERTAMAX BULAN JUNI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN TOSSA WILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
3.811.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3650 |
3503650 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-10 |
PEMBAYARN UPAH TENAGA KERJA HARIAN OPERATOR ALAT BERAT DAN OPERATOR INSATALSI PENGELOLAAN LIMBAH TINJA (IPLT)DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN SEBANYAK 2 ORANG |
3.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3651 |
3503651 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-10 |
MEMBAYAR BELANJA LEMBUR BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN /KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
1.970.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3652 |
3503652 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN I BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
2.495.414,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3653 |
3503653 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 34 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
1.527.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3654 |
3503654 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-10 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 11 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
405.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-10 00:00:00 |
| 3655 |
3203655 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.715.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3656 |
3203665 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 4 ) |
6.765.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3657 |
3503656 |
Kecamatan Tretep |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3658 |
3503657 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-07-11 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN HONORARIUM KELEMBAGAAN KELURAHAN JAMPIROSO BULAN MEI&JUNI 2025 |
12.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3659 |
3503658 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
142.272.445,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3660 |
3503659 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.808.886,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3661 |
3503660 |
Kecamatan Tretep |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
44.128.410,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3662 |
3503661 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-11 |
BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD) BELANJA HIBAH PENCAIRAN TAHAP I UNTUK 3 DESA TERLAMPIR BULAN JULI 2025. |
234.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3663 |
3503662 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
290.088.931,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3664 |
3503663 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. KALUR KEBONSARI, WALSEL, MANDING, GIYANTI, TLOGOREJO, BANYUURIP, DAN PLT, KASUBAG PERKEU KEC. TMG, SERTA PLT. SEKLUR WALSEL BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING |
6.795.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3665 |
3503664 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-07-11 |
BELANJA HONORARIM TENAGA ADMINISTRASI RT DAN RW BULAN MEI DAN JUNI TAHUN 2025. |
13.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3666 |
3503666 |
Kecamatan Tembarak |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.059.457,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3667 |
3503667 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA LEMBUR an. TOFIK ALIMIN, DKK PADA TANGGAL 2, 3, 4 JUNI 2025 DALAM RANGKA PEMBUATAN DEKORASI DI TAMAN PANCASILA TEMANGGUNG UNTUK PERSIAPAN PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2025 |
880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3668 |
3503668 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) SUPPORTING STAF BAGIAN PROKOMPIM SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BULAN JULI TAHUN 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3669 |
3503669 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) SUPPORTING STAF BAGIAN PROKOMPIM SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BULAN JULI TAHUN 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3670 |
3503670 |
Bagian Perekonomian |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- CENDERA MATA SUVENIR PROMOSI BERUPA KOREK API CRICKET BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A 2025 |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3671 |
3503671 |
Bagian Umum |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025, PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
50.856.949,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3672 |
3503672 |
Bagian Umum |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN JULI 2025, PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
1.868.577,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3673 |
3503673 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
126.087.959,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3674 |
3503674 |
Kecamatan Candiroto |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
49.194.312,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3675 |
3503675 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.033.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3676 |
3503676 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3677 |
3503677 |
Kecamatan Candiroto |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL, MEI, JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3678 |
3503678 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLH BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.098.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3679 |
3503679 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
591.322.381,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3680 |
3503680 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP MANDIRI KELAS 3 DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN MEI 2025 |
78.534.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3681 |
3503681 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PEMBEKALAN LOMBA RESENSI BUKU SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
3.873.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3682 |
3503682 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JUNI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.991.004,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3683 |
3503683 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.541.933,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3684 |
3503684 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PETERNAKAN BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3685 |
3503685 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PANGAN DAN TANAMAN PANGAN BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-11 00:00:00 |
| 3686 |
3203686 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 4 |
9.710.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3687 |
3203687 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
21.730.791,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3688 |
3503688 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.484.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3689 |
3503689 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3690 |
3503690 |
Kecamatan Kaloran |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3691 |
3503691 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN HONORARIOM FORKOMPIMCA BULAN APRIL, MEI, JUNI 2025, KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3692 |
3503692 |
Kecamatan Selopampang |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOMPIMCAM) BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI 2025 |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3693 |
3503693 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN PENUMPANG (BUS) SEJUMLAH 23 UNIT UNTUK PEMULANGAN JAMAAH HAJI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025
|
105.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3694 |
3503694 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN FUNGISIDA (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI OMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025 |
1.777.965,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3695 |
3503695 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN HAND SPRAYER ELEKTRIK (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025 |
4.482.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3696 |
3503696 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KERODONG BENIH TEMBAKAU (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025 |
36.963.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3697 |
3503697 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-14 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE-1 SEJUMLAH 110 LOKASI
|
6.427.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-14 00:00:00 |
| 3698 |
3203698 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
31.289.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3699 |
3203699 |
Kecamatan Candiroto |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-6 |
8.858.904,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3700 |
3203700 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.380.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3701 |
3203701 |
Kecamatan Bansari |
2025-07-15 |
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 7) |
6.852.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3702 |
3503702 |
Kelurahan Butuh |
2025-07-15 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN BELANJA HONOR RT DAN RW BULAN JUNI 2025 KELURAHAN BUTUH |
6.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3703 |
3503703 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3704 |
3503704 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUN BULAN JULI 2025 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3705 |
3503705 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.673.609,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3706 |
3503706 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN |
54.409.160,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3707 |
3503707 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.296.664,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3708 |
3503708 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK BULAN JULI TAHUN 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN JUNI TAHUN 2025 |
3.595.620,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3709 |
3503709 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
145.595,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3710 |
3503710 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-07-15 |
BELANJA P-EMBAYARAN TELEPON,LISTRIK DAN AIR KELURAHAN WALITELON SELATAN BULAN JUNI 2025 |
505.276,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3711 |
3503711 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-07-15 |
KEL.WALITELON SELATAN BELANJA JKK DAN JKM BULAN JULI TAHUN 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3712 |
3503712 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.477.591,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3713 |
3503713 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
294.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3714 |
3503714 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-07-15 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN JULI 2025 PENGGUNAAN BULAN JUNI 2025 KEL WALITELON UTARA |
515.340,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3715 |
3503715 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN JASA LISTRIK,TELEPON, DAN AIR BULAN JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
754.587,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3716 |
3503716 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN JULI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3717 |
3503717 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.074.593,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3718 |
3503718 |
Kelurahan Madureso |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON JULI 2025 PEMAKAIAN JUNI 2025 |
766.981,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3719 |
3503719 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM JENIS SOLAR, PERTAMAX, PERTAMNIA DEX DAN DEXLITE PADA BULAN JUNI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
54.679.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3720 |
3503720 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-07-15 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
278.045,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3721 |
3503721 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, TAGIHAN AIR, TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN INTERNET BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
1.806.769,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3722 |
3503722 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JUNI - JULI 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3723 |
3503723 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-15 |
PERMOHONAN BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (FORKOPIMCA) BULAN APRIL, MEI DAN JUNI TAHUN 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3724 |
3503724 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT SEKRETARIS CAMAT DAN PLT KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.848.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3725 |
3503725 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN JUNI 2025,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3726 |
3503726 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN JULI 2025 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3727 |
3503727 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-15 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN JULI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
735.940,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3728 |
3503728 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN PENGADAAN MESIN RAJANG TEMBAKAU (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025 |
138.330.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3729 |
3503729 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN PENGADAAN INSEKTISIDA (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI, DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025 |
2.600.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3730 |
3503730 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
509.585,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3731 |
3503731 |
Kelurahan Manggong |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
380.080,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3732 |
3503732 |
Kelurahan Manggong |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3733 |
3503733 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN JULI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
690.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3734 |
3503734 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.586.474,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3735 |
3503735 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.858.912,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3736 |
3503736 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3737 |
3503737 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
865.256,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3738 |
3503738 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.495.131,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3739 |
3503739 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
940.357,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3740 |
3503740 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3741 |
3503741 |
Kelurahan Kertosari |
2025-07-15 |
BELANJA TAGIHAN REKENING LISTRIK TELEPHON,INTERNET DAN AIR BULAN JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
611.807,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3742 |
3503742 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-07-15 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (STAFF ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JULI 2025
|
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3743 |
3503743 |
Kelurahan Kowangan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEL. KOWANGAN |
561.003,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3744 |
3503744 |
Kelurahan Kowangan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 KEL. KOWANGAN |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3745 |
3503745 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.332.285,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3746 |
3503746 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
1.151.238,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3747 |
3503747 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025,PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
489.681,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3748 |
3503748 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN JULI 2025,PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
166.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3749 |
3503749 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3750 |
3503750 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.685.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3751 |
3503751 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
400.004,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3752 |
3503752 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-07-15 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM KADER POSYANDU BULAN MEI DAN JUNI 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |
5.680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3753 |
3503753 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT CAMAT DAN PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM) KECAMATAN KRANGGAN BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
2.262.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3754 |
3503754 |
Kecamatan Bansari |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAING PEGAWAI |
49.087.898,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3755 |
3503755 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-15 |
BELANJA HIBAH KEPADA KORMI KABUPATEN TEMANGGUNG |
270.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3756 |
3503756 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
973.390,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3757 |
3503757 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN SEWA MOBIL POPDA SMA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2025 |
29.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3758 |
3503758 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAINNYA UNTUK PELATIHAN MELINTING SKT SESUAI SPK NO. 027/17/LINTING KRETEK/VI/2025 TANGGAL 30 JUNI 2025 |
47.474.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3759 |
3503759 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERLENGKAPAN DINAS (BAJU KERJA LAPANGAN), SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2025 |
35.964.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3760 |
3503760 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3761 |
3503761 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-15 |
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN (PENGUJIAN SAMPEL PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN)_SUB KEGIATAN PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PE |
21.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3762 |
3503762 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
605.021,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3763 |
3503763 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.856.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3764 |
3503764 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025 PNS, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
824.092.736,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3765 |
3503765 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025 PPPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
335.030.631,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-15 00:00:00 |
| 3766 |
3203766 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
20.634.165,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3767 |
3203767 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 5 |
92.452.469,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3768 |
3203768 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-4) |
15.210.188,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3769 |
3203769 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-4) |
152.387.917,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3770 |
3203770 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.409.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3771 |
3503771 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
9.366.168,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3772 |
3503772 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
441.230,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3773 |
3503773 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
6.602.325,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3774 |
3503774 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN DAN KERTOSARI BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU R |
6.746.810,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3775 |
3503775 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3776 |
3503776 |
Kelurahan Purworejo |
2025-07-16 |
KEL.PURWOREJO PEMBAYARAN TAGIHAN AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JUNI 2025 |
675.396,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3777 |
3503777 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
12.947.081,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3778 |
3503778 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2024 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
9.693.665,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3779 |
3503779 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3780 |
3503780 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.819.933,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3781 |
3503781 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3782 |
3503782 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
653.013,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3783 |
3503783 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025, PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.172.522,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3784 |
3503784 |
Kecamatan Selopampang |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.169.712,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3785 |
3503785 |
Kecamatan Kaloran |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.184.303,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3786 |
3503786 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
70.542.289,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3787 |
3503787 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.463.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3788 |
3503788 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.868.196,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3789 |
3503789 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.853.038,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3790 |
3503790 |
Kecamatan Selopampang |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.148.711,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3791 |
3503791 |
Bagian Umum |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
439.407.258,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3792 |
3503792 |
Bagian Umum |
2025-07-16 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.212.536,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-16 00:00:00 |
| 3793 |
3203815 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
30.866.616,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3794 |
3503816 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN JUNI TAHUN 2025 DIBAYARKAN BULAN JULI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
13.115.611,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3795 |
3503817 |
Kecamatan Tembarak |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTR |
1.241.318,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3796 |
3503818 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERD |
1.922.296,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3797 |
3503819 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
338.713,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3798 |
3503820 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.334.820,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3799 |
3503821 |
Kelurahan Kranggan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
472.837,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3800 |
3503822 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
853.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3801 |
3503823 |
Kecamatan Bansari |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN JULI 2025 UNTUK PENGGUNAAN BULAN JUNI 2025 |
1.394.168,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3802 |
3503824 |
Kelurahan Butuh |
2025-07-17 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KELURAHAN BUTUH |
719.358,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3803 |
3503825 |
Kelurahan Jurang |
2025-07-17 |
PEMAYRAN TAGIHAN LISTRIKDAN AIR BULAN jULI 2025 UNTUK PEMBAYARAN BULAN jUNI 2025 KEL jURANG |
139.296,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3804 |
3503826 |
Kelurahan Giyanti |
2025-07-17 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK,AIR, TELEPON BULAN JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
246.873,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3805 |
3503827 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KELURAHAN JAMPIREJO KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
536.152,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3806 |
3503828 |
Bagian Umum |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025, PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 |
22.436.373,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3807 |
3503829 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI BUDAYA BULAN JULI UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATA |
3.287.723,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3808 |
3503830 |
Kelurahan Manding |
2025-07-17 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
598.940,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3809 |
3503831 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN JULI PEMAKAIAN JUNI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KO |
7.314.342,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3810 |
3503832 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN JUNI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAA |
2.861.211,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3811 |
3503833 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PUSKESWAN TEMANGGUNG PERIODE 12 JUNI S/D 12 JULI 2025 (DAK NF PUSKESWAN) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER TA 2025 |
29.280.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3812 |
3503834 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA PENGECATAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN KANDANGAN |
1.585.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3813 |
3503835 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN JUNI 2025 |
24.971.138,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3814 |
3503836 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KEAMANAN KEPOLISIAN RESORT TEMANGGUNG DALAM RANGKA PEMULANGAN JAMAAH HAJI TA 2025 |
7.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3815 |
3503837 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KEAMANAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI TA 2025 |
7.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3816 |
3503838 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP (GTT DAN PTT SD NEGERI) BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
447.259.726,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3817 |
3503839 |
Kecamatan Bansari |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN JUNI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN POLRI, TNI DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3818 |
3503840 |
Kelurahan Giyanti |
2025-07-17 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN HONORARIUM RT, RW BULAN MEI DAN JUNI 2025 |
11.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3819 |
3503841 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM PASAR NGADIREJO DAN PASAR KLIWON TEMANGGUNG SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
33.790.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3820 |
3503842 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN MEI DAN JUNI 2025 KEGIATAN JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3821 |
3503843 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PUSKESWAN KEDU PERIODE 12 JUNI S/D 12 JULI 2025 (DAK NF PUSKESWAN) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER TA 2025 |
38.820.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3822 |
3503844 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
22.625.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3823 |
3503845 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt CAMAT BULU DAN Plt KASI PMD BULAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.233.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3824 |
3503846 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3825 |
3503847 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN PENGADAAN RAPAT/PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA. 2024 DI TINGKAT BADAN ANGGARAN TANGGAL 18 s.d 20 JUNI 2025 DI WAHID PRIME HOTEL SALATIGA |
56.690.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3826 |
3503848 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT_OBATAN OPA-P2503-11710640_SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
78.810.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3827 |
3503849 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-17 |
PENGADAAN CAT PEKERJAAN PENGECATAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN KANDANGAN SUBKEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
3.150.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3828 |
3503850 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN PENGADAAN SEWA MOBIL POPDA SD-SMP TINGKAT PROVINSI TAHUN 2025 |
37.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3829 |
3503851 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-17 |
BELANJA PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2025 DI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TGL 14 MEI S.D 16 AGUSTUS 2025 |
21.040.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3830 |
3503852 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI TA 2025 |
45.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3831 |
3503853 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% PEKERJAAN BELANJA JASA PENYELENGGARAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM UPAYA BERHENTI MEROKOK ( UMB) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ANGKATAN IX KABUPATEN TE |
61.390.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3832 |
3503854 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100%BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2503-11723602_PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
614.784.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3833 |
3503855 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2503-11722482_PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
638.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3834 |
3503856 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN PENDUKUNG PENGOBATAN ANTIGEN AI (DAK NF PUSKESWAN) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER TA 2025 |
11.999.988,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3835 |
3503857 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-17 |
MEMBAYAR BELANJA OBAT HEWAN (DAU PUSKESWAN) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER TA 2025 |
6.507.042,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3836 |
3503858 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 12 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
650.370.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3837 |
3503859 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 6 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
300.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3838 |
3503860 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 6 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
300.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3839 |
3503861 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 5 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
210.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3840 |
3503862 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
135.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3841 |
3503863 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 19 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
845.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3842 |
3503864 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI REHAB SALURAN IRIGASI SIGANJUR, DUSUN KATAAN, DESA KATAAN, NGADIREJO TAHUN ANGGARAN 2025 |
45.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3843 |
3503865 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR |
1.382.867,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3844 |
3703793 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN GU KKPD |
88.842.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3845 |
3703794 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD ( GU KKPD 1 ) |
49.024.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3846 |
3703795 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD-1 |
33.161.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3847 |
3703796 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD TAHAP 1 |
36.844.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3848 |
3703797 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
14.525.901,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3849 |
3703798 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
166.552.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3850 |
3703799 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD I |
17.384.127,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3851 |
3703800 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
18.193.560,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3852 |
3703801 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD 1 |
15.894.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3853 |
3703802 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
20.147.832,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3854 |
3703803 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
20.303.815,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3855 |
3703804 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
13.542.981,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3856 |
3703805 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-17 |
PERMINTAAN PEMBAYARAN GU KKPD I DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2025 |
23.235.882,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3857 |
3703806 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD TAHAP 1 |
20.725.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3858 |
3703807 |
Inspektorat |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
15.012.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3859 |
3703808 |
Kecamatan Tembarak |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
5.216.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3860 |
3703809 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD I |
4.877.703,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3861 |
3703810 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
5.801.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3862 |
3703811 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD I |
4.209.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3863 |
3703812 |
Kecamatan Kledung |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD 1 |
6.466.703,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3864 |
3703813 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) KKPD 1 |
6.349.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3865 |
3703814 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-17 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
15.866.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-17 00:00:00 |
| 3866 |
3203866 |
Kecamatan Tretep |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3867 |
3503867 |
Kelurahan Mungseng |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
304.650,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3868 |
3503868 |
Kecamatan Tretep |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN JULI PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
530.240,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3869 |
3503869 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, AIR DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
503.950,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3870 |
3503870 |
Kelurahan Mungseng |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3871 |
3503871 |
Kelurahan Purworejo |
2025-07-18 |
KEL.PURWOREJO PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BULAN JULI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3872 |
3503872 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN PEGAWAI NON ASN ( GTT/PTT ) SMP NEGERI BULAN JULI 2025 |
1.856.347,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3873 |
3503873 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN JULI 2025 |
715.846,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3874 |
3503874 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN JULI 2025 |
4.841.063,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3875 |
3503875 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA JKK DAN JKM GTT/PTT SKB BL JULI 2025 KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN ( PNF ) |
72.798,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3876 |
3503876 |
Kelurahan Jurang |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM NON ASN KELURAHAN JURANG BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3877 |
3503877 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-07-18 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
12.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3878 |
3503878 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3879 |
3503879 |
Kelurahan Giyanti |
2025-07-18 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN JKK,JKM BULAN JULI 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3880 |
3503880 |
Kelurahan Butuh |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 KELURAHAN BUTUH |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3881 |
3503881 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3882 |
3503882 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
84.931,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3883 |
3503883 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN UNTUK BULAN JULI 2025 PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
1.977.677,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3884 |
3503884 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-07-18 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM RT DAN RW BULAN MEI & JUNI 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3885 |
3503885 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (TUKANG LISTRIK DAN TENAGA BATU) SUB KEGIATAN PENATAUSAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS BULAN JUNI 2025 |
1.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3886 |
3503886 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BIAYA LEMBUR PETUGAS ADMNISTRASI, PETUGAS KELILINGAN SORE, PETUGAS PENGAMBILAN SAMPAH TAMBAHAN DAN LEMBURAN PENYAPUAN JALAN SETELAH HARI TARI SEDUNIA DI BULAN APRIL 2025 |
4.339.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3887 |
3503887 |
Inspektorat |
2025-07-18 |
BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA (MESIN ABSENSI) PADA 17 JUNI 2025 |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3888 |
3503888 |
Kelurahan Manding |
2025-07-18 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3889 |
3503889 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 07 S/D 11 JULI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3890 |
3503890 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 07 S/D 11 JULI 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATE |
24.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3891 |
3503891 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 07 S/D 11 JULI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG RE |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3892 |
3503892 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN JUNI 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.391.184,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3893 |
3503893 |
Dinas Sosial |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.863.294,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3894 |
3503894 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 |
266.925,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3895 |
3503895 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN JULI 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3896 |
3503896 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
788.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3897 |
3503897 |
Kecamatan Tembarak |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3898 |
3503898 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI,KERJASAMA INTE |
7.680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3899 |
3503899 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-18 |
BELANJA OBAT-OBATAN - OBAT |
8.833.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3900 |
3503900 |
Dinas Sosial |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SEWA HOTEL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPING DBHCHT KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 3 s/d 5 JULI 2025 DI PERUMDA OWABONG PURBALINGGA |
112.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3901 |
3503901 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 02 S/D 30 JUNI 2025 |
17.303.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3902 |
3503902 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 02 S/D 30 JUNI 2025 |
31.310.130,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3903 |
3503903 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
RPEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN BERUPA PEMBELIAN BAN UNTUK KENDARAAN DINAS LAPANGAN BULAN JUNI - JULI 2025 DI CV RAJAWALI MOBIL |
11.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3904 |
3503904 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BABHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BERUPA ALAT TULIS KANTOR BAGIAN UMUM TA 2025 |
13.334.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3905 |
3503905 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN APEL BERSAMA DAN AKSI BERSIH SAMPAH PLASTIK DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2025, TANGGAL 05 JUNI 2025 DI AREA TUGU PANCASILA TEM |
7.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3906 |
3503906 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENGAMANAN DEKLARASI PERGANTIAN KETUA DAN PENGURUS DPC LINDU AJI TEMANGGUNG MASA BHAKTI 2025-2030, TANGGAL 22 JUNI 2025 DI LAPANGAN MARON TEMANGGUNG, AMUGRAH SNACK |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3907 |
3503907 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYELENGGARAAN LIGA CATUR YUNIOR BEREGU CAMPURAN TARUNA BIDAK MUTIARA 2025 KU 17 DAN KU 13 PUTRA DAN PUTRI PUTARAN 2 TEMANGGUNG, 29 JUNI 2025 DI PENDOPO PENGAYOMAN, BIN |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3908 |
3503908 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN DEKLARASI DPC LINDU AJI KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM RANGKA PERGANTIAN KETUA DAN PENGURUS MASA BHAKTI 2025-2030, TANGGAL 22 JUNI 2025, DI LAPANGAN MAR |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3909 |
3503909 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025, TANGGAL 01 JUNI 2025, DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CATERING |
13.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3910 |
3503910 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN PENGAMANAN OLEH POLRES TEMANGGUNG TERKAIT UNJUK RASA/DEMO SOPIR TRUK KEBIJAKAN ODOL, TANGGAL 20 JUNI 2025, DI DEPAN KANTOR DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG, IBUNE C |
5.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3911 |
3503911 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT AUDIENSI LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG (KALIAMPO), TANGGAL 26 MEI 2025, DI RUANG GAJAH KANTOR BUPATI TEMANGGUNG, IBUNE CATERI |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3912 |
3503912 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BULAN MEI DAN JUNI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.620.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3913 |
3503913 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI TA 2025 |
13.760.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3914 |
3503914 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE-4 SEJUMLAH 3 LOKASI
|
125.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3915 |
3503915 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR FASUM RUSUNAWA PARAKAN WETAN, KERTOSARI, PARAKAN KAUMAN, MANGGONG DAN KRANGGAN 1&2 TAGIHAN BULAN JULI 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DA |
11.390.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3916 |
3503916 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.134.427,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3917 |
3503917 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PEMAKAIAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
499.197,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3918 |
3703918 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD ( GU KKPD 1 ) |
65.609.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3919 |
3703919 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD I |
105.208.680,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3920 |
3703920 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD KE 1 |
34.873.908,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3921 |
3703921 |
Bagian Umum |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KKPD) TAHAP 1 |
127.177.957,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3922 |
3703922 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (KE-1) |
26.314.287,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3923 |
3703923 |
Dinas Sosial |
2025-07-18 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD (1) |
65.497.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-18 00:00:00 |
| 3924 |
3203924 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 2 |
31.265.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3925 |
3203925 |
Bagian Umum |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (4) |
251.178.059,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3926 |
3203926 |
Kecamatan Kranggan |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 4) |
11.370.190,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3927 |
3203941 |
Kecamatan Kaloran |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 4) |
7.032.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3928 |
3503927 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP TK NEGERI BULAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
3.569.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3929 |
3503928 |
Kelurahan Manggong |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TRIWULAN II KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KELURAHAN MANGGONG TAHUN 2025 |
29.655.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3930 |
3503929 |
Kelurahan Kertosari |
2025-07-21 |
KELURAHAN KERTOSARI BELANJA HONORARIUM RT/RW BULAN APRIL-JUNI 2025 |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3931 |
3503930 |
Bagian Pemerintahan |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPAEN TEMANGGUNG TA 2025 |
7.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3932 |
3503931 |
Dinas Sosial |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
400.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3933 |
3503932 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN PASANG IMPLAN DAN IUD DI TEMPAT PRAKTEK MANDIRI BIDAN DALAM RANGKA BAKSOS HUT IBI PADA BULAN MEI 2025 |
134.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3934 |
3503933 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI FAYANKES KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM RANGKA TMMD DAN BAKSOS AISYIYAH PADA BULAN MEI 2025 |
8.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3935 |
3503934 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3936 |
3503935 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BULAN MEI & JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3937 |
3503936 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN BUKU STATISTIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025, SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025 |
4.599.999,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3938 |
3503937 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-21 |
MEMBAYAR BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN ( 2 BUAH BAN LUAR BRIDGESTONE DAN 2 BUAH BAN LUAR BRIDGESTONE R16) |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3939 |
3503938 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN - BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA NO SPK 001/KECWNBY/VI/2025 TANGGAL 16 JUNI 2025 |
11.529.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3940 |
3503939 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN JUNI DAN JULI TAHUN 2025
|
303.323,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3941 |
3503940 |
Bagian Umum |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KEGIATAN SOSIALISASI REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN P2SP, TANGGAL 12 JUNI 2025, DI RUANG KERJA BUPATI TEMANGGUNG |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-21 00:00:00 |
| 3942 |
3503942 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025, KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
339.724,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3943 |
3503943 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025, KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/ KOTA, SUB KEG. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
740.113,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3944 |
3503944 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025, SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3945 |
3503945 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025,SUB KEGIATAN REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN |
194.128,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3946 |
3503946 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN RJIT SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI TA 2025 |
29.148.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3947 |
3503947 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE-5 SEJUMLAH 5 LOKASI |
666.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3948 |
3503948 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN OPA-P2505-11846194_PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
664.818.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3949 |
3503949 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
2.413.775.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3950 |
3503950 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-21 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
193.102.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-22 00:00:00 |
| 3951 |
3203951 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
159.287.396,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3952 |
3203952 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.356.630,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3953 |
3203953 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
23.429.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3954 |
3203954 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.405.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3955 |
3203955 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
132.812.860,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3956 |
3203956 |
Dinas Sosial |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 4) |
98.542.204,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3957 |
3203981 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 4 ) |
65.434.953,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3958 |
3203982 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU TUNAI KE 2 ) |
124.917.814,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3959 |
3503957 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN JULI 2025 PENGGUNAAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.043.395,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3960 |
3503958 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT/PTT TK NEGERI) BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3961 |
3503959 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3962 |
3503960 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN PAKET PEKERJAAN BELANJA SEWA API WHATSAPP BUSINESS PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3963 |
3503961 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM 6 ORANG PETUGAS PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DIPASAR DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PAS |
2.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3964 |
3503962 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 14 S/D 18 JULI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3965 |
3503963 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 14 S/D 18 JULI 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATE |
24.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3966 |
3503964 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 14 S/D 18 JULI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHA |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3967 |
3503965 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (PEMBELIAN KAYU BAKAR) REGIONAL VI TEMBARAK, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KAB/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
11.114.430,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3968 |
3503966 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-23 |
BELANJA NASI BOX DAN SNACK PESERTA ORIENTASI KLASIKAL PPPK PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
15.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3969 |
3503967 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA PAKET DATA 4GB DAN MANAGEMENT DASHBOARD STUNTING PRO BULAN APRIL 2025 SEBANYAK 1826 KADER |
96.778.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3970 |
3503968 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BELANJA TENAGA AHLI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS TEMANGGUNG TV BULAN FEBRUARI 2025 - JUNI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPAT |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3971 |
3503969 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
570.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3972 |
3503970 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-23 |
MEMBAYAR HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN KEGIATAN DAK SANITASI SEJUMLAH 13 ORANG BULAN JUNI 2025. |
42.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3973 |
3503971 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 1 S/D 15 JULI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
67.490.436,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3974 |
3503972 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN EMBUNG PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG PERTANIAN TA 2025
|
24.281.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3975 |
3503973 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PESTISIDA SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANAPENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI(DBHCHT SARPRAS) TA 2025 |
70.022.010,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3976 |
3503974 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BIOPESTISIDA SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAANSARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIKLOKASI (DBHCHT SARPRAS) TA 2025 |
20.989.212,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3977 |
3503975 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI UJI GEOLISTRIK SUB KEGIATAN
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI TA 2025 |
19.524.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3978 |
3503976 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-23 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER (KERTAS HVS F4 70 SIDU, AMPLOP KECIL, KERTAS PLANO) SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2025 |
16.570.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3979 |
3503977 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KB DI FAYANKES KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK BULAN FEBRUARI, MARET, APRIL DAN MEI 2025 |
22.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3980 |
3503978 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA UNTUK INSENTIF KETUA RW & RT (104 DESA 9 KECAMATAN) TAHAP I KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 |
658.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3981 |
3503979 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA UNTUK INSENTIF KETUA RW & RT (162 DESA 11 KECAMATAN) TAHAP I KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 |
1.306.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3982 |
3503980 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN JUNI 2025 |
241.125.815,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3983 |
3503983 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3984 |
3503984 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN JULI 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3985 |
3503985 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG ALAT BESAR UNTUK KENDARAAN PERSAMPAHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
72.852.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3986 |
3503986 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN 1 DRUM OLI HYDROLIS UNTUK ALAT BERAT DI TPA SANGRAHAN KRANGGAN |
16.206.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3987 |
3503987 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-23 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE-3 SEJUMLAH 40 LOKASI |
1.755.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-23 00:00:00 |
| 3988 |
3203988 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.306.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3989 |
3204016 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 5 |
7.254.490,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3990 |
3204017 |
Kecamatan Gemawang |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 5 |
9.377.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3991 |
3503989 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA- JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3992 |
3503990 |
Bagian Hukum |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
197.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3993 |
3503991 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA REPEATER (HONOR PANJAT TOWER) BULAN JULI 2025 PENERIMA TERLAMPIR |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3994 |
3503992 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (BPKPAD), PEMBAYARAN DANA ISENTIF DESA (DID) UNTUK 1 DESA (DESA MANGGONG KEC. NGADIREJO) TAHUN 2024 |
8.466.749,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3995 |
3503993 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (BPKPAD), PEMBAYARAN DANA ISENTIF DESA (DID) UNTUK 11 DESA (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN 2024 |
166.914.699,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3996 |
3503994 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (BPKPAD), PEMBAYARAN DANA ISENTIF DESA (DID) UNTUK 12 DESA (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN 2024 |
243.980.638,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3997 |
3503995 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN BAN LUAR DAN BAN DALAM UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
44.170.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3998 |
3503996 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN KAOS COTTON LENGAN PANJANG SEBANYAK 212 BUAH UNTUK PETUGAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
22.260.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 3999 |
3503997 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) SEBANYAK 4 ORANG BULAN JUNI 2025 UNTUK PEMBANGUNAN TPS3R |
13.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4000 |
3503998 |
Inspektorat |
2025-07-24 |
BELANJA SEWA HOTEL FULLDAY KEGIATAN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PENYELENGGARAAN MATURITAS SPIP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
22.233.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4001 |
3503999 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN BARBERSHOP SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250617000365 TANGGAL 20JUNI 2025 |
7.602.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4002 |
3504000 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN SABLON SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250617000258 TANGGAL 20 JUNI 2025 |
8.118.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4003 |
3504001 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN 100% KONTRAK PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PERANCANGAN REHAB BALAI KB TAHUN ANGGARAN 2025 |
16.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4004 |
3504002 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM ACARA PAGELARAN WAYANG KULIT DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA PADA TANGGAL 7 JUNI 2025 |
13.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4005 |
3504003 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN BUPATI TEMANGGUNG DALAM ACARA SILATRUHAMI BERSAMA PPPK SE KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 21 JUNI 2025 |
47.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4006 |
3504004 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN BHUMI PHALA RUN 2025 DI DESA GONDANGWINANGUN KECAMATAN NGADIREJO PADA TANGGAL 28 DAN 29 JUNI 2025 |
33.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4007 |
3504005 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN JATENG BERSHOLAWAT DALAM RANGKA MENYAMBUT TAHUN BARU ISLAM 1447 HIJRIAH PADA TANGGAL 3 JULI 2025 |
21.450.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4008 |
3504006 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DALAM ACARA PELEPASAN ANAK PANTI ASUHAN DARUL HADLONAH MUSLIMAT NU PADA TANGGAL 5 JULI 2025 |
13.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4009 |
3504007 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR POLRES TEMANGGUNG, SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KAB/ KOTA |
141.518.962,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4010 |
3504008 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN 100% PENGADAAN PAKET DATA 4GB DAN MANAGEMEN DASHBOARD STUNTING PRO SEBANYAK 1827 KADER UNTUK BULAN MEI 2025 PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG |
96.831.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4011 |
3504009 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-24 |
BIAYA SPOT DAN PRODUKSI TALKSHOW DI RADIO ERTE FM SESUAI SP NOMOR : 050/02/SP-TALKSHOW1.RADIO/2025 TANGGAL 18 JUNI 2025 |
1.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4012 |
3504010 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-24 |
Pembayaran sebesar 100% Belanja Bahan-Bahan Lainnya FKS-P2503-11723096_Sub Keg Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |
49.224.895,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4013 |
3504011 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-24 |
Pembayaran sebesar 100% Belanja Bahan-Bahan Lainnya FKS-P2503-11723096_Sub Keg Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |
219.619.396,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4014 |
3504012 |
Inspektorat |
2025-07-24 |
BELANJA BAHAN BANGUNAN UNTUK RENOVASI RUANG AUDITOR |
19.507.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4015 |
3504013 |
Inspektorat |
2025-07-24 |
BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO (BRACKET STANDING) pada Tanggal 7 Juli 2025 |
11.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4016 |
3504014 |
Inspektorat |
2025-07-24 |
BELANJA MODAL ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE (Tab. SAMSUNG) pada 27 Juni 2025 |
9.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4017 |
3504015 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2503-11720503_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
100.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4018 |
3504018 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN LAS SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250617000190 TANGGAL 21 JUNI 2025 |
8.945.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4019 |
3504019 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN BARISTA SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250621000033 TANGGAL 23 JUNI 2025 |
5.177.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4020 |
3504020 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERLENGKAPAN DINAS ( BELANJA PENGADAAN BARANG UNTUK PASKIBRAKA DAN KELENGKAPANNYA PAKET 1 ) SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN |
40.470.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4021 |
3504021 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP MANDIRI KELAS 3 DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JUNI 2025 |
79.332.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4022 |
3504022 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA SOSIALISASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO |
1.587.320,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4023 |
3504023 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA SEPATU PDL DAMKAR, KAOS KAKI, KAOS POLO DAN SERAGAM PDL II DAMKAR |
167.706.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4024 |
3504024 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (HADIAH LOMBA DESA - DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG) TAHUN ANGGARAN 2025 |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4025 |
3504025 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-24 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 10 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
370.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-24 00:00:00 |
| 4026 |
3204026 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 4 |
27.752.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4027 |
3504027 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-25 |
PEMBAYARAN HONOR TIM TEKNIS PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU DI KAB. TEMANGGUNG SESUAI SK 800 / 000244 TAHUN 2025 TANGGAL 23 JANUARI 2025 |
14.080.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4028 |
3504028 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-07-25 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM PKK BULAN MEI DAN JUNI 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |
1.430.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4029 |
3504029 |
Kecamatan Tretep |
2025-07-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN JULI 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4030 |
3504030 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-07-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JAMPIREJO BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4031 |
3504031 |
Kecamatan Bulu |
2025-07-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN BULAN JUNI 2025 KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4032 |
3504032 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-25 |
Pembayaran sebesar 100% Belanja Obat-Obatan OO1-P2503-11711156_Sub Keg Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |
88.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4033 |
3504033 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-25 |
Pembayaran sebesar 100% Belanja Obat-Obatan OPA-P2503-11711215_Sub Keg Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |
129.793.809,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4034 |
3504034 |
Inspektorat |
2025-07-25 |
BELANJA MODAL KURSI KERJA 6 PCS |
9.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4035 |
3504035 |
Inspektorat |
2025-07-25 |
BELANJA MODAL MEJA KERJA 6 PCS |
16.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-25 00:00:00 |
| 4036 |
3204036 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-5) |
152.387.972,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4037 |
3204037 |
Dinas Perhubungan |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-5 |
54.762.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4038 |
3204038 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
251.473.347,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4039 |
3204039 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
22.317.313,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4040 |
3504040 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, BPHTB DAN PBJT (PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN,PBJT-TENAGA LISTRIK, PBJT-JASA PERHOTELAN, PBJT-JASA PARKIR DAN PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN ) TRIWULAN I T |
444.537.424,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4041 |
3504041 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH, BPHTB DAN PBJT (PBJT-JASA PERHOTELAN DAN PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN ) TRIWULAN II TAHUN 2025 |
276.990.588,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4042 |
3504042 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN SERVICE PROYEKTOR HITACHI CP-X8800 W SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
8.746.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4043 |
3504043 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2504-11743505_PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
2.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4044 |
3504044 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN BARISTA SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250621000034 TANGGAL 23 JUNI 2025 |
3.508.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4045 |
3504045 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-28 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
22.334.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-28 00:00:00 |
| 4046 |
3204046 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
73.655.920,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4047 |
3204066 |
Kecamatan Jumo |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.225.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4048 |
3204067 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 3 |
38.081.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4049 |
3304068 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SUB KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI |
139.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4050 |
3504047 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL HP LASERJET PRO MFP 3103 FDN PRINTER |
22.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4051 |
3504048 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL CANON EOS 1500D WITH LENS 18-55 mm IS II |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4052 |
3504049 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL EPSON WORKFORCE DS-77011 |
14.999.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4053 |
3504050 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL HP NOTEBOOK 240R G9 (INTEL CORE) |
8.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4054 |
3504051 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL HARDWELL WIRELESS MICROPHONE H-2 |
1.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4055 |
3504052 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-29 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2025 |
19.734.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4056 |
3504053 |
Bagian Perekonomian |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA (TIKET PESAWAT DAN SEWA HOTEL) DALAM RANGKA PELIPUTAN PERTEMUAN BUPATI DAN KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL VI HUT APKASI KE 25 YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 27 SD 31 MEI 2025 |
21.909.970,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4057 |
3504054 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (PEMBELIAN KAYU BAKAR) REGIONAL V KANDANGAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KAB/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
15.873.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4058 |
3504055 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMCAM TRIWULAN II BULAN APRIL S/D JUNI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4059 |
3504056 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN JASA EVENT ORGANIZER RAMAH TAMAH BUPATI TEMANGGUNG BERSAMA PELAKU PERTEMBAKAUAAN SUB KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN |
23.065.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4060 |
3504057 |
Bagian Umum |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN DINAS BATIK TRADISIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025, PENJAHIT ARGO |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4061 |
3504058 |
Kecamatan Kedu |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCAM BULAN APRIL,MEI DAN JUNI 2025,KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4062 |
3504059 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-07-29 |
BELANJA HONORARIUM HANSIP BULAN JAN S/D JUNI 2025 KEL,WALITELON SELATAN. |
5.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4063 |
3504060 |
Kelurahan Kertosari |
2025-07-29 |
BELANJA TAGIHAN JKK/JKM BULAN JULI 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4064 |
3504061 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL CROSSMATCH VEIFIER 300 USB FINGERPRINT |
23.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4065 |
3504062 |
Bagian Umum |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH BULAN JUNI 2025, DI CV JAVADWIPA ABADI |
24.974.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4066 |
3504063 |
Bagian Umum |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH BULAN JUNI 2025, DI CV JAVADWIPA ABADI |
23.465.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4067 |
3504064 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA SERVIS KENDARAAN HILUX NOPOL AA 8236 XE |
26.182.011,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4068 |
3504065 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-07-29 |
BIAYA SPOT DAN PRODUKSI TALKSHOW DI TV TEMANGGUNG SESUAI SP NO : 050/02/SP-PPK.TALKSHOWTTV/2025 TANGGAL 18 JUNI 2025 |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4069 |
3504069 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN PENGADAAN CACING VERMIKOMPOS (BUNTIK) SUB KEGIATAN
PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI A 2025 |
10.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4070 |
3504070 |
Bagian Umum |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENGAMANAN TABLIGH AKBAR DAN HALAL BIHALAL GERAKAN PEMUDA KA'BAH (GPK) TEMANGGUNG, TANGGAL 01 JUNI 2025, DI POLRES TEMANGGUNG, ECO RAOS |
86.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4071 |
3504071 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-29 |
Pembayaran sebesar 100% Belanja Obat-Obatan OPA-P2503-11709713_Sub Keg Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |
27.744.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4072 |
3504072 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL HP LASERJET PRO 4103 FDN PRINTER |
25.598.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4073 |
3504073 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH (BOP) PENYULUH PERTANIAN DKPPP, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN TA 2025 |
51.680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4074 |
3504074 |
Bagian Pembangunan |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025 PADA TANGGAL 18 JULI 2025 DI GRAHA BHUMI PHALA |
3.525.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4075 |
3504075 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-29 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENYUSUNAN DED TEMPORARY LANDFILL (TPA SEMENTARA) DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
83.990.704,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-29 00:00:00 |
| 4076 |
3204076 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.324.206,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4077 |
3204077 |
Kecamatan Tembarak |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.857.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4078 |
3204078 |
Kecamatan Kandangan |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.714.300,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4079 |
3204079 |
Kecamatan Selopampang |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 5 |
8.895.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4080 |
3204080 |
Kecamatan Bejen |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.412.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4081 |
3204094 |
Dinas Sosial |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 5) |
87.616.135,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4082 |
3504081 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPA-P2504-11771870_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
203.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4083 |
3504082 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 21 S/D 25 JULI TAHUN 2025 SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4084 |
3504083 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 21 S/D 25 JULI 2025 UPT REG I S/D VI SUB KEG OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
24.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4085 |
3504084 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 21 S/D 25 JULI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI SUB KEG REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4086 |
3504085 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG III NGADIREJO TANGGAL 21 S/D 25 JULI 2025 SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN N |
1.245.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4087 |
3504086 |
Kecamatan Parakan |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN NOVEMBER 2024 (KEKURANGAN PEMBAYARAN KARENA ANGGARAN TIDAK MENCUKUPI), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4088 |
3504087 |
Kecamatan Temanggung |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN JULI 2025
|
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4089 |
3504088 |
Dinas Sosial |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA, (SUMBER DANA DBHCHT) |
669.984.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4090 |
3504089 |
Dinas Sosial |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI KETUA RT DAN RW SERTA GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (SUMBER DANA DBHCHT) |
96.195.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4091 |
3504090 |
Kelurahan Jurang |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM KETUA RW DAN RT KELURAHAN JURANG BULAN APRIL - JUNI 2025 |
24.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4092 |
3504091 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-30 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN JULI TAHUN 2025 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) & WONOBOYO (13 |
3.243.140.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4093 |
3504092 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-30 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN JULI TAHUN 2025 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (13 D |
5.506.860.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4094 |
3504093 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN JULI 2025 UNTUK 266 DESA |
299.761.764,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4095 |
3504095 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (PEMBELIAN KAYU BAKAR) REGIONAL IV KRANGGAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KAB/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
11.721.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4096 |
3504096 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM PEMELIHARAAN TROTOAR TANGGAL 21 S/D 25 JULI 2025 SUB KEG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NA |
1.660.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4097 |
3504097 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN JASA PENGIRIMAN ALKONT KE FASKES MELALUI KANOR POS UNTUK KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BULAN JUNI DAN JULI 2025 |
3.655.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4098 |
3504098 |
Dinas Kesehatan |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN KLAIM BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK) BULAN JUNI 2025 DI LABOLATORIUM RUJUKAN TERPADU RSUP Dr. KARIADI SEMARANG, SUB KEGIATAN PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK , TA 2025 |
43.970.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4099 |
3504099 |
Kelurahan Kowangan |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN HONORARIUM KETUA RT-RW KELURAHAN KOWANGAN BULAN MEI-JUNI 2025 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
12.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4100 |
3504100 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-30 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KAOS PESERTA PELATIHAN KETERAMPILAN BERBASIS KOMPETENSI SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250618000288 TANGGAL 18 JUNI 2025 |
14.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-30 00:00:00 |
| 4101 |
3204111 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.625.183,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4102 |
3504101 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL VIDIOTRON MAGNUSTEK DAN LCD PROYEKTOR, MIC WIRELESS 1 SET, TELEVISI 1 UNIT SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 |
338.300.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4103 |
3504102 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN KEMEJA PESERTA PELATIHAN KETERAMPILAN BERBASIS KOMPETENSI SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250620000133 TANGGAL 20 JUNI 2025 |
34.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4104 |
3504103 |
Bagian Umum |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI PEMELIHARAAN RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TA 2025, CV SEKAR MANUNGGAL |
62.698.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4105 |
3504104 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN WHITEBOARD DAN BUKU AGENDA KERJA, SUB
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2025 |
11.925.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4106 |
3504105 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BENIH KOPI ARABIKA (BUNTIK) SUB KEGIATAN
PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025 |
38.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4107 |
3504106 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-07-31 |
BELANJA HIBAH KEUANGAN KEPADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ( FKUB ) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL,BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKO |
90.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4108 |
3504107 |
Dinas Sosial |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL, SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4109 |
3504108 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 9 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
585.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4110 |
3504109 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 23 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
1.005.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4111 |
3504110 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (TMMD REGULER DS. BANARAN KEC. TEMBARAK DAN TMMD SENGKUYUNG I DS. CATURANOM KEC. PARAKAN) TAHUN ANGGARAN 2025 |
330.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4112 |
3504112 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-07-31 |
BELANJA PELATIHAN DASAR CPNS GOL III ANGKATAN XVI BIP TAHUN 2025 DI BPSDMD PROV JATENG PADA TGL 18 JUNI S.D 11 SEPTEMBER 2025 |
210.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4113 |
3504113 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT/PJ 20% BULAN APRIL S.D JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.682.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4114 |
3504114 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-Alat Tulis Kantor |
1.397.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4115 |
3504115 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - Kertas dan Cover |
2.124.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4116 |
3504116 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG (ACCU GS, DLL) UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
25.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4117 |
3504117 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN BAHAN BANGUNAN ANTARA LAIN (AMPLAS, CAT GENTING, KUAS, PAGAR BRC DAN CAT TEMBOK INTERIOR) UNTUK TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
18.910.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4118 |
3504118 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG UNTUK KELOMPOK TANI MUDA KARYA BERSAMA SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIKASI LOKASI TA 2025 |
135.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4119 |
3504119 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4120 |
3504120 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
90.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4121 |
3504121 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 7 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
261.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4122 |
3504122 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 8 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
305.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4123 |
3504123 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 22 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
910.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4124 |
3504124 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR, KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PENDID |
3.394.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4125 |
3504125 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPINCA BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PAGAWAI |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4126 |
3504126 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI) BULAN JULI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
40.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4127 |
3504127 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS KEPENULISAN BERBASIS KONTEN BUDAYA LOKAL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4128 |
3504128 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KEPENULISAN BERBASIS KONTEN BUDAYA LOKAL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
3.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4129 |
3504129 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN BIMTEK KEPENULISAN BERBASIS KONTEN BUDAYA LOKAL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
3.053.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4130 |
3504130 |
Sekretariat DPRD |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN PENGADAAN RAPAT/PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DI TINGKAT PANSUS TANGGAL 21 s.d 23 JULI 2025 DI WAHID PRIME HOTEL SALATIGA |
44.170.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4131 |
3504131 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE 7 SEJUMLAH 2 LOKASI |
290.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4132 |
3504132 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-07-31 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE 8 SEJUMLAH 2 LOKASI |
480.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-07-31 00:00:00 |
| 4133 |
3404133 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.068.194.860,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4134 |
3404134 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.614.068,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4135 |
3404135 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
10.406.174.357,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4136 |
3404136 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.158.292.310,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4137 |
3404137 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.753.584,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4138 |
3404138 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
143.506.939,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4139 |
3404139 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
472.789.625,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4140 |
3404140 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.530.423,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4141 |
3404141 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
501.059.877,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4142 |
3404142 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.857.415,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4143 |
3404143 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
211.134.251,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4144 |
3404144 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
150.253.855,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4145 |
3404145 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.295.278,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4146 |
3404146 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.755.307,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4147 |
3404147 |
Dinas Sosial |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
162.281.196,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4148 |
3404148 |
Dinas Sosial |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.064.854,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4149 |
3404149 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
124.632.590,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4150 |
3404150 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.528.637,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4151 |
3404151 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
759.460.463,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4152 |
3404152 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
262.360.337,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4153 |
3404153 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
159.748.994,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4154 |
3404154 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
32.233.493,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4155 |
3404155 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
123.619.372,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4156 |
3404156 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.704.209,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4157 |
3404157 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
180.037.172,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4158 |
3404158 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
31.046.427,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4159 |
3404159 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
146.517.311,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4160 |
3404160 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
38.857.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4161 |
3404161 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
324.100.036,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4162 |
3404162 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI TERUSAN PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.758.421,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4163 |
3404163 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.384.076,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4164 |
3404164 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.243.767,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4165 |
3404165 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.740.129,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4166 |
3404166 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
109.283.233,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4167 |
3404167 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
19.971.978,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4168 |
3404168 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
132.675.237,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4169 |
3404169 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.398.661,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4170 |
3404170 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.967.497,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4171 |
3404171 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
27.516.841,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4172 |
3404172 |
Bagian Umum |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.534.193,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4173 |
3404173 |
Bagian Umum |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
556.941.209,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4174 |
3404174 |
Bagian Umum |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.408.540,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4175 |
3404175 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
96.661.006,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4176 |
3404176 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.161.735,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4177 |
3404177 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
196.365.450,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4178 |
3404178 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.614.866,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4179 |
3404179 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
270.393.628,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4180 |
3404180 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.194.953,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4181 |
3404181 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
194.718.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4182 |
3404182 |
Inspektorat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
278.233.777,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4183 |
3404183 |
Inspektorat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.280.355,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4184 |
3404184 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
445.304.454,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4185 |
3404185 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.400.286,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4186 |
3404186 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.653.253,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4187 |
3404187 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
75.068.883,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4188 |
3404188 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
67.981.461,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4189 |
3404189 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
110.467.368,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4190 |
3404190 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.600.744,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4191 |
3404191 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025,AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.034.291,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4192 |
3404192 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.697.804,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4193 |
3404193 |
Kecamatan Kandangan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.380.392,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4194 |
3404194 |
Kecamatan Candiroto |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
67.879.121,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4195 |
3404195 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
100.902.395,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4196 |
3404196 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.866.351,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4197 |
3404197 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
55.710.426,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4198 |
3404198 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
62.191.259,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4199 |
3404199 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
79.204.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4200 |
3404200 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI PPPK BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.734.393,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4201 |
3404201 |
Kecamatan Bejen |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025 AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
66.820.427,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4202 |
3404202 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.172.391,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4203 |
3404203 |
Kecamatan Bansari |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
66.130.881,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4204 |
3404204 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
76.655.315,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4205 |
3404205 |
Kecamatan Selopampang |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
46.136.257,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4206 |
3404206 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.442.715,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4207 |
3404207 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
64.767.502,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4208 |
3404208 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
117.000.387,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4209 |
3504209 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.071.403.477,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4210 |
3504210 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BULAN AGUSTUS 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.125.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4211 |
3504211 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
20.498.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4212 |
3504212 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4213 |
3504213 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING |
34.667.732,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4214 |
3504214 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI. |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4215 |
3504215 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-08-01 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4216 |
3504216 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-08-01 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA KELURAHAN JAMPIROSO BULAN JULI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REK |
2.102.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4217 |
3504217 |
Kelurahan Mungseng |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KELURAHAN MUNGSENG, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4218 |
3504218 |
Kelurahan Jurang |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4219 |
3504219 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) LISTRIK MUSRENBANG TAHUN 2025 |
418.049.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4220 |
3504220 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) MUSRENBANG TAHUN 2025 |
12.430.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4221 |
3504221 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONOR/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.850.708,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4222 |
3504222 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-08-01 |
KEL.WALITELON SELATAN PEMBAYARAN HONOR TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN JULI TAHUN 2025. |
3.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4223 |
3504223 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.069.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4224 |
3504224 |
Kelurahan Kowangan |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI KELURAHAN KOWANGAN |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4225 |
3504225 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-08-01 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.889.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4226 |
3504226 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-08-01 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PE |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4227 |
3504227 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
51.846.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4228 |
3504228 |
Kelurahan Giyanti |
2025-08-01 |
KELURAHAN GIYANTI:PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025 ,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH , SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASIN |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4229 |
3504229 |
Kelurahan Giyanti |
2025-08-01 |
KELURAHAN GIYANTI : PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKEN |
4.007.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4230 |
3504230 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-01 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING- |
8.159.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-01 00:00:00 |
| 4231 |
3504231 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER ATAU TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4232 |
3504232 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI,TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN TENAGA SUPIR BULAN JULI 2025 DAN BPJS KESEHATAN,SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASI |
56.266.472,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4233 |
3504233 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4234 |
3504234 |
Bagian Umum |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
198.426.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4235 |
3504235 |
Bagian Umum |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
22.674.084,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4236 |
3504236 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
6.119.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4237 |
3504237 |
Kecamatan Selopampang |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4238 |
3504238 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.889.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4239 |
3504239 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.702.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4240 |
3504240 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4241 |
3504241 |
Bagian Umum |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BAGIAN UMUM BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 |
1.286.096,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4242 |
3504242 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4243 |
3504243 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4244 |
3504244 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) SUB PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 |
24.266,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4245 |
3504245 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEG PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
218.393,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4246 |
3504246 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
303.324,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4247 |
3504247 |
Kecamatan Candiroto |
2025-08-04 |
BELANJA HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - |
5.656.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4248 |
3504248 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.134.020,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4249 |
3504249 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA KEBERSIHAN DAN JAGA MALAM) BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN PARAKAN WETAN |
3.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4250 |
3504250 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
7.459.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4251 |
3504251 |
Kelurahan Butuh |
2025-08-04 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING KELURAHAN
|
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4252 |
3504252 |
Kecamatan Kandangan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MA |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4253 |
3504253 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
100.090.456,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4254 |
3504254 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.353.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4255 |
3504255 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
4.260.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4256 |
3504256 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
8.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4257 |
3504257 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4258 |
3504258 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING P |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4259 |
3504259 |
Kelurahan Kranggan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASI |
7.909.496,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4260 |
3504260 |
Kecamatan Bejen |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4261 |
3504261 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB FASILITASI KEPROTOKOLAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JULI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4262 |
3504262 |
Bagian Protokol dan Komunikasi |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB PENDOKUMENTASI TUGAS PIMPINAN BAGIAN PROKOMPIM BULAN JULI TAHUN 2025 (DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR), AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4263 |
3504263 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA TENAGA KEBERSIHAN BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MAS |
1.902.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4264 |
3504264 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEG |
93.624.330,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4265 |
3504265 |
Inspektorat |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.929.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4266 |
3504266 |
Kelurahan Manding |
2025-08-04 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.869.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4267 |
3504267 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KELURAHAN JAMPIREJO BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE D |
5.879.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4268 |
3504268 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DI MASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4269 |
3504269 |
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN JKK JKM TENAGA ADMINISTRASI BULAN AGUSTUS 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK |
12.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4270 |
3504270 |
Kecamatan Kandangan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4271 |
3504271 |
Kelurahan Kranggan |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025
|
48.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4272 |
3504272 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA LCD PROYEKTOR |
8.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4273 |
3504273 |
Kelurahan Purworejo |
2025-08-04 |
KEL.PURWOREJO BELANJA HONOR NON PNS BL.JULI 2025 |
3.779.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4274 |
3504274 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM MASING - MASING PEGAWAI |
5.689.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4275 |
3504275 |
Kelurahan Kertosari |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 |
5.819.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4276 |
3504276 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-M |
3.829.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4277 |
3504277 |
Kelurahan Manggong |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.585.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4278 |
3504278 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) TAHAP I (60%) UNTUK 3 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
168.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4279 |
3504279 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINBUDPAR) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KESENIAN DAN BUDAYA DUSUN ROWO RT. 10 RW. 03 DESA MARGOLELO K |
60.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4280 |
3504280 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 21 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
939.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4281 |
3504281 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 31 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
1.180.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4282 |
3504282 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DNDIKPORA) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 2 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
100.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4283 |
3504283 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI TMMD SENGKUYUNG I DESA CATURANOM KECAMATAN PARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025 (APBD PROVINSI) |
238.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4284 |
3504284 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 13 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
393.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4285 |
3504285 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-04 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN, SUB KEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELA |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-04 00:00:00 |
| 4286 |
3504286 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
82.110.708,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4287 |
3504287 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN JULI 2025 KEG PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEG JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKEING MASING-MASING PEGAWAI |
13.314.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4288 |
3504288 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM SS BANYUURIP 2 ORANG BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN DI REKENING MASING2 PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4289 |
3504289 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
13.629.118,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4290 |
3504290 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025,KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
12.539.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4291 |
3504291 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOPIMDA KAB. TEMANGGUNG KEGIATAN DI BULAN JULI 2025 SESUAI SK NOMOR 130 / 275 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 |
42.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4292 |
3504292 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
47.077.228,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4293 |
3504293 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (TENAGA AHLI FRAKSI DPRD) BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
7.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4294 |
3504294 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
12.122.167,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4295 |
3504295 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAW |
26.530.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4296 |
3504296 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
24.278.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4297 |
3504297 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4298 |
3504298 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4299 |
3504299 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENYELIDIKAN GEOLOGI DAN PEMETAAN TOPOGRAFI |
72.264.330,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4300 |
3504300 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
72.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4301 |
3504301 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4302 |
3504302 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
5.969.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4303 |
3504303 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
48.857.507,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4304 |
3504304 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
146.573.242,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4305 |
3504305 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
21.426.606,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4306 |
3504306 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PPPK KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
64.277.056,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4307 |
3504307 |
Kelurahan Mungseng |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA. KELURAHAN MUNGSENG |
8.549.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4308 |
3504308 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG ALAT BESAR ANTARA LAIN SELANG HYDROLICE DLL, UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN ALAT BESAR / BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
12.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4309 |
3504309 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
121.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4310 |
3504310 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4311 |
3504311 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- |
271.782.990,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4312 |
3504312 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
20.672.076,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4313 |
3504313 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JUNI 2025, KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASINGMASING PEGAWAI |
7.840.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4314 |
3504314 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4315 |
3504315 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-05 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM ROHANIWAN ( INSENTIF GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN ) SMT 1 T.A 2025 KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN ( PNF ) |
2.763.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-05 00:00:00 |
| 4316 |
3504316 |
Kelurahan Madureso |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 |
4.179.748,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4317 |
3504317 |
Kelurahan Madureso |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4318 |
3504318 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING |
34.927.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4319 |
3504319 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- |
32.627.858,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4320 |
3504320 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2025-08-06 |
MEMBAYAR BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN ICU (3 UNIT
NEONATAL PHOTOTHERAPY UNIT NOVOS BILISPHERE 360 LED) |
580.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4321 |
3504321 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 28 S/D 31 JULI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM |
20.252.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4322 |
3504322 |
Dinas Sosial |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.715.842,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4323 |
3504323 |
Dinas Sosial |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4324 |
3504324 |
Dinas Sosial |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN PEMELIHARAAN TMP NASIONAL BULAN JULI 2025, KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA, AGA |
5.096.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4325 |
3504325 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
41.687.354,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4326 |
3504326 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PRAMUSAJI BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
33.797.480,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4327 |
3504327 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING |
125.191.810,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4328 |
3504328 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM
KANTOR , AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
1.852.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4329 |
3504329 |
Bagian Perekonomian |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI TAHUN 2025, KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD. AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4330 |
3504330 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4331 |
3504331 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4332 |
3504332 |
Bagian Perekonomian |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK/JKM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN AGUSTUS TAHUN 2025, KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB KEGIATAN KOORDINASI SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4333 |
3504333 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
254.792,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4334 |
3504334 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA PRAMUSAJI DPPPAPPKB BULAN AGUSTUS 2025 |
242.659,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4335 |
3504335 |
Bagian Perekonomian |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA (SEWA PENGINAPAN JAWA TIMUR) DALAM RANGKA KINJUNGAN KERJA AUDIENSI BUPATI TEMANGGUNG KE FORMASI MALANG YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 3-4 JUNI 2025 |
10.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4336 |
3504336 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 9 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
270.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4337 |
3504337 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 29 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
1.152.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4338 |
3504338 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 9 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
261.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4339 |
3504339 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
36.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4340 |
3504340 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 12 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
480.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4341 |
3504341 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN TAGIHAN PENGGUNAAN BANDWIDTH BULAN JULI 2025 PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA |
69.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4342 |
3504342 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN-GABAH KERING GILING (GKG), SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/K |
116.130.390,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4343 |
3504343 |
Bagian Umum |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN JATENG BERSHOLAWAT DALAM RANGKA MEMPERINGATI TAHUN BARU ISLAM 1447 H BERSAMA HABIB SYECH BIN ABDUL QODIR ASSEGAF DENGAN TEMA "SPIRIT MUHARAM, MOMENT |
11.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4344 |
3504344 |
Bagian Umum |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KUNJUNGAN KERJA SELAPANAN GUBERNUR JAWA TENGAH DI TEMANGGUNG SERTA PENYERAHAN BANTUAN, PELAYANAN KESEHATAN SPESIALISTIK, DAN GERAKAN PANGAN MURAH, TANGGAL 15 JULI 2025, |
14.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4345 |
3504345 |
Bagian Umum |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN PENGURUS PPDI ( PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA ) KABUPATEN TEMANGGUNG, TANGGAL 17 JULI 2025, DI PENDOPO PENGAYOMAN, RI |
12.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4346 |
3504346 |
Bagian Umum |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU KUNJUNGAN KERJA WAKIL MENTERI SOSIAL KE KABUPATEN TEMANGGUNG, TANGGAL 18-19 JULI 2025, DI DESA CAMPUREJO KECAMATAN TRETEP, ECO RAOS |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4347 |
3504347 |
Bagian Umum |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYELENGGARAAN KEGIATAN SELAPANAN RUTIN MALAM SABTU PAHING BERSAMA MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT AL-BADAR, TANGGAL 18 JULI 2025, DI PENDOPO PENGAYOMAN, BINTANG CATERING |
4.440.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4348 |
3504348 |
Bagian Umum |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN LAUNCHING MOCKUP KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH, TANGGAL 21 JULI 2025, DI BALAI DESA BENGKAL KECAMATAN KRANGGAN, IBUNE CATERING |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4349 |
3504349 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONONER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR AGAR DI MASUKAN KE DALAM REKENING MASING MAS |
6.269.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4350 |
3504350 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAIN NYA BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN KANTOR AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-07 00:00:00 |
| 4351 |
3504351 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA KEBERSIHAN BULAN JULI 2025 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
22.328.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4352 |
3504352 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI 2025 AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4353 |
3504353 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4354 |
3504354 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 14 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
456.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4355 |
3504355 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-06 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
84.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-06 00:00:00 |
| 4356 |
3504356 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-07 |
PEMBAYARAN JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-07 00:00:00 |
| 4357 |
3504357 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PELAYANAN UMUM KANTOR UNTUK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
340.152.076,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-07 00:00:00 |
| 4358 |
3504358 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-07 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA UNTUK BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
74.176.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-07 00:00:00 |
| 4359 |
3504359 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR,
AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
120.502.566,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-07 00:00:00 |
| 4360 |
3504360 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-07 |
BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.004.014,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-07 00:00:00 |
| 4361 |
3504361 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-07 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
509.585,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-07 00:00:00 |
| 4362 |
3504362 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-07 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASIN |
24.968.362,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-07 00:00:00 |
| 4363 |
3204363 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 4 |
21.261.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4364 |
3504364 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, SUB KEGIATAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PA |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4365 |
3504365 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
12.812.042,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4366 |
3504366 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 28 S/D 31 JULI TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG REHAB |
5.312.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4367 |
3504367 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 28 S/D 31 JULI 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN |
19.920.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4368 |
3504368 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI ( TENAGA OPERATOR DAN LAYANAN MPP KHUSUS SIMBG ) BULAN JULI 2025 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG. |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4369 |
3504369 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN SIDANG / KONSULTASI PBG BULAN JULI TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4370 |
3504370 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 28 S/D 31 JULI 2025 DAN UPT REG II PARAKAN UPT REG III NGADIREJO KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KO |
2.420.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4371 |
3504371 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PERENCANAAN DIBIDANG PENATAAN RUANG BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KAB/ KOTA, SUB KEG. PENETAPAN RDTR KAB/ KOTA, |
6.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4372 |
3504372 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI SIDANG / KONSULTASI PERSETUJUAN PBG BULAN JUNI DAN JULI 2025 KEG. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA , PEMBERIAN IMB DAN SLF BANGUNAN GEDUNG SUB KEG |
3.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4373 |
3504373 |
Bagian Pembangunan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING |
2.089.874,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4374 |
3504374 |
Kecamatan Bansari |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM MASING MASING REKENING PEGAWAI |
5.669.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4375 |
3504375 |
Bagian Pembangunan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4376 |
3504376 |
Kecamatan Bansari |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN BANSARI BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4377 |
3504377 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
157.728,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4378 |
3504378 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
157.728,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4379 |
3504379 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
172.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4380 |
3504380 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKM DPRD KAB. TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
516.348,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4381 |
3504381 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA LEMBUR an. AGUS PRASTIYO, DKK UNTUK BULAN MEI DAN JUNI 2025 DALAM RANGKA PELAYANAN PENYEDOTAN LUMPUR TINJA, PERBAIKAN EXAVATOR, MENYELESAIKAN KONTRAK BARANG DAN JASA, PENATAAN/PERBAIKAN KOLAM IPLT, PEN |
4.398.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4382 |
3504382 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN TATA BOGA SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20250624-342725 TANGGAL 24 JUNI 2025 |
6.409.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4383 |
3504383 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BAHAN PELATIHAN TATA BOGA SESUAI SURAT PESANAN NO. SP-20250624-342727 TANGGAL 24 JUNI 2025 |
5.646.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4384 |
3504384 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINYA |
18.170.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4385 |
3504385 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG (PEMELIHARAAN KENDARAAN AVANZA NOPOL AA-1106-XE) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN,DAN P |
5.934.680,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4386 |
3504386 |
Bagian Umum |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2025, PENJAHIT ARGO |
15.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4387 |
3504387 |
Bagian Umum |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN AJUDAN SEKRETARIS DAERAH TA 2025, PENJAHIT ARGO |
9.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4388 |
3504388 |
Bagian Umum |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA SEWA PANGGUNG DAN PERLENGKAPANNYA DALAM RANGKA HUT KE-XXV IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI TAHUN 2025 DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG PADA TANGGAL 21 JULI 2025, EMPU JAYA MUD |
10.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4389 |
3504389 |
Bagian Umum |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA BERUPA SEWA PANGGUNG DAN PERLENGKAPANNYA DALAM RANGKA SYUKURAN HARI BHAKTI ADHYAKSA KE 65 TAHUN DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG PADA TANGGAL 22 JULI 2025, EMPU JAYA MUDA |
10.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4390 |
3504390 |
Dinas Sosial |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN KEMEJA PENDATA DBHCHT TAHUN 2025, KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA |
62.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4391 |
3504391 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
60.513.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4392 |
3504392 |
Dinas Sosial |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
136.485.767,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4393 |
3504393 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
159.333.680,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4394 |
3504394 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
36.843.475,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4395 |
3504395 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
94.520.801,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4396 |
3504396 |
Kecamatan Kandangan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025 AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.501.207,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4397 |
3504397 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
37.014.338,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4398 |
3504398 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
44.264.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4399 |
3504399 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
36.997.428,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4400 |
3504400 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4401 |
3504401 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
45.337.734,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4402 |
3504402 |
Kecamatan Selopampang |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4403 |
3504403 |
Kecamatan Bejen |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025,AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
47.657.091,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4404 |
3504404 |
Kecamatan Bejen |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TPP PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BULAN JULI 2025 |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4405 |
3504405 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR-ALAT KOMUNIKASI TELEPON (PEMELIHARAAN TOWER INTERNET) UNTUK PASAR CANDIROTO, REAST AREA NGIPIK, PASAR PINGIT SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN SARAN |
14.485.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4406 |
3504406 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING |
87.285.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4407 |
3504407 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
231.978.894,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4408 |
3504408 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OO1-P2503-11717552_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
84.339.220,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4409 |
3504409 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN RAPAT/PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN RANCANGAN KUA APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DI TINGKAT PANSUS TANGGAL 30, 31 JULI s.d 1 AGUSTUS 2025 DI THE RICH JOGJA HOTEL |
37.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4410 |
3504410 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN SOUVENIR/CENDERA MATA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG |
38.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4411 |
3504411 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM SOLAR UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TRUCK PENGANGKUT SAMPAH PASAR DAERAH DINKOPDAG KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERI |
13.912.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4412 |
3504412 |
Bagian Umum |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA GENSET, PANGGUNG DAN KELENGKAPANNYA, MEBEL, DAN TAMAN DALAM ACARA KUNJUNGAN KERJA WAKIL MENTERI PERTANIAN DI BALAI DESA BENGKAL KEC. KRANGGAN KAB TEMANGGUNG, TANGGAL 20 JULI 2025, EMPU JAYA MUDA |
12.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4413 |
3504413 |
Bagian Umum |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA GENSET, PANGGUNG DAN KELENGKAPANNYA, MEBEL DAN TAMAN DALAM ACARA PELUNCURAN KOPERASI MERAH PUTIH DI BALAI DESA BENGKAL KEC. KRANGGAN KAB TEMANGGUNG, TANGGAL 21 JULI 2025, EMPU JAYA MUDA |
12.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4414 |
3504414 |
Bagian Umum |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA GENSET, PANGGUNG DAN KELENGKAPANNYA, MEBEL, DAN TAMAN DALAM ACARA KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR JAWA TENGAH DI DESA KARANGGEDONG, KEC. NGADIREJO, TANGGAL 15 JULI 2025, EMPU JAYA MUDA |
15.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4415 |
3504415 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
1.747.150,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4416 |
3504416 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BULAN AGUSTUS 2025 |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4417 |
3504417 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN JAKET DAN TREANING POPDA |
23.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4418 |
3504418 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPA-P2503-11717238_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
91.823.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4419 |
3504419 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN DESA DSN PANGONAN DESA SOROPADAN KEC PRINGS |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4420 |
3504420 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 1 LOKASI (HADIAH LOMBA DESA - DESA SOBOREJO KECAMATAN PRINGSURAT) TAHUN ANGGARAN 2025 |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4421 |
3504421 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 7 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
265.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4422 |
3504422 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DKPPP) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI (PEMBANGUNAN IRIGASI, DUSUN SAMEN RT. 02 RW. 08 DESA WADAS KECAMATAN KANDANGAN) TAHUN ANGGARAN 2025 |
30.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4423 |
3504423 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 11 LOKASI (DAFTAR TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
390.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4424 |
3504424 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
118.524.162,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4425 |
3504425 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.655.663,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4426 |
3504426 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN UM 20% PEKERJAAN REHABILITASI JALAN TEMBARAK-GAMBASAN KEC. SELOPAMPANG, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN |
587.796.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4427 |
3504427 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN UM 20% PEKERJAAN REHABILITASI JALAN KANDANGAN-TEGONG KEC. KANDANGAN, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN |
489.497.120,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4428 |
3504428 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN UM 20% PEKERJAAN REHABILITASI JALAN PINGIT-WONOKERSO KEC. PRINGSURAT, SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN |
587.725.440,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4429 |
3504429 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA AK1-P2505-11836108_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
108.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4430 |
3504430 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2505-11814074_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
65.934.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4431 |
3504431 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP BAGI GTT DAN PTT DI SMP NEGERI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
173.950.722,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4432 |
3504432 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE-6 SEJUMLAH 11 LOKASI
|
1.458.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4433 |
3504433 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 TAHAP 2 SPP KE 1 SEJUMLAH 2 LOKASI |
69.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4434 |
3504434 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN PENGADAAN PEMBENAH TANAH UNTUK TEMBAKAU (BUNTIK) SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI TA 2025 |
479.882.970,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4435 |
3504435 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-08 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
509.585,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4436 |
3504436 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-08-08 |
BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT - HUT RI |
8.830.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-08 00:00:00 |
| 4437 |
3504448 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
206.828.959,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4438 |
3504449 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
130.076.401,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4439 |
3504450 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025 , AGAR DIMASUKAN KEDALAM
REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
363.039.130,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4440 |
3504451 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING- |
6.169.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4441 |
3504452 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA LAINNYA BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.002.007,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4442 |
3504453 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BULAN JULI 2025. |
6.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4443 |
3504454 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX PADA TANGGAL 16 S/D 31 JULI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
70.940.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4444 |
3504455 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN BELANJA UPAH TENAGA KERJA an. WAHYUDI, DKK SEBAGAI OPERATOR ALAT BERAT DAN PRAMU KEBERSIHAN DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
5.460.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-11 00:00:00 |
| 4445 |
3504456 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2025-08-11 |
MEMBAYAR BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM UMUM (1 UNIT PAKET PLATELET AGITATOR PF48-PRO+PLATELET
INKUBATOR PC900-PRO) |
315.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4446 |
3704437 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
22.071.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4447 |
3704438 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
14.835.847,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4448 |
3704439 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH KE 1 |
17.540.133,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4449 |
3704440 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD II |
4.209.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4450 |
3704441 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GU KKPD 1 |
4.515.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4451 |
3704442 |
Kecamatan Bansari |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU KKPD 1) |
4.523.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4452 |
3704443 |
Kecamatan Selopampang |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD 1 |
5.929.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4453 |
3704444 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
5.239.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4454 |
3704445 |
Kecamatan Kandangan |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
5.810.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4455 |
3704446 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-11 |
GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
4.175.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4456 |
3704447 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-11 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) KKPD 2 |
6.204.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4457 |
3504457 |
Kecamatan Bansari |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MAING PEGAWAI |
45.613.575,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4458 |
3504458 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM NON ASN UNTUK BULAN AGUSTUS 2025 PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
1.977.677,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4459 |
3504459 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS UNTUK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
338.003.920,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4460 |
3504460 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK UNTUK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING |
3.217.032,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4461 |
3504461 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
85.873.817,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4462 |
3504462 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TPP TAMBAHAN BAGI PLT BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.268.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4463 |
3504463 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
104.537.988,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4464 |
3504464 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4465 |
3504465 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt KASI TRANTIB BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4466 |
3504466 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
40.550.072,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4467 |
3504467 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN JULI 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4468 |
3504468 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KEDALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
31.236.823,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4469 |
3504469 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt CAMAT BULU,Plt KASI PMD DAN Plt KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYAMAN PUBLK BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.947.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4470 |
3504470 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
84.911.736,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4471 |
3504471 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI TAHUN 2025 |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4472 |
3504472 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP (GTT DAN PTT SD NEGERI) BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
445.079.978,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4473 |
3504473 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP TK NEGERI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.569.622,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4474 |
3504474 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250617000310 TANGGAL 20 JUNI 2025 |
3.985.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4475 |
3504475 |
Inspektorat |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
277.517.978,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4476 |
3504476 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
130.556.419,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4477 |
3504477 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4478 |
3504478 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4479 |
3504479 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINBUDPAR) TAHAP I (60%) UNTUK 1 LOKASI FINISHING/ KELANJUTAN GEDUNG KESENIAN, DUSUN REJOSARI DESA MUNCAR KEC. GEMAWANG TAHUN ANGGARAN 2025 |
24.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4480 |
3504480 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 20 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
567.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4481 |
3504481 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM RT DAN RW BULAN MEI - JULI 2025 |
20.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4482 |
3504482 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN HONORARIUM POSYANDU BULAN MARET - JULI 2025 |
12.425.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4483 |
3504483 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.928.030,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4484 |
3504484 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINHUB) TAHAP I (60%) UNTUK 5 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
81.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4485 |
3504485 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINHUB) TAHAP I (60%) UNTUK 3 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
66.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4486 |
3504486 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 8 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
192.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4487 |
3504487 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINPERMADES) TAHAP I (60%) UNTUK 3 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
114.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4488 |
3504488 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DPUPR) TAHAP I (60%) UNTUK 4 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
198.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4489 |
3504489 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-08-12 |
KEL JAMPIROSO-PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (STAFF ADM&KEBERSIHAN) KELURAHAN JAMPIROSO BULAN AGUSTUS 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4490 |
3504490 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
576.171.911,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4491 |
3504491 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JULI 2025 TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
55.692.974,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4492 |
3504492 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PETERNAKAN BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4493 |
3504493 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PANGAN DAN TANAMAN PANGAN BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.134.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4494 |
3504494 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (DINKOPDAG) PASAR PINGIT KEPADA PEMERINTAH DESA PINGIT BULAN JANUARI SAMPAI JUNI 2025 |
18.353.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4495 |
3504495 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (DINKOPDAG) PASAR CANDIROTO KEPADA PEMERINTAH DESA CANDIROTO BULAN JANUARI SAMPAI JUNI 2025 |
17.558.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4496 |
3704496 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-12 |
PERMINTAAN PEMBAYARAN GU KKPD 2 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2025 |
23.234.937,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4497 |
3704497 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
88.933.101,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4498 |
3704498 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
3.978.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4499 |
3704499 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD TAHAP 2 |
20.755.071,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4500 |
3704500 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-12 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KKPD 2 |
17.283.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-12 00:00:00 |
| 4501 |
3204501 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 5 |
9.712.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4502 |
3504502 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN HONORARIUM GTT/PTT SKB BL JULI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING-MASING PEGAWAI KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK NONFORMAL/KESETARAAN ( PNF ) |
6.639.244,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4503 |
3504503 |
Kelurahan Butuh |
2025-08-13 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN BELANJA HONOR RT DAN RW BULAN JULI 2025 KELURAHAN BUTUH |
6.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4504 |
3504504 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 4 S/D 9 AGUSTUS TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDALA |
28.801.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4505 |
3504505 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN PASANG IMPLAN DAN IUD DI TEMPAT PRAKTEK MANDIRI BIDAN DALAM RANGKA HARGANAS PADA BULAN JUNI 2025 |
4.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4506 |
3504506 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
320.070.907,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4507 |
3504507 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
1.039.220,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4508 |
3504508 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
151.066.211,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4509 |
3504509 |
Kecamatan Selopampang |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
39.905.011,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4510 |
3504510 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
206.260,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4511 |
3504511 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERENCANA SMP TAHUN 2025 |
30.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4512 |
3504512 |
Kelurahan Butuh |
2025-08-13 |
KEL-BUTUH BELANJA PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR |
5.726.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4513 |
3504513 |
Kelurahan Butuh |
2025-08-13 |
KEL-BUTUH BELANJA PENGADAAN PERALATAN LAGAN RT06 RW02 |
19.540.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4514 |
3504514 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (PEMBELIAN KAYU BAKAR) REGIONAL I TEMANGGUNG, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KAB/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
10.038.840,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4515 |
3504515 |
Bagian Umum |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS JABATAN, TANGGAL 01 S/D 31 JULI 2025 |
22.102.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4516 |
3504516 |
Bagian Umum |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS LAPANGAN, TANGGAL 01 S/D 31 JULI 2025 |
29.093.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4517 |
3504517 |
Bagian Umum |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN TERMIN 2 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH (BULAN JULI 2025), DI CV JAVADWIPA ABADI |
23.465.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4518 |
3504518 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA PEMELIHARAAN SIM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025 |
49.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4519 |
3504519 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2025-08-13 |
MEMBAYAR BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN (10 UNIT WHEELED
STRETCHER MAK TRANSFERRING PATIENT HYDRAULIC 31219 TH) |
410.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4520 |
3504520 |
Bagian Umum |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025, PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
51.754.063,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4521 |
3504521 |
Bagian Umum |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PLN PARAKAN BULAN AGUSTUS 2025, PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
1.873.177,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4522 |
3504522 |
Bagian Umum |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
3.224.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4523 |
3504523 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-08-13 |
KEL.WALITELON SELATAN BELANJA JKK DAN JKM BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4524 |
3504524 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA BBM JENIS PERTAMAX DAN PERTAMINA DEX PADA BULAN JULI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN TAMAN/ALAT-ALAT PERTAMANAN |
11.542.640,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4525 |
3504525 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN BBM JENIS PERTAMAX DAN PERTAMINADEX PADA TANGGAL 1 S/D 31 JULI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN ALAT BERAT DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN |
62.902.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4526 |
3504526 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT DAN PTT SMP NEGERI) BULAN AGUSTUS 2025 |
1.832.081,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4527 |
3504527 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, MATERAI PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, MATERAI PJU ABONEMEN DAN BIAYA TRANSFER BULAN AGUSTUS 2025, ATAS PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 UP3 MAGELANG ULP TEMANGGUNG |
383.045.353,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4528 |
3504528 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN REKENING PJU METERISASI, REKENING PJU ABONEMEN, REKENING LAMPU FLASER, MATERAI DAN BIAYA BANK BULAN AGUSTUS 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 UP3 MAGELANG ULP PARAKAN |
469.219.431,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4529 |
3504529 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-13 |
EMBAYARAN JASA TENAGA KESEHATAN BONGKAR PASANG IMPLAN DAN PASANG IUD DI FAYANKES KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM RANGKA HARGANAS PADA BULAN JUNI 2025 |
49.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4530 |
3504530 |
Bagian Umum |
2025-08-13 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
439.536.358,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-13 00:00:00 |
| 4531 |
3504535 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 01 S/D 08 AGUSTUS 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABU |
29.880.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4532 |
3504536 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 01 S/D 08 AGUSTUS TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG R |
7.968.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4533 |
3504537 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025 Plt. PEMELIHARAAN JALAN DAN PENGAIRAN REG. I TEMANGGUNG DAN REG. VI TEMBARAK, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING - MASING |
1.722.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4534 |
3504538 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 01 S/D 08 AGUSTUS 2025 UPT REG II PARAKAN DAN UPT UPT REG III NGADIREJO KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUP |
3.536.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4535 |
3504539 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN JKK-JKM BULAN AGUSTUS 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4536 |
3504540 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM KETUA RT DAN RW BULAN JULI TAHUN 2025 |
9.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4537 |
3504541 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-14 |
: PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM ROHANIWAN ( NARAHUBUNG KEAGAMAAN )
TAHAP 1 DAN 2 T.A 2025 KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL/KESETARAAN ( PNF ) |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4538 |
3504542 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
69.291.522,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4539 |
3504543 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt LURAH PARAKAN KAUMAN BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
894.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4540 |
3504544 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KEPALA UPT.BLK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4541 |
3504545 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4542 |
3504546 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN FORUM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPKS DAN BLKK KABUPATEN TEMANGGUNG PADA TANGGAL 5 AGUSTUS 2025 |
3.480.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4543 |
3504547 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.583.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4544 |
3504548 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
815.794.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4545 |
3504549 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
335.974.944,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4546 |
3504550 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-08-14 |
BELANJA PEMBAYARAN TELEPON,LISTRIK DAN AIR KELURAHAN WALITELON SELATAN BULAN JULI 2025 |
482.060,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4547 |
3504551 |
Kelurahan Kowangan |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN BELANA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PENGADAAN HADIAH JALAN SANTAI PERINGATAN HUT KE-80 RI KEL. KOWANGAN T.A 2025 |
8.795.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4548 |
3504552 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
145.595,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4549 |
3504553 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
289.373.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4550 |
3504554 |
Kecamatan Candiroto |
2025-08-14 |
IURAN JKK JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4551 |
3504555 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN KIMIA FKS-P2503-11651511_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
1.520.740.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4552 |
3704531 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD 2 |
6.474.658,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4553 |
3704532 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD TAHAP 2 |
43.215.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4554 |
3704533 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD ( GU KKPD 2 ) |
49.055.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4555 |
3704534 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-14 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
167.970.100,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-14 00:00:00 |
| 4556 |
3204562 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.296.728,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4557 |
3204563 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 3 |
68.358.545,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4558 |
3504564 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PPPK ) BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.817.778,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4559 |
3504565 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT. LURAH TLOGOREJO, KEBONSARI, MANDING, GIYANTI, WALSEL, WALUT DAN BANYUURIP, PLT. KASUBAG RENKEU KEC.TEMANGGUNG DAN PLT. SEKLUR WALSEL BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM |
6.799.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4560 |
3504566 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PLT ) BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.869.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4561 |
3504567 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.843.953,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4562 |
3504568 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
11.847.850,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4563 |
3504569 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025 AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
51.636.395,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4564 |
3504570 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN HONOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD) TAHUN ANGGARAN 2025 |
116.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4565 |
3504571 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KELURAHAN JAMPIREJO KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
529.495,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4566 |
3504572 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KELURAHAN JAMPIROSO SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
288.194,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4567 |
3504573 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
545.984,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4568 |
3504574 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.210.697,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4569 |
3504575 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, TAGIHAN AIR, TAGIHAN LISTRIK DAN TAGIHAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
1.861.964,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4570 |
3504576 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR D |
56.709.857,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4571 |
3504577 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LI |
1.314.974,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4572 |
3504578 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMB |
2.266.433,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4573 |
3504579 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN AIR DAN LISTRIK BALAI PENYULUHAN KB BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK |
329.225,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4574 |
3504580 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN INTERNET BALAI PENYULUHAN KB BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB |
6.334.820,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4575 |
3504581 |
Bagian Umum |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA BERUPA KARPET PERMADANI TA 2025, SEKAR MANUNGGAL |
18.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4576 |
3504582 |
Bagian Umum |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TERMIN 2 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH (BULAN JULI 2025), DI CV JAVADWIPA ABADI |
24.974.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4577 |
3504583 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN (GTT DAN PTT TK NEGERI) BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4578 |
3504584 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI TIDAK TETAP (GTT/PTT SD NEGERI) BULAN AGUSTUS 2025 |
4.816.797,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4579 |
3504585 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM BL AGUSTUS 2025 GTT/PTT SKB KEG.PENYEDIAAN PENDIDIK
DAN TENDIK BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN ( PNF ) |
72.798,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4580 |
3504586 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
2.482.483,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4581 |
3504587 |
Kelurahan Madureso |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, AIR, TELEPON AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN JULI 2025 |
772.357,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4582 |
3504588 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-15 |
BELANJA PENGADAAN MAKAN DAN MINUM RAPAT SESUAI SURAT PESANAN NOMOR:20250712000006, SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAANPENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2025 |
8.420.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4583 |
3504589 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-15 |
BELANJA PENGADAAN MAKAN DAN MINUM RAPAT, SESUAI SURAT PESANAN NOMOR20250717000006, SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAANPENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2025 |
15.650.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4584 |
3504590 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-15 |
BELANJA SEWA HOTEL KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
PAKET HALF DAY, SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2025 |
26.250.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4585 |
3504591 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OPA-P2505-11824542_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
15.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4586 |
3504592 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN UANG MUKA SEBESAR 30% KONTRAK PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN REHABILITASI PUSTU GONDOSULI KEC BULU, KEG PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM & UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA_SUB KEG REHABILITAS |
94.953.930,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4587 |
3504593 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KEPADA TIM PELAKSANA PROGRAM SENGKUYUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
1.518.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4588 |
3504594 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR FOTOCOPY TIDAK WARNA KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS DI TOKO KONDANG MELALUI TISERA |
8.681.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4589 |
3504595 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR JILID BUKU KEGIATAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS DI TOKO KONDANG MELALUI TISERA |
540.541,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4590 |
3704556 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD II |
4.850.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4591 |
3704557 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD-1 |
92.508.857,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4592 |
3704558 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD (GU-1 KKPD) |
7.237.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4593 |
3704559 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG (GU KKPD-1) |
9.453.451,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4594 |
3704560 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD I |
15.051.075,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4595 |
3704561 |
Kecamatan Candiroto |
2025-08-15 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD KE-1 |
6.009.820,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-15 00:00:00 |
| 4596 |
3504596 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.674.934,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4597 |
3504597 |
Kelurahan Giyanti |
2025-08-19 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK,AIR ,TELEPON BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
224.217,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4598 |
3504598 |
Kelurahan Giyanti |
2025-08-19 |
KELURAHAN GIYANTI: PEMBAYARAN JKK/JKM BULAN AGUSTUS 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4599 |
3504599 |
Kecamatan Kandangan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.709.633,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4600 |
3504600 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-08-19 |
KEL. KEBONSARI PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK, TELEPON DAN AIR BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
605.488,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4601 |
3504601 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-08-19 |
KEL. KEBONSARI PEMBAYARAN JKK DAN JKM BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4602 |
3504602 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK,JKM NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4603 |
3504603 |
Kelurahan Purworejo |
2025-08-19 |
KEL. PURWOREJO BELANJA AIR, LISTRIK DAN INTERNET BL. JULI TH. 2025 |
672.558,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4604 |
3504604 |
Kelurahan Kertosari |
2025-08-19 |
BELANJA TAGIHAN REKENING LISTRIK,TELEPON,INTERNET DAN AIR BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
616.570,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4605 |
3504605 |
Kelurahan Kertosari |
2025-08-19 |
BELANJA TAGIHAN JKK/JKM TENAGA HONORER BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4606 |
3504606 |
Kecamatan Selopampang |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.193.384,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4607 |
3504607 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.182.157,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4608 |
3504608 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.670.453,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4609 |
3504609 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
445.115,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4610 |
3504610 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
5.381.718,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4611 |
3504611 |
Kelurahan Butuh |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 KELURAHAN BUTUH |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4612 |
3504612 |
Kelurahan Butuh |
2025-08-19 |
KEL-BUTUH PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KELURAHAN BUTUH |
848.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4613 |
3504613 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
4.355.967,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4614 |
3504614 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK VIDEOTRON BCA DAN TAMAN KUDA LUMPING DINKOMINFO BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN JULI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELO |
2.930.891,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4615 |
3504615 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025, PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
7.241.692,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4616 |
3504616 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK |
716.497,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4617 |
3504617 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TELEPON, INTERNET DINBUDPAR SERTA AIR SASANA BUDAYA BUMI PALA DAN LISTRIK GEDUNG SENI BUDAYA BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SU |
3.142.323,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4618 |
3504618 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
12.960.142,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4619 |
3504619 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 ATAS PEMAKAIAN BULAN JULI TAHUN 2025 |
3.575.538,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4620 |
3504620 |
Kelurahan Kranggan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELPON DAN AIR BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
514.894,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4621 |
3504621 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTR |
1.037.782,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4622 |
3504622 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
855.493,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4623 |
3504623 |
Dinas Sosial |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
5.758.019,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4624 |
3504624 |
Dinas Sosial |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
400.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4625 |
3504625 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR DAN LISTRIK BULAN JULI TAHUN 2025 DIBAYARKAN BULAN AGUSTUS 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
13.005.811,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4626 |
3504626 |
Bagian Umum |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON DAN AIR PDAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025, PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
19.959.035,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4627 |
3504627 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN JULI 2025 KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.636.650,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4628 |
3504628 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025,PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
166.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4629 |
3504629 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN JULI 2025 |
26.368.206,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4630 |
3504630 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA KONTRAK BULAN JULI 2025 |
715.846,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4631 |
3504642 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPHONE,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA A |
1.273.373,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4632 |
3504643 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
1.803.884,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4633 |
3504644 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
407.008,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4634 |
3504645 |
Kecamatan Bejen |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN LISTRIK,TELEPON,DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PENGGUNAAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
1.073.903,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4635 |
3504646 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.441.693,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4636 |
3504647 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
939.501,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4637 |
3504648 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
9.948.542,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4638 |
3504649 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN JASA TELEKOMUNIKASI TELEPON AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
767.291,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4639 |
3504650 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
690.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4640 |
3504651 |
Kelurahan Kowangan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, LISTRIK, AIR, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEL. KOWANGAN |
568.756,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4641 |
3504652 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
6.467.747,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4642 |
3504653 |
Kelurahan Manggong |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
381.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4643 |
3504654 |
Kelurahan Jurang |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEL jURANG |
163.439,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4644 |
3504655 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR,LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
515.677,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4645 |
3504656 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, LISTRIK DAN AIR BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
6.563.660,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4646 |
3504657 |
Kelurahan Mungseng |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TELEPON DAN AIR BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
299.050,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4647 |
3504658 |
Kelurahan Manding |
2025-08-19 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK, DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
604.880,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4648 |
3504659 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN AIR GEDUNG TELEVISI TEMANGGUNG TAGIHAN BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN JULI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA |
7.827.788,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4649 |
3504660 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
8.946.844,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4650 |
3504661 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DNDIKPORA) 1 PAKET KEGIATAN (100%) UNTUK 3 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
95.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4651 |
3504662 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN KEPADA DESA (DINDIKPORA) TAHAP I (60%) UNTUK 2 LOKASI (TERLAMPIR) TAHUN ANGGARAN 2025 |
51.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4652 |
3504663 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-19 |
PEBAYARAN TAGIHAN TELEPHON DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025, UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
772.524,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4653 |
3504664 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEJUMLAH 81 KELOMPOK SENI KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM |
4.305.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4654 |
3504665 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4655 |
3704631 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
4.207.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4656 |
3704632 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
12.369.251,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4657 |
3704633 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
9.956.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4658 |
3704634 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD ( GU KKPD.2 ) |
1.775.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4659 |
3704635 |
Dinas Sosial |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD (2) |
48.657.532,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4660 |
3704636 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD TAHAP 1 |
18.187.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4661 |
3704637 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (1) |
4.685.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4662 |
3704638 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD II |
106.526.825,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4663 |
3704639 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD 2 |
14.643.778,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4664 |
3704640 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD II |
17.439.213,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4665 |
3704641 |
Inspektorat |
2025-08-19 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
67.244.749,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-19 00:00:00 |
| 4666 |
3504672 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-08-20 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK |
312.049,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4667 |
3504673 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON,AIR DAN LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025,PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
490.329,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4668 |
3504674 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TELEPON AIR LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
|
1.534.438,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4669 |
3504675 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING TELEPON, AIR DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
506.750,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4670 |
3504676 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-08-20 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR DAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2025 PENGGUNAAN BULAN JULI 2025 KEL WALITELON UTARA |
511.733,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4671 |
3504677 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PELAKSANA TUGAS BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI |
861.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4672 |
3504678 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
73.230.030,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4673 |
3504679 |
Kecamatan Candiroto |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
49.455.596,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4674 |
3504680 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
43.484.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4675 |
3504681 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PLT BULAN JULI 2025,AGAR DIMASUKKANKE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.428.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4676 |
3504682 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025,SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
339.724,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4677 |
3504683 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025,SUB KEGIATAN REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
|
194.128,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4678 |
3504684 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025,SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN |
727.980,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4679 |
3504685 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025,SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
740.113,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4680 |
3504686 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK, AIR, DAN TELEPON BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
889.140,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4681 |
3504687 |
Kecamatan Bansari |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEPON BAGIAN BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PENGGUNAAN BULAN JULI 2025 |
1.389.864,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4682 |
3504688 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 |
1.133.894,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4683 |
3504689 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK BULAN AGUSTUS PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK. |
563.596,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4684 |
3504690 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA MANGGONG (FASUM 2), PARAKAN WETAN, PARAKAN KAUMAN DAN KERTOSARI BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATA |
6.676.892,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4685 |
3504691 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK FASUM RUSUNAWA KRANGGAN I BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
2.490.151,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4686 |
3504692 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAGIHAN AIR FASUM RUSUNAWA PARAKAN WETAN, KERTOSARI, PARAKAN KAUMAN, MANGGONG DAN KRANGGAN 1&2 TAGIHAN BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK PEMAKAIAN BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM |
10.540.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4687 |
3504693 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
84.931,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4688 |
3504696 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
58.729.678,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4689 |
3504697 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN (PLT KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM) KECAMATAN KRANGGAN BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI TERSEBUT |
714.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4690 |
3504698 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
36.399,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4691 |
3504699 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- SOUVENIR/CINDERA MATA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
9.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4692 |
3504700 |
Bagian Umum |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN PELUMAS OLI UNTUK KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DI CENTRAL OLI PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2025 |
11.770.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4693 |
3504701 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-20 |
BELANJA PEMBELIAN BAHAN BAKAR (BBM) KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN MEDIA CENTER, TEMANGGUNG TV DAN RADIO ERTE FM PERIODE BULAN JULI 2025 |
4.098.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4694 |
3504702 |
Kelurahan Mungseng |
2025-08-20 |
BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KELURAHAN MUNGSENG |
223.363.191,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4695 |
3704666 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD I |
4.836.360,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4696 |
3704667 |
Kecamatan Bejen |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD |
4.930.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4697 |
3704668 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD KE 2 |
29.450.542,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4698 |
3704669 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD |
18.159.730,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4699 |
3704670 |
Bagian Umum |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KKPD) TAHAP 2 |
140.338.902,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4700 |
3704671 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KKPD (KE-2) |
34.786.726,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4701 |
3704694 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG KKPD-2 |
33.206.886,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4702 |
3704695 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-20 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAAN KKPD |
3.884.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-20 00:00:00 |
| 4703 |
3204703 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAN |
6.402.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4704 |
3204704 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
29.405.475,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4705 |
3204705 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 5 ) |
6.787.356,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4706 |
3204706 |
Bagian Umum |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (5) |
259.050.388,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4707 |
3204707 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 5 |
26.526.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4708 |
3204708 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-6) |
152.388.223,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4709 |
3504709 |
Bagian Umum |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA PERABOT KANTOR BERUPA PERLENGKAPAN DAPUR RUMAS DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TA 2025, SEKAR MANUNGGAL |
24.487.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4710 |
3504710 |
Bagian Umum |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN BERUPA BANTUAN SARPRAS KEGIATAN PERESMIAN RUMAH SINGGAH KABUPATEN TEMANGGUNG DI WILIAYAH YOGYAKARTA DAN SEMARANG TA 2025. CV ARUNDAYA |
28.471.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4711 |
3504711 |
Bagian Umum |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SEWA KENDARAAN BERUPA BUS BESAR DALAM RANGKA MENGIKUTI KEJUARAAN NASIONAL BALAP SEPEDA BMX KE BANYUWANGI, JAWA TIMUR TANGGAL 2 JULI S.D 6 JULI 2025 |
20.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4712 |
3504712 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (PEMBELIAN KAYU BAKAR) REGIONAL II PARAKAN, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KAB/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
13.982.670,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4713 |
3504713 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN 100% PENGADAAN PAKET DATA 4GB DAN MANAGEMEN DASHBOARD STUNTING PRO SEBANYAK 1827 KADER UNTUK BULAN JUNI 2025 PADA DPPPAPPKB KABUPATEN TEMANGGUNG |
96.831.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4714 |
3504714 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN HONOR PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN APRIL TAHUN 2025 |
181.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4715 |
3504715 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BANTUAN TRANSPORT PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN APRIL TAHUN 2025 |
36.280.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4716 |
3504716 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN HONOR PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MEI TAHUN 2025 |
178.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4717 |
3504717 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BANTUAN TRANSPORT PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING OLEH TPK SE-KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BULAN MEI TAHUN 2025 |
35.780.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4718 |
3504718 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN SEWA MOBIL UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI BARANG KENA CUKAI ILEGAL BULAN MEI DAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA |
36.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4719 |
3504719 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( PNS ) BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
141.105.119,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4720 |
3504720 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2025-08-21 |
MEMBAYAR BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN (3 UNIT BISATECH
MEDICAL VIDEO LARYNGOSCOPE 4,5 INC WITH REUSABLE BLADES) |
174.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4721 |
3504721 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
128.887.497,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4722 |
3504722 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN PENGADAAN RAPAT/PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA/PPAS APBD TA. 2025 DI TINGKAT BADAN ANGGARAN TANGGAL 24 s.d 26 JULI 2025 DI THE RICH JOGJA HOTEL |
52.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4723 |
3504723 |
Kelurahan Walitelon Selatan |
2025-08-21 |
BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT HUT RI |
6.060.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4724 |
3504724 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN KECAMATAN PARAKAN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4725 |
3504725 |
Kelurahan Manggong |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4726 |
3504726 |
Kelurahan Jurang |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JKK DAN JKM NON ASN KELURAHAN JURANG BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4727 |
3504727 |
Kelurahan Manding |
2025-08-21 |
KEL. MANDING - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4728 |
3504728 |
Kelurahan Mungseng |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025, KELURAHAN MUNGSENG |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4729 |
3504729 |
Kelurahan Kowangan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 KEL. KOWANGAN |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4730 |
3504730 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4731 |
3504731 |
Kelurahan Sidorejo |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM TENAGA NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4732 |
3504732 |
Kelurahan Walitelon Utara |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4733 |
3504733 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
545.985,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4734 |
3504734 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (TUKANG LISTRIK DAN TENAGA BATU) SUB KEGIATAN PENATAUSAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS BULAN JULI 2025 |
1.575.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4735 |
3504735 |
Kelurahan Kranggan |
2025-08-21 |
BELANJA SEWA ALAT TRATAK DAN PANGGUNG (PHBN) |
1.892.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4736 |
3504736 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRIWULAN I TAHUN 2025, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING- MASING PEGAWAI |
44.221.338,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4737 |
3504737 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% KONTRAK PEKERJAAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN LAINNYA (PENGADAAN VACCINE REFRIGERATOR) FKS-P2506-11911330_SUB KEG PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN |
247.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4738 |
3504738 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2505-11841943_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
7.611.048,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4739 |
3504739 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2506-11902721_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
56.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4740 |
3504740 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN FKS-P2505-11818396_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
11.583.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4741 |
3504741 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2503-11718905_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
101.269.740,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4742 |
3504742 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN JASA PEMERIKSAAN SAMPEL DNA HPV PUSKESMAS BULAN MEI, JUNI DAN JULI 2025 DI LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN TEMANGUNG |
43.830.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4743 |
3504743 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN JASA PENGAMBILAN SAMPEL DNA HPV PUSKESMAS BULAN MEI, JUNI DAN JULI 2025 |
36.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4744 |
3504744 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-21 |
PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TEMANGGUNG DI FASKES TK PERTAMA BULAN JUNI DAN JULI 2025 |
16.550.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4745 |
3504745 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-21 |
MEMBAYAR HONORARIUM NARASUMBER UNTUK KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAK SANITASI TAHUN 2025 PADA TANGGAL 27 MEI 2025 DI HOTEL ALIYANA TEMANGGUNG |
3.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4746 |
3504746 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI. |
43.897.776,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4747 |
3504747 |
Kelurahan Kowangan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR KEL. KOWANGAN T.A 2025 |
3.759.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4748 |
3504748 |
Kelurahan Kowangan |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI PEMELIHARAAN PENDUKUNG GEDUNG KANTOR KEL. KOWANGAN T.A 2025 |
1.227.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4749 |
3504749 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (1.428 BUAH BATU BATA, 3 M3 PASIR PASANG DAN 48 ZAK SEMEN) |
6.259.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4750 |
3504750 |
Kelurahan Parakan Kauman |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4751 |
3504751 |
Kelurahan Kebonsari |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT |
5.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4752 |
3504752 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
66.531.446,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4753 |
3504753 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN, TENAGA SUPIR, DAN TENAGA JURU MASAK) BULAN JULI, AGUSTUS 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
558.116,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4754 |
3504754 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-21 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS (TENAGA AHLI FRAKSI) BULAN AGUSTUS 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI |
40.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-21 00:00:00 |
| 4755 |
3204755 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG |
133.517.134,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4756 |
3204771 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
22.140.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4757 |
3204811 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.741.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4758 |
3204812 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP KE 6 |
92.233.454,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4759 |
3304813 |
Kelurahan Madureso |
2025-08-22 |
PERMOHONAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN KE 1 BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
10.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4760 |
3504756 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
34.418.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4761 |
3504757 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
61.457.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4762 |
3504758 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
84.667.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4763 |
3504759 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.603.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4764 |
3504760 |
Kecamatan Bejen |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.063.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4765 |
3504761 |
Kecamatan Selopampang |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.245.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4766 |
3504762 |
Kecamatan Kledung |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
16.803.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4767 |
3504763 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
36.182.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4768 |
3504764 |
Dinas Sosial |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
56.591.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4769 |
3504765 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
14.893.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4770 |
3504766 |
Kecamatan Kandangan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.063.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4771 |
3504767 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.061.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4772 |
3504768 |
Inspektorat |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN JKK/JKM BAGI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4773 |
3504769 |
Kelurahan Purworejo |
2025-08-22 |
KEL. PURWOREJO MEMBAYAR BELANJA JKK, JKM BULAN AGUSTUS 2025 |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4774 |
3504770 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA PELATIHAN JURUSAN BAHASA INGGRIS SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250617000157 TANGGAL 17 JUNI 2025 |
11.968.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4775 |
3504772 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-22 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER TINTA EPSON, SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA |
6.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4776 |
3504773 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-22 |
BELANJA PENGADAAN MAKAN DAN MINUM RAPAT (245 NASI BOX DAN 245 SNACK BOX) SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA 2025 |
7.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4777 |
3504774 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN PENGADAAN RAPAT/PERTEMUAN FULLBOARD PEMBAHASAN RANCANGAN KUA/PPAS APBD TA. 2026 DI TINGKAT BADAN ANGGARAN TANGGAL 7 s.d 9 AGUSTUS 2025 DI WAHID PRIME SALATIGA |
54.680.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4778 |
3504775 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TANGGAL 16 s.d 18 JULI 2025 DI SEMARANG |
225.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4779 |
3504776 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP MANDIRI KELAS 3 DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 |
81.821.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4780 |
3504777 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
2.418.290.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4781 |
3504778 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PREMI BPJS KESEHATAN PESERTA PBPU DAN BP KELAS 3 YANG DIDAFTARKAN PEMDA KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
193.463.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4782 |
3504779 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
29.233.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4783 |
3504780 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
96.386.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4784 |
3504781 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
42.451.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4785 |
3504782 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025,AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.189.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4786 |
3504783 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI; |
14.776.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4787 |
3504784 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025 |
148.449.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4788 |
3504785 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KE TIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.312.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4789 |
3504786 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK KE TIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
4.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4790 |
3504787 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
24.160.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4791 |
3504788 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
15.189.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4792 |
3504789 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
136.495.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4793 |
3504790 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KEDALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.260.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4794 |
3504791 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
57.676.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4795 |
3504792 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
5.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4796 |
3504793 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
28.177.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4797 |
3504794 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN
KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
53.181.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4798 |
3504795 |
Kecamatan Tretep |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
18.589.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4799 |
3504796 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
134.833.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4800 |
3504797 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4801 |
3504798 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI
|
244.495.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4802 |
3504799 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PPPK KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
22.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4803 |
3504800 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
20.561.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4804 |
3504801 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN
KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.257.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4805 |
3504802 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
35.941.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4806 |
3504803 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
38.591.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4807 |
3504804 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
114.024.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4808 |
3504805 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
2.220.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4809 |
3504806 |
Kecamatan Tlogomulyo |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
19.575.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4810 |
3504807 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
65.153.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4811 |
3504808 |
Bagian Umum |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
179.771.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4812 |
3504809 |
Bagian Umum |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGARDIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.240.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4813 |
3504810 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 11 S/D 15 AGUSTUS 2025 UPT REG II PARAKAN, UPT REG III NGADIREJO, UPT REG V KANDANGAN DAN UPT REG VI TEMBARAK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNA |
4.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4814 |
3504814 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
26.568.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4815 |
3504815 |
Kecamatan Candiroto |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING - MASING PEGAWAI |
19.743.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4816 |
3504816 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA REPEATER (HONOR PANJAT TOWER) BULAN AGUSTUS 2025 PENERIMA TERLAMPIR |
4.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4817 |
3504817 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM 6 ORANG PETUGAS PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DIPASAR DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PAS |
2.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4818 |
3504818 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, M |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI KONTRAK JASA LAINNYA- JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA KEAMANAN BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, AGAR DIMASUKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PE |
16.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4819 |
3504819 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN PENGUJIAN SAMPEL PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN BULAN MEI 2025_SUB KEG PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN |
18.850.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4820 |
3504820 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-22 |
MEMBAYAR BELANJA OBAT-OBATAN LAINNYA SUB KEGIATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA TA 2025 |
11.725.041,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4821 |
3504821 |
Kelurahan Kranggan |
2025-08-22 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU (PHBN) |
4.575.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4822 |
3504822 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN OLI SEBANYAK 5 DRUM UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
44.600.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4823 |
3504823 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2505-11841776_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
32.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4824 |
3504824 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
17.245.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4825 |
3504825 |
Inspektorat |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
111.918.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4826 |
3504826 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
48.043.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4827 |
3504827 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
25.402.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4828 |
3504828 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4829 |
3504829 |
Kelurahan Parakan Wetan |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 KELURAHAN PARAKAN WETAN |
24.265,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4830 |
3504830 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-22 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DI MASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
52.249.200,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-22 00:00:00 |
| 4831 |
3204831 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU 5 ) |
63.831.974,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4832 |
3204832 |
Kecamatan Selopampang |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 6 |
8.897.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4833 |
3204844 |
Kecamatan Tembarak |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.860.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4834 |
3204845 |
Kecamatan Kedu |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE 6 |
7.254.490,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4835 |
3504833 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4836 |
3504834 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN PNS KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN 4% ATAS PEMBAYARAN TPP BULAN JULI 2025 |
242.208.011,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4837 |
3504835 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN PENGUJIAN SAMPEL PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN BULAN MEI 2025_SUB KEG PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN |
18.700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4838 |
3504836 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP BELANJA TENAGA AHLI HONORARIUM DEWAN PENGAWAS TEMANGGUNG TV BULAN JULI 2025 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGI |
3.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4839 |
3504837 |
Dinas Sosial |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SEWA HOTEL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN ANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) BAGI PENDATA DESA/K |
144.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4840 |
3504838 |
Dinas Sosial |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM BAGI KETUA RT DAN RW SERTA GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025, SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (SUMBER DANA DBHCHT) |
96.184.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4841 |
3504839 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PLT SEKRETARIS CAMAT DAN PLT KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BULAN JULI 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING MASING PEGAWAI |
1.848.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4842 |
3504840 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN JAMPIROSO BERUPA KULKAS DAN TV KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
|
3.560.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4843 |
3504841 |
Kelurahan Jampiroso |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN KELURAHAN JAMPIROSO BERUPA MESIN CUCI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
|
1.770.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4844 |
3504842 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA PELATIHAN JURUSAN BARISTA SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250620000211 TANGGAL 20 JUNI 2025 |
11.968.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4845 |
3504843 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2506-11916970_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
12.350.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4846 |
3504846 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA,KARAKTER BANGSA,PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN |
39.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4847 |
3504847 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - PERLENGKAPAN DINAS ( BELANJA PENGADAAN BARANG UNTUK PASKIBRAKA DAN KELENGKAPANNYA PAKET 2 ) SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASA |
40.926.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4848 |
3504848 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-25 |
MEMBAYAR HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SEBANYAK 13 ORANG UNTUK BULAN JULI 2025 |
42.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4849 |
3504849 |
Kelurahan Tlogorejo |
2025-08-25 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON ASN BULAN AGUSTUS 2025 |
22.784,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4850 |
3504850 |
Kelurahan Jurang |
2025-08-25 |
BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT - BELANJA HADIAH HUT RI KELURAHAN JURANG TAHUN 2025 |
6.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-25 00:00:00 |
| 4851 |
3204851 |
Kecamatan Kranggan |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 5) |
11.374.690,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4852 |
3204852 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
1.144.028.212,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4853 |
3204853 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
155.942.960,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4854 |
3204854 |
Dinas Sosial |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 6) |
94.529.290,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4855 |
3504855 |
Bagian Hukum |
2025-08-26 |
BELANJA HONORARIUM SEBAGAI KUASA HUKUM DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PENANGANAN SENGKETA PERDATA DAN TUN SECARA LITIGASI DALAM PERKARA NOMOR : 42/Pdt.G/2025/PN.Tmg |
11.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4856 |
3504856 |
Sekretariat DPRD |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG BULAN AGUSTUS 2025 |
462.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4857 |
3504857 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PNS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
336.986.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4858 |
3504858 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS PPPK TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI; |
133.140.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4859 |
3504859 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCAM BULAN JULI DAN AGUSTUS 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGARAAN KETENTRAMAN DAN KERETIBAN UMUM SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INONESIA, TENTARA NASIONAL |
2.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4860 |
3504860 |
Kelurahan Temanggung I |
2025-08-26 |
KEL TMG 1 - PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
12.132,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4861 |
3504861 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN BELANJA SEWA ASET TIDAK BERWUJUD-LISENSI DAN FRANCHISE-PERSANDIAN |
348.000.001,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4862 |
3504862 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN PENGADAAN BLANGKO KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) TA 2025 |
72.993.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4863 |
3504863 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-26 |
PENYALURAN ADD UNTUK 162 DESA BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 : KEC. KRANGGAN (12 DS), TEMBARAK (13 DS), KALORAN (14 DS), PARAKAN (14 DS), KEDU (14 DS), BULU (19 DS), KANDANGAN (16 DS), CANDIROTO (14 DS), BEJEN (14 DS), JUMO (1 |
5.506.860.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4864 |
3504864 |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pe |
2025-08-26 |
PENYALURAN ADD UNTUK 104 DESA BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 : KEC. TEMANGGUNG (6 DS), TLOGOMULYO (12 DS), SELOPAMPANG (12 DS), PRINGSURAT (14 DS), BANSARI (13 DS), KLEDUNG (13 DS), GEMAWANG (10 DS), TRETEP (11 DS) & WONOBOYO |
3.243.140.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4865 |
3504865 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat |
2025-08-26 |
PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BAGIAN 4% BULAN AGUSTUS 2025 UNTUK 266 DESA |
300.505.296,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-26 00:00:00 |
| 4866 |
3204866 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
29.970.788,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4867 |
3204867 |
Kecamatan Jumo |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.299.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4868 |
3204868 |
Dinas Kependudukan dan Pencata |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
20.679.675,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4869 |
3204869 |
Kecamatan Candiroto |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-7 |
9.493.350,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4870 |
3204870 |
Badan Kepegawaian dan Pengemba |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 4 |
37.930.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4871 |
3204871 |
Kecamatan Kandangan |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
8.713.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4872 |
3204872 |
Kecamatan Kaloran |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (KE 5) |
6.751.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4873 |
3504873 |
Kecamatan Bansari |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KETIGA BELAS TAHUN 2025, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWA |
19.659.600,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4874 |
3504874 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
788.644,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4875 |
3504875 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PEGAWAI NON ASN DINBUDPAR BULAN AGUSTUS TAHUN 2025 |
145.595,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4876 |
3504876 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA PENGADAAN SAPU LIDI, KERANJANG BAMBU, ENGKRAK SENG DAN CANGKUL GARUK UNTUK OPERASIONAL PETUGAS KEBERSIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
6.780.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4877 |
3504877 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN BIAYA PEMBELIAN BBM BULAN JULI 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN JENIS TOSSA WIILAYAH PARAKAN DAN NGADIREJO PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
4.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4878 |
3504878 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 11 S/D 15 AGUSTUS TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG |
6.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4879 |
3504879 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 19 S/D 23 AGUSTUS TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KEDA |
21.082.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4880 |
3504880 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-27 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI,KERJASAMA |
8.640.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-27 00:00:00 |
| 4881 |
3204881 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTII UANG PERSEDIIAAN (GU-3) |
49.236.046,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4882 |
3204882 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE-6 |
54.105.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4883 |
3204883 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
34.327.682,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4884 |
3204884 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-7) |
147.596.623,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4885 |
3204885 |
Kecamatan Parakan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU-5) |
15.210.188,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4886 |
3204906 |
Badan Perencanaan Pembangunan, |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
73.652.312,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4887 |
3204907 |
Inspektorat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
487.458.016,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4888 |
3204921 |
Kecamatan Pringsurat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
7.381.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4889 |
3204922 |
Kecamatan Gemawang |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN 6 |
9.531.792,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4890 |
3204923 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.356.400,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4891 |
3504886 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) PEMBANGUNAN TPS3R DAK SANITASI SEBANYAK 3 ORANG UNTUK BULAN JULI 2025 |
13.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4892 |
3504887 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-28 |
MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA PENGECATAN GAPURA MASUK DAN KOLAM INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DI TPA SANGGRAHAN KRANGGAN AN. SELA DAN MUHAMMAD NAJIB NASHIRUDIN |
3.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4893 |
3504888 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA PEMBELIAN BBM JENIS SOLAR DAN PERTAMAX TANGGAL 1 S/D 15 AGUSTUS 2025 UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN KEBERSIIHAN PERSAMPAHAN PADA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG |
66.842.468,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4894 |
3504889 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) TAHUN 2025 |
56.476.799,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4895 |
3504890 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA PEMELIHARAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025 |
94.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4896 |
3504891 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM FORKOMPIMCA BULAN AGUSTUS 2025 KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING MASING-MASING PEGAWAI |
1.100.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4897 |
3504892 |
Kecamatan Temanggung |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
48.531,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4898 |
3504893 |
Bagian Umum |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT PENCEGAHAN KONFLIK DI MASYARAKAT BERSAMA BUPATI, FORKOPIMDA, MUSPIKA DAN PJU POLRES DAN KODIM 0706 TEMANGGUNG, TANGGAL 31 JULI 2025, DI POLRES TEMANGGUNG, I |
6.050.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4899 |
3504894 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM UPT REG I S/D VI TANGGAL 11 S/D 15 AGUSTUS TAHUN 2025 KEG. PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA SUB KEG PEMELIAHRAAN RUTIN JALAN, AGAR DIMASUKKAN KED |
25.315.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4900 |
3504895 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 11 S/D 15 AGUSTUS 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPA |
24.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4901 |
3504896 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 22 AGUSTUS 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPA |
19.920.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4902 |
3504897 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN JASA TENAGA KEBERSIHAN TANGGAL 19 S/D 22 AGUSTUS TAHUN 2025 UPT REG I S/D VI KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB KEG RE |
5.312.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4903 |
3504898 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN 100% BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (PEMBELIAN KAYU BAKAR) REGIONAL III NGADIREJO, KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KAB/ KOTA, SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN |
16.492.840,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4904 |
3504899 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) PENYULUH PERTANIAN DKPPP KABUPATEN TEMANGGUNG, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN TA 2025 |
50.540.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4905 |
3504900 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE 10 SEJUMLAH 3 LOKASI
|
145.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4906 |
3504901 |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN PAKET PEMILIHAN DUTA WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 |
24.750.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4907 |
3504902 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA PELATIHAN JURUSAN LAS, SERVIS SEPEDA MOTOR DAN SABLON SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250620000064 TANGGAL 20 JUNI 2025 |
35.904.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4908 |
3504903 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA PELATIHAN JURUSAN MENJAHIT, TATA BOGA DAN BARBERSHOP SESUAI SURAT PESANAN NO. 20250619000395 TANGGAL 19 JUNI 2025 |
35.904.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4909 |
3504904 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PEMBUATAN VIDEO DAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOCIAL FESTIVAL LEMBUTAN BANSARI DENGAN NO SURAT PESANAN : 20250707000349 TANGGAL 9 JULI 2025 |
28.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4910 |
3504905 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-28 |
BIAYA SPOT IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RADIO OFA RADIO 1 BULAN SENILAI RP. 2.500.000,- DARI KONTRAK SENILAI RP. 10.000.000,- SESUAI SPK NO 050/01/SP-ILM.RADIO/2025 TANGGAL 14 JULI 2025 |
2.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4911 |
3504908 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2504-11749121_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
73.166.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4912 |
3504909 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2504-11749134_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
10.628.700,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4913 |
3504910 |
Kelurahan Temanggung II |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI RENOVASI BANGUNAN TK NUSA INDAH SESUAI SPK NO. 20250813000543, TANGGAL : 14 AGUSTUS 2025 |
53.276.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4914 |
3504911 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA I TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA,KARAKTER BANGSA,PEMBAURAN |
102.060.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4915 |
3504912 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA II TAHUN 2025, SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAU |
31.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4916 |
3504913 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA PEMASANGAN KONVERSI LISTRIK GEDUNG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025 |
89.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4917 |
3504914 |
Bagian Umum |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR ALAT LISTRIK PEMELIHARAAN INSTALASI LAMPU KANTOR SEKRETARIAT DAERAH DAN PENERANGAN PENDOPO PENGAYOMAN KAB TEMANGGUNG TA 2025, CV SEKAR MANUNGGAL |
49.331.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4918 |
3504915 |
Bagian Umum |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR PERABOT KANTOR BERUPA ALAT KEBERSIHAN TA 2025, CV SEKAR MANUNGGAL |
57.422.750,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4919 |
3504916 |
Bagian Umum |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA BERUPA BENDERA DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 KE 80, PAKTJIP |
34.950.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4920 |
3504917 |
Bagian Umum |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELAKSANAAN ACARA RUTIN SETIAP TAHUN DENGAN TEMA "REGENG SURO TAHUN 2025" YANG KE-5, TANGGAL 27 JULI 2025, DI GEDUNG DALAI DESA CAMPUREJO, DUSUN BAKAL, KECAMATAN TRETEP, |
15.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4921 |
3504918 |
Bagian Umum |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU PELANTIKAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN MUI KABUPATEN TEMANGGUNG MASA BHAKTI 2024-2029, TANGGAL 29 JULI 2025, DI PENDOPO PENGAYOMAN, IBUNE CATERING |
5.620.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4922 |
3504919 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN MENJAHIT KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4923 |
3504920 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-28 |
BELANJA PENGADAAN MAKAN DAN MINUM RAPAT (335 BOX NASI DAN SNACK)BINTANG CATERING, SESUAI SURAT PESANAN NOMOR 20250819000553 SUB KEGIATANPENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATANDAN DESA TA 2025 |
11.300.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4924 |
3504924 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN UPAH TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TANGGAL 04 S/D 22 AGUSTUS 2025 UPT REG I, UPT REG V DAN UPT REG VI KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA SUB |
6.930.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4925 |
3504925 |
Dinas Perhubungan |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN BELANJA SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM JASA ANGKUTAN ORAN DAN/ATAU BARANG TAHUN 2025 |
17.980.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4926 |
3504926 |
Kelurahan Giyanti |
2025-08-28 |
KELURAHAN GIYANTI - BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
7.500.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4927 |
3504927 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN BARBERSHOP KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4928 |
3504928 |
Dinas Perindustrian dan Tenaga |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PELATIHAN JURUSAN BARISTA KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI, AGAR DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN |
7.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4929 |
3504929 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Poli |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN HONOR TIM TEKNIS PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU BULAN JULI 2025 DI KAB. TEMANGGUNG SESUAI SK 800/000244 TAHUN 2025 TANGGAL 23 JANUARI 2025 |
15.840.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4930 |
3504930 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-08-28 |
PEMBAYARAN IURAN JKK - JKM NON PNS (2 ORANG) BULAN JULI DAN AGUSTUS 2025 |
48.530,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-28 00:00:00 |
| 4931 |
3204931 |
Kecamatan Ngadirejo |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
9.619.250,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4932 |
3204932 |
Dinas Sosial |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 7) |
98.485.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4933 |
3204933 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
251.328.900,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4934 |
3204934 |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan d |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ( GU TUNAI KE 3 ) |
124.683.249,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4935 |
3204946 |
Badan Penanggulangan Bencana D |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
22.606.561,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4936 |
3204947 |
Dinas Penanaman Modal dan Pela |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN TAHAP 5 |
27.920.162,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4937 |
3204954 |
Kecamatan Bansari |
2025-08-29 |
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU 8) |
6.739.500,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4938 |
3204955 |
Kecamatan Wonoboyo |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN |
6.400.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4939 |
3504935 |
Kelurahan Banyuurip |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PENGADAAN BELANJA DOORPRISE HUT RI KE-80 KEL. BANYUURIP T.A 2025 SESUAI SPK No. 20250807000269, TANGGAL 08 AGUATUS 2025 |
8.575.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4940 |
3504936 |
Kelurahan Jampirejo |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS KELURAHAN JAMPIREJO BULAN AGUSTUS 2025, KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
36.398,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4941 |
3504937 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-29 |
BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT (490 BOX NASI DAN SNACK) ADENNA CATERING,SESUAI SURAT PESANAN NOMOR 20250819000555, SUB KEGIATAN PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA TA2025 |
16.660.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4942 |
3504938 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-29 |
BELANJA PENGADAAN MAKAN DAN MINUM RAPAT (280 BOX NASI DAN SNACK) FELEACATERING SESUAI SURAT PESANAN NOMOR 20250819000552, SUB KEGIATANPENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATANDAN DESA TA 2025 |
8.960.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4943 |
3504939 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH UANG TAHAP I (60%) SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA |
21.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4944 |
3504940 |
Rumah Sakit Umum Daerah |
2025-08-29 |
MEMBAYAR BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (18 UNIT ESATECH INFUSION PUMP INP 1000) |
558.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4945 |
3504941 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% KONTRAK PEKERJAAN BELANJA MODAL LABORATORIUM UMUM FKS-P2506-11887210_KEG PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM & UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA_SUB KEG PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT P |
778.800.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4946 |
3504942 |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasa |
2025-08-29 |
MEMBAYAR BELANJA SEPTIC TANK BIOAGA PABRIKASI KEPASITAS 900 LITER SEJUMLAH 160 UNIT DI PT.HARMONY PILAR SENTOSA BULAN AGUSTUS 2025. |
655.876.800,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4947 |
3504943 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA FKS-P2504-11771638_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
259.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4948 |
3504944 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat da |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA HIBAH SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 SPP KE 9 SEJUMLAH 7 LOKASI |
309.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4949 |
3504945 |
Dinas Komunikasi dan Informati |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA PAKET JASA PENGECATAN TOWER, PENGECEKAN KAWAT SLING, SPANSKUR DAN KLEM SELING, BAUT SAMBUNGAN ANTAR STIK TOWER TRIANGLE TINGGI 40 METER (REPEATER GIRIPURNO, REPEATER BANSARI, REPEATER KLEDUNG) PADA SUB |
13.875.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4950 |
3504948 |
Kecamatan Bulu |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN IURAN JKK DAN JKM PEGAWAI NON PNS BULAN AGUSTUS 2025 |
24.264,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4951 |
3504949 |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertan |
2025-08-29 |
BELANJA HIBAH UANG SARANA PERTANIAN KEPADA 23 KELOMPOK, SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025 |
795.000.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4952 |
3504950 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OO1-P2503-11724232_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
23.816.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4953 |
3504951 |
Kelurahan Mungseng |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGAN KEGIATAN SARPRAS KELURAHAN MUNGSENG |
76.728.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4954 |
3504952 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN BELANJA ATK FOTOKOPI MATERI DAN KELENGKAPAN DOKUMEN SEBANYAK 7250 LEMBAR SUB KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT |
2.900.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4955 |
3504953 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS KEPENULISAN BERBASIS KONTEN BUDAYA LOKAL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
700.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4956 |
3504956 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OO1-P2503-11724169_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
300.839.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4957 |
3504957 |
Dinas Kesehatan |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN SEBESAR 100% BELANJA OBAT-OBATAN OO1-P2503-11710948_SUB KEG PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN |
84.200.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
| 4958 |
3504958 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsip |
2025-08-29 |
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KEPENULISAN BERBASIS KONTEN BUDAYA LOKAL SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA |
6.375.000,00 |
Sudah dicairkan |
2025-08-29 00:00:00 |
